第一篇：物資、配件管理辦法及實(shí)施細(xì)則1綜述

四川省水利電力工程局第一工程處 物資、配件管理辦法及實(shí)施細(xì)則

1、為了規(guī)范和嚴(yán)格控制第一工程處各項(xiàng)目的物資、配件采購管理工作，避免盲目采購和超計(jì)劃采購以及避免不合格品流入生產(chǎn)單位，杜絕物資、配件采購過程中的違規(guī)行為，特制定本管理辦法。

2、本辦法適用于第一工程處各項(xiàng)目部主要物資和配件的采購、存儲(chǔ)、供應(yīng)管理。

3、管理目標(biāo)：零庫存管理目標(biāo)----項(xiàng)目完工后，所有材料和配件的庫存數(shù)量應(yīng)近似為零。工程施工期間，配件庫存主要是保養(yǎng)件和易損件，庫存時(shí)間不得超過半年的保有量，物資材料的庫存積壓時(shí)間不得超過三個(gè)月。

4、本管理辦法由第一工程處負(fù)責(zé)制訂、修訂、解釋，第一工程處黨支部、財(cái)務(wù)部、機(jī)電設(shè)備管理部對(duì)本管理辦法的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第一章 編制采購計(jì)劃

1、凡涉及到物資配件采購的項(xiàng)目部，應(yīng)設(shè)立機(jī)電物資部或相對(duì)應(yīng)的職能部門，配齊保管員、設(shè)備物資管理員（可兼采購）和部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、各項(xiàng)目機(jī)電物資部門的機(jī)備物資管理人員要對(duì)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的常用材料和配件價(jià)格進(jìn)行了解，由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)電物資部負(fù)責(zé)人共同確定選取信譽(yù)好、有實(shí)力的二、三家材料供應(yīng)商作為合格供方。同時(shí)，機(jī)電物資部門要加強(qiáng)與工程技術(shù)部門的橫向溝通，對(duì)施工生產(chǎn)中主要的、常用的物資材料的規(guī)格和使用量要統(tǒng)計(jì)列表，將投標(biāo)文件中的材料價(jià)格標(biāo)注清楚，并及時(shí)對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行了解詢價(jià)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)反映現(xiàn)有價(jià)格是否已超出投標(biāo)價(jià)格，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施（變更），防止虧損。

3、機(jī)電物資部應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部門提供的月生產(chǎn)材料計(jì)劃和各生產(chǎn)單位的物資和配件的需求計(jì)劃結(jié)合本單位的庫存在月底前編制出次月采購計(jì)劃；采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理或分管項(xiàng)目副經(jīng)理審核簽字。

4、物資和配件的采購計(jì)劃應(yīng)統(tǒng)一采購計(jì)劃表樣，采購計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）技術(shù)及質(zhì)量要求、驗(yàn)證方法、和供貨單位的聯(lián)系電話。

5、采購的物資和配件涉及專業(yè)知識(shí)或重要部位者，主管領(lǐng)導(dǎo)可要求相關(guān)部門對(duì)采購計(jì)劃予以審查，待審查通過后再予以審批。審批后的采購計(jì)劃七日內(nèi)有效，超過七日后，若還需要購置，則應(yīng)重新編制采購計(jì)劃并注明以前未采購的原因。

第二章 物資材料和機(jī)械配件的采購

1、物資和配件的采購應(yīng)先收集合格供方審批材料報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或分管副經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理或分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能采購。

2、采購人員必須根據(jù)本項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。采購中應(yīng)作好貨比三家的采購評(píng)審記錄。

3、大綜的機(jī)械配件和物資材料采購可由各項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂購銷合同。

4、配件和材料采購盡可能采取先使用后付款的方式進(jìn)行結(jié)算，以便及時(shí)調(diào)換、清退積壓未使用的配件和材料和保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5、對(duì)于主要設(shè)備易損件的采購要達(dá)到合理和最佳的性價(jià)比，各使用單位的操作人員、財(cái)務(wù)部和機(jī)電物資部負(fù)責(zé)人要實(shí)時(shí)了解和提供易損件的更換使用情況，作出使用價(jià)格分析，確定出相應(yīng)廠家哪種品牌的易損件性價(jià)比最合理，為配件采購提供論據(jù)。

第三章 物資材料和機(jī)械配件的入庫驗(yàn)收

1、對(duì)采購的機(jī)械配件和物資材料要求必須在當(dāng)日內(nèi)交倉庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

2、采購人員必須向倉庫保管員申明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話，并對(duì)內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3、倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁無采購計(jì)劃的機(jī)械配件和物資材料入庫。

4、驗(yàn)收要按有關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求或按采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并檢驗(yàn)機(jī)械配件和物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符。

5、驗(yàn)收的機(jī)械配件和物資材料要開據(jù)器材入庫清單或驗(yàn)收單，并依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)建帳、立卡。驗(yàn)收單上應(yīng)注明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話。財(cái)務(wù)部憑采購人員出據(jù)的物資采購清單和經(jīng)驗(yàn)收后的器材入庫清單或相應(yīng)的驗(yàn)收單給予報(bào)銷。

6、考慮到采購過程中由于部分廠（商）家未及時(shí)提供采購發(fā)票，在驗(yàn)收時(shí)以隨貨清單為入庫依據(jù)，并在驗(yàn)收單上注明“待發(fā)票”。嚴(yán)格禁止以廠（商）家未及時(shí)提供采購發(fā)票為由將不明單價(jià)物品入庫或直接使用后補(bǔ)辦入庫手續(xù)，避免價(jià)格誤差帶來經(jīng)濟(jì)損失。

7、驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)機(jī)械配件和物資材料質(zhì)量低劣或與采購單不一致時(shí)應(yīng)及時(shí)與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，不得入庫驗(yàn)收并在第一時(shí)間告知部門領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

