第一篇：2008年度內(nèi)部審核報告

2008年度內(nèi)部審核報告

編號：2008-3

一、審核目的按照2008年內(nèi)部審核工作計劃安排，為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部質(zhì)量審核。

二、審核范圍

公司各部門質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素。

三、審核依據(jù)

（一）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則

（二）公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。

四、審核組成員

組長：吳春來

組員：陳洪玲、車玉玲

五、審核情況

審核組于2008年12月20日-12月21日對土工試驗(yàn)室、材料試驗(yàn)室、綜合業(yè)務(wù)辦公室等部門進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則及相關(guān)文件，針對上述部門所涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部要素，從試驗(yàn)任務(wù)接收開始，到出具試驗(yàn)報告服務(wù)客戶的全過程，通過采取隨機(jī)抽樣方法對公司各部門的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。

本次審核對試驗(yàn)報告、儀器設(shè)備檔案、計量證書、現(xiàn)場考核及質(zhì)量手冊和程序文件的執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。審核組根據(jù)核查結(jié)果共開具3份不符和項(xiàng)報告，內(nèi)容如下：

2008年度內(nèi)部審核報告

編號：2008-3

（一）對材料試驗(yàn)室儀器設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)FZ-31A沸煮箱沒有標(biāo)識表明

其狀態(tài)。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則附表 5.4.6的規(guī)定。

（二）對土工試驗(yàn)室檢查發(fā)現(xiàn)個別土樣沒有樣品標(biāo)識。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定

評審準(zhǔn)則附表 5.6.6的規(guī)定。

（三）檢查試驗(yàn)報告發(fā)現(xiàn)CL09018報告中計量單位使用不準(zhǔn)確。不符合實(shí)驗(yàn)室

資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則附表 5.8.1的規(guī)定。

以上問題已經(jīng)受審核部門確認(rèn)并簽字正在整改當(dāng)中。

六、審核結(jié)論及建議

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組認(rèn)為：

我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容，基本滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問題和欠缺。說明在體系運(yùn)行過程中還存在著管理不到位的問題。由于此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采取抽樣方法，有些問題和欠缺可能未被發(fā)現(xiàn)。因此，希望各部門在整改過程中，對存在的問題認(rèn)真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問題并進(jìn)行糾正并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。以上報告當(dāng)否，請批示。

編制：批準(zhǔn)：

內(nèi)審組

2008年12月21日

第二篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核?，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實(shí)施情況

對領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻(xiàn)清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機(jī)制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)和HSE指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險特點(diǎn)上還有所欠缺。

公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的指標(biāo)的考核。

此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標(biāo)沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴(yán)格落實(shí)HSE職責(zé)，成為落實(shí)與推行體系運(yùn)行的骨干。

4、應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進(jìn)建議：

建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認(rèn)識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機(jī)關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風(fēng)險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風(fēng)險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風(fēng)險識別與管理等。

改進(jìn)建議：

公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風(fēng)險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內(nèi)部審核報告

2017內(nèi)部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準(zhǔn)_____________

2017年 12 月 日

2017內(nèi)部審核報告

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進(jìn)行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運(yùn)行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運(yùn)行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進(jìn)。

一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運(yùn)營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機(jī)關(guān)各部門。各項(xiàng)目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內(nèi)部審核實(shí)施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》

根據(jù)ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實(shí)施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進(jìn)行了分工，組長負(fù)責(zé)于各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話交流，副總工和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)、物資設(shè)備方面內(nèi)容。

三、開展內(nèi)部審核工作

在各項(xiàng)目部、機(jī)關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實(shí)施方案》進(jìn)行了內(nèi)審檢查。

通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗(yàn)、調(diào)差驗(yàn)證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進(jìn)行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負(fù)責(zé)人、責(zé)任人進(jìn)行了溝通并簽字確認(rèn)。

四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總

此次檢查三個項(xiàng)目部和三個機(jī)關(guān)部門，與項(xiàng)目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進(jìn)行了交流，通過仔細(xì)檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項(xiàng)18個，建議項(xiàng)7個，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)統(tǒng)計表》。公司需加強(qiáng)制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內(nèi)部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求；

