第一篇：2011年審計(jì)監(jiān)察部工作規(guī)劃

2011年審計(jì)監(jiān)察部工作規(guī)劃

2011年，我部將以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念，力求審計(jì)實(shí)效，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，強(qiáng)化教育和監(jiān)督，加快懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，為促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、和諧發(fā)展,具體做好以下幾方面的工作：

一、抓好重點(diǎn)領(lǐng)域，突出內(nèi)審特色，力求審計(jì)實(shí)效，使內(nèi)部審計(jì)成為公司經(jīng)濟(jì)工作的“免疫系統(tǒng)”，為公司防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理、提高效益提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

1、以理清內(nèi)部往來(lái)作為全年審計(jì)工作的重點(diǎn)。公司下屬3家子公司、4家事業(yè)部，在子公司和事業(yè)部成立之初，公司以貨幣或?qū)嵨镄问綄?duì)其投入資產(chǎn)，主要體現(xiàn)為與公司的內(nèi)部往來(lái)。我們計(jì)劃以子公司、事業(yè)部的成立之日為基準(zhǔn)日，對(duì)3家子公司、4家事業(yè)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)公司轉(zhuǎn)移給子公司、事業(yè)部的資產(chǎn)、負(fù)債的構(gòu)成和額度，增減變動(dòng)情況及原因，以理清內(nèi)部往來(lái)，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭示可能存在的問(wèn)題。

2、將目標(biāo)責(zé)任審計(jì)納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中。通過(guò)幾年審計(jì)實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)以目標(biāo)考核完成情況檢查為主要內(nèi)容的年度目標(biāo)責(zé)任審計(jì)，在時(shí)間上與財(cái)務(wù)出報(bào)表的時(shí)間相沖突，收到的效果也不大。2010年，我們將把目標(biāo)考核完成情況作為一個(gè)項(xiàng)目，納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中，內(nèi)容包括子公司、事業(yè)部成立以來(lái)的目標(biāo)責(zé)任完成情況，當(dāng)年完成情況、未完原因、欠交部分在財(cái)務(wù)上是如何體現(xiàn)的等方面。13、將債權(quán)清收情況納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中。集團(tuán)將債權(quán)清收情況作為公司考核指標(biāo)之一，我們連續(xù)兩年對(duì)應(yīng)收、預(yù)付賬款等債權(quán)的清理情況進(jìn)行了效能監(jiān)察，積累了一定的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，已具備條件將其納入年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)之中，作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和對(duì)比分析。

4、借“制度執(zhí)行年”的東風(fēng)推行“跟進(jìn)問(wèn)責(zé)”。2010年，我部一方面將按照公司“制度執(zhí)行年”工作的統(tǒng)一部署，逐一檢查近期審計(jì)建議的整改落實(shí)情況；另一方面將嘗試在審計(jì)過(guò)程中將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步落實(shí)具體責(zé)任，并逐步建立責(zé)任追究制度。

二、服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展大局，突出教育，注重預(yù)防，加快推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，扎實(shí)開(kāi)展突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，整體推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作，為把公司建設(shè)成為一流裝備制造企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

1、因地制宜地深入開(kāi)展反腐倡廉宣傳教育。以黨的紀(jì)律處分條例、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部特別是中層干部的反腐倡廉法規(guī)制度教育，引導(dǎo)廣大黨員干部提高制度執(zhí)行力，強(qiáng)化依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。積極組織黨紀(jì)法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、觀(guān)看反腐倡廉影片等活動(dòng)，教育黨員干部嚴(yán)守黨紀(jì)國(guó)法企規(guī)三條紅線(xiàn)，營(yíng)造廉潔和諧的文化氛圍。

