第一篇：審計監(jiān)察部安全生產(chǎn)責任書

審計監(jiān)察部安全生產(chǎn)責任書

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十七條第（一）款：生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立、健全安全生產(chǎn)責任制?，F(xiàn)依法落實我公司安全生產(chǎn)責任制，逐級簽訂的《安全生產(chǎn)責任書》。

我承諾，在我擔當審計監(jiān)察部部長期間，履行以下安全職責：

1.認真貫徹和宣傳國家有關(guān)勞動保護的政策、法規(guī)和制度。協(xié)助公司領(lǐng)導貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)指標。

2.配合安全相關(guān)領(lǐng)導督促落實各項安全措施費用和合理使用。

3.對安全生產(chǎn)各項資金的審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)因資金使用不當或挪用而影響公司正常運行危機安全生產(chǎn)的情況，及時與安全相關(guān)部門聯(lián)系協(xié)助處理。

4.組織本部門員工定期進行安全消防知識的學習和安全相關(guān)部門統(tǒng)一組織的安全學習、培訓、及活動。

5.負責按照有關(guān)規(guī)定，參加事故的調(diào)查處理工作，與有關(guān)部門共同查清事故原因，分清事故責任，對監(jiān)察對象（責任人）提出行政處理意見，督促事故事故按“四不放過”的原則，認真制定整改措施。

6.責任期限為2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。

7.責任考核

7.1考核人員必須在2012年12月31日前將全年工作開展情況寫出總結(jié)報告，報總裁。

7.2年終考核在審計監(jiān)察部部長自行檢查考核基礎(chǔ)上，由總裁根據(jù)安全責任書評分對部門指標完成情況和工作開展情況進行檢查，評定復核后，報安全領(lǐng)導小組作出考核結(jié)論。

7.3本著誰主管誰負責的原則，責任書簽字人為責任負責人。

7.4缺少各項相關(guān)資料的，為不合格。

7.5被評為安全責任不到位的承諾人取消當年被評為各類先進集體的資格，并酌情予以行政與經(jīng)濟處罰。

7.6凡隱瞞安全問題不報、弄虛作假的，按上款從嚴處理并追究相關(guān)人員責任?？偛茫簩徲嫳O(jiān)察部部長：日期：年月日日期：年月日

員工安全責任制

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十七條第（一）款：生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立、健全安全生產(chǎn)責任制?，F(xiàn)依法落實我公司安全生產(chǎn)責任制，逐級簽訂的《安全生產(chǎn)責任書》。

