第一篇：專項(xiàng)檢查方案

專項(xiàng)檢查方案

為了有效開展“合規(guī)執(zhí)行年”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的風(fēng)險(xiǎn)排查，經(jīng)分行研究，由風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，監(jiān)察室、個(gè)人部、計(jì)財(cái)部、運(yùn)營部配合，抽調(diào)專業(yè)人員，對(duì)部分支行、網(wǎng)點(diǎn)，開展專項(xiàng)檢查，特制定檢查方案如下：

一、檢查時(shí)間范圍：2011年3月25日------2011年4月10日

二、檢查單位：臺(tái)前支行，油田支行、中原路支行、二廠支行及儲(chǔ)蓄所、東環(huán)支行、古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

三、檢查內(nèi)容：

1、臺(tái)前支行：全面檢查（包括重要單證、現(xiàn)金、存款業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)等）

2、油田支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；外匯代發(fā)工資業(yè)務(wù)等。

3、中原路支行：：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

4、東環(huán)支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

5、二廠支行及儲(chǔ)蓄所：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

6、古城路分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

7、文明寨支行三廠分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

四、檢查分組：

第一組，組長：董林萍：成員：姜東英、鄧華。檢查油田支行。第二組，組長：袁瑞萍：成員：陳銀鳳、房冉。檢查臺(tái)前支行

第三組，組長：楊旭霞：成員：李同印、張桂賢。檢查中原路支行、東環(huán)支行。

第四組，組長：田秀紅：成員：韓占民、胡靜珺。檢查古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

四、檢查程序：分行從后臺(tái)抽取相關(guān)數(shù)據(jù)，觀看錄像和查看相關(guān)憑證，進(jìn)行非現(xiàn)場檢查。然后根據(jù)疑點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場檢查核實(shí)。檢查人員現(xiàn)場出具檢查意見書，由檢查人員和被檢查單位和相關(guān)責(zé)任人簽字。檢查組成員對(duì)檢查問題對(duì)照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和提出處理意見，各組工作底稿和相關(guān)資料交風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部匯總后以文件形式進(jìn)行通報(bào)。相關(guān)責(zé)任人交監(jiān)察室進(jìn)行處理。

五、相關(guān)要求：

1、分行成立專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：楊志亮，副組長：王慶寬，成員：陳秀安、李繼勇、丁建平、宋奎志。領(lǐng)導(dǎo)小組下轄四個(gè)檢查小組，分別對(duì)七個(gè)單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2、各檢查小組組長要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，檢查人員要認(rèn)真履行檢查職責(zé)，如實(shí)反映檢查結(jié)果，認(rèn)真認(rèn)定問題性質(zhì)和明確問題責(zé)任人，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見。認(rèn)真填寫工作底稿，收集相關(guān)資

料，經(jīng)檢查人員簽字后報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

3、檢查過程中，如果涉及問題較多，可以追溯以往和4月10日以后，直至問題查清。檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題隨時(shí)上報(bào)，及時(shí)反映。

4、各相關(guān)支行、網(wǎng)點(diǎn)要積極配合檢查組的檢查，不得阻撓和隱瞞事實(shí)，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理。

附件1：專項(xiàng)檢查工作底稿

附件

2、問題統(tǒng)計(jì)和處理建議表

2011.4.15

第二篇：專項(xiàng)檢查方案

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查工作方案

2014年1月30日，中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知》，為進(jìn)一步理順全省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作管理機(jī)制，將原設(shè)在省發(fā)展改革委員會(huì)的吉林省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，調(diào)整到省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府的決策部署，進(jìn)一步做好辦公用房清理工作，制定如下專項(xiàng)檢查工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以中共中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”為指導(dǎo)，以《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)?2013?13號(hào)）和《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》（中辦發(fā)?2013?17號(hào)）為依據(jù)，以確保黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)真正解決問題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省委、省政府的決策部署，充分認(rèn)識(shí)開展清理辦公用房工作的重要性和嚴(yán)肅性，統(tǒng)一思想、把握要求、明確責(zé)任、堅(jiān)決落實(shí)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查工作由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作的整體安排。組長：省委書記王儒林、省長巴音朝魯；副組長：常務(wù)副省長馬俊清、省委秘書長房俐、省政府秘書長李福春。組成人員：省政府分管副秘書長、省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計(jì)廳、省國資委和省管局等部門主要領(lǐng)導(dǎo)。

