第一篇：XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站2010年內(nèi)部審核報(bào)告(管理評(píng)審輸入材料)

XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站2010年內(nèi)部審核報(bào)告

質(zhì)量負(fù)責(zé)人XXX

XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則工作的要求和2010年內(nèi)審計(jì)劃安排，以《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、以及我站發(fā)布的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為依據(jù)，于2010年11月11－12日對(duì)XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站自2009年11月首次通過計(jì)量認(rèn)證以來管理體系運(yùn)行的有效性和符合性情況進(jìn)行了集中式的全面審核。

為做好本次內(nèi)部審核工作，本次內(nèi)部審核工作做了較充分的準(zhǔn)備，審核實(shí)施前，內(nèi)審組組織內(nèi)審組全體人員學(xué)習(xí)站的管理體系文件，同時(shí)結(jié)合以往的內(nèi)審情況，交流切磋體系審核的體會(huì)、審核要點(diǎn)以及審核的方法、判標(biāo)合理性等，理清了在審核過程中模糊概念；對(duì)管理體系審核的方法和審核技巧有進(jìn)一步的提升；同時(shí)就如何合理選擇抽樣的樣本、審核記錄、不符合項(xiàng)事實(shí)描述均作了充分的討論和交流；做好內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備工作，以此來提高管理體系內(nèi)審活動(dòng)的有效性。審核前各審核組長(zhǎng)依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我站發(fā)布的管理體系文件，編寫內(nèi)審檢查表，于11月11－12日對(duì)我站管理體系認(rèn)可準(zhǔn)則所涉及的所有要素、覆蓋的部門、場(chǎng)所和涉及的人員實(shí)施了全面的審核。

首先，由審核組長(zhǎng)主持召開了首次會(huì)議，向受審核方介紹了本次審核的方法，傳達(dá)了審核計(jì)劃，申明審核目的、范圍和依據(jù)，強(qiáng)調(diào)了審核的原則，雙方對(duì)不清楚的問題交換了意見，隨后審核組分2個(gè)小組先后到站4個(gè)科室進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員采用面

1談、提問、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)站長(zhǎng)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)人簽字人、監(jiān)測(cè)室、分析室、質(zhì)控室和辦公室等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查與審核，對(duì)各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，將檢查結(jié)果詳細(xì)地記錄在事先準(zhǔn)備的內(nèi)審檢查表中。

內(nèi)審中，內(nèi)審組對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)2009年管理評(píng)審中提出的問題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，內(nèi)審組發(fā)現(xiàn)本站建立的管理體系文件是一套文件化的完整的受控的體系文件。從2個(gè)內(nèi)審小組的內(nèi)部審核情況來看，站管理體系的質(zhì)量方針、目標(biāo)在相關(guān)場(chǎng)合用不同的方式得到了宣貫，站的管理目標(biāo)已經(jīng)分解到各部門，以保證站管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是另一方面，由于體系建立的時(shí)間還不長(zhǎng)，全體人員對(duì)于體系文件的內(nèi)容的理解還有待加強(qiáng)，主要問題是員工對(duì)質(zhì)量手，冊(cè)、程序文件和體系的相關(guān)要求及規(guī)定的理解和掌握程度不夠，對(duì)體系的一些細(xì)節(jié)要求方面執(zhí)行情況還不是很好，比如設(shè)施和環(huán)境條件、設(shè)備的管理、現(xiàn)場(chǎng)的管理和原始的監(jiān)測(cè)分析記錄填寫等方面還存在一些問題。

內(nèi)審組成員經(jīng)過認(rèn)真的匯總與分析，并按照文件規(guī)定，對(duì)各部門在體系文件運(yùn)行過程中存在的問題開出了不符合項(xiàng)報(bào)告，共開列不符合報(bào)告9項(xiàng)。審核組要求各受審核部門在規(guī)定要求的時(shí)限內(nèi)認(rèn)真地分析不符合發(fā)生的原因，采取切實(shí)有效的糾正措施，并認(rèn)真地實(shí)施糾正，對(duì)未來運(yùn)行過程中可能會(huì)出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。審核組在末次會(huì)議之前與被審核部門進(jìn)行溝通，通報(bào)

了本次審核的結(jié)果，隨后召開了本次內(nèi)審的末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)宣布本次內(nèi)審在管理者代表的指導(dǎo)下，審核前各部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)部進(jìn)行了動(dòng)員，使全體人員能認(rèn)識(shí)到審核的重要性，在被審核部門的支持和各位同事的積極配合下，經(jīng)過全體內(nèi)審員的努力，審核進(jìn)展順利，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的目的。審核結(jié)束后，審核組要求各部門負(fù)責(zé)人繼續(xù)加強(qiáng)管理，辦公室應(yīng)組織相關(guān)程序內(nèi)容的培訓(xùn)，監(jiān)測(cè)室和分析室分別做好現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和設(shè)施管理工作，質(zhì)控室要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)工作的質(zhì)量控制和監(jiān)督，使本站管理體系在有效控制下保持正常運(yùn)行，促使本站真正提高實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。