我承諾，我在四維爾從事工作期間，履行以下安全職責：

1.不斷加強自身安全學習，參加安全會自覺遵守公司的安全管理制度、遵守值班管理

制度。

2.按規(guī)定著裝，正確使用設(shè)備、設(shè)施，室外作業(yè)時，能夠視情況設(shè)置警示標志，及時

向領(lǐng)導提出建議，隨時報告險情。

3.不疲勞駕車、不違章作業(yè)非專職駕駛員或無證人員不從事駕駛或操作，不酒后上崗，嚴禁酒后開車。

4.工作時間在特定環(huán)境中或往返途中確保無事故，上下班途中不攔乘非法運營車輛。

5.參加各種聚會時，不酗酒滋事，避免給個人和同事造成不必要的矛盾或傷害。

6.認真做好四防（防火、防電、防爆、防盜）工作，及時查處各類安全隱患，杜絕因

此造成的各類安全責任事故

7.責任期限為2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。

8.責任考核

9.年終考核在個人自行檢查考核基礎(chǔ)上，由部門主管根據(jù)安全目標考評表對個人安全指標

完成情況和工作開展情況進行檢查，評定復核后，作出考核結(jié)論。

9．1本著誰主管誰負責的原則，責任書簽字人為責任負責人。

9．2各項突破控制指標的，為不合格。

9．3被評為安全生產(chǎn)指標不合格的承諾人取消當年被評為各類先進集體的資格，并酌情予以行政與經(jīng)濟處罰。

9．4凡隱瞞事故不報、弄虛作假的，按上款從嚴處理并追究相關(guān)人員責任。

部門主管/班組：日期：年月日 員工：

日期：年月日

第二篇：06審計監(jiān)察部

AMS·模板庫JS-DS/BM-06

部門職能

審計監(jiān)察部

部門名稱：

審計監(jiān)察部

上級部門：

董事會

下屬崗位：

審計監(jiān)察員

部門本職：

審計監(jiān)察。

主要職能：

1.公司所屬各部門涉及財務(wù)收支和成本費用等方面的經(jīng)濟活動過程及結(jié)果的審計監(jiān)察。

2.公司所屬部門財產(chǎn)的完整和安全情況的審計監(jiān)察。

3.參與公司資產(chǎn)的盤點，對盤點情況及結(jié)果進行監(jiān)察。

4.對公司采購價格和銷售價格的審計。

5.公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員及特殊崗位員工的離任審計和專審計工作。

6.對公司的工程項目的工程決算、財務(wù)結(jié)算情況進行審計。

7.定期對公司對外投資項目進行審計。

8.對公司的工作目標和公司部署的各項工作任務(wù)的完成情況的監(jiān)察。

9.對公司工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量波動情況的監(jiān)察。

10.對公司重大經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計，并對其履行情況進行監(jiān)察。

11.審計監(jiān)察公司內(nèi)部績效考核情況。

12.公司員工的職業(yè)道德和執(zhí)行規(guī)章制度的狀況的監(jiān)察。

13.配合國家審計監(jiān)察機關(guān)對公司的審計工作。

管轄范圍：

1.審計監(jiān)察部所屬員工。

AMS·模板庫2.審計監(jiān)察部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。

3.審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

第三篇：審計監(jiān)察部經(jīng)理

崗位描述

審計監(jiān)察部經(jīng)理

崗位名稱：

審計監(jiān)察部經(jīng)理

直接上級：

財務(wù)總監(jiān)

直接下級：

審計監(jiān)察組組長

本職工作：

組織審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成應(yīng)盡的使命。直接責任：

（1）貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察

制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。

（3）組織對公司總部及下屬單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。

（4）組織對公司內(nèi)部控制制度的建立健全和有效性進行審計并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)

察。

（5）組織對公司總部及下屬單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)

行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。

（6）組織對公司總部及下屬單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。

（7）組織對公司總部及下屬單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效

性進行審計。

（8）組織審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。

（9）組織監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。

（10）組織審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

（11）負責審計公司重要管理決策是否可行和有效。

（12）負責對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。

（13）負責重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。

（14）組織對公司總部及下屬單位經(jīng)理級（含）以上管理人員的離任審計和專項審計

工作。

（15）負責對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損

害公司利益的行為進行專案審計。

（16）負責監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。

（17）組織參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。

（18）組織完成公司領(lǐng)導交辦的專項審計任務(wù)。

（19）配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。

（20）對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)的行為要立即勸阻和制止或

向上級報告。

（21）定期和不定期地向公司領(lǐng)導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。

（22）制訂審計監(jiān)察部、月度工作目標、工作計劃和預算并上報，經(jīng)批準后執(zhí)行。

（23）制訂審計監(jiān)察部培訓計劃經(jīng)批準后協(xié)助培訓部實施和考核。

（24）按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及

時對部門間爭議提出界定要求。

（25）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。

（26）指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填

寫過失單或獎勵單，按程序辦理。

（27）定期向財務(wù)總監(jiān)述職。

（28）做好審計監(jiān)察部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

（29）及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

（30）主持審計監(jiān)察部例會，參加公司有關(guān)會議。

（31）審閱審計監(jiān)察部及與其相關(guān)的文件，審核下級上報的作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。

（32）在必要的情況下向所屬下級授權(quán)。

（33）及時對所屬下級工作中的爭議做出裁決。

（34）開展內(nèi)部民主管理活動，調(diào)動和發(fā)揮員工工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，受