清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，由成員單位省 紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計(jì)廳、省國資委和省管局分別抽調(diào)工作人員，對(duì)9個(gè)地區(qū)、長白山開發(fā)區(qū)和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)市黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

三、工作內(nèi)容

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)編制《吉林省全面清理黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息管理系統(tǒng)》。

各地區(qū)、各部門采用電子化手段填報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過統(tǒng)計(jì)分析，力求相關(guān)數(shù)據(jù)更加翔實(shí)、精細(xì)。

（二）檢查各地區(qū)部門、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房的清理情況。

各地區(qū)部門、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有使用辦公用房的，超出部分應(yīng)予以騰退并移交各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本地區(qū)辦公用房整體狀況制定調(diào)配方案并組織實(shí)施。

1.辦公用房包括：辦公室用房、公共服務(wù)用房、設(shè)備用房、附屬用房和特殊業(yè)務(wù)用房。各類用房的內(nèi)容如下（房屋名稱未列入的按照使用功能歸類）：

（1）辦公室用房，包括一般工作人員辦公室和領(lǐng)導(dǎo)人員辦公室。

（2）公共服務(wù)用房，包括會(huì)議室、接待室、檔案室、文印室、資料室、收發(fā)室、計(jì)算機(jī)房、儲(chǔ)藏室、衛(wèi)生間、工勤人員用房、警衛(wèi)用房等。

（3）設(shè)備用房，包括變配電室、水泵房、水箱間、鍋爐房、電梯機(jī)房、制冷機(jī)房、通信機(jī)房等。

（4）附屬用房，包括食堂、汽車庫、人防設(shè)施、消防設(shè)施等。（5）特殊業(yè)務(wù)用房，需要單獨(dú)審批和核定標(biāo)準(zhǔn)。2.辦公用房人均面積計(jì)算方法：

（1）人均建筑面積計(jì)算方法：辦公用房建筑面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房和警衛(wèi)用房面積不計(jì)入）÷人員編制=人均建筑面積。

（2）人均使用面積計(jì)算方法：辦公用房使用面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房、警衛(wèi)用房、陽臺(tái)、大廳、走廊面積不計(jì)入）÷人員編制=人均使用面積。

（三）檢查各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公用房的清理情況。根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于《貫徹落實(shí)中辦發(fā)?2013?17號(hào)文件需要明確的幾個(gè)問題》的規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)辦公室用房按如下原則整改：辦公室用房（含休息室，不含衛(wèi)生間），超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%以內(nèi)且目前無現(xiàn)成用房可調(diào)劑的，可暫不騰退或隔斷；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%-50%的，為避免造成浪費(fèi)，可暫繼續(xù)使用，待下次辦公用房維修改造或領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)變動(dòng)調(diào)換辦公用房時(shí)一并整改；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積50%以上的，一律進(jìn)行清理騰退，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的進(jìn)行隔斷處理，凡采取隔斷處理的，隔斷后超標(biāo)面積不能超過標(biāo)準(zhǔn)面積30%。副省級(jí)城市副職領(lǐng)導(dǎo)干部辦公室用房，參照市（地、州、盟）級(jí)正職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）檢查未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的清理情況。未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的，原則上應(yīng)恢復(fù)原使用功能。

（五）檢查出租、出借和租用辦公用房的清理情況。已經(jīng)出租、出借的辦公用房到期應(yīng)予收回，租賃合同未到期的，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理，到期后不得續(xù)租。未經(jīng)批準(zhǔn)租用辦公用房的，應(yīng)予以清理并騰退，嚴(yán)禁以租用過渡性用房名義變相購建使用辦公用房。

（六）檢查企事業(yè)單位占用行政機(jī)關(guān)辦公用房的清理情況。1.在立項(xiàng)批復(fù)中已明確和行政機(jī)關(guān)辦公用房一并建設(shè)的事業(yè)單位，可繼續(xù)使用行政辦公用房，但應(yīng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)辦公 用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國家計(jì)委計(jì)投資?1999?2250號(hào)）進(jìn)行核定。

