第一篇：醫(yī)保審報相關(guān)說明

號： 000042021/2009-07317主題分類：

入庫日期： 2009-07-01

文號：機構(gòu)： 市人力資源和社會保障局 日期： 2009-07-01

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進一步加強城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店審批及管理工作的意見（試行）》的稱： 勞社〔2009〕77號

區(qū)勞動和社會保障局，各社保經(jīng)辦機構(gòu)，各有關(guān)單位：

《關(guān)于進一步加強城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店審批及管理工作的意見（試行）》，印發(fā)給你們，貫徹執(zhí)行。

二〇〇九年五月二十六日

關(guān)于進一步加強城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店審批及管理工作的意見（試行）

武漢市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險辦法》（武漢市人民政府令第164號）、《武漢市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試行辦法》（政［2007］84號）和《武漢市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于公布實施的非行政許可審批事項辦事時限、程序、收費的通知》（武審改字［2007］3號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進一步加強基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店（以下簡“兩定”）審批管理工作提出如下意見：

一、審批原則

堅持標準，公開審批，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理利用醫(yī)藥資源，加強監(jiān)督管理，適應(yīng)醫(yī)療保險事業(yè)發(fā)展，滿足參保人員就醫(yī)和藥需求。

二、定點條件

（一）依法取得衛(wèi)生行政管理部門核發(fā)的《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》；或依法取得食品藥品監(jiān)督、工商行政管理部門核的《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》和《營業(yè)執(zhí)照》。

（二）遵守我市基本醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定，遵守衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督、工商和物價管理的有關(guān)法律法規(guī)。

（三）依法與全體職工簽訂勞動合同、辦理社會保險并按時足額繳納社會保險費。

（四）制定管理規(guī)章、崗位責任、員工培訓(xùn)等制度，并成冊可用。

（五）計算機網(wǎng)絡(luò)具備與我市基本醫(yī)療保險結(jié)算系統(tǒng)連通的條件，醫(yī)療收費實現(xiàn)計算機管理，具有專職計算機操作和護人員。

（六）正常經(jīng)營一年以上且無被查實的違法違規(guī)行為。

（七）醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店租用服務(wù)場所的剩余時間分別不少于5年和3年。

（八）醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)同時具備以下條件：、符合區(qū)域醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，符合醫(yī)療機構(gòu)評審標準（綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院符合醫(yī)療機構(gòu)等級評審標準，其他醫(yī)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)符合相應(yīng)的醫(yī)療機構(gòu)基本標準）。、醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員具有符合規(guī)定的執(zhí)業(yè)或上崗資格。綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院原則上每個科室至少配備1名專職副高以上任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師，并配備相應(yīng)數(shù)量的藥師和護師。

綜合醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房使用面積不少于1000平方米，布局合理；承擔住院醫(yī)療任務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)必須有衛(wèi)生行政管理門核定的編制床位批文，住院床位數(shù)一般不少于20張。

（九）零售藥店至少應(yīng)配備執(zhí)業(yè)藥師1名。藥品銷售服務(wù)區(qū)面積不少于100平方米，經(jīng)營范圍至少包括西藥、中成藥中藥飲片。

（十）市勞動保障局根據(jù)本市醫(yī)療保險事業(yè)發(fā)展需要規(guī)定的其他條件。

三、申報材料

（一）提交《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)申報表》或《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點零售藥店申報表》。

（二）提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》正副本原件，并提交復(fù)印件；或提供《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》副本和《品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》原件，并提交復(fù)印件。

（三）提供職工花名冊（注明參保狀態(tài)）、勞動合同和上月社會保險繳費單原件，并提交復(fù)印件。

（四）提供專業(yè)技術(shù)人員任職資格證書和執(zhí)業(yè)證書原件，并提交復(fù)印件。

（五）醫(yī)療機構(gòu)還應(yīng)提供上年度逐月門診、住院診療服務(wù)量及費用統(tǒng)計表、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院統(tǒng)計表和醫(yī)院制劑清單。

（六）提交單位管理規(guī)章制度。

（七）提供醫(yī)藥服務(wù)場所產(chǎn)權(quán)證明、使用權(quán)證明或房屋租賃合同原件，并提交復(fù)印件。

（八）申報單位所處地理位置圖。

（九）市勞動保障局規(guī)定的其他資料。

四、申報和審批

市勞動保障局根據(jù)“兩定”工作需要，適時向社會發(fā)布“兩定”公告，申報單位在規(guī)定時間內(nèi)提出申請。

已定點醫(yī)療機構(gòu)的分支機構(gòu)及本部之外的院區(qū)應(yīng)單獨提出定點申請，經(jīng)批復(fù)同意定點方可納入醫(yī)保結(jié)算。零售藥店以店為單位定點，不連鎖定點。

（一）申報

申報單位從武漢勞動保障服務(wù)網(wǎng)（網(wǎng)址：）下載《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)申報表或《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點零售藥店申報表》，按要求填寫后，按順序裝訂成冊，連同有關(guān)資料一并報轄區(qū)社經(jīng)辦機構(gòu)。

轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)（含東湖分局，下同）負責指導(dǎo)申報和資料審閱，對不符合要求的申報資料，在收到申報資料之日0個工作日內(nèi)退還申報單位。

申報資料基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)在收到申報資料之日起20個工作日內(nèi)組織實地查看。實地查看不合格的，還申報資料；基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)將匯總統(tǒng)計表和申報材料集中報市勞動保障行政管理部門。

（二）審批

市勞動保障行政管理部門負責受理各社保經(jīng)辦機構(gòu)集中報送的申報資料。申報資料不合格的，在收到申報資料之日起個工作日內(nèi)退還社保經(jīng)辦機構(gòu)，并出具書面意見；申報資料基本合格的，組織實地查看。實地查看不合格的，申報資退還社保經(jīng)辦機構(gòu)，并出具書面意見；實地查看合格的，按程序進行審批。

市勞動保障行政管理部門自集中受理申報之日起90個工作日內(nèi)，制發(fā)批文和證牌。

五、“兩定”單位醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)

市醫(yī)療保險中心、市勞動和社會保障信息中心負責“兩定”單位醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)。新增“兩定”單位自獲得定點資之日起10個工作日內(nèi)，應(yīng)主動向市醫(yī)療保險中心、市勞動和社會保障信息中心申請開通醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)，并按要求配做好有關(guān)工作。

六、變更、限期整改和注銷

（一）變更

“兩定”單位名稱、地址、執(zhí)業(yè)范圍和公立醫(yī)療機構(gòu)法人發(fā)生變更，應(yīng)自相關(guān)行政管理部門批準變更之日起一個月內(nèi)填寫變更申請表（網(wǎng)上下載），提供相關(guān)單位或部門同意變更的有效

批文及相關(guān)資料，并提交復(fù)印件。

轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)負責審閱，對不符合要求的，在收到申報資料之日起10個工作日內(nèi)退還相關(guān)資料，停止結(jié)算，直取消定點資格。申請變更資料基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)在收到申報資料之日起20個工作日內(nèi)組織實地查看。地查看不合格的，退還變更資料，停止結(jié)算直至取消定點資格；基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)提出初步意見后報市動保障行政管理部門。

市勞動保障行政管理部門負責受理并審核各社保經(jīng)辦機構(gòu)集中報送的變更資料。變更資料不合格的，在收到申報資料個工作日內(nèi)退還社保經(jīng)辦機構(gòu)，并出具書面意見，停止結(jié)算直至取消定點資格；變更資料基本合格的，組織實地查看實地查看不合格的，變更資料退還社保經(jīng)辦機構(gòu)，并出具書面意見，停止結(jié)算，直至取消定點資格；實地查看合格的提出審核意見，按程序進行審批。

市勞動保障行政管理部門自受理變更之日起20個工作日內(nèi)，制發(fā)批文并換發(fā)“兩定”資格證副本。

（二）限期整改

“兩定”單位發(fā)生下列情形之一的，責令其限期整改。整改期限為3個月。整改期間，停止結(jié)算其醫(yī)藥費用。所有違行為和停止結(jié)算期間所發(fā)生的費用醫(yī)療保險基金不予支付，已支付的費用由社保經(jīng)辦機構(gòu)全額追回。、無正當理由拒絕為參保人員提供醫(yī)療保險服務(wù)或提供過度服務(wù)的；、為參保人員提供醫(yī)療保險服務(wù)時，出現(xiàn)醫(yī)藥差錯或事故，并經(jīng)有關(guān)單位和部門認定，造成不良社會影響的；、由于“兩定”單位工作人員違規(guī)或不當行為，造成醫(yī)?；鹬С龌騾⒈Ｈ藛T個人支付費用增加的；、其他違反醫(yī)療保險政策規(guī)定的行為，但情節(jié)較輕的。

整改期滿，由整改單位提出恢復(fù)醫(yī)保結(jié)算申請，報轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)。轄區(qū)社保經(jīng)辦機構(gòu)對其整改情況進行檢查，并據(jù)檢查情況提出恢復(fù)醫(yī)保結(jié)算或取消定點資格的初步意見，報市勞動保障行政管理部門確定。

（三）注銷（或取消定點資格）

有下列情形之一的，取消定點資格，并收回證牌：、被吊銷或注銷《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》之一的；、除公立醫(yī)療機構(gòu)外的“兩定”單位法人變更的；、違反我市醫(yī)療保險政策規(guī)定，情節(jié)嚴重，影響惡劣的；、單位欠繳社會保險費連續(xù)3個月，累計達到6個月的；、拒不參加或不配合勞動保障部門組織的檢查或年審的；、經(jīng)市勞動保障局檢查或年審不合格的。

