第一篇：2013年度內(nèi)部審核計劃

佛山市歌納衛(wèi)浴有公司

2013年度內(nèi)部審核計劃

1、審核目的：驗證本公司質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合ISO9001：2008標準

要求。

2、審核范圍；質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：ISO9001：2008標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。

4、審核時間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內(nèi)審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯(lián)的人員要在場參加，并指定專人

負責審核的相關工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關資料，接受審核。

4）審核計劃時間調(diào)整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責任關系時，應回避。

6）每天審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時間見（內(nèi)部審核實施計劃）

佛山市歌納衛(wèi)浴有限公司內(nèi)審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第二篇：MSB45,內(nèi)部審核計劃

內(nèi) 部 審 核 計劃

MSB45

審核目的制定人

審核范圍

制定日期

審核準則

批準人

引用文件

批準日期

日期 時間 受審部門/項目 審核條款 審核人員

第三篇：2015年貫標內(nèi)部審核計劃通知

2015年貫標內(nèi)部審核計劃通知

公司各部門、項目部：

經(jīng)公司研究決定，2015年貫標檢查項目，內(nèi)審小組成員，內(nèi)審時間確定如下，望各部門按照公司“管理手冊、程序文件、三層文件”要求執(zhí)行：

一、內(nèi)審時間：2015年6月9-10日，二天。

二、內(nèi)審小組成員：徐翠平、田華、陳洋、張燕峰、楊沫、李秀青、張慶峰

三、被審核部門：公司領導層、辦公室、人力部、經(jīng)營部、合約部、物資部、工程部、技術部、企劃部、財務部

四、檢查項目：

1、總包工程： 國元通國際商務大廈

2、市政工程：海淀區(qū)大西山風景旅游區(qū)西埠頭旅游配套設施建設項目西埠頭西路道路工程

3、土方工程：北京軌道交通昌平線工程土建施工11合同段土方工程

4、鋼結(jié)構工程：實驗倉鋼結(jié)構工程

5、機電工程：山西省農(nóng)業(yè)科學院拆遷重建科研創(chuàng)新基地建設項目地源熱泵工程

北京國泰建設集團有限公司

2015.5.18

第四篇：內(nèi)部審核總結(jié)報告(參考)

東莞市XXXX五金電子 內(nèi)部審核總結(jié)報告

№：001

QP12-05A

東莞市XXXX五金電子

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告

QP12-05A

第五篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進一步推進QHSE管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核?，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關的技術標準、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實施情況

對領導層的審核：本次審核對**公司高層領導進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設促進了安全文化建設的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書和安全環(huán)保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業(yè)績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善

公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監(jiān)督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關聯(lián)，導致預案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應急處置方案沒有依據(jù)風險評價結(jié)果來制定，預案中無管理現(xiàn)狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現(xiàn)象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應急信息接收、傳遞和應急處置協(xié)調(diào)的職責和作用。

各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務范圍進行識別與管理，例如技術質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。

**組

***年八月二十八日