本次內(nèi)部審核也具有明顯的局限性。本次內(nèi)審按部門采取集中的方式進(jìn)行審核，多個(gè)要素重復(fù)檢查，其缺點(diǎn)是深度不夠。而且本次內(nèi)審是我站管理體系2009年通過實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證以來的初次內(nèi)審，內(nèi)審組的審核經(jīng)驗(yàn)欠缺，編制的檢查表有片面和不足的地方，在以后的內(nèi)審中需不斷改進(jìn)，提高工作水平和能力。

本次內(nèi)審組成員經(jīng)過認(rèn)真的匯總與分析，本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)6項(xiàng)，涉及的要素有2個(gè)管理要素和1個(gè)技術(shù)要素，涉及4個(gè)被審核科室。具體的不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)見“內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表”。

通過開列的不符合項(xiàng)來看，部份科室對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，致使實(shí)際工作與體系要求不相符，在原始記錄填寫方面還存在漏寫、空項(xiàng)、涂改和記錄數(shù)據(jù)不規(guī)范等情況，產(chǎn)生的問題有許多是共性的。所以，要通過進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量

體系文件，加深認(rèn)識(shí)和理解，管理部門落實(shí)好各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)，部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)監(jiān)督，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行，監(jiān)測(cè)工作持續(xù)改進(jìn)。審核組要求各受審核部門在規(guī)定要求的時(shí)限內(nèi)認(rèn)真地分析不符合發(fā)生的原因，采取切實(shí)有效的糾正措施，并認(rèn)真地實(shí)施糾正。不符合項(xiàng)的責(zé)任部門必須于11月15日前制訂出糾正措施計(jì)劃，確定完成整改糾正措施的時(shí)間，并交內(nèi)審組。審核組長(zhǎng)組織做好對(duì)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證工作。

改進(jìn)的建議：

1、領(lǐng)導(dǎo)要重視程度質(zhì)量管理工作，認(rèn)識(shí)到保持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，是自身生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，特別對(duì)重大項(xiàng)目管理過程加大監(jiān)督檢查力度，控制好影響監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)，不斷提高本站全體人員的質(zhì)量意識(shí)，保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

2、加強(qiáng)本站的內(nèi)部管理，對(duì)本站管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，不斷提高本的管理水平，通過持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，使本站監(jiān)測(cè)工作不斷進(jìn)步，使本站的質(zhì)量管理體系能夠正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、加強(qiáng)資源投入，加大對(duì)人員的培訓(xùn)力度，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力；積極參加實(shí)驗(yàn)室間對(duì)比及能力驗(yàn)證工作，判定和提高自身能力，適應(yīng)市場(chǎng)需求。

第二篇：環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告

XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

（二○一二）

XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站二○一 二年 十一 月

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

（二○一二）

編 寫 人： X X X

審 核 人：X X X

簽 發(fā) 人：X X X

XXX環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

（2012）

XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則工作的要求和2012年內(nèi)審計(jì)劃安排，于2012年11月12日－12月3日對(duì)本站質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了集中式的全面審核。

一、內(nèi)部審核目的

通過對(duì)質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核，驗(yàn)證其運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，以促進(jìn)質(zhì)量體系規(guī)范有序的運(yùn)作。將內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入，以保證管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。

二、內(nèi)部審核范圍

本次內(nèi)部審核主要是針對(duì)新制訂的質(zhì)量管理體系文件首次進(jìn)行的內(nèi)部審核，按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的評(píng)審程序，對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素、75條、180款，對(duì)我站質(zhì)量管理體系進(jìn)行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量管理體系、文件控制、分包、服務(wù)和供應(yīng)品采購、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測(cè)分析方法、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測(cè)分析結(jié)果與報(bào)告等。

三、內(nèi)部審核依據(jù)

1.《2012年XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量保證計(jì)劃》。2.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。3.XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量管理體系文件。4.國家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。

四、內(nèi)部審核方法

通過查閱記錄/報(bào)告/文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證、與受審部門責(zé)任人及有關(guān)人員交談、提問等多種方法

五、內(nèi)部審核組構(gòu)成

組長(zhǎng)：XXX 成員：XXX、XXX

六、內(nèi)部審核程序

1．提出內(nèi)部審核計(jì)劃

質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排開展我站質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，質(zhì)量管理室編寫審核實(shí)施方案，形成站內(nèi)正式文件并發(fā)放相關(guān)科室。2．成立內(nèi)部審核小組

我站本次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核小組，組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，小組成員由內(nèi)審員擔(dān)任。內(nèi)審員在開展質(zhì)量管理體系審核前首先熟悉內(nèi)審所依據(jù)的文件，熟悉評(píng)審準(zhǔn)則。

3．首次會(huì)議 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開首次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核會(huì)議，申明審核的目的及內(nèi)容，明確審核依據(jù)、審核范圍，布置各內(nèi)審員所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容，對(duì)內(nèi)審員提出內(nèi)部審核的原則和相關(guān)技術(shù)要求。4．正式審核