取消定點資格的單位及其法人，自取消定點資格之日起2年內(nèi)不得再次申報定點。

七、定點資格期限

定點醫(yī)療機構(gòu)有效期為5年，定點零售藥店有效期為3年。有效期滿前3個月，定點單位按申報和審批程序，向轄區(qū)保經(jīng)辦機構(gòu)提出申請，經(jīng)市勞動保障行政管理部門審查合格的，重新確認、換發(fā)“兩定”資格證副本；審查不合格的限期整改直至取消定點資格。

八、日常管理和監(jiān)督檢查

市勞動保障局全面負責“兩定”單位的管理和監(jiān)督檢查工作，制定檢查方案，通報檢查情況。

市醫(yī)保中心、市醫(yī)療保險稽核辦公室按工作要求負責落實專項檢查、重點檢查及稽核工作。

市勞動和社會保障信息中心負責檢查和維護醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)。

各社保經(jīng)辦機構(gòu)負責轄區(qū)“兩定”單位管理，參與各項檢查。

實行“兩定”單位年檢制度，由市勞動保障局負責組織實施。

九、本文下發(fā)之前已經(jīng)確定的“兩定”單位，本年度內(nèi)原則上都應(yīng)達到本文規(guī)定的要求。

第二篇：審報自查報告1

銀川佛慈藥材有限公司

---實施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》情況自查報告

寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局：

根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》規(guī)定，銀川佛慈藥材有限公司從2003年4月正式啟動了GSP認證計劃，經(jīng)過一年多的GSP認證準備工作。已基本達到了規(guī)范管理，現(xiàn)就公司GSP實施情況報告如下：

一.企業(yè)基本情況

（一）經(jīng)營概況

銀川佛慈藥材有限公司是寧夏醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司，于2001年10月6日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局驗收合格后，發(fā)給了《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》。并在銀川市工商管理局依法注冊，注冊地址在銀川市解放東街工農(nóng)巷2-2號，于2002年4月28日取得《營業(yè)執(zhí)照》正式營業(yè)。

公司的經(jīng)濟性質(zhì)為其他責任有限公司，經(jīng)營方式為藥品批發(fā)，經(jīng)營范圍有中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)原料藥、生化藥品、生物制品和診斷藥品等九類1800多個品種規(guī)格。

公司的主營品種有中藥材、中藥飲片；佛慈集團各廠家和北京同仁堂的中成藥；石藥集團阿莫西林膠囊、頭孢類針劑等。

公司在激烈的市場競爭中，結(jié)合自身優(yōu)勢，確立“靠質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的質(zhì)量方針，以“藥品質(zhì)量100%合格，服務(wù)質(zhì)量100%滿意”為質(zhì)量目的。積極開拓廣大的農(nóng)村市場，為資質(zhì)合法個人診所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所提供質(zhì)優(yōu)價廉的藥品，并送貨上門，并贏得了廣大客戶的認可。2003銷售額達2237 1 萬元，實現(xiàn)利稅12萬元，屬小型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)。

（二）營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積

公司投資650多萬元按GSP要求進行整體改造，并于2004年3月28日正式搬遷至銀川市賀蘭德勝開發(fā)區(qū)。公司倉儲總面積2800多平方米，其中有530平方米為中藥材、中藥飲片庫房，530平方米為西藥及中成藥庫房，177平方米為針劑、口服液庫房，177平方米的待驗庫房。辦公營業(yè)場所總面積1286平方米,職工餐廳240平方米。庫房、辦公及生活區(qū)占地22畝，布局合理，環(huán)境優(yōu)美，綠化率達66%；倉儲養(yǎng)護設(shè)施齊全，完全達到了GSP的要求。

(三)企業(yè)人員概況

公司現(xiàn)有員工45人，各類專業(yè)技術(shù)人員14人，占總?cè)藬?shù)的32%；藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員7人，占總?cè)藬?shù)的16%；其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人，中藥師4人，從業(yè)中藥師1人。從事藥材質(zhì)量管理、檢查驗收和養(yǎng)護工作的人員5人，其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人和從業(yè)中藥師1人，占總?cè)藬?shù)的12%。

二.實施GSP概況

公司從2003年3月成立了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，由質(zhì)量管理部負責起草質(zhì)量管理文件，并由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司具體情況審查通過，由總經(jīng)理批準于2003年4月在公司全面實施，于2004年4月至5月在質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭成立了內(nèi)部評審小組，對公司實施GSP情況進行自查評審，并根據(jù)情況提出存在問題，并下達整改措施，鞏固提高公司GSP質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況。

三.實施GSP的具體做法

銀川佛慈藥材有限公司根據(jù)本公司制定的《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度》和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審程序》的要求。對照GSP及其實施細則和具體的GSP認證現(xiàn)場檢查項目各條款內(nèi)容，逐一對公司GSP質(zhì)量管理的執(zhí)行情況做了檢查，對不符合相關(guān)條款的項目及時改正，跟蹤并記錄，現(xiàn)就具體工作情況匯報如下：