第四章 財(cái)務(wù)掛帳及報(bào)銷管理

1、批準(zhǔn)的采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門一份，作為借款、掛帳和報(bào)銷的依據(jù)，報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)人員要與采購計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于沒有采購計(jì)劃的一律不能報(bào)銷，并追查無計(jì)劃采購的原因和責(zé)任。

2、物資配件財(cái)務(wù)入帳要求：由機(jī)電物資部驗(yàn)收入庫的物資配件，驗(yàn)收單必須保管員驗(yàn)收簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后才能作為掛帳、報(bào)銷憑證，簽字不全的驗(yàn)收單不能入帳。

3、發(fā)票上應(yīng)蓋有供貨單位公章并注明聯(lián)系方式，經(jīng)辦人簽字，否則財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。

4、發(fā)票必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)簽字的才能報(bào)銷。

5、采購人員必須及時(shí)報(bào)銷沖賬。能及時(shí)取得發(fā)票的，以審核無誤的發(fā)票和驗(yàn)收單做為掛帳報(bào)銷的憑據(jù)，未能取得發(fā)票的，應(yīng)根據(jù)采購合同或蓋有供貨單位公章的材料清單等作為依據(jù)驗(yàn)收入帳，掛供貨單位應(yīng)付帳款，不沖采購人員備用金帳，待取得發(fā)票后，依據(jù)審核無誤的發(fā)票沖帳或付款。

6、需由財(cái)務(wù)代付款的，由采購人員須辦理借款手續(xù)后財(cái)務(wù)按采購人員提供的戶名和賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，并掛采購人員備用金，待收到發(fā)票貨物驗(yàn)收入庫后才能沖銷其備用金。

7、機(jī)電物資部必須在每月末向財(cái)務(wù)提供本月外賒購材料發(fā)票和甲供材料收貨原始單據(jù)復(fù)印件或與業(yè)主核對(duì)后的清單。每半年盤庫一次，與財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，并查明不相符原因。

8、調(diào)撥給配屬隊(duì)伍的材料，調(diào)撥單必須要由需料方簽字后才能出庫，并要及時(shí)在財(cái)務(wù)掛帳，并在當(dāng)月的結(jié)算款中扣除。若因調(diào)撥單不及時(shí)在財(cái)務(wù)掛帳造成配屬隊(duì)伍超結(jié)并給項(xiàng)目部造成損失的，將按規(guī)定進(jìn)行處罰并追究責(zé)任人責(zé)任。

第五章 物資材料和機(jī)械配件的保管

1、驗(yàn)收后的機(jī)械配件和物資材料應(yīng)妥善保管，并作好標(biāo)識(shí)，帳、物、卡應(yīng)數(shù)量一致。堅(jiān)持“日清月結(jié)”制度。

2、保管員應(yīng)每月定時(shí)對(duì)庫存的機(jī)械配件和物資材料進(jìn)行全面清點(diǎn)、檢查、維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)主管部門進(jìn)行處理。

3、機(jī)電物資部門應(yīng)對(duì)倉庫每半年進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)工作，核實(shí)庫存機(jī)械配件和物資材料的數(shù)量，技術(shù)狀況。清查結(jié)果應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

第六章 物資材料和機(jī)械配件的發(fā)放

1、物資材料和機(jī)械配件的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，盡量減少長期存放而造成物資材料和機(jī)械配件的失效。

2、物資材料和機(jī)械配件的出庫應(yīng)開據(jù)“物資領(lǐng)料憑證”或“物資調(diào)撥單”，“物資領(lǐng)料憑證”或“物資調(diào)撥單”必須填寫完整和簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補(bǔ)憑單或單方簽字的憑證。

3、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗(yàn)證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務(wù)辦理該材料或配件的退貨或更換。

第六章 其 他

1、由于設(shè)計(jì)變更或其他不可預(yù)見原因造成物品積壓，要積極采取處理措施，可采取退貨、代替其他物品使用、變賣等措施，對(duì)確實(shí)不能在本項(xiàng)目得到妥善處理的積壓物品要及時(shí)上報(bào)第一工程處，以便在第一工程處其他項(xiàng)目調(diào)節(jié)使用。由于人為因素造成物品積壓并構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失，要追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)賠償和行政處理責(zé)任。

2、在施工中報(bào)廢的并經(jīng)項(xiàng)目機(jī)電物資部鑒定確已無法再次使用的廢舊物資材料和機(jī)械配件的處理由各項(xiàng)目黨支部、財(cái)務(wù)部、機(jī)電物資部共同參與處理。

3、第一工程處屬各項(xiàng)目在具體實(shí)施過程中，可參照本辦法制定具體的實(shí)施細(xì)則，實(shí)施細(xì)則不得與本辦法相沖突。

第八章 處罰細(xì)則

1、機(jī)電物資管理體系不健全，使用不合格人員充任機(jī)電物資管理人員，使機(jī)電物資管理工作被動(dòng)，不能按時(shí)完成第一工程處或項(xiàng)目部布置的機(jī)電物資管理的工作任務(wù)，除給予全處通報(bào)批評(píng)外，對(duì)機(jī)電物資部門負(fù)責(zé)人處罰500元、單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰200元。

2、為加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的管理責(zé)任，對(duì)于不嚴(yán)格管理，控制物資配件消耗，造成項(xiàng)目主要材料消耗超過設(shè)計(jì)規(guī)定、造成項(xiàng)目虧損的，第一工程處將按超過設(shè)計(jì)量的部分對(duì)項(xiàng)目第一責(zé)任人，機(jī)電物資部門負(fù)責(zé)人，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰：對(duì)第一責(zé)任人按超用量價(jià)值的20%、機(jī)物部門負(fù)責(zé)人按10%、工程技術(shù)部門按5%進(jìn)行處罰，并同時(shí)對(duì)其它相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

3、未經(jīng)充分論證或無計(jì)劃采購物資材料，導(dǎo)致采購的物資嚴(yán)重積壓或因質(zhì)量不良、造成損失者，對(duì)當(dāng)事人處以1000—10000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，追究當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任。