2.參公及全額撥款事業(yè)單位占用的行政辦公用房做如下 處理：按照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國家 計(jì)委計(jì)投資?1999?2250號(hào)）和事業(yè)單位業(yè)務(wù)用房需求進(jìn)行核定，符合規(guī)定面積標(biāo)準(zhǔn)的可繼續(xù)使用，超出部分應(yīng)予以清理騰退。

3.差額及自收自支事業(yè)單位占用的行政辦公用房原則上應(yīng)予以清理騰退，確有困難的，由上級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門統(tǒng)一調(diào)整安排，實(shí)行有償使用，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理。

4.企業(yè)占用的行政辦公用房應(yīng)予以清理并騰退，確有困難的，經(jīng)上級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門批準(zhǔn)可繼續(xù)租用原辦公用房，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理。企業(yè)已自建或購置辦公用房的，應(yīng)將占用行政辦公用房及時(shí)騰退。

（七）檢查領(lǐng)導(dǎo)干部占用多處辦公用房、在人大或政協(xié)任職、離退休后占用辦公用房的清理情況。

領(lǐng)導(dǎo)干部原則上只能占用一處辦公用房，確因工作需要另行安排辦公用房的，須嚴(yán)格審批后，由領(lǐng)導(dǎo)干部兼職單位提供小于標(biāo)準(zhǔn)面積的適當(dāng)工作用房。

異地轉(zhuǎn)任人大或政協(xié)各專門委員會(huì)副主任委員以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部的辦公用房，按照保留一處辦公用房的原則，由人大或政協(xié)及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)干部原任職單位和本人溝通后辦理。

四、方法步驟

第一階段：核查整改（2014年3月31日前完成）各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)前一階段本地區(qū)清理辦公用房工作中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真梳理，組織填報(bào)“吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)”，同時(shí)開展本地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查工作。各地區(qū)須在3月31日前將本 地區(qū)專項(xiàng)檢查報(bào)告及縣（含）以上黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房相關(guān)數(shù)據(jù)（電子版和紙質(zhì)）上報(bào)省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第二階段：總結(jié)報(bào)告（2014年4月15日前完成）

省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查報(bào)告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報(bào)省委、省政府。

第三階段：專項(xiàng)檢查（2014年6月30日前完成）

一是聽取貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)全面清理辦公用房工作情況匯報(bào)；二是隨機(jī)選取機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)干部辦公場所進(jìn)行檢查；三是省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，以適當(dāng)形式溝通情況，研究提出整改措施。根據(jù)各檢查組檢查情況報(bào)告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查報(bào)告，經(jīng)省清房領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報(bào)省委、省政府。

五、有關(guān)要求

（一）各地區(qū)要把黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項(xiàng)檢查工作作為黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，嚴(yán)格落實(shí)工作要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。

（二）各地區(qū)清理辦公用房工作情況報(bào)告和《吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房基本情況表》要由主要領(lǐng)導(dǎo)和黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)督導(dǎo)組主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。對(duì)弄虛作假、瞞報(bào)漏報(bào)、不認(rèn)真整改的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分。

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2014年3月6日

第三篇：中藥飲片專項(xiàng)檢查方案

中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用

專項(xiàng)檢查工作方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)，制定本方案。

一、工作目標(biāo)

通過專項(xiàng)檢查，全面排查中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)、經(jīng)營、使用假劣中藥材、中藥飲片行為，進(jìn)一步規(guī)范我中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用秩序，提升中藥飲片安全水平。

二、工作重點(diǎn)

（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)是否從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，是否在非GMP條件下生產(chǎn)，是否使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，是否外購非法加工的中藥飲片用于中成藥生產(chǎn)。對(duì)中成藥生產(chǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100﹪。

中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物的，依照《藥品管理法》及其實(shí)施條例，立案查處；未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在非GMP條件下生產(chǎn)的，依法按照《藥品GMP》有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處；使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，用外購非法加