（一）管理職責

1.設(shè)立了公司的組織機構(gòu)，成員為董事長蔡增福、總經(jīng)理汪海、副總經(jīng)理房永常、質(zhì)量管理部經(jīng)理鄒傳用、業(yè)務(wù)部經(jīng)理白云霞、儲運部經(jīng)理苗增寧、財務(wù)部經(jīng)理常體德、辦公室主任常體德（兼）。由總經(jīng)理汪海為公司負責人，主持公司的全面工作。

2.公司按照GSP及其實施細則的規(guī)定，于2003年3月成立公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為房永常、鄒傳用、白云霞、苗增寧、常體德；由總經(jīng)理汪海為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，由鄒傳用負責質(zhì)量管理小組的各項工作的具體開展。

3.公司于2003年3月成立質(zhì)量管理部，成員為鄒傳用、李興福、郝兆飛、苗增寧，由鄒傳用具體負責質(zhì)量管理部各項工作的開展，李興福和苗增寧為驗收員，郝兆飛、苗增寧為養(yǎng)護員。

4.在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部負責公司質(zhì)量管理文件的起草，并在GSP實施過程中根據(jù)自查情況補充和修訂了各項管理制度，職責及工作程序，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并匯編成了《銀川佛慈藥材有限公司質(zhì)量管理手冊》，使公司的質(zhì)量管理工作制度化、規(guī)范化、程序化、提高了質(zhì)量管理水平。

（二）人員與培訓(xùn) 1.公司人員組成和基本素質(zhì)

公司的質(zhì)量管理負責人為主管中藥師，對企業(yè)經(jīng)營的藥品質(zhì)量負責。公司從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護工作人員4人，達到了小型批發(fā)企業(yè)規(guī)定的要求，以上人員均具有高中以上學(xué)歷，并且有藥學(xué)職稱和上崗證。

2.員工GSP培訓(xùn)

根據(jù)GSP要求，為使全體員工在準確理解把握GSP基本要求的基礎(chǔ)上，自覺執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進工作，提高工作質(zhì)量，保證對藥品質(zhì)量的有效控制。由公司質(zhì)量管理部制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并按時組織實施，使員工對藥品質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)及業(yè)務(wù)知識，都有了明顯的提高。

公司從事質(zhì)量管理工作的員工按要求每年接受省級藥監(jiān)局組織的繼續(xù)教育，驗收養(yǎng)護人員均接受了區(qū)藥監(jiān)局的崗位培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得了上崗證。

由質(zhì)量管理部按照培訓(xùn)計劃，于2003年4月到6月，在公司內(nèi)部對全體員工培訓(xùn)，包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)與考核。從2003年6月到12月，在公司內(nèi)部對員工進行公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理職責以及工作程序的崗位培訓(xùn)，使員工能嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進工作，提高工作質(zhì)量，保證對藥品質(zhì)量的有效控制。從2004年1月到2004年4月，在公司內(nèi)部對員工加強GSP認證有關(guān)知識的培訓(xùn)，提高了公司員工的專業(yè)素質(zhì)及自身的業(yè)務(wù)能力，能更好地為廣大客戶服務(wù)。

在加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時，公司根據(jù)《衛(wèi)生與健康管理制度》于2004年3月對直接接觸藥品的工作人員（共29人），在銀川市衛(wèi)生防疫站進行了身體健康檢查，取得了健康證，并為每個員工建立了健康檔案。此項工作的實施，保證了直接接觸藥品人員的健康，防止了對藥品造成的污染。

（三）設(shè)施設(shè)備

1.營業(yè)場所：公司在辦公樓一層有400平方米的營業(yè)大廳，寬敞明亮、衛(wèi)生干凈，設(shè)置了3臺微機開票，為廣大的客戶恰談業(yè)務(wù)提供了方便。

2.倉儲情況：庫房面積總計2800平方米，按照GSP要求，為了有效控制藥品儲存質(zhì)量，對所經(jīng)營藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分庫（區(qū)）實行色標管理，設(shè)置了合格品庫共計2623平方米，分中藥材、中藥飲片合格品庫530平方米，并按要求專門設(shè)置了40平方米的中藥材、中藥飲片分裝室，對中藥材、中藥飲片按種類分為13類分開堆碼，并懸掛標簽，注明品名、類別、產(chǎn)地等，在庫房中設(shè)置中藥材、中藥飲片零貨稱取區(qū)。