4、對(duì)質(zhì)次價(jià)高和盲目采購造成積壓的物資，項(xiàng)目要書面說明造成積壓的原因，其原值超過50000元的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)20-50%的經(jīng)濟(jì)賠償。

5、有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款和通報(bào)批評(píng)、警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責(zé)令賠償，并給予記大過至撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予3000～5000元罰款、責(zé)令賠償，并給予撤職至開除處分：

1）、為了個(gè)人和小集團(tuán)的利益，故意違反或指使縱容下屬人員違反工程局有關(guān)設(shè)備物資管理制度的； 2）、明顯高于市場價(jià)格采購設(shè)備物資的；

3）、進(jìn)行設(shè)備物資采購時(shí)，違反第一工程處或工程局的管理規(guī)定的。4）、不進(jìn)行市場調(diào)查或供貨商比選，采購設(shè)備物資質(zhì)量不合格，給第一工程處或項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失的；

5）、違反設(shè)備物資采購審批權(quán)限，無計(jì)劃或高于批復(fù)金額自行采購的。

6、違反國家政策法規(guī)和工程局管理制度，利用職務(wù)上的便利，在設(shè)備物資采購、租賃、報(bào)廢處理、讓售等工作中以權(quán)謀私收受他人財(cái)物，或者挪用、轉(zhuǎn)移國有財(cái)產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)流失，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款、責(zé)令退賠或賠償，并給予警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責(zé)令退賠或賠償，并給予記大過至撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予3000～5000元罰款，責(zé)令退賠或賠償，并給予留用察看或者開除處分。

7、機(jī)電物資部門有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予責(zé)任人全處通報(bào)批評(píng)；情節(jié)較重的，給予責(zé)任人500～2000罰款，并給予警告至記大過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人2000～3000元罰款，并給予記大過至撤職處分：

1）、對(duì)新購機(jī)電物資不組織技術(shù)試驗(yàn)和驗(yàn)收、有質(zhì)量問題不積極索賠的；

2）、施工現(xiàn)場材料物資管理不力，浪費(fèi)、丟失和損耗嚴(yán)重，給第一工程處或項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失的

8、機(jī)電物資工作人員必須遵守統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范，即做到：準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)。不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、假報(bào)、漏報(bào)。對(duì)一切虛報(bào)、瞞報(bào)，不遵守上報(bào)時(shí)間等不良行為，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款200—500元。

本辦法從下文之日起執(zhí)行。

二○一○年四月三十日

第二篇：機(jī)械隊(duì)材料物資及配件管理辦法

材料物資及配件管理辦法

第一條 庫存量的控制

庫存量的控制原則是保特最底庫存。庫存應(yīng)儲(chǔ)備常用替換配件及日常保養(yǎng)所需材料及配件，避免長期存放而造成物資材料和機(jī)械配件的積壓和無形老化。

第二條 采購計(jì)劃的審批

1、配件統(tǒng)一由林松公司采購，離公司較遠(yuǎn)的機(jī)械隊(duì)經(jīng)租賃公司批準(zhǔn)后由林松公司委托可自行采購，因工地急需怕影響正常施工的小額配件經(jīng)電話請(qǐng)示批準(zhǔn)后機(jī)械隊(duì)可自行采購。

2、采購材料必須申請(qǐng)?zhí)釄?bào)采購計(jì)劃，采購計(jì)劃由機(jī)械隊(duì)機(jī)械工程師提報(bào)，保管員確認(rèn)庫存無存貨，經(jīng)機(jī)械隊(duì)長和租賃中心經(jīng)理審批后方可采購。

第三條 材料入庫

1、保管員在辦理入庫時(shí)，入庫的商品必須有經(jīng)過批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。

2、根據(jù)發(fā)票驗(yàn)收時(shí)，發(fā)票必須經(jīng)過機(jī)械中心經(jīng)理或機(jī)械隊(duì)長的審批簽字同意后方能辦理入庫手續(xù)。

3、對(duì)采購的機(jī)械配件和物資材料必須在三日內(nèi)交倉庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

4、采購人員必須向倉庫保管員提供貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話，并對(duì)內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。

5、對(duì)驗(yàn)收的實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括材料外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符，是否有產(chǎn)品合格證書。

6、驗(yàn)收的機(jī)械配件和物資材料要開據(jù)一試兩份驗(yàn)收單，一份交采購員、一份作為下賬的依據(jù)，并依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)登記入帳、立卡。驗(yàn)收單上應(yīng)注明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話

7、未能取得發(fā)票的，應(yīng)根據(jù)采購合同或隨貨清單等作暫估入庫，并在驗(yàn)收單上注明“待發(fā)票”。待發(fā)票取得時(shí)再用紅票沖回，按發(fā)票重新辦理入庫存手續(xù)。嚴(yán)格禁止以廠（商）家未及時(shí)提供采購發(fā)票為由將不明單價(jià)物品入庫或直接使用后補(bǔ)辦入庫手續(xù)，避免價(jià)格誤差帶來經(jīng)濟(jì)損失。

8、驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)機(jī)械配件和物資材料質(zhì)量低劣應(yīng)及時(shí)與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，并填寫“不合格品記錄”，不合格品應(yīng)分開存放，做好標(biāo)識(shí)，以免誤發(fā)。

9、驗(yàn)收入庫后的機(jī)械配件和物資材料應(yīng)妥善保管，并作好標(biāo)識(shí)，帳、物、卡應(yīng)數(shù)量一致。堅(jiān)持“日清月結(jié)”制度。

第四條 材料出庫

1、物資材料和機(jī)械配件的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則。

2、物資材料和機(jī)械配件的出庫應(yīng)開據(jù)一式三聯(lián)項(xiàng)目領(lǐng)料單。

3、如果是單機(jī)核算的機(jī)械設(shè)備領(lǐng)料，必須是主車司機(jī)負(fù)責(zé)領(lǐng)料（主車司機(jī)不在時(shí)由副車司機(jī)代領(lǐng)）

4、出庫單必須經(jīng)過機(jī)械隊(duì)長審批、簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補(bǔ)憑單或單方簽字的出入庫單。