審核開始后，內(nèi)審員對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素、75條、180款，對(duì)我站質(zhì)量管理體系進(jìn)行逐條審查，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察與核查，與被審核科室工作人員面談，查閱文件和記錄，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的內(nèi)審員填寫不符合項(xiàng)事實(shí)陳述情況，列出審核查出的不符合項(xiàng)，填寫內(nèi)部審核記錄表，并由被審科室主任簽字確認(rèn)。5．制定糾正措施

被審科室負(fù)責(zé)提出內(nèi)審查出的不符合項(xiàng)的具體糾正措施和完成時(shí)間。6．末次會(huì)議

質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開內(nèi)審末次會(huì)議，確定內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及被審科室提出的糾正措施及完成時(shí)間是否符合要求。7.跟蹤驗(yàn)證

被審出不符合項(xiàng)的科室負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施，內(nèi)審員督促被審科室完成糾正措施，并記錄不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證情況，填寫不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報(bào)告表，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。8．內(nèi)部審核報(bào)告

在內(nèi)部審核基礎(chǔ)工作完成后，由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核報(bào)告。9．文件歸檔

內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批修改后歸檔。

七、內(nèi)部審核日程

1． 11月12日召開質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的首次會(huì)議，宣布審核組長(zhǎng)及2位參加本次審核的人員，強(qiáng)調(diào)了審核的原則，并明確分工審核任務(wù)及確定受審部門聯(lián)系人，宣布審核正式開始，布置具體工作。

2． 11月13－14日展開正式審核，查找質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)，填寫內(nèi)部審核記錄表。

3.11月15日上午制定糾正措施，被審科室負(fù)責(zé)提出內(nèi)審查出不符合項(xiàng)的具體糾正措施和完成時(shí)間。

4．11月15日下午召開質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的末次會(huì)議，總結(jié)質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作的開展情況，通報(bào)所查出的問題，肯定質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合準(zhǔn)則的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由質(zhì)量管理室組織內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，填寫不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證報(bào)告表。

6．12月3日質(zhì)量管理室向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交“XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站2012質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”，作內(nèi)審總結(jié)。

八、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)和所涉及科室

1.實(shí)驗(yàn)室：個(gè)別監(jiān)測(cè)人員暫時(shí)無上崗證。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》第八章 技術(shù)要求部分、人員要素、5.1.2 所有從事樣品采集、樣品管理、樣品分析、儀器設(shè)備操作等的監(jiān)測(cè)人員必須經(jīng)省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站考核合格，持證上崗。2.實(shí)驗(yàn)室： 有時(shí)在采樣現(xiàn)場(chǎng)沒有及時(shí)填寫采樣記錄，上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章 管理要求部分、記錄要素、4.8.5.2條所有記錄應(yīng)客觀、真實(shí)、完整、清晰、準(zhǔn)確和原始，不得隨后補(bǔ)記。采樣現(xiàn)場(chǎng)采樣記錄填寫不完整。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章技術(shù)要求部分、樣品采集要素、5.6.5.2條 采樣人員在采樣現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做詳細(xì)的記錄，包括企業(yè)生產(chǎn)工況、環(huán)境和采樣條件、采樣時(shí)間、點(diǎn)位、采樣人等，必要時(shí)畫出采樣點(diǎn)位示意圖。

3.業(yè)務(wù)管理室：制定2012培訓(xùn)計(jì)劃不詳細(xì)。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合《質(zhì)量手冊(cè)》第五章 技術(shù)要求部分、人員要素、5.1.4.2 根據(jù)各科室人員培訓(xùn)需求，由質(zhì)量管理室制定人員培訓(xùn)計(jì)劃。

4.質(zhì)量管理室：全程序質(zhì)量控制次數(shù)較少。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站2012年環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃和《質(zhì)量手冊(cè)》第五章 技術(shù)要求部分、質(zhì)量控制要素5.7.6條...質(zhì)量管理人員對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)采取全程序的質(zhì)量控制，以保證監(jiān)測(cè)工作和結(jié)果的質(zhì)量。

5.辦公室：與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的采購物品部分沒有驗(yàn)收更沒有驗(yàn)收記錄。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站《質(zhì)量手冊(cè)》第4章 管理要求部分、服務(wù)和供應(yīng)品的采購要素4.4.4.3本站采購的供應(yīng)品經(jīng)過驗(yàn)證，符合質(zhì)量要求之后投入使用...6.辦公室：對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和提供服務(wù)的供應(yīng)商部分沒有進(jìn)行評(píng)價(jià)，更沒有保存評(píng)價(jià)的記錄。上述事實(shí)構(gòu)成不符合項(xiàng)，不符合XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站《質(zhì)量手冊(cè)》第4章 管理要求部分、服務(wù)和供應(yīng)品的采購要素4.4.4.4對(duì)影響監(jiān)測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和提供技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行能力和質(zhì)量評(píng)價(jià)...九、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證及整改情況

內(nèi)審組成員經(jīng)過認(rèn)真的匯總與分析，本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)6項(xiàng)，涉及的要素為4個(gè)技術(shù)要求的要素、兩個(gè)管理要求的要素，共涉及4個(gè)被審核科室。在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，所涉及的各被審科室糾正措施已經(jīng)基本完后，負(fù)責(zé)審核的內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)已經(jīng)完成糾正措施后填寫了不符合工作糾正跟蹤驗(yàn)證報(bào)告表。