西藥及中成藥合格庫530平方米；針劑、口服液庫177平方米；藥品按品種、批號集中堆放，分開堆碼；并按藥品儲存條件，用途、性狀等進行分類儲存。

按要求分別設(shè)置了40平方米的易串味庫和食品及保健品類的非藥品庫，使藥品和易串味藥品，非藥品分庫貯存，內(nèi)用藥與外用藥在同一庫房分貨位儲存。

并根據(jù)經(jīng)營的需要，針對需要低溫儲存的藥品數(shù)量不多的實際情況配置了冷柜，保證了該類藥品的儲存條件。

按要求設(shè)置了待驗庫177平方米，并根據(jù)實際情況在該庫房分別劃分出不合格藥品區(qū)、退回藥品區(qū)及待驗區(qū)。

庫房按要求配備了地墊、照明、空調(diào)、冰柜、溫濕度儀等設(shè)施設(shè)備，以便對庫房進行溫濕度調(diào)控和監(jiān)測，從而達到了在庫藥品的防潮、防塵、防蟲、防污染、防光照的要求，充分保證了在庫藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性、安全性、有效性。

3.預(yù)防為主，把好儲存養(yǎng)護關(guān)

由保管員按照藥品分類分區(qū)原則和貯藏條件進行儲存，藥品與非藥品，易串味藥品、中藥材、中藥飲片分庫存放，內(nèi)用藥和外用藥分貨位存放，合格品與不合格品分開存放，藥品按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼。

由養(yǎng)護員在日常管理過程中，對在庫藥品的分類儲存、貨碼堆放、貨位間距、色標管理等工作內(nèi)容進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保藥品按規(guī)定的要求合理儲存。按照規(guī)定的方法和要求對一般品種入庫后三個月起進行第一次庫存藥品檢查，并每季養(yǎng)護一次，重點品種增加養(yǎng)護次數(shù)，并做好養(yǎng)護記錄。指導(dǎo)保管員每日上、下午兩次做好溫濕度記錄并及時采取通風(fēng)、降溫、除濕、保濕等措施，對溫濕度進行有效調(diào)控，并予以記錄。

按照公司的效期管理制度，建立近效期藥品一覽表，對藥品實行動態(tài)管理，加強近效藥品質(zhì)量控制，并及時催銷，以避免藥品過期失效。

加強不合格藥品的控制，不合格藥品集中存放于不合格藥品區(qū)，由專人管理并建立不合格藥品臺帳。

（四）藥品進貨管理 1.控制源頭，把好進貨質(zhì)量關(guān)

藥品的購進管理是藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量過程控制的第一關(guān)，也是確保企業(yè)經(jīng)營行為合法性、保證藥品經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)部門以市場需求為導(dǎo)向，堅持“以質(zhì)量為前提，按需進貨，擇優(yōu)選購”的原則制訂采購計劃。

認真執(zhí)行首營企業(yè)和首營品種審批制度，履行審批手續(xù)，建立完整的合格供貨方檔案，對首營企業(yè)進行合法資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的審核，對首營品種進行合法性和質(zhì)量情況的審核。并由質(zhì)量管理部對藥品購進全過程進行有效的監(jiān)督控制，嚴格執(zhí)行公司的質(zhì)量否決制度，切實把好藥品購進質(zhì)量關(guān)，并按GSP要求簽訂有明確質(zhì)量條款的合同，并嚴格執(zhí)行購貨合同中的質(zhì)量條 6 款。

2.嚴格查對，把好入庫驗收關(guān)

認真執(zhí)行公司的藥品質(zhì)量驗收管理制度，由質(zhì)量驗收人員嚴格按照法定標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進藥品、退回藥品進行逐批驗收并按照要求，對藥品進行外觀性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝及標識的檢查，作好驗收記錄，一般藥品驗收在二個工作日內(nèi)完成；對進口藥品，嚴查《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》及相關(guān)證明文件，并由質(zhì)量管理部建立以質(zhì)量標準、批準文號和藥檢報告為主要內(nèi)容的藥品質(zhì)量檔案，完善了相應(yīng)的手續(xù)和記錄。

3.一絲不茍，把好出庫復(fù)核關(guān)

嚴格執(zhí)行公司的出庫復(fù)核制度，遵循先產(chǎn)先出，近期先出，按批號發(fā)貨的原則，由復(fù)核員對照發(fā)貨單據(jù)對發(fā)貨實物進行質(zhì)量檢查和數(shù)量及相關(guān)項目的核對，核對無誤后標明質(zhì)量狀況，并做好出庫復(fù)核記錄。對拆零藥品逐品種、逐批號對照發(fā)貨單據(jù)進行復(fù)核，復(fù)核無誤后，嚴格按拆零拼箱的要求進行拼裝發(fā)貨，并用色筆做好拼箱標記，防止發(fā)貨差錯。在藥品出庫復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)停止發(fā)貨并填寫質(zhì)量復(fù)查報告，并報質(zhì)量管理部處理。

4.合法銷售，把好售后服務(wù)關(guān)