2、推進(jìn)懲防體系建設(shè)，提高執(zhí)行力，完善廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。深入推進(jìn)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理，細(xì)化分解懲防腐敗體系建設(shè)任務(wù)，明確整體推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的指導(dǎo)思想、基本原則、工作目標(biāo)和工作內(nèi)容，明確各部門(mén)職責(zé)，提高工作執(zhí)行力，促進(jìn)黨員干部特別是中層干部的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重要環(huán)節(jié)，查找可能發(fā)生問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定并落實(shí)防范措施，著力構(gòu)建以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€(xiàn)、制度為面的監(jiān)控嚴(yán)密、反映迅速的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

3、堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，加大責(zé)任追究力度。健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制追究制度，積極推進(jìn)責(zé)任制問(wèn)責(zé)的落實(shí)，加大責(zé)任追究力度，對(duì)責(zé)任制落實(shí)不力的部門(mén)和個(gè)人嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究，增強(qiáng)中層干部和關(guān)鍵崗位人員履行“一崗雙責(zé)”的自覺(jué)性和主動(dòng)性。

4、加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)督。積極構(gòu)建同級(jí)監(jiān)督工作體系，變事后監(jiān)督為事前監(jiān)督，變突擊性監(jiān)督為經(jīng)常性監(jiān)督，變階段性監(jiān)督為全程性監(jiān)督。把黨組織的監(jiān)督與行政監(jiān)督、職代會(huì)的民主監(jiān)督結(jié)合起來(lái)，形成合力，確保黨和國(guó)家方針政策、公司黨委決策部署的貫徹到位。落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督條例，實(shí)施“企務(wù)公開(kāi)”，加強(qiáng)民主監(jiān)督，發(fā)揮群眾輿論監(jiān)督的作用，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，切實(shí)做到大事必須公開(kāi)透明，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)制度，認(rèn)真清理單位重點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，保障職工群眾的參與權(quán)、知情權(quán)。

5、持續(xù)而有效地開(kāi)展效能監(jiān)察工作。在公司紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，形成黨政齊抓共管，紀(jì)檢監(jiān)察組織協(xié)調(diào)，職能部門(mén)各負(fù)其責(zé)的效能監(jiān)察工作機(jī)制，繼續(xù)在抓滲透、抓創(chuàng)新上下功夫，以公司年度重點(diǎn)工作和工程管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，以專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)為主線(xiàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督，通過(guò)對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)工作制度、程

序、質(zhì)量和方法進(jìn)行評(píng)估，不斷推動(dòng)項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量、工作效果全面提高。

三、緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持法律風(fēng)險(xiǎn)防范與化解并重，不斷提升法律服務(wù)層次和法律服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建支撐公司業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展的法律平臺(tái)，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的法律保障。

1、創(chuàng)新法律服務(wù)手段，提高法律審查水平。防案勝于辦案，法律審查是有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)的前置性措施，我部將進(jìn)一步提高法律審查的效率與質(zhì)量，對(duì)各類(lèi)重大合同進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)重大投資項(xiàng)目跟蹤參與，做到防范關(guān)口前移，對(duì)公司及所屬單位的合同進(jìn)行不定期抽查，對(duì)可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合同審核審查、合同監(jiān)督檢查、合同糾紛預(yù)警等工作機(jī)制，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提示，對(duì)可能產(chǎn)生的爭(zhēng)議及時(shí)提出防范意見(jiàn)和處理建議。

2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)糾紛案件處理，有效維護(hù)公司合法權(quán)益。積極參與公司應(yīng)收、預(yù)付賬款清理工作，與有關(guān)部門(mén)配合，針對(duì)不良債權(quán)狀況，制定維權(quán)和防范風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃，維護(hù)公司合法權(quán)益。對(duì)于擬訴案件，要以新發(fā)生的不良債權(quán)、有時(shí)效、對(duì)方有償還能力的不良債權(quán)為重點(diǎn)及時(shí)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，抓緊訴訟進(jìn)度，盡快取得訴訟效果，以切實(shí)提高不良債權(quán)清收成果。2011年重點(diǎn)是山西環(huán)海集團(tuán)公司、大同煤礦集團(tuán)鋼鐵公司、冷水江博大鋼鐵公司、常州龍祥鋼鐵公司帳款的清收。