工的中藥飲片生產(chǎn)中成藥的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（二）經(jīng)營環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：企業(yè)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及符合法定標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求的該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書；是否嚴(yán)格執(zhí)行藥品GSP有關(guān)規(guī)定，對(duì)中藥飲片的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，并按要求做好記錄；是否存在超范圍經(jīng)營、掛靠、走票、設(shè)立“庫外庫” 儲(chǔ)存飲片等違法行為；是否采取不正當(dāng)手段獲取中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的包裝材料及標(biāo)簽擅自分裝、銷售飲片。

藥品經(jīng)營企業(yè)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書，責(zé)令企業(yè)立即改正；凡是存在掛靠、走票、設(shè)立“庫外庫”儲(chǔ)存或采取承包掛靠的方式經(jīng)營的，從沒有合法資質(zhì)的單位或個(gè)人購買中藥飲片，依法撤銷其《藥品GSP證書》,并立案調(diào)查；凡是外購中藥材、中藥飲片擅自加工、分裝銷售，或與黑窩點(diǎn)勾結(jié)制假售假等行為的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（三）使用環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)

營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書；是否審核、收集中藥飲片銷售人員備案信息；是否按有關(guān)規(guī)定對(duì)中藥飲片進(jìn)行采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、調(diào)配、使用等，并做好相應(yīng)的記錄；對(duì)市場上沒有供應(yīng)的中藥飲片，可以根據(jù)本醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師處方的需要，在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)炮制、使用。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守中藥飲片炮制的有關(guān)規(guī)定，對(duì)其炮制的中藥飲片的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證藥品安全。醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制中藥飲片，應(yīng)當(dāng)向所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府藥品監(jiān)督管理部門備案。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的紙質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書，未按有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)中藥飲片質(zhì)量管理，未收集有關(guān)銷售人員信息的，責(zé)令立即改正；凡是發(fā)現(xiàn)使用摻雜使假、染色增重的中藥飲片，從中藥材專業(yè)市場或其他不具備資質(zhì)的單位和個(gè)人違規(guī)采購中藥飲片調(diào)劑使用的，沒有遵守中藥飲片炮制有關(guān)規(guī)定炮制飲片的，依照《藥品管理法》《中醫(yī)藥法》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，同時(shí)通報(bào)同級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門。

三、工作安排

專項(xiàng)檢查從2017年6月10日至8月底，分安排部署、自查整改、專項(xiàng)檢查、總結(jié)上報(bào)、督查抽查五個(gè)階段。

四、工作要求

（一）高度重視，落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)中藥飲片、中成藥生產(chǎn)、— 3 —

經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理，是今年省局年初安排部署開展的一項(xiàng)重要工作。各地要高度重視，精心組織，采取切實(shí)有效措施，強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，形成整治合力，確保專項(xiàng)檢查取得實(shí)效。

（二）突出重點(diǎn)，深入研判。要結(jié)合本地中藥飲片生產(chǎn)流通使用的實(shí)際，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)品種，深入分析、研究和把握轄區(qū)內(nèi)中藥材、中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營使用存在違法違規(guī)行為的性質(zhì)及其特點(diǎn)，著力解決突出問題，排查和消除區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）嚴(yán)格執(zhí)法，從嚴(yán)查處。要堅(jiān)持嚴(yán)格檢查，嚴(yán)格執(zhí)法，充分運(yùn)用行政約談、責(zé)令整改、撤銷GMP、GSP證書、部門通報(bào)以及行政處罰等多種手段，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法嚴(yán)肅處理，絕不姑息遷就；涉及犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

第四篇：安全專項(xiàng)檢查方案

安全專項(xiàng)檢查方案

為確保安全專項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效和杜絕流于形式，針對(duì)6月4日“安全檢查專題會(huì)議紀(jì)要”中提出的公司級(jí)組織的安全專項(xiàng)檢查檢查過程中出現(xiàn)的分工不明確、人員組織上怠慢、檢查浮于表面未深層次的排查事故隱患及安全重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位沒有進(jìn)行落實(shí)檢查等存在的問題，牢固樹立“以人為本 安全發(fā)展”的安全理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)“紅線”意識(shí)，全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，特制定本方案，請(qǐng)各相關(guān)部門及各廠遵照?qǐng)?zhí)行。