嚴格執(zhí)行公司的《藥品銷售管理制度》，嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營，把藥品銷售給具有合法資質(zhì)的客戶，對銷售藥品開具合法票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。嚴格審查客戶的合法資質(zhì)，建立客戶資質(zhì)檔案。并在營業(yè)場所由客服組給客戶提供咨詢服務(wù)，公布監(jiān)督電話，對質(zhì)量查詢分類管理，做好記錄，認真對待各類質(zhì)量投訴，由質(zhì)量管理部對質(zhì)量投訴的內(nèi)容和問題進行分析，提出明確的反饋意見及有效的處理措施。并采取書面征詢方式，廣泛征求用戶對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議。對藥品不良反 7 應(yīng)嚴格按《藥品不良反應(yīng)報告制度》執(zhí)行。

5.認真嚴謹，把好資料管理關(guān)

認真執(zhí)行《質(zhì)量管理文體的管理制度》，由質(zhì)量管理部負責對各項質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查和分發(fā)。各科室相關(guān)人員嚴格按要求填寫，整理歸檔。

四.存在問題與改進措施

公司自成立以來在有關(guān)部門的支持和幫助下，企業(yè)的經(jīng)營管理工作取得了很大的進步，特別是從2003年3月依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求準備GSP認證，到2003年4月全面實施GSP管理，在區(qū)藥品監(jiān)督局的幫助下，公司領(lǐng)導(dǎo)的重視下，按GSP要求進行自查，發(fā)現(xiàn)了不少問題，但通過改進已解決。

（一）在GSP認證前，公司的硬件設(shè)施，設(shè)備不能達到要求，由于公司領(lǐng)導(dǎo)的重視，投入650多萬元對企業(yè)進行了異地改造，現(xiàn)公司的倉儲條件，營業(yè)場所及辦公生活條件都達到了要求，并添置藥品養(yǎng)護所需要的千分之一天平、澄明度檢測儀、標準比色液、水分測定儀、紫外熒光燈和顯微鏡等六種儀器設(shè)備。

（二）在實施GSP管理過程中，發(fā)現(xiàn)藥品驗收記錄存在藥品和非藥品沒有分開記錄的問題，在質(zhì)量管理部監(jiān)督與指導(dǎo)下，驗收人員已分開記錄。

（三）藥品銷售記錄不健全，通過整改建立了藥品銷售記錄。

（四）在公司實施計算機網(wǎng)絡(luò)管理后，還存在與現(xiàn)代管理不相適應(yīng)的地方，爭取在條件成熟的時候，在公司全面實行計算機信息化管理。

（五）進一步完善和規(guī)范質(zhì)量管理制度。五.自查情況

對照GSP認證檢查評審標準和檢查項目，結(jié)合公司的質(zhì)量管理制度檢查考核辦法和質(zhì)量責任，在公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭，全體員工參加，對公司執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的情況進行了自查整改，我們認為，公司制度健全，機構(gòu)到位，責任落實，行為規(guī)范。達到了藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證的要求。

我公司向區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局提出申請，請貴局予以認證驗收。

申請單位：銀川佛慈藥材有限公司

二○○四年五月二十三日

第三篇：醫(yī)保自查情況說明

醫(yī)保自查情況說明

近期，我院根據(jù)醫(yī)保分中心的工作部署，對我院的醫(yī)保工作進行了一次自查工作，在這次自查中，發(fā)現(xiàn)了我院醫(yī)保工作不完善的地方，并且積極的進行了改善與今后工作的安排?，F(xiàn)將此次自查的情況總結(jié)如下：

1、馬上制作標準的患者就醫(yī)流程圖，以方便廣大患者清楚便捷的進行就醫(yī)。將制作的就醫(yī)流程圖擺放于醫(yī)院明顯的位置，使廣大患者明白自己的就醫(yī)流程。

2、提示患者出示本人的城鄉(xiāng)、城職醫(yī)療保險卡、證，認真核對參保患者的身份，確保做到無冒名頂替的現(xiàn)象發(fā)生。

3、制作醫(yī)保宣傳欄，及時宣傳醫(yī)保的政策法規(guī)，為廣大參保患者提供政策咨詢等工作。

4、制定后期的醫(yī)保培訓(xùn)計劃，使全員醫(yī)務(wù)人員深入理解醫(yī)保政策，明確自己的醫(yī)療行為，根據(jù)規(guī)定為廣大患者提供服務(wù)。

5、明確以下嚴重的違規(guī)行為，如出現(xiàn)冒名頂替、以藥串藥、以物串藥、虛開票據(jù)等行為均可導(dǎo)致醫(yī)院取消醫(yī)保定點資格，如有上述情況的發(fā)生，將追究醫(yī)務(wù)人員的直接責任。根據(jù)此次自查來看，我院未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為，醫(yī)保政策的執(zhí)行情況總體表現(xiàn)良好，今后我院還會根據(jù)實際情況進行不定期的自查工作，為今后的醫(yī)保工作開展打下基礎(chǔ)。