十、內(nèi)部審核情況綜述

本次內(nèi)部審核在計(jì)劃的審核范圍內(nèi)完成了相應(yīng)的審核工作，通過本次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，內(nèi)審工作查明我站質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行在實(shí)際工作中得到了有效的實(shí)施，質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常，質(zhì)量方針得到了貫徹執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了我站制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)規(guī)范我站的監(jiān)測(cè)行為，提高監(jiān)測(cè)分析水平，保證數(shù)據(jù)正確可靠，促進(jìn)管理水平的提高等方面發(fā)揮了積極作用。內(nèi)審證明我站有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的監(jiān)測(cè)分析服務(wù)，體系運(yùn)行對(duì)實(shí)際工作具有可控性，工作質(zhì)量得到了保證。

下面將評(píng)審準(zhǔn)則與我站的質(zhì)量管理體系逐條對(duì)照評(píng)述。1．組織：我站有獨(dú)立的法人地位，組織和運(yùn)作方式可以保證監(jiān)測(cè)分析工作的正常開展，各崗位都設(shè)有專職的管理人員。

2．質(zhì)量管理體系、審核：我站的質(zhì)量管理體系在近半年的運(yùn)行中表明它的有效性和適宜性，雖然在本次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但我站的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量管理體系之間的關(guān)系得到了充分體現(xiàn)，保證了監(jiān)測(cè)分析工作的有效開展。

3．文件控制：我站質(zhì)量管理體系文件已按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求》進(jìn)行了編制，審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和管理各環(huán)節(jié)都得到有效控制。

4．人員：我站監(jiān)測(cè)和管理人員在業(yè)務(wù)技術(shù)上能按其業(yè)務(wù)技術(shù)水平承擔(dān)相應(yīng)的工作，能較好地完成相應(yīng)的工作。人員技術(shù)檔案較齊全。個(gè)別同志沒有上崗證，應(yīng)暫時(shí)離開監(jiān)測(cè)崗位，經(jīng)過培訓(xùn)考核取得上崗證后再擔(dān)任日常的監(jiān)測(cè)工作。

5．設(shè)施和環(huán)境：我站實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施、場(chǎng)所、通風(fēng)、照明、消防、安全基本能保證監(jiān)測(cè)分析工作的正常進(jìn)行，符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求。

6．儀器設(shè)備：我站現(xiàn)有的儀器設(shè)備能滿足監(jiān)測(cè)分析工作的需求，儀器設(shè)備均建立了獨(dú)立的檔案，貼有三色標(biāo)識(shí)。在日常工作中按我站的質(zhì)量管理要求對(duì)儀器進(jìn)行維護(hù)和填寫使用記錄。

7．標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：按照制定的計(jì)劃購置、管理和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。8．量值溯源：按評(píng)審準(zhǔn)則要求我站應(yīng)該每年制定儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，對(duì)未檢定的進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備按照我站的質(zhì)量管理規(guī)定，定期進(jìn)行校準(zhǔn)，用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源。

9．監(jiān)測(cè)分析方法：我站使用的監(jiān)測(cè)分析方法是國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法或是環(huán)保的行業(yè)檢測(cè)方法和行業(yè)推薦方法。

10．樣品采集、管理與樣品分析：我站采集的樣品均有唯一標(biāo)識(shí)，有詳細(xì)的采樣送樣和接樣記錄，樣品按要求進(jìn)行貯存。我站按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)分析方法開展監(jiān)測(cè)分析工作，按規(guī)定的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

11．記錄：我站的技術(shù)和質(zhì)量記錄大都能按規(guī)定填寫，包含的信息以保證再現(xiàn)，記錄能按時(shí)按規(guī)定存檔。

12．監(jiān)測(cè)分析結(jié)果與報(bào)告：我站的檢測(cè)報(bào)告是全省統(tǒng)一的規(guī)格，數(shù)據(jù)是按照行業(yè)質(zhì)量保證規(guī)定進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)處理，并經(jīng)過三級(jí)審核，采用法定計(jì)量單位，包含的信息全面，對(duì)客戶的分析數(shù)據(jù)按保密規(guī)定執(zhí)行。

13．外部支持服務(wù)和供應(yīng)：我站要對(duì)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑和其它消耗品的購買加強(qiáng)驗(yàn)收，積極對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保我們購買的供應(yīng)品質(zhì)量的可靠性。

14．糾正和預(yù)防措施：我站在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題都制定了相應(yīng)的糾正措施，按時(shí)進(jìn)行了落實(shí)，并由內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。15．質(zhì)量管理：我站年初制定了質(zhì)量保證工作計(jì)劃，對(duì)全年將要開展的監(jiān)測(cè)分析工作在質(zhì)量保證和質(zhì)量控制方面提出了具體的規(guī)定和要求，并在實(shí)際工作中得到了落實(shí)，保證了我站完成的監(jiān)測(cè)分析工作及提供數(shù)據(jù)和報(bào)告的準(zhǔn)確可靠。