3、繼續(xù)做好普法工作，提高員工法律素質(zhì)。我們將在“五五”普法宣傳工作的基礎(chǔ)上，充分利用局域網(wǎng)、中鋼衡重報(bào)等載體及時(shí)宣傳新的法律法規(guī)，刊發(fā)調(diào)研文章，解答法律咨詢(xún)，使與公司經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的法律法規(guī)能及時(shí)得到普及，員工的法律知識(shí)能不斷增長(zhǎng)。

4、加強(qiáng)法律事務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，確保全年工作任務(wù)完成。我們要加強(qiáng)自身政治思想理論、新法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)管理等知識(shí)學(xué)習(xí)，努力成為復(fù)合型人才；加大專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)力度，進(jìn)一步完善法務(wù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高工作技能；加強(qiáng)法務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，與相關(guān)部門(mén)配合，引進(jìn)優(yōu)秀的法律人才。

二〇一〇年十一月八日

第二篇：06審計(jì)監(jiān)察部

AMS·模板庫(kù)JS-DS/BM-06

部門(mén)職能

審計(jì)監(jiān)察部

部門(mén)名稱(chēng)：

審計(jì)監(jiān)察部

上級(jí)部門(mén)：

董事會(huì)

下屬崗位：

審計(jì)監(jiān)察員

部門(mén)本職：

審計(jì)監(jiān)察。

主要職能：

1.公司所屬各部門(mén)涉及財(cái)務(wù)收支和成本費(fèi)用等方面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程及結(jié)果的審計(jì)監(jiān)察。

2.公司所屬部門(mén)財(cái)產(chǎn)的完整和安全情況的審計(jì)監(jiān)察。

3.參與公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)察。

4.對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格和銷(xiāo)售價(jià)格的審計(jì)。

5.公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員及特殊崗位員工的離任審計(jì)和專(zhuān)審計(jì)工作。

6.對(duì)公司的工程項(xiàng)目的工程決算、財(cái)務(wù)結(jié)算情況進(jìn)行審計(jì)。

7.定期對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

8.對(duì)公司的工作目標(biāo)和公司部署的各項(xiàng)工作任務(wù)的完成情況的監(jiān)察。

9.對(duì)公司工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)情況的監(jiān)察。

10.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)其履行情況進(jìn)行監(jiān)察。

11.審計(jì)監(jiān)察公司內(nèi)部績(jī)效考核情況。

12.公司員工的職業(yè)道德和執(zhí)行規(guī)章制度的狀況的監(jiān)察。

13.配合國(guó)家審計(jì)監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)公司的審計(jì)工作。

管轄范圍：

1.審計(jì)監(jiān)察部所屬員工。

AMS·模板庫(kù)2.審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

3.審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

第三篇：審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理

崗位描述

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理

崗位名稱(chēng)：

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理

直接上級(jí)：

財(cái)務(wù)總監(jiān)

直接下級(jí)：

審計(jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)

本職工作：

組織審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，督促并協(xié)助各管理層完成應(yīng)盡的使命。直接責(zé)任：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察

制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。

（3）組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

（4）組織對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全和有效性進(jìn)行審計(jì)并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)

察。

（5）組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)

行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

（6）組織對(duì)公司總部及下屬單位的基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。

（7）組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效

性進(jìn)行審計(jì)。

（8）組織審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購(gòu)、行銷(xiāo)作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。

（9）組織監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。

（10）組織審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

（11）負(fù)責(zé)審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。

（12）負(fù)責(zé)對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。

（13）負(fù)責(zé)重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。

（14）組織對(duì)公司總部及下屬單位經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員的離任審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

工作。

（15）負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損

害公司利益的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計(jì)。

（16）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷(xiāo)毀工作。

（17）組織參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤(pán)點(diǎn)工作。

（18）組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

（19）配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。

（20）對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為要立即勸阻和制止或

向上級(jí)報(bào)告。

（21）定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。

（22）制訂審計(jì)監(jiān)察部、月度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃和預(yù)算并上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（23）制訂審計(jì)監(jiān)察部培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施和考核。