5、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗(yàn)證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務(wù)辦理該材料或配件的退貨或更換

第五條 庫存盤查

1、保管員應(yīng)每月二十五日對(duì)庫存的機(jī)械配件和物資材料進(jìn)行全面清點(diǎn)，將當(dāng)月的出入庫單交給核算員，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧及時(shí)分析并上報(bào)機(jī)械隊(duì)長。

2、核算員接到出入庫單及時(shí)填報(bào)配件《設(shè)備材料月度動(dòng)態(tài)表》，并于當(dāng)月28日前報(bào)租賃中心。

3、核算員根據(jù)出庫單進(jìn)行匯總，并負(fù)責(zé)提報(bào)給會(huì)計(jì)。

4、核算員每月可根據(jù)動(dòng)態(tài)表對(duì)庫存進(jìn)行抽查，每次抽查范圍不能低于20%，將抽查結(jié)果上報(bào)租賃中心。

5、每年六月和十二月各機(jī)械隊(duì)?wèi)?yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫存材料進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)工作，核實(shí)庫存機(jī)械配件和物資材料的數(shù)量、外觀質(zhì)量，盤查結(jié)果及時(shí)上報(bào)租賃中心。

第六條 本辦法由資產(chǎn)租賃中心負(fù)責(zé)解釋。第七條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第三篇：物資管理辦法1

物資管理辦法

作者：admin 文章來源：本站原創(chuàng)

為加強(qiáng)學(xué)校物資管理，規(guī)范物資的計(jì)劃、請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收、保管、使用等業(yè)務(wù)流程，落實(shí)管理責(zé)任，提高管理效果，制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法所稱的物資包括學(xué)校行政辦公和教學(xué)所需的一切物資。物資管理的具體環(huán)節(jié)包括行政辦公和實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)房、多媒體教室、語音室、學(xué)生自備計(jì)算機(jī)室、校園網(wǎng)絡(luò)、教育技術(shù)等儀器設(shè)備設(shè)施以及與此相關(guān)的工量器具、用品、消耗材料的管理。

二、管理部門及職責(zé)

（一）、管理部門

1、實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全校物資的使用和管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各使用部門物資使用和管理，落實(shí)管理責(zé)任。

2、本著誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則，使用部門承擔(dān)本部門物資的管理責(zé)任，負(fù)責(zé)所需物資計(jì)劃申報(bào)、請(qǐng)購、領(lǐng)用與日常使用管理，部門負(fù)責(zé)人為所管物資第一責(zé)任人。

3、實(shí)驗(yàn)中心承擔(dān)全院教育技術(shù)設(shè)備的管理責(zé)任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各部門所屬教育技術(shù)設(shè)備。

（二）、職責(zé)

1、實(shí)驗(yàn)中心代表學(xué)校落實(shí)物資管理辦法，指導(dǎo)、檢查、考核各部門的物資使用和管理，配合集團(tuán)物資管理與采購部進(jìn)行物資大檢查工作。

2、使用部門負(fù)責(zé)制定本部門的物資需求計(jì)劃和物資管理實(shí)施細(xì)則，落實(shí)本部門物資管理人員，明確責(zé)任人，做到賬、卡、物相符，建立設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)工作檔案，確保設(shè)備利用率與請(qǐng)購時(shí)一致。

三、物資申購

（一）、物資申購依據(jù)（符合下列條件之一）

①已經(jīng)批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室及教學(xué)裝備建設(shè)方案；②已經(jīng)批準(zhǔn)的儀器設(shè)備、工量器具購置申請(qǐng)報(bào)告； ③日常實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）教學(xué)需要；④經(jīng)批準(zhǔn)的科研立項(xiàng)及學(xué)生科技創(chuàng)新等專項(xiàng)活動(dòng)方案；⑤教具制作和設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等需要；⑥部門管理工作需要；⑦經(jīng)費(fèi)預(yù)算或批準(zhǔn)的追加經(jīng)費(fèi)。

（二）、物資申購程序

1、物資申購程序

①使用部門填寫《固定資產(chǎn)請(qǐng)購單》或《低值易耗品請(qǐng)購單》（均需附申購依據(jù)材料或說明）；②實(shí)驗(yàn)中心審核；③財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批；④學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批；⑤董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批；⑥物資管理與采購部采購

實(shí)驗(yàn)室及教學(xué)物資申購程序流程圖：

2、物資申購有關(guān)說明

①、請(qǐng)購逐級(jí)審批制度。申購程序中各經(jīng)辦部門應(yīng)按請(qǐng)購單上的審批（核）流程逐級(jí)送交審批，不得越級(jí)審批，審批手續(xù)不完全，采購部門不得進(jìn)行采購。

②、物資請(qǐng)購單。物資請(qǐng)購單分為《固定資產(chǎn)請(qǐng)購單》和《低值易耗品請(qǐng)購單》兩種，請(qǐng)購單共一式四聯(lián)，完成審批手續(xù)后，一聯(lián)交物資倉管員存查；一聯(lián)由采購員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為請(qǐng)領(lǐng)款依據(jù)；一聯(lián)由采購員用于采購；一聯(lián)由實(shí)驗(yàn)中心存查。

③、做好物資購置論證。請(qǐng)購部門請(qǐng)購時(shí)，要認(rèn)真做好可行性和必要性的論證，既要考慮切合學(xué)校使用的檔次水平和質(zhì)量要求，又要考慮使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，避免造成不適用和積壓浪費(fèi)。

④、實(shí)行請(qǐng)購責(zé)任制。凡因請(qǐng)購部門的原因造成所購物資不符合要求或積壓浪費(fèi)，按學(xué)院《行政事故認(rèn)定與處理辦法》追究請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。若采購部門造成的，則由采購部門負(fù)責(zé)。

⑤、請(qǐng)購計(jì)劃時(shí)間要求。請(qǐng)購固定資產(chǎn)，應(yīng)按使用時(shí)間要求提前25個(gè)工作日將審批手續(xù)齊全的請(qǐng)購單送到采購部門，請(qǐng)購耗材每學(xué)期一次。