1、安全專項(xiàng)檢查目標(biāo)：

通過開展“安全專項(xiàng)檢查”，全面排查治理安全隱患，堅(jiān)決堵塞漏洞。預(yù)防安全事故的發(fā)生，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，改善安全生產(chǎn)條件，為公司安全穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、安全專項(xiàng)檢查組織部門：檢查組織部門安全環(huán)保部，參與部門生產(chǎn)部及設(shè)備部，組織部門無特殊情況正、副部長均參與檢查，生產(chǎn)部及設(shè)備部部長參與檢查，被檢查的主體責(zé)任單位由廠長帶隊(duì)和廠長指定的專業(yè)人員參與檢查。

3、安全專項(xiàng)檢查每周周四組織一次，專題會(huì)議周五下午16:00組織召開（特殊情況可順延）。

4、安全檢查主要內(nèi)容：

①危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

②可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。③施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。④生產(chǎn)階段可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、中毒等因素。⑤可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。⑥生產(chǎn)工藝過程中的三違情況。⑦設(shè)備設(shè)施的安全性能。⑧其他可能存在隱患的部位。

5、安全專項(xiàng)檢查各參與部室重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域劃分：

①安全環(huán)保部：重點(diǎn)檢查各區(qū)域安全設(shè)備設(shè)施的完好性、消防設(shè)備設(shè)施的完好性及人員安全防護(hù)是否到位。

②生產(chǎn)部：重點(diǎn)檢查各生產(chǎn)工藝安全操作及工藝安全性能保障。③設(shè)備部：重點(diǎn)檢查設(shè)備安全性能，安全連鎖保護(hù)裝置是否投運(yùn)、鐵水耳軸、鋼包耳軸及冶金行車板鉤性能，煤氣區(qū)域設(shè)備設(shè)施性能。

6、檢查要求

①嚴(yán)格實(shí)行“痕跡管理”，對(duì)檢查出的各類隱患和問題，按照隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”要求及時(shí)整改。限期整改到位，所有復(fù)查記錄必須有檢查人員親筆簽字確認(rèn)。

②對(duì)重大安全隱患，要上報(bào)主管副總進(jìn)行掛牌督辦，及時(shí)銷號(hào)。

7、檢查保障

①對(duì)拒不執(zhí)行整改指令或整改不到位的廠，加大處罰力度。②對(duì)工作中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、齊力攻堅(jiān)，通過專項(xiàng)檢查，要切實(shí)發(fā)現(xiàn)和整改一批安全隱患。對(duì)工作不部署、不落實(shí)，對(duì)事故隱患不整改，在工作中推諉扯皮、造成事故的，將嚴(yán)格按照規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第五篇：操作規(guī)程專項(xiàng)檢查方案

操作規(guī)范專項(xiàng)檢查方案

為使公司安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，按照公司2014安全檢查計(jì)劃，在公司開展規(guī)范操作專項(xiàng)檢查。

組織領(lǐng)導(dǎo)

成立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由安全監(jiān)察部部長XX任組長。檢查組成員：XX、XX、XX、XX、XX、XX。