十一、內(nèi)部審核結(jié)論與建議

1．結(jié)論

經(jīng)過對(duì)我站質(zhì)量管理體系運(yùn)行適應(yīng)性和有效性的內(nèi)部審核，對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和我站的質(zhì)量管理體系文件共發(fā)現(xiàn)6個(gè)不符合項(xiàng)，這些不符合項(xiàng)已經(jīng)過各相關(guān)科室主任簽字確認(rèn)，提出相應(yīng)的糾正措施，并隨后進(jìn)行了整改，在整改完成后由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施完成，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。本次內(nèi)部審核共查出不符合項(xiàng)6個(gè)，說明我站的質(zhì)量管理體系在日常運(yùn)作中還有個(gè)別不相適宜的地方，這些問題在本次內(nèi)審中被發(fā)現(xiàn)并得到了及時(shí)糾正，可以確保我站質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。內(nèi)審組一致認(rèn)為，本站作為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施的管理體系文件符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，管理體系策劃符合本站的實(shí)際，制定的質(zhì)量方針明確，目標(biāo)適宜，圍繞方針、目標(biāo)、指標(biāo)開展體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作是充分的，設(shè)施和環(huán)境條件能滿足要求，人員到位、職責(zé)落實(shí)較好。本站的管理體系是適宜的、有效的，不存在體系性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，具有防止不符合工作發(fā)生的能力，本站的管理體系運(yùn)行有效。內(nèi)審組長(zhǎng)宣布本次內(nèi)審順利完成。

2.建議

1、站領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，各科室加強(qiáng)管理體系文件學(xué)習(xí)，使本科室人員熟悉掌握質(zhì)量管理體系文件要求，保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保本站2013年通過計(jì)量認(rèn)證評(píng)審。

2、加強(qiáng)本站的內(nèi)部管理，加大對(duì)全站人員的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督作用，質(zhì)量管理室對(duì)實(shí)驗(yàn)室的條件與控制進(jìn)行定期檢查，進(jìn)一步規(guī)范我站監(jiān)測(cè)分析工作的運(yùn)行程序，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。

3、加強(qiáng)資源投入，增強(qiáng)全站人員個(gè)人責(zé)任感；

十二、報(bào)告發(fā)放范圍

本內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放到站領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各科室負(fù)責(zé)人。

十三、報(bào)告發(fā)放責(zé)任科室

辦公室

第三篇：管理評(píng)審輸入報(bào)告

管理評(píng)審輸入報(bào)告

篇一：管理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)輸入、記錄

管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：YFR5.6---02

一、評(píng)審目的：

通過本次管理評(píng)審活動(dòng),通報(bào)和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。

二、評(píng)審依據(jù)：

《質(zhì)量手冊(cè)》、“管理評(píng)審程序”以及各部門匯報(bào)材料

三、評(píng)審時(shí)間：

2012年7月8日(一天)

四、評(píng)審地點(diǎn)：

公司二樓會(huì)議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員

六、管理評(píng)審會(huì)議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會(huì)議說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。

2、各部門匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報(bào)完畢之后對(duì)該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。

3、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持效果的綜合評(píng)價(jià)。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)方向。

5、管理者代表出具管理評(píng)審報(bào)告。

6、管理評(píng)審措施進(jìn)行驗(yàn)證。

八、各部門準(zhǔn)備材料要求：

①銷售公司提供市場(chǎng)調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗(yàn)室提供近階段體系運(yùn)行以來產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報(bào)。

⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：YFR5.6---01

一、評(píng)審目的：

確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定變更的需要。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。

二、評(píng)審時(shí)間：

2012年7月8日(一天)

三、評(píng)審地點(diǎn)：

公司二樓會(huì)議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

五、管理評(píng)審綜述及結(jié)論：

根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào)，并分組討論，針對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)濟(jì)效益，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達(dá)成一致意見：

1、質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行評(píng)價(jià)

⑴、公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運(yùn)行。

⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)進(jìn)一步提高，“以顧客為關(guān)注點(diǎn)”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強(qiáng)，質(zhì)量目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對(duì)我廠定期檢驗(yàn)中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗(yàn)中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%；本廠成品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴(yán)重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對(duì)公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達(dá)到95.04%,圓滿完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對(duì)水泥質(zhì)量的要求。

⑶、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到合理配臵，裝臵進(jìn)行了全面檢定，制定了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、主機(jī)臺(tái)時(shí)、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運(yùn)行效率。截止6月底，設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。

今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實(shí)干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全

廠2012的《培訓(xùn)計(jì)劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制，大力開展職工教育和崗位技能培訓(xùn)，共計(jì)劃培訓(xùn)24課時(shí)，已實(shí)施完成36課時(shí)，目前培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施率達(dá)150%。

⑸、在現(xiàn)場(chǎng)管理方面，通過推行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，加大了現(xiàn)場(chǎng)整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場(chǎng)物品實(shí)行定臵管理，車間物流有序，場(chǎng)所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場(chǎng)管理水平進(jìn)一步提升。

⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進(jìn)和完善機(jī)制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實(shí)且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題2項(xiàng)，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對(duì)進(jìn)行了原因分析，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