⑥、因不可預(yù)測原因，需臨時(shí)請(qǐng)購的物資按特殊情況處理。

四、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、資產(chǎn)登記

1、固定資產(chǎn)購回后，直接送往使用部門，由實(shí)驗(yàn)中心依據(jù)采購合同和建設(shè)計(jì)劃組織使用部門、施工單位、供貨廠商、物資管理與采購部門驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)《固定資產(chǎn)請(qǐng)購單》，檢查固定資產(chǎn)外觀、附件、資料、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)性能等項(xiàng)目，驗(yàn)收合格由參與人員簽字后辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，采購部應(yīng)及時(shí)辦理退換手續(xù)。

2、對(duì)已辦理驗(yàn)收資產(chǎn)登記的固定資產(chǎn)，使用部門、實(shí)驗(yàn)中心與物資管理與采購部分別記入本部門的《固定資產(chǎn)登記薄》，各方簽名認(rèn)可，物資管理與采購部打出固定資產(chǎn)條行碼。

3、各部門對(duì)已到位的固定資產(chǎn)，應(yīng)盡快投入安裝、調(diào)試、檢測，認(rèn)真填寫“固定資產(chǎn)技術(shù)檢驗(yàn)單”，使用部門應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。在索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)報(bào)實(shí)驗(yàn)中心，超過索賠期不報(bào)者，由使用部門負(fù)責(zé)。

4、集團(tuán)物資管理與采購部每月對(duì)新購固定資產(chǎn)匯總一次，從計(jì)算機(jī)調(diào)出并打印成符合教育部規(guī)定的“一臺(tái)一賬”，“一卡一物”的計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)表，提供給實(shí)驗(yàn)中心備查。

5、實(shí)驗(yàn)中心與使用部門建立兩級(jí)臺(tái)賬，落實(shí)管理責(zé)任人，配上設(shè)備銘牌，操作、安全規(guī)程上墻，建立儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄，大型精密儀器設(shè)備使用、管理檔案。

五、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

1、每年底對(duì)全校固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，檢查固定資產(chǎn)使用、保養(yǎng)、維護(hù)情況，確保賬物卡相符，狀態(tài)良好；盤點(diǎn)后各部門填寫《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況表》，報(bào)實(shí)驗(yàn)中心備查。

2、盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，由使用部門會(huì)同實(shí)驗(yàn)中心查明原因?qū)懗鰰鎴?bào)告，經(jīng)院長批準(zhǔn)并報(bào)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)后處理，并依次辦理固定資產(chǎn)增減手續(xù)。

六、固定資產(chǎn)的調(diào)撥

1、使用部門內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥，由使用部門報(bào)實(shí)驗(yàn)中心備案，相應(yīng)調(diào)整各級(jí)分類或分部門臺(tái)賬。

2、使用部門之間固定資產(chǎn)調(diào)撥，由調(diào)出部門填寫《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表》，調(diào)入部門對(duì)固定資產(chǎn)驗(yàn)收，雙方在調(diào)撥單上簽字，經(jīng)實(shí)驗(yàn)中心主任審核，物資管理與采購部備案后報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批，并相應(yīng)調(diào)整各級(jí)分類或分部門臺(tái)賬。

七、設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)修維修

（一）設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

1、使用部門負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)施、設(shè)備的正常使用、安全防范、規(guī)范操作和維護(hù)保養(yǎng)等日常管理責(zé)任，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)立儀器、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況。實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查并考核使用部門設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

2、對(duì)于精密儀器、設(shè)備，使用部門不能維護(hù)保養(yǎng)的，由使用部門報(bào)實(shí)驗(yàn)中心，組織發(fā)外進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

（二）設(shè)施、設(shè)備的報(bào)修維修

1、設(shè)施、設(shè)備的維修實(shí)行分類分級(jí)管理，由使用部門、實(shí)驗(yàn)中心、物資管理與采購部分級(jí)負(fù)責(zé)。

2、設(shè)施、設(shè)備保修期內(nèi)需要維修，由使用部門報(bào)實(shí)驗(yàn)中心辦理維修。

3、設(shè)施、設(shè)備保修期外需要維修，如不能自行修復(fù)，由使用部門提供維修記錄卡，填寫《儀器設(shè)備報(bào)修單》，一式四聯(lián)，經(jīng)實(shí)驗(yàn)中心審核后辦理。

4、對(duì)于貴重精密的儀器、設(shè)備在使用中出現(xiàn)問題，在沒有查清原因之前，使用部門不得擅自拆修，否則，由此引起的責(zé)任事故由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

八、固定資產(chǎn)的損失

1、各級(jí)管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，落實(shí)管理人員和責(zé)任，對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)，管理不善導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故者，由實(shí)驗(yàn)中心查清原因，提交報(bào)告，根據(jù)損失情況，確定賠償金額，并依據(jù)《行政事故處理辦法》進(jìn)行處理。

2、因固定資產(chǎn)被盜、遺失和損壞所收賠償費(fèi)上交財(cái)務(wù)部。

九、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢、積壓閑置處置

（一）、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢原則

1、儀器設(shè)備未達(dá)到國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用又不能繼續(xù)改造的。

2、超過使用年限、自然損耗造成性能降低、精度下降或主要部件損壞，無法繼續(xù)使用且無法修復(fù)的。

3、原產(chǎn)品質(zhì)量低劣，不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又無法改造利用的。

4、因事故或自然災(zāi)害造成損壞，難以修復(fù)或無修理價(jià)值的。

5、多次修理，費(fèi)用超過設(shè)備原值50％以上，且存在安全隱患的。

6、儀器設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，不能滿足正常教學(xué)、科研需要的。

（二）、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢程序

1、固定資產(chǎn)報(bào)廢程序

①、提出申請(qǐng)報(bào)告，落實(shí)處置方案 使用部門在固定資產(chǎn)報(bào)廢前，提出申請(qǐng)報(bào)告，填報(bào)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》（見附件），并附《設(shè)備登記卡》、《儀器設(shè)備報(bào)修單》等相關(guān)佐證及鑒定資料，交實(shí)驗(yàn)中心審核。