(2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。

2、對體系運(yùn)行的評價：

(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人對本公司實(shí)施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護(hù)和以人為本的理念已深入人心，本公司各項(xiàng)管理目標(biāo)基本達(dá)成。

(3)體系自2016年11月23日正式實(shí)施以來，各部門、基層單位均進(jìn)行了體系知識培訓(xùn)，對體系運(yùn)行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門?；鶎訂挝坏膶徍?，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級文件、規(guī)章制度的標(biāo)示進(jìn)行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實(shí)際，運(yùn)行一年來，無法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。

六、審核結(jié)論

HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進(jìn)。

第四篇：內(nèi)部審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項(xiàng)統(tǒng)計與分析：

對質(zhì)量管理體系的評價：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報告分發(fā)對象：

審核組長：

日期：

批

準(zhǔn)：

日期：

第五篇：內(nèi)部審核報告

連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司

2011年內(nèi)部審核報告

為驗(yàn)證公司按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）及檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）要求建立質(zhì)量體系之后，本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，并進(jìn)一步提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，同時為資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場復(fù)評審做好準(zhǔn)備工作，依據(jù)本公司程序文件BESGRD-CX-14《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中的規(guī)定和《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》安排，本公司于2011年8月3日5日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、概述

本次內(nèi)審活動按照公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》進(jìn)行。內(nèi)審組于2011年8月3日召開了首次會議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長為質(zhì)量負(fù)責(zé)人王珂擔(dān)任。根據(jù)內(nèi)審計劃及實(shí)際情況，按內(nèi)審檢查表于8月3日對所有管理要素進(jìn)行了逐一審核，8月4日對所有技術(shù)要素進(jìn)行了逐一審核，8月5日召開了內(nèi)審組末次會議。

二、審核目的1、掌握本公司的質(zhì)量管理體系對《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）及檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）的運(yùn)行情況；評價對客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)證組織要求的符合性；確定所實(shí)施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性。

2、根據(jù)內(nèi)審情況做出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的決策。

3、通過了解質(zhì)量管理體系的活動情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機(jī)會和條件，同時提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。

4、為資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評審做好準(zhǔn)備工作。

三、審核范圍

1、審核內(nèi)容包括《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）及檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）中“組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件”等在內(nèi)的全部要素；

2、審核對象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場所和過程（要素）。

3、初評準(zhǔn)備工作及相關(guān)材料準(zhǔn)備情況。

四、審核依據(jù)

1、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）；

2、檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）

3、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件；

4、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實(shí)施細(xì)則》、《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；

5、客戶投訴、顧客反饋等。

五、審核方法

由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集/送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體

系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。

六、現(xiàn)場審核情況概述

本次審核按《質(zhì)量手冊》中4.14條款“內(nèi)部審核”和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《2011年內(nèi)部審核實(shí)施計劃》并按計劃進(jìn)行了實(shí)施。

2名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)部審核時間安排也已提前一星期通知各受審核部門。

審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實(shí)施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。

本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報告》6份，具體的不符合項(xiàng)事實(shí)為：

1、查閱供應(yīng)商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中4.5條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》4.6.4的要求。

2、查閱樣品編號為200161的化學(xué)需氧量的原始記錄（BESGRD-JL-JS-L11），檢測者沒簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中4.9條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》4.13.2.1的要求。

3、發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中5.2.4條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》CNAS-CL10中5.3.3的要求

4、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)區(qū)域沒有明顯，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中5.2.6條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.3.4的要求

5、查閱檢測人員的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T399-2007標(biāo)準(zhǔn)沒有受控，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中5.3.3條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.4.1的要求

6、發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標(biāo)識，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中5.4.2條款及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.5.7的要求

七、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施

此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個不符合項(xiàng)均已經(jīng)責(zé)任科室確認(rèn)，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時限限期整改，以保證管理體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審員將對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。

八、審核結(jié)論

1、公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在2011對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。

3、從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測人員和

檢測環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅4個月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。

九、質(zhì)量體系改進(jìn)建議：

1、質(zhì)量體系運(yùn)行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，加強(qiáng)公司普通檢測人員的質(zhì)量意識，使各項(xiàng)質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

2、各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯堵漏，制定糾正措施。

編制人：批準(zhǔn)人：

二O一0年八月十六日