2、需要改進(jìn)的方向：

⑴、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進(jìn)工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)。

⑵、按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強(qiáng)化質(zhì)量管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

⑶、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測(cè)量工作，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上不斷提升。加強(qiáng)與客戶和內(nèi)

篇二：技術(shù)部管理評(píng)審輸入報(bào)告

技術(shù)部管理評(píng)審輸入報(bào)告

根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。

一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

1）按公司要求制定了《項(xiàng)目章程》，部分項(xiàng)目已按計(jì)劃實(shí)施，但個(gè)別項(xiàng)目因具備條件不足等原因，實(shí)施日期進(jìn)行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯(cuò)率小于3%；

3）及時(shí)準(zhǔn)確處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，并對(duì)生產(chǎn)過程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo)；

4）暫未實(shí)施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標(biāo)結(jié)果分析：

該季度部門目標(biāo)的考核結(jié)果說明GJB9001B-2009體系運(yùn)行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量有所提升，但定額上錯(cuò)誤增多，主要因不夠細(xì)心造成，后期需提升設(shè)計(jì)人員的責(zé)任心，同時(shí)加大審核力度；

2）部分項(xiàng)目拖期，需加快實(shí)施步伐，盡可能與計(jì)劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術(shù)文件控制：

嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實(shí)施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號(hào)辦法》，并對(duì)文件的編號(hào)實(shí)施嚴(yán)格控制；

2）文件按制度要求進(jìn)行相應(yīng)級(jí)別的簽字；

3）文件修改：嚴(yán)格按程序要求審批、修改；

4）文件實(shí)施定置管理，方便檢索；

5）加強(qiáng)了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識(shí)別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對(duì)公司現(xiàn)有工裝進(jìn)行了梳理，分類建立了工裝管理臺(tái) 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時(shí)組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗(yàn)證工作；

2）制定了《工裝維修計(jì)劃》，按計(jì)劃要求組織維修人員及時(shí)進(jìn)行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計(jì)和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)與質(zhì)量控制，后期按需完善三級(jí)控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗(yàn)要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，后期按需完善三級(jí)控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對(duì)各類作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行整改，預(yù)計(jì)年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)：

按制度要求技術(shù)部對(duì)焊接與表面涂裝兩個(gè)特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評(píng)定準(zhǔn)則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃：

1．加強(qiáng)預(yù)防與糾正工作：對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時(shí)會(huì)議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)工作，定期由技術(shù)主管針對(duì)各類錯(cuò)誤組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，深入了解錯(cuò)誤產(chǎn)生的根源；

2．加強(qiáng)與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時(shí)掌握實(shí)際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點(diǎn)控制在萌芽中；

3．加強(qiáng)培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉，只有通過加強(qiáng)新員工相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計(jì)隱患；

4．加強(qiáng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，降本增效。通過對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中各關(guān)鍵點(diǎn)的研究，以優(yōu)化設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)化流程等一系列措施來降低設(shè)計(jì)成本，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。

技術(shù)部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評(píng)審輸入報(bào)告

辦公室管理評(píng)審輸入報(bào)告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實(shí)行一年多了，基本上運(yùn)行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進(jìn)一步的改進(jìn)。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況

本次內(nèi)審，三個(gè)體系共發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個(gè)不符合項(xiàng)；環(huán)境管理體系，一般不符合0個(gè)；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個(gè)不符合項(xiàng)。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，并得到有效實(shí)施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時(shí)在環(huán)境保護(hù)和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并做了大量的工作，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進(jìn)，以保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行。通過對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的分布和原因分析，認(rèn)為三體系在運(yùn)行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)方面，各部門均對(duì)公司管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，確定了部門目標(biāo)，但對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、分析和改進(jìn)。

2、Q7.4采購過程，責(zé)任部門對(duì)合格供方進(jìn)行了業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定與管理控制，但還有待加強(qiáng)。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源后，對(duì)管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對(duì)相關(guān)生產(chǎn)、管理活動(dòng)進(jìn)行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量方面，各部門對(duì)所屬職能，缺少主動(dòng)監(jiān)測(cè)和自查。綜上所述，通過對(duì)不符合項(xiàng)中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項(xiàng)的最主要的原因是各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊(cè)》、《程序文件》的學(xué)習(xí)不夠，造成在管理活動(dòng)中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強(qiáng)對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，只有不斷地學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)，貫徹執(zhí)行，才能有效地實(shí)施體系。同時(shí)各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進(jìn)。

三、體系運(yùn)行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)建立并使體系有效運(yùn)行。

2、根據(jù)公司的總目標(biāo)，各部門都進(jìn)行了分解，通過檢查，對(duì)照指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%，顧客滿意度達(dá)到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標(biāo)準(zhǔn)。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

3、現(xiàn)場(chǎng)情況：工作現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險(xiǎn)源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識(shí)，評(píng)價(jià)出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進(jìn)的方面：

1、加強(qiáng)危險(xiǎn)固廢的分類管理、處置。

2、加強(qiáng)高技術(shù)人才引進(jìn)

3、加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)