②、專家鑒定

實(shí)驗(yàn)中心給出相關(guān)處理意見，如再次維修、挪作它用或者是報(bào)廢，若實(shí)驗(yàn)中心初步同意報(bào)廢，再組織專家鑒定，與集團(tuán)物資管理與采購部協(xié)商，提出相應(yīng)處理辦法。

③、領(lǐng)導(dǎo)審批

將相關(guān)資料和處理辦法集中交學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)學(xué)院分管副院長、財(cái)務(wù)總監(jiān)和院長審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，審批通過后，報(bào)物資管理與采購部組織對(duì)報(bào)廢物資財(cái)產(chǎn)實(shí)地清查。

④、實(shí)地清點(diǎn)

經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，物資管理與采購部負(fù)責(zé)通知有關(guān)報(bào)廢資產(chǎn)的申請(qǐng)部門和相關(guān)部門，商定實(shí)地清點(diǎn)辦法。清點(diǎn)核對(duì)結(jié)束后，申報(bào)單位、實(shí)驗(yàn)中心配合物資管理與采購部負(fù)責(zé)根據(jù)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》調(diào)整部門固定資產(chǎn)實(shí)物賬目；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督報(bào)廢資產(chǎn)價(jià)值的變更情況，調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目，留用配件材料計(jì)入保管使用部門記賬。

2、低值易耗品報(bào)廢

①、以舊換新物品：

a、辦公及教學(xué)使用的鼠標(biāo)、鍵盤、訂書機(jī)、計(jì)算器、U盤、電源插座、電池、電瓶、電熱水瓶可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購部處理；

b、維修更換的燈炮、光管、各種開關(guān)插座、設(shè)備維修更換出來的零配件可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購部處理。

②、舊報(bào)紙及舊試卷：

a、各系、職能部門、辦公室、圖書館等部門所訂報(bào)紙使用后，不作為資料的部分由專人收集，每月上旬第一個(gè)周的星期五下午由物資管理與采購部組織統(tǒng)一收購；

b、各教學(xué)單位及教務(wù)處考試使用達(dá)到存檔期限需要報(bào)廢的試卷及各種資料，在辦理好手續(xù)后由物資管理與采購部統(tǒng)一處理。

（三）、報(bào)廢物資財(cái)產(chǎn)的回收處理

1、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的儀器設(shè)備，使用單位不得自行處理，由物資管理與采購部統(tǒng)一辦理。

2、各部門交回的報(bào)廢儀器設(shè)備，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。

3、報(bào)廢的儀器設(shè)備，各單位因教學(xué)科研需要，可以拆件使用的，由使用部門提出申請(qǐng)，實(shí)驗(yàn)中心審核、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交物資管理與采購部執(zhí)行。

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。之前有關(guān)辦法與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。

第四篇：煤礦物資管理辦法1

金寶屯煤礦物資管理辦法

各單位：

為加強(qiáng)全礦物資管理工作，降低物資消耗，節(jié)約材料費(fèi)支出，特制定本物資管理辦法。

一、計(jì)劃管理

1、各單位和月份物資需用計(jì)劃必須依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)量，作業(yè)計(jì)劃及盈虧指標(biāo)等進(jìn)行編制。

2、各單位編報(bào)的月份物資需用計(jì)劃，必須提報(bào)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家并分清物資的類別，分類上報(bào)到物管科，計(jì)劃準(zhǔn)確要求達(dá)到90%以上，無計(jì)劃原則上不予供料。

3、對(duì)臨時(shí)性需要材料，必須提報(bào)補(bǔ)充計(jì)劃，作為月份計(jì)劃的補(bǔ)充和調(diào)劑，但臨時(shí)計(jì)劃不得超過月份計(jì)劃的10%，并需分管領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予以受理。

4、節(jié)假日檢修用料應(yīng)在檢修前一個(gè)月提報(bào)檢修材料需用計(jì)劃，月份需用計(jì)劃要在上個(gè)月20日前形成，物管科23日組織召開物資計(jì)劃平衡會(huì)，對(duì)各單位提報(bào)的月份需用計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一平衡，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)至供應(yīng)站。

二、材料費(fèi)資金預(yù)算管理

1、各單位編報(bào)的月份材料費(fèi)資金預(yù)算，必須根據(jù)作業(yè)地點(diǎn)及工作情況和實(shí)際生產(chǎn)任務(wù)編報(bào)，編報(bào)的材料費(fèi)資金預(yù)算必須把可控材料和定額材料分開。

2、編報(bào)的內(nèi)容，物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量及金額必須填寫準(zhǔn)確。由物管科初審及匯總，并把上月各單位編報(bào)的修復(fù)材料在材料費(fèi)資金預(yù)算當(dāng)中扣除，從而達(dá)到節(jié)資降成的目的。

3、可控材料，對(duì)工具類及有使用周期的材料必須嚴(yán)格控制，如有臨時(shí)增加任務(wù)需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批方可，上述材料如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題各單位應(yīng)及時(shí)反饋到物管科并且經(jīng)有關(guān)部門鑒定，由物管科牽頭與住礦供應(yīng)站協(xié)商解決。

4、定額材料，必須根據(jù)作業(yè)地點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)確核算材料的使用量及品種。

5、材料費(fèi)資金預(yù)算經(jīng)物管科初審匯總后，在礦材料費(fèi)資金預(yù)算考核會(huì)評(píng)定。

三、物資領(lǐng)用審批管理

1、各單位領(lǐng)用材料需根據(jù)當(dāng)月材料費(fèi)資金預(yù)算領(lǐng)用，如生產(chǎn)急需的材料不在材料費(fèi)預(yù)算內(nèi)，經(jīng)物管科初審報(bào)主要礦領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可領(lǐng)用。