檢查計(jì)劃

（一）巡線人員安全操作規(guī)程檢查（3月10日——3月16日）

檢查內(nèi)容：

檢查組成員抽查管網(wǎng)運(yùn)行部巡線人員是否對(duì)轄區(qū)現(xiàn)有中、低壓外網(wǎng)、庭院、調(diào)壓站和管網(wǎng)附屬設(shè)備（閥門井、曾經(jīng)凝水缸、放散井）及管線附近各種溝槽、井進(jìn)行安全巡視；且巡視區(qū)域內(nèi)的高壓站（柜），認(rèn)真做好表紙更換及室內(nèi)外清潔衛(wèi)生工作，表紙登記好日期、站名，并妥善保管。檢查調(diào)壓器運(yùn)行情況，觀察壓力并做好記錄。檢查調(diào)壓站內(nèi)消防器材的運(yùn)行情況，對(duì)有問題的消防器材應(yīng)及時(shí)更換，并做好記錄。在進(jìn)入調(diào)壓站嚴(yán)禁帶火源，站內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。并對(duì)運(yùn)行管線、引入管是否正確使用手推式檢測儀、測漏儀進(jìn)行檢測，對(duì)重點(diǎn)部位每日檢測一次，并對(duì)檢測出的結(jié)果填寫在天然氣公司主干線（庭院）檢測登記表及路網(wǎng)手提檢測登記表。當(dāng)檢測出的漏點(diǎn)是否填寫在管線普查泄漏情況記錄表，并對(duì)檢測出的重大隱患立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)，直接搶險(xiǎn)人員到達(dá)現(xiàn)場。在發(fā)現(xiàn)違章施工和違章建筑物或規(guī)程物時(shí)，是否做到查明情況，予以制止，下發(fā)事故隱患通知書，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。其間所有巡視檢查情況要及時(shí)做好記錄，記錄要求清晰、完整、規(guī)范，內(nèi)容具體、詳細(xì)。妥善存檔，以備查詢。檢查方式：

檢查組成員與巡線人員隨行檢查監(jiān)督，當(dāng)場做好詳細(xì)記錄，經(jīng)雙方確認(rèn)簽字，對(duì)于不合格的問題責(zé)令限期進(jìn)行整改并復(fù)查；完備記錄資料。

（二）公福用戶安檢人員操作規(guī)程檢查（3月10日——3月16日）

檢查內(nèi)容：

是否在每月一次的周期內(nèi)對(duì)公福戶、工業(yè)用戶的檢查。且檢查組成員針對(duì)公福用戶安檢人員安檢過程中，對(duì)占?jí)喝細(xì)夤芫€的要下發(fā)違章通知書，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門在七日內(nèi)拆除。對(duì)燃?xì)獗磉\(yùn)行是否正常、報(bào)警器的安裝使用情況、燃?xì)夤芫€有無掛壓物品、管線腐蝕情況、有無燃?xì)庠O(shè)施封閉情況要在三日內(nèi)進(jìn)行維修、安裝、辦理；有無私自改動(dòng)燃?xì)庠O(shè)施現(xiàn)像、有無管線占?jí)呵闆r、有無私自增灶情況、有無盜氣現(xiàn)象、有無漏氣現(xiàn)象、表房有無堆放物品、公福戶有無第二火源等操作規(guī)程是否正確、規(guī)范、合理，燃?xì)夤芫€掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細(xì)記錄、登記，并對(duì)處理情況進(jìn)行記錄、登記、匯總、存檔。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。

檢查方式：

在安檢人員公福用戶安檢過程當(dāng)中，嚴(yán)格把關(guān)每項(xiàng)內(nèi)容措施及要求，對(duì)于沒有進(jìn)行到的措施、項(xiàng)目及時(shí)提醒并糾正，同時(shí)記錄在案。

（三）居民入戶安檢人員操作規(guī)程檢查（3月17日——3月23日）

檢查內(nèi)容：

民用戶內(nèi)無論普通表還是IC卡表，凡是無報(bào)警器要每年進(jìn)行一次漏氣檢測；是否有報(bào)警器、報(bào)警器是否改裝、廚房內(nèi)是否住人、是否有第二火源、軟管是否過長、軟管是否穿

墻、燃?xì)庠O(shè)施掛壓物品、有無燃?xì)庠O(shè)施封閉情況、有無私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱患。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對(duì)處理情況進(jìn)行記錄、登記、匯總、存檔。

檢查方式：

在安檢人員公福用戶安檢過程當(dāng)中，嚴(yán)格把關(guān)每項(xiàng)內(nèi)容措施及要求，對(duì)于沒有進(jìn)行到的措施、項(xiàng)目及時(shí)提醒并糾正，同時(shí)記錄在案。