（24）按程序做好與相關(guān)部門(mén)的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及

時(shí)對(duì)部門(mén)間爭(zhēng)議提出界定要求。

（25）制定直接下級(jí)的崗位描述，定期聽(tīng)取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。

（26）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填

寫(xiě)過(guò)失單或獎(jiǎng)勵(lì)單，按程序辦理。

（27）定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)述職。

（28）做好審計(jì)監(jiān)察部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

（29）及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。

（30）主持審計(jì)監(jiān)察部例會(huì)，參加公司有關(guān)會(huì)議。

（31）審閱審計(jì)監(jiān)察部及與其相關(guān)的文件，審核下級(jí)上報(bào)的作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。

（32）在必要的情況下向所屬下級(jí)授權(quán)。

（33）及時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議做出裁決。

（34）開(kāi)展內(nèi)部民主管理活動(dòng)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，受

理下級(jí)上報(bào)的合理化建議并按程序辦理。

（35）培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負(fù)責(zé)直接下級(jí)崗位人員任命的提名。

（36）指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報(bào)、保管與定期歸檔工作。

（37）指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建帳建卡、定期盤(pán)點(diǎn)、報(bào)損報(bào)失工作。

（38）組織做好保密工作。

（39）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。

（40）關(guān)心所屬下級(jí)的思想、工作、生活。

（41）代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

（1）對(duì)保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)任務(wù)負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性以及報(bào)送的及時(shí)性負(fù)責(zé)。

（3）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后

果負(fù)責(zé)。

（4）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。

（5）對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。

（6）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)責(zé)。

（7）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。

（8）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負(fù)責(zé)。

（9）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。

（10）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。

（11）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。

主要權(quán)力：

（1）有權(quán)讓被審計(jì)對(duì)象按時(shí)報(bào)送有關(guān)計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和文件資料等。

（2）有權(quán)檢查被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。

（3）有權(quán)對(duì)審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，索取證明材料，并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等。

（4）對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)可以采取必

要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

（5）有權(quán)監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。

（6）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中的重大事項(xiàng)有權(quán)越級(jí)如實(shí)反映。

（7）有對(duì)審計(jì)監(jiān)察部員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。

（8）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。

（9）對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。

（10）有對(duì)直接下級(jí)調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。

（11）對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。

（12）對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。

（13）對(duì)所屬下級(jí)的業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。

（14）有代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

管轄范圍：

（1）審計(jì)監(jiān)察部員工。

（2）審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

（3）審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

第四篇：審計(jì)監(jiān)察部工作計(jì)劃

優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”----爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)

2007年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于2007年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門(mén)，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

2008年，做為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門(mén)工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在2008年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、繼續(xù)配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2008年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召；源頭工程中孫村熱源廠(chǎng)、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠(chǎng)項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。

三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。

四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線(xiàn)掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。

第五篇：審計(jì)監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責(zé)

行政監(jiān)察崗位職責(zé)：

1.配合審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理做好行政監(jiān)察工作；

2.勞動(dòng)紀(jì)律監(jiān)察；衛(wèi)生檢查；民主測(cè)評(píng)工作；意見(jiàn)箱意見(jiàn)收集、落實(shí)

工作。

3..完成目標(biāo)考核工作、目標(biāo)制訂工作

4..制度的制訂審核，并監(jiān)督制度的落實(shí)，找出制度落實(shí)中的問(wèn)題；

5..業(yè)務(wù)流程審計(jì)，找出制度及業(yè)務(wù)流程中存在的問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)；

6.工程審計(jì)：監(jiān)督工程施工過(guò)程，并參與工程驗(yàn)收，提出工程審計(jì)意見(jiàn)。

7.在完成本崗位工作的同時(shí)，配合審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作。