2、材料領(lǐng)用流程，各單位的材料領(lǐng)用需以下流程 第一步：物管科初審核對(duì)需用數(shù)量、金額，并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需用量核算后給予數(shù)量上的增減，如有單筆超過萬元的材料，需領(lǐng)用單位單獨(dú)填寫材料領(lǐng)用審批單并注明使用地點(diǎn)及上次更換日期后經(jīng)礦長簽批方可領(lǐng)用。

第二步：各單位經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)簽批后的材料領(lǐng)用審批單一式

兩份，一份物管科存檔，一份由領(lǐng)用單位到供應(yīng)站開具物資消耗單后，材料領(lǐng)用審批單由供應(yīng)站存檔已被核對(duì)。

第三步：各單位在供應(yīng)站開具的物資消耗單到物管科核對(duì)數(shù)量、名稱，如有和材料領(lǐng)用審批單不符的票據(jù)由物管科暫時(shí)扣留后按流程重新審批。

第四步：供應(yīng)站開具的物資消耗單經(jīng)物管科核對(duì)無誤后加蓋材料領(lǐng)用專用章，供應(yīng)站方可供貨。物管科留一聯(lián)并根據(jù)當(dāng)日全礦各單位開具的物資消耗單登記后以郵件的方式傳至礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。領(lǐng)用單位需留一聯(lián)建帳，領(lǐng)用的材料需做到去向清，各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)掌握材料費(fèi)消耗情況。

第五步：各單位開具的物資消耗單到供應(yīng)站領(lǐng)取物資，如果沒有現(xiàn)貨的必須將物資消耗單在當(dāng)日交到物管科并作廢，如果發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用單位開具物資消耗單經(jīng)物管科審核后沒有領(lǐng)取實(shí)物的追究單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人的相關(guān)責(zé)任。

四、物資領(lǐng)用交接管理

1、各單位領(lǐng)用的定額材料需按照生產(chǎn)任務(wù)核對(duì)定額材料領(lǐng)取的數(shù)量，合理領(lǐng)用及使用。定額材料的領(lǐng)用使用金寶屯煤礦材料領(lǐng)用單（一式四聯(lián)），各單位留存以備核對(duì)。

2、一聯(lián)發(fā)料單位：發(fā)料單位需按照領(lǐng)用單的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)供料，發(fā)料人簽字或蓋章，要保證所供料的數(shù)量如果缺少或規(guī)格型號(hào)不符影響生產(chǎn)的由發(fā)料單位負(fù)責(zé)。

3、二聯(lián)領(lǐng)用單位：領(lǐng)用單位應(yīng)把在所需材料的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)填寫清楚準(zhǔn)確并做到不超儲(chǔ)積壓，領(lǐng)用單位在物資領(lǐng)用單要蓋全負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人印章，落實(shí)領(lǐng)料人員核對(duì)發(fā)料單位供本單位的物資是否與領(lǐng)用單上相符，如果少于物資領(lǐng)用單上的數(shù)量應(yīng)在物資領(lǐng)用單改寫實(shí)際數(shù)量。

4、三聯(lián)物管科：在物資領(lǐng)用交接上物管科要監(jiān)督檢查發(fā)料單位是否按需用量供貨，領(lǐng)用單位是否按生產(chǎn)所需領(lǐng)料，下料單位（運(yùn)輸區(qū)）是否按照物資領(lǐng)用單上的數(shù)量裝車和運(yùn)送到生產(chǎn)單位要求的指定地點(diǎn)。

5、四聯(lián)運(yùn)輸區(qū)：運(yùn)輸區(qū)在接到物資領(lǐng)用單后于當(dāng)日要及時(shí)準(zhǔn)確的按照物資領(lǐng)用單上的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行裝車并運(yùn)送到指定地點(diǎn)。領(lǐng)用單位的井下收料人如果沒有收到物資或發(fā)現(xiàn)和領(lǐng)用單上的數(shù)量不符請(qǐng)及時(shí)改寫物資領(lǐng)用單上的數(shù)量并簽收，如果沒有收到本區(qū)所需的生產(chǎn)物資請(qǐng)及時(shí)通知運(yùn)輸區(qū)盡快給予下料。

6、各單位一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)，要按照上述辦法執(zhí)行，準(zhǔn)確無誤確保生產(chǎn)用料。

四、現(xiàn)場物資管理及處罰辦法

1、支護(hù)部分

⑴支護(hù)品回收獎(jiǎng)罰根據(jù)遼礦金供字【2008】4號(hào)文件執(zhí)行。

⑵井下各單位使用地點(diǎn)的U型棚，木材及網(wǎng)子擺放不齊、亂亂放、不分類、混放的，罰款200元。

⑶各單位井下使用的單體液壓支柱必須立好，不許倒立或躺放，發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次每單位罰款50元。

⑷凡是井下備用單體必須擺放整齊，不許亂扔亂放，違反一次罰款100元。

⑸各單位領(lǐng)用的錨桿必須成套擺放在錨桿架上，要整齊，否則丟失壓緊螺母罰款5元/個(gè)，托盤罰款10元/個(gè)，錨桿罰款30元/根，沒有錨桿架罰單位主要領(lǐng)導(dǎo)200元。

⑹各單位領(lǐng)取錨藥必須存放在錨藥箱內(nèi)，亂扔亂放、損壞或丟失罰款10元/支，沒有錨藥箱的罰單位主要領(lǐng)導(dǎo)200元。

⑺各單位使用的錨索必須要擺放整齊，錨索盤擺好不許亂扔亂放，否則罰20元/個(gè)。

⑻各單位提高回收意識(shí)，在保證安全的前提下回收廢舊金屬網(wǎng)，回收好的金屬網(wǎng)捆好驗(yàn)收后給掘進(jìn)道口連網(wǎng)使用，鐵絲亂扔、不回收的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，由發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)施工單位承擔(dān)。