（四）報(bào)修接待及交接流程檢查（3月17日——3月23日）

檢查內(nèi)容：

對(duì)收費(fèi)、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的客戶服務(wù)問題認(rèn)真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關(guān)部門并妥善處理的是否及時(shí)；客戶提出的問題，是否認(rèn)真解答，做到用服務(wù)創(chuàng)造感動(dòng)、創(chuàng)造效益；做好客戶的回訪工作；收費(fèi)、辦理新增、過戶、報(bào)停、IC卡售氣、補(bǔ)氣、掛失、補(bǔ)卡、查詢?cè)O(shè)施故障的維修工作等相關(guān)業(yè)務(wù)是否到位，且相關(guān)業(yè)務(wù)是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達(dá)標(biāo)，如對(duì)用戶的來電、來信、來訪、報(bào)修情況，按規(guī)定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測試電話通訊情況，確保電話暢通、無故障。對(duì)不合格、違規(guī)操作的情況做出責(zé)令整改，并復(fù)查。

檢查方式：

將不定時(shí)、突擊、交流，對(duì)前廳響應(yīng)人員的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，對(duì)于相關(guān)問題及時(shí)糾正，并將問題形成于文字記錄在案并復(fù)查。

（五）入戶安裝人員操作規(guī)范檢查（3月24日——3月30日）

檢查內(nèi)容：

施工、安裝情況是否根據(jù)工程設(shè)計(jì)的施工圖進(jìn)行。入戶安裝人員是否嚴(yán)格按照材料（材質(zhì)）等要求要求進(jìn)行施工工藝安裝，無違規(guī)、無視施工圖作業(yè)。在施工前后對(duì)要求進(jìn)行單件材料、配件進(jìn)行強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)的，應(yīng)先做完該項(xiàng)工作。施工過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符合的情況，及時(shí)通知設(shè)計(jì)部門的有關(guān)人員到現(xiàn)場查勘后由設(shè)計(jì)人員出更改通知書，不符合要求的應(yīng)暫停安裝、驗(yàn)收。對(duì)于違規(guī)的的作業(yè)要求責(zé)令整改并復(fù)查；工程施工完畢，按照設(shè)計(jì)圖的要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收（強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)，以及其它外部的處理）。對(duì)驗(yàn)收合格的，安裝工、驗(yàn)收人員、及相關(guān)負(fù)責(zé)人在施工圖、驗(yàn)收單、安裝單據(jù)嚴(yán)格把關(guān)、進(jìn)行會(huì)簽，存檔備查。

檢查方式：

與入戶安裝人員隨行，輔助作業(yè)，對(duì)于欠妥當(dāng)作業(yè)及時(shí)提醒更正并做出整改，同時(shí)記錄在案，確認(rèn)簽字。

（六）維修人員操作規(guī)范檢查（3月24日——3月30日）

檢查內(nèi)容：

燃?xì)庥脩敉话l(fā)事故的維修工作，及時(shí)完成情況。嚴(yán)格按操作規(guī)程維修，保證維修質(zhì)量、安全是否達(dá)標(biāo)、規(guī)范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認(rèn)簽字后后，及時(shí)將維修記錄單整理后交部門負(fù)責(zé)人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業(yè)工作服是否穿戴防靜電，并嚴(yán)禁攜帶火源，禁止使用手機(jī)。是否遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，掌握安全技術(shù)操作規(guī)程。熟悉掌握搶險(xiǎn)知識(shí)、搶險(xiǎn)過程要安全作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。在溝槽內(nèi)作業(yè)時(shí)，是否設(shè)有便于逃生和搶險(xiǎn)的通道和梯子搶險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，要職責(zé)明確，相互配合，作業(yè)成績?nèi)藛T一般不少于兩人，且嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案和作業(yè)程序情況。作業(yè)現(xiàn)場配備滅火器材并設(shè)立明顯警示標(biāo)志情況。在帶氣作業(yè)時(shí)，有無設(shè)立專人監(jiān)護(hù)，防止意外發(fā)生。維修人員的作業(yè)準(zhǔn)備工作安全、合理的實(shí)施、達(dá)標(biāo)情況。維修單據(jù)健全，及時(shí)整理存檔情況。

檢查方式：

與維修人員隨行，輔助作業(yè)，在保證安全、合理的操作同時(shí)對(duì)于欠妥當(dāng)作業(yè)、遺漏問題及時(shí)提醒更正并做出整改，同時(shí)記錄在案，確認(rèn)簽字。