第四篇：“一套表“審報書

附表2：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位審核登記表

（一）附表3：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位審核登記表

（二）綜合機關(guān)：

說明：1.單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動單位，3-個體經(jīng)營戶。

2.審核類型：1-“三上”轉(zhuǎn)“三下”的工業(yè)、批零和住餐業(yè)企業(yè)，2-當年沒有經(jīng)營活動的建筑業(yè)（房地產(chǎn)）企業(yè)，3-破產(chǎn)、注（吊）銷企業(yè)，4-專業(yè)變更需退出企業(yè)，5-轄區(qū)變更（跨?。┬柰顺銎髽I(yè)，6-單位界定錯誤需退出企業(yè)，7-附營專業(yè)需退出企業(yè)，8-其他原因需退出企業(yè)（在備注欄注明原因），9-退出專業(yè)年（定）報統(tǒng)計的個體經(jīng)營戶。

3.所屬專業(yè)：1-工業(yè)，2-建筑業(yè)，3-批發(fā)業(yè)，4-零售業(yè)，5-住宿業(yè)，6-餐飲業(yè)，7-房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)。4.實際單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動單位，3-個體經(jīng)營戶，4-項目。5.本表按所屬專業(yè)、單位類型、審核類型順序填列。

附表4-2：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位增減變動一覽表

（2012年）

綜合機關(guān)(蓋章)：

2.其他退出包括專業(yè)變更、轄區(qū)變更（跨?。┖蛦挝唤缍ㄥe誤等需退出企業(yè)（個體戶）。

3.本表電子版以excel格式通過電子郵件上報，紙質(zhì)版經(jīng)簽字蓋章后傳真至國家名錄庫主管機構(gòu)。

附：

專業(yè)：

2.專業(yè)：工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)。3.單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動單位，3-個體經(jīng)營戶。

4.審核類型：1.新開業(yè)（投產(chǎn)）企業(yè)（個體經(jīng)營戶）,2.由“三下”調(diào)整為“三上”企業(yè),3.專業(yè)變更需納入的企業(yè),4.轄區(qū)變更（跨省）需納入企業(yè),5.納入本年年報但退出次年定報單位,6.組織機構(gòu)代碼或名稱變更企業(yè),7-“三上”轉(zhuǎn)“三下”的工業(yè)、批零和住餐業(yè)企業(yè)，8-當年沒有經(jīng)營活動的建筑業(yè)（房地產(chǎn)）企業(yè)，9-破產(chǎn)、注（吊）銷企業(yè)，10-專業(yè)變更需退出企業(yè)，11-轄區(qū)變更（跨?。┬柰顺銎髽I(yè)，12-其他原因需退出企業(yè)（包括單位界定錯誤和附營專業(yè)等需退出企業(yè)），13-退出專業(yè)年（定）報統(tǒng)計的個體經(jīng)營戶。

5.組織機構(gòu)代碼或名稱變更企業(yè)根據(jù)變更前情況填寫“組織機構(gòu)代碼、單位詳細名稱、區(qū)劃代碼”。6.是否次年定報調(diào)查單位：1-是，0-否。7.審核意見由上級統(tǒng)計機構(gòu)填寫。

8.本表以電子郵件形式上報國家名錄庫主管機構(gòu)，每個專業(yè)一個excel文件，命名規(guī)則是XX省XX專業(yè)。

第五篇：安全先進班組審報材料

安全先進班組審報材料

2010年即將過去，在過去的一年里，筑爐工程部一班在工程部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實公司的安全生產(chǎn)目標，積極開展了技術(shù)培訓(xùn)、班組建設(shè)、工程現(xiàn)場管理學(xué)習(xí)，特別是安全工作，充分發(fā)揮了班組人員的職能和作用，確保了工程施工安全，增強了班組員工的安全意識。總結(jié)安全活動，具體實施了以下工作：

一、抓好安全教育學(xué)習(xí)、夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)

不斷完善班組人員安全生產(chǎn)措施，進一步明確班組的安全生產(chǎn)職責，開展多種形式的安全生產(chǎn)意識宣傳教育活動，如充分利用班組會議對班員進行反違章曝光，學(xué)習(xí)各種違章事故案例，營造了良好的安全生產(chǎn)氛圍，增強班組成員的安全意識和自我防護能力。班組認真開展每周一的安全活動，對每次安全活動的內(nèi)容、要求、措施、考核都作了具體規(guī)定，使安全活動真正收到實效。堅持開展班前安全技術(shù)交底、安全分析。根據(jù)本班組專業(yè)的特點，針對性地抓好安全意識、安全知識、安全技術(shù)培訓(xùn)教育，提高班組職工的榮譽感、責任感。

二、施工前的安全教育、危險源辨識

每個工程的現(xiàn)場不同，危險源就不相同，我們班組成員，對施工現(xiàn)場做好充分的辨識，讓班組每個成員都清楚，從各個個方面細化分析，著重從施工狀況、發(fā)生事故因素、潛在危險、重點對策、預(yù)防措施方面下功夫，以此來提高自我保護能力和事故處理能力，從而保證每次危險作業(yè)都能順利完成。特別我們班組承擔的加熱爐維修，各種加熱爐內(nèi)環(huán)境不一樣，對每一次維修的情況也不盡相同，在做好危險源辨識同時，把施工技術(shù)和安全做好交底，在風(fēng)險告知書上簽字。做到人人明確后再進入現(xiàn)場施工。