理下級上報的合理化建議并按程序辦理。

（35）培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負責直接下級崗位人員任命的提名。

（36）指定專人負責審計監(jiān)察部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和審計監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報、保管與定期歸檔工作。

（37）指定專人負責審計監(jiān)察部所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建帳建卡、定期盤點、報損報失工作。

（38）組織做好保密工作。

（39）完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。

（40）關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活。

（41）代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

領(lǐng)導責任：

（1）對保質(zhì)保量按時完成審計任務(wù)負責。

（2）對審計監(jiān)察工作報告的真實性和準確性以及報送的及時性負責。

（3）對審計監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)不嚴或處理不當造成的不良后

果負責。

（4）對審計監(jiān)察部工作目標和工作計劃的完成負責。

（5）對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。

（6）對審計監(jiān)察部預算開支的合理支配負責。

（7）對審計監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負責。

（8）對審計監(jiān)察部負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負責。

（9）對審計監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負責。

（10）對審計監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負責。

（11）對審計監(jiān)察部給公司造成的影響負責。

主要權(quán)力：

（1）有權(quán)讓被審計對象按時報送有關(guān)計劃、預算、決算報表和文件資料等。

（2）有權(quán)檢查被審計對象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。

（3）有權(quán)對審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，索取證明材料，并對有關(guān)文件、材料、實物等進行復印、復制、現(xiàn)場拍照等。

（4）對阻撓、破壞審計監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級批準可以采取必

要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議。

（5）有權(quán)監(jiān)察被審計對象嚴格執(zhí)行審計決定。

（6）對審計監(jiān)察工作中的重大事項有權(quán)越級如實反映。

（7）有對審計監(jiān)察部員工和各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。

（8）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。

（9）對限額資金使用有批準權(quán)。

（10）有對直接下級調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)。

（11）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。

（12）對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)。

（13）對所屬下級的業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。

（14）有代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

管轄范圍：

（1）審計監(jiān)察部員工。

（2）審計監(jiān)察部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。

（3）審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

第四篇：審計監(jiān)察部工作計劃

優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”----爭創(chuàng)一流工作標準

2007年自控股集團開始組建運行后，審計監(jiān)察部承擔了集團建設(shè)工程的結(jié)算審計、合同評審等工作。我于2007年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務(wù)性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。

2008年，做為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執(zhí)行。力爭在2008年爭創(chuàng)一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：

一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價控制和結(jié)算審計管理工作

目前，集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預計2008年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達10個多億，審計監(jiān)察部承擔著房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團大局，響應(yīng)集團的各項號召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項目、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設(shè)完畢即將進入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好，如何解決工程結(jié)算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結(jié)果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

二、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F支付的每一筆資金進行嚴格把關(guān)和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。

三、及時完成領(lǐng)導交辦的臨時任務(wù)。做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。

四、繼續(xù)加強學習，尤其是工程結(jié)算審計的專業(yè)知識學習并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達到創(chuàng)一流工作標準，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊的積淀。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標、以創(chuàng)一流工作標準為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標準，督促自己、鞭策自己，為集團發(fā)展做出自己最大努力。

第五篇：審計監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責

審計監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責

行政監(jiān)察崗位職責：

1.配合審計監(jiān)察部總經(jīng)理做好行政監(jiān)察工作；

2.勞動紀律監(jiān)察；衛(wèi)生檢查；民主測評工作；意見箱意見收集、落實

工作。

3..完成目標考核工作、目標制訂工作

4..制度的制訂審核，并監(jiān)督制度的落實，找出制度落實中的問題；

5..業(yè)務(wù)流程審計，找出制度及業(yè)務(wù)流程中存在的問題并提出整改意見；

6.工程審計：監(jiān)督工程施工過程，并參與工程驗收，提出工程審計意見。

7.在完成本崗位工作的同時，配合審計監(jiān)察部總經(jīng)理做好財務(wù)審計工作。