4、繼續(xù)維持高精度消防排查

第四篇：管理評(píng)審輸入材料(DOC)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告

本所按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015的管理體系運(yùn)行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定對(duì)管理體系進(jìn)行有效的運(yùn)行，通過采購控制、資源配置、檢測(cè)管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項(xiàng)管理工作逐步完善。具備了實(shí)施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的檢測(cè)報(bào)告，持續(xù)提高檢測(cè)工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長(zhǎng)的效益創(chuàng)造了必備的條件。

目前組織機(jī)構(gòu)和職能分配是合理的，職責(zé)到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系正常運(yùn)行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識(shí)得到進(jìn)一步提高。

實(shí)行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測(cè)進(jìn)一步強(qiáng)化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識(shí)，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運(yùn)行今年以來未發(fā)生安全事故，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運(yùn)行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，管理體系符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加強(qiáng)管理，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實(shí)際和特點(diǎn)。

本所的管理體系按?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則?標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊(cè)共5章42條，程序文件39個(gè)，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測(cè)工作。

今年我所按計(jì)劃認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。職工對(duì)手冊(cè)的理解更加深刻，運(yùn)用更加熟練，保證了檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和真實(shí)性。

質(zhì)量管理體系文件管理手冊(cè)包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語，第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策，是檢測(cè)工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測(cè)工作的全過程，全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

程序文件39個(gè)，系質(zhì)量管理手冊(cè)的實(shí)施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測(cè)、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及報(bào)告、量值溯源、預(yù)防及改進(jìn)等程序文件。

我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書，是符合我所檢驗(yàn)工作的特點(diǎn)，能夠覆蓋檢測(cè)工作的全過程，不但能使檢測(cè)工作有序進(jìn)行，確保檢測(cè)質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測(cè)業(yè)務(wù)的。同時(shí)也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個(gè)面向社會(huì)的技術(shù)服務(wù)性機(jī)構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測(cè)質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測(cè)能力，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測(cè)環(huán)境等，同時(shí)全體員工要提高服務(wù)意識(shí)。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽(yù)，也取得了一定的社會(huì)效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。

資源配置管理及需求情況報(bào)告

在人員方面，結(jié)合本所的實(shí)際情況，制定了《培訓(xùn)計(jì)劃》，按計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會(huì)上，所長(zhǎng)要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。

根據(jù)《人員培訓(xùn)控制程序》的要求，我們編制并順利實(shí)施了員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

質(zhì)量檢驗(yàn)工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時(shí)間，我們加強(qiáng)了自學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。

近幾年來，政府對(duì)我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機(jī)構(gòu)發(fā)展需要。

通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

檢測(cè)工作開展及質(zhì)量控制情況報(bào)告

管理體系運(yùn)行以來，檢驗(yàn)室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢測(cè)工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)和期間核查，組織人員進(jìn)行了能力驗(yàn)證和比對(duì)，及時(shí)處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測(cè)工作的準(zhǔn)確性和公正性。

2015年檢測(cè)室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，客戶均對(duì)我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。

2）制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織有效實(shí)施，確保了檢測(cè)設(shè)備完好率達(dá)100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計(jì)劃，按計(jì)劃組織實(shí)施了核查，對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

4）安全管理得到落實(shí)，2015年未發(fā)生安全事故。

5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)，檢驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實(shí)。

6）通過良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測(cè)，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

管理和監(jiān)督人員的報(bào)告

在日常檢測(cè)工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)以下項(xiàng)目：①執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求；⑤檢測(cè)人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測(cè)報(bào)告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進(jìn)行兩次檢查。

每月兩次對(duì)檢測(cè)環(huán)境及安全管理檢查，檢查項(xiàng)目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險(xiǎn)品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實(shí)驗(yàn)室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設(shè)備是否配置合理；⑥檢測(cè)結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；⑦檢測(cè)人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測(cè)室是否存在與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、規(guī)范地開展檢測(cè)工作，檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)結(jié)果及報(bào)告完整規(guī)范，并按要求存檔。

從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

內(nèi)、外審工作報(bào)告

按照《評(píng)審準(zhǔn)則》第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進(jìn)行了本內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個(gè)基本符合項(xiàng),8個(gè)不合格項(xiàng)。責(zé)任部門對(duì)此均落實(shí)了整改。

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：

1、按《評(píng)審準(zhǔn)則》建立的管理體系，對(duì)貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

2、本所管理體系的運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。

糾正和預(yù)防措施分析報(bào)告

2015年11月5日至11月7日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個(gè)基本符合項(xiàng),8個(gè)不合格項(xiàng)。相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證，不合格項(xiàng)整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠，二是由于部門負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。

希望各部門加強(qiáng)管理，在糾正和預(yù)防措施實(shí)施中要舉一反三，對(duì)相關(guān)的不符合項(xiàng)也同樣進(jìn)行糾正整改，這樣將會(huì)使沒有檢查出的不合格項(xiàng)得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫?huì)產(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是長(zhǎng)期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的學(xué)習(xí)，及時(shí)更新知識(shí)，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。