三、施工標準化、防“三違”

所謂作業(yè)標準化，就是現(xiàn)行施工方法的每一操作程序和每一動作進行分解，以科學(xué)技術(shù)、規(guī)章制度和實踐經(jīng)驗為依據(jù)，以安全、質(zhì)量效益為目標，對施工過程進行改善，從而形成一種優(yōu)化施工程序，逐步達到安全、準確、高效、省力的施工效果。班組施工標準化是預(yù)防事故、確保安全的基礎(chǔ)。它的主要功能有效地控制人的不安全行為。班組生產(chǎn)施工過程中，人的不安全行為是誘發(fā)事故的主要原因。施工標準化，能把復(fù)雜的管理和程序化的作業(yè)融為一體，能有效的控制、約束、規(guī)范人的失誤，把可能發(fā)生的事故降低到最低限度。能有效地控制“三違”現(xiàn)象的產(chǎn)生從數(shù)理統(tǒng)計可看出，企業(yè)中所發(fā)生的事故有90%發(fā)生在班組，班組中有80%的事故是由“三違”現(xiàn)象的引起的。班組作業(yè)標準化把企業(yè)各項安全要求優(yōu)化為“管理標準、技術(shù)標準、工作標準”，并在作業(yè)單元上嚴格規(guī)定了操作程序、動作要領(lǐng)。把整個作業(yè)過程分解為既互相聯(lián)系，又相互制約的操作程序、動作標準，把人的行為限制在動作標準之中，從根本上控制違章作業(yè)，特別是習(xí)慣性違章作業(yè)。

四、緊緊圍繞“安全生產(chǎn)月”活動為主題，認真做好動員、宣傳工作。認真做好安全生產(chǎn)月的宣傳工作，班組將活動的主題在各班組白板上公布，同時緊密結(jié)合班組實際，通過班組安全活動對公司下發(fā)的《安全事故事例匯編》進行了再次學(xué)習(xí)。在安全生產(chǎn)月活動中，班組按照公司統(tǒng)一部署立即召開動員會議，本著早組織、早準備、早動手的原則、總體會上對開展“安全生產(chǎn)月”活動的內(nèi)容進行了安排，并將“安全月工作安排的通知“下發(fā)至各成員，要求各成員認真學(xué)習(xí)； 班組成員間簽訂《安全互保聯(lián)保責任書》，強化責任落實，有組織、有計劃開展活動；積極參加公司安全培訓(xùn)，組織班組員工再次學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及各自崗位安全操作規(guī)程，努力做到人人講安全，事事從安全出發(fā)。要求員工對自己的《安全操作規(guī)程》熟記熟背、深刻領(lǐng)會，對公司安全規(guī)章制度認真執(zhí)行，五、安全完善制度、狠抓落實

要建立和完善檢查政核制度，使每位班組成員做安全與利益掛起鉤來，有標準、有約束。要不斷細化、量化、調(diào)整考核標準、考核力度，督促他們按具體分工去主動做好安全思想工作。對未按規(guī)定完成指標的，應(yīng)同未完成其它任務(wù)指標一實行嚴格的考核和獎懲，以此來提高安全工作的積極性。班組安全工作主要是人的工作，人的安全意識的高低決定著班組安全工作的水平。加強班組安全思想教育是企業(yè)安全的基礎(chǔ)，只有從思想上認識安全工作的重要性，才能在工作中堅持“安全第一”的原則，才能使安全生產(chǎn)扎實有效。因此，班組安全思想教育決不能忽視。班組安全管理的重點在現(xiàn)場。班組人員經(jīng)安全培訓(xùn)合格，做到持證上崗，會正確穿戴和使用勞保用品，嚴格執(zhí)行安全紀律、勞動紀律各種臺帳記錄做到標準化、規(guī)范化、書寫工整。安全標志齊全，安全色標醒目。崗位工藝技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程齊全，班組和崗位有安全規(guī)章制度。通過這一系列的安全工作，班組員工的安全意識大大增強，強化了班組員工的安全責任意識。在今后的安全管理工作中，班組將努力提高員工的安全意識、規(guī)范安全施工的技術(shù)操作、杜絕習(xí)慣性違章違規(guī)行為，尤其對員工執(zhí)行安全教育制度，提升他們的安全素養(yǎng)、充分將精細化管理落實到安全管理中，切實在班組中形成人人關(guān)注安全、人人渴望安全的良好勢態(tài)，有效地避免安全事故的發(fā)生。班組將以這次審報安全先進班組為新的起點，進一步加強安全教育工作，加大安全管理力度，嚴格執(zhí)行各項制度，促進安全工作更上一層，為工程部的施工建設(shè)進一步創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

筑爐工程部一班 2010年12月18日