⑼各單位施工所用材料必須分類擺放整齊，并且掛好標(biāo)牌，否則罰責(zé)任人100元。

⑽嚴(yán)禁各單位使用和回收的卡子亂扔亂放，在那個(gè)地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)亂扔亂放的，由發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)區(qū)域的施工單位承擔(dān)罰款，卡子板罰款20元/個(gè)，卡子桿10元/個(gè)，螺母5元/個(gè)。

⑾支護(hù)品加工單位必須按規(guī)定尺寸修復(fù)和加工，做到保質(zhì)保量，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)格產(chǎn)品，井下出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，按事故討論，按產(chǎn)品原價(jià)賠償。

2、機(jī)電、運(yùn)輸、皮帶部分

⑴電氣設(shè)備安裝和回撤時(shí)，嚴(yán)禁留有余頭電纜，嚴(yán)禁電纜短頭亂扔亂放，發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。采區(qū)及巷道回撤電纜必須及時(shí)回收，必須在三日內(nèi)會(huì)受到指定地點(diǎn)。

⑵對(duì)五小電氣，如三通、電鈴、按鈕、語音信號(hào)亂扔亂放的罰款100元/件。

⑶機(jī)電電纜掛鉤、螺絲、彈簧墊亂扔亂放，管理不好每個(gè)罰款20元。

⑷各單位溜鏈子、刮板、螺絲、聯(lián)接環(huán)亂扔亂放擺放不齊，每條鏈子罰款50元，每塊刮板罰款50元，每個(gè)聯(lián)接環(huán)罰款20元，每個(gè)螺絲罰款10元。

⑸配件、短槽、對(duì)輪、支撐架、風(fēng)筒以及各種備品備件，必須掛好備用牌，亂扔亂放罰款100元，溜子中部槽罰款200元。

⑹運(yùn)輸配件道釘、魚尾螺絲、道板、鐵道、道木、不許亂扔亂放，發(fā)現(xiàn)一次每件罰款50元。

⑺運(yùn)輸電機(jī)配件，托繩輪、地閘、卸扣、繩卡子亂扔亂放每件罰款50元。

⑻皮帶各種托輥、架子、運(yùn)輸帶、皮帶架管、皮帶插銷、皮帶小瓦亂扔亂放罰款50元/件。

⑼綜采溜子配件亂扔亂放，鏈子每條罰款100呀，刮板每塊罰款100元，銷軸每件罰款100元，柱銷每件罰款50元，銷子每件罰款50元、E型螺栓每件罰款50元，接鏈環(huán)每件罰款50元，連接銷每件罰款50元，齒排每件罰款100元，定位銷每件罰款50元，插銷、特殊螺栓、開口環(huán)每件罰款50元，溜槽每節(jié)100元，截齒每個(gè)50元。

⑽綜采支架配件亂扔亂放，大柱橫銷、十字頭穿銷、齒排銷子每件罰款50元，電纜夾每個(gè)50元，液壓支架各種千斤頂、立柱每件罰款100元，各種液壓閥、液壓閥組件每件100元，液壓膠管每根50元。

⑾綜掘機(jī)配件，擋板、銷柱、小蓋板、護(hù)罩、側(cè)板組、短立柱、擋圈、軟管架、軟管夾、蓋板、銷軸、截齒亂扔亂放每件罰款50元。

⑿沒有列出的物資，按上述相似物資處罰。

3、通風(fēng)部分

⑴采區(qū)的各種管材及時(shí)回收并擺放整齊，不許亂扔亂

放，違者罰款10元/米。

⑵閑置的廢管、三通、管接頭要及時(shí)回收，不許亂放否則每件罰款50元。

⑶閑置的風(fēng)筒、彎頭，不用時(shí)及時(shí)進(jìn)庫，備用風(fēng)筒必須上架擺放整齊，否則每件罰款100元。

⑷隔爆水袋亂扔亂放或做其它用時(shí)每個(gè)罰款100元。⑸報(bào)廢密閉、風(fēng)門、牌板、欄桿、簽到箱、警標(biāo)能驗(yàn)收的必須及時(shí)回收并上交至物管科，否則每件罰款責(zé)任人50元。

⑹各單位井下所用白灰、水泥必須回收袋子，以袋子計(jì)量，否則每袋罰款5元。

4、處罰原則

⑴執(zhí)行處罰部門為生產(chǎn)技術(shù)部、物管科、安全質(zhì)量辦公室。

⑵如有上述問題次日生產(chǎn)平衡會(huì)，部門負(fù)責(zé)人針對(duì)在井下遇到的情況，提出處罰單位，具體處罰內(nèi)容，處罰地點(diǎn)，精確認(rèn)無誤后出具罰款單，注明罰款事由，罰款金額，月末交工資科、財(cái)務(wù)科。

⑶礦五日進(jìn)行集中檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題按上述規(guī)定對(duì)號(hào)入座嚴(yán)肅處理。

5、明確規(guī)定

⑴以上罰款均由區(qū)（隊(duì)、科）長、書記和具體責(zé)任人分

別承擔(dān)相同金額。

⑵檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，按照處罰內(nèi)容規(guī)定的事項(xiàng)及處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，不準(zhǔn)亂罰款，做到嚴(yán)肅認(rèn)真、盡職盡責(zé)。

6、相關(guān)要求

⑴各單位要提高對(duì)這項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)程度，做好職工的宣傳工作，加強(qiáng)物資材料的管理力度，控制成本費(fèi)用，是與每名職工的切身利益是息息相關(guān)的，沒有成本費(fèi)用的意識(shí)，就沒有職工收入的提高，反之還要受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

⑵各單位成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、明確責(zé)任、專人管理，否則追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

⑶各單位要把本單位環(huán)境區(qū)域內(nèi)的所有各種物資、配件，掛上標(biāo)志牌，按規(guī)定分類擺放，否則視為亂扔亂放，并按規(guī)定處罰。

⑷各單位要針對(duì)公司的物資供應(yīng)管理辦法認(rèn)真制定本單位的管理措施，要有所創(chuàng)新，真