實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況

實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機(jī)構(gòu)面臨試驗(yàn)室搬遷等諸多原因，本機(jī)構(gòu)本參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果合格，平時(shí)各檢驗(yàn)室均安排了內(nèi)部對(duì)比試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟(jì)形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi)取消，工作壓力會(huì)加大，2016年我們爭(zhēng)取省水泥中心能投入運(yùn)行，這是我們工作的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評(píng)價(jià)）

本機(jī)構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報(bào)告單不能及時(shí)反饋的投訴外（經(jīng)核實(shí)，是郵政投遞不及時(shí)），沒有其他投訴，本機(jī)構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評(píng)。

上次管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告

上次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時(shí)整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運(yùn)行良好。

有關(guān)本所的檢測(cè)、過程和體系改進(jìn)的建議

進(jìn)一步加強(qiáng)員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，加強(qiáng)員工管理體系文件和技術(shù)培訓(xùn)工作（如規(guī)程宣貫、上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn)班等），提高員工特別是新入職員工對(duì)質(zhì)量管理體系的理解和專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量維持在高的水平；繼續(xù)投入必要的資源，增加專業(yè)設(shè)備，進(jìn)一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)發(fā)展的能力；加快安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心建設(shè)，爭(zhēng)取年內(nèi)提出認(rèn)證申請(qǐng)。

第五篇：【2014】年環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告-管理評(píng)審輸入

2014管理評(píng)審輸入資料

環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告

（2014）

1、內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果

2014年公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系將工程處覆蓋到了整合體系之中，覆蓋了

年初公司組織體系內(nèi)各部門、工程處和項(xiàng)目部根據(jù)自身實(shí)際情況識(shí)別出本部門環(huán)境因素，并給予評(píng)價(jià)對(duì)施工活動(dòng)中出現(xiàn)不符合環(huán)境法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、相關(guān)方合理抱怨、影響公司形象的任一方面的環(huán)境因素時(shí)，確定其為重大環(huán)境因素。

做為環(huán)境歸口管理部門工程管理部組織了工程處、項(xiàng)目部的管理人員的管理體系文件的培訓(xùn)，為鞏固培訓(xùn)的效果，工程管理部的相關(guān)人員對(duì)各工程處、項(xiàng)目部進(jìn)行了普遍的走訪，檢查工程處、項(xiàng)目部環(huán)境體系機(jī)構(gòu)的建立和職責(zé)、管理制度和管理方案的落實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有針對(duì)性的具體指導(dǎo)。通過對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的考核，項(xiàng)目部在環(huán)境保護(hù)管理等方面嚴(yán)格按照管理方案執(zhí)行，日常噪聲監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未超過《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵得到了有效控制，固廢分類回收及時(shí)，沒有發(fā)生居民投訴、其它相關(guān)方抱怨等情況，沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的違法違規(guī)現(xiàn)象。

3、公司的環(huán)境績(jī)效

今年，是《北京市2013-2017年清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施的

照管理方案執(zhí)行，符合法律法規(guī)的要求和相關(guān)規(guī)定，達(dá)到了對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)實(shí)施有效控制的目的。4、2013管理評(píng)審的后續(xù)措施：

2014年，公司管理體系加入了工程處這一層面，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了全員的、全過程的和全企業(yè)的管理理念，使各項(xiàng)管理措施得以有效實(shí)施，全員參與管理的創(chuàng)造性和積極性得到充分發(fā)揮，為全面實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。為此，工程管理部對(duì)環(huán)境體系相關(guān)程序文件和7個(gè)支持性文件進(jìn)行了文件評(píng)審，并會(huì)同技術(shù)質(zhì)量管理部和安全保衛(wèi)管理部對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行了修訂，這次修訂著重考慮了文件的操作性和明確公司、工程處以及項(xiàng)目部各自層面的職責(zé)權(quán)限。

目前，已獲取的與公司有關(guān)的環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求89個(gè)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)42個(gè)。其中，2013年8月以后新增的法律法規(guī)有：《北京市大氣污染防治條例》（北京市人民代表大會(huì)公告

項(xiàng)目存在著管理方案落實(shí)不到位的問題和現(xiàn)場(chǎng)管理存在混亂現(xiàn)象的問題，應(yīng)加大檢查和監(jiān)督的作用，在日常管理中堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。公司制定的目標(biāo)指標(biāo)符合環(huán)境方針，包括了對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，方案中規(guī)定了相關(guān)部門和人員的職責(zé)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表，并包含了可行的資金計(jì)劃。因此，如果嚴(yán)格按方案執(zhí)行，能確保目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不存在成本失控的問題。

從成本管理與綠色施工、環(huán)境管理的關(guān)系來看，施工現(xiàn)場(chǎng)做到節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約材料，充分利用資源和現(xiàn)有設(shè)施同時(shí)控制好工期進(jìn)度，才是降低成本的正確途徑。做好這一切，需要領(lǐng)導(dǎo)的睿智和員工的責(zé)任心，需要一個(gè)和諧的、堅(jiān)韌不拔的團(tuán)隊(duì)。

北京首華建設(shè)經(jīng)營有限公司工程管理部

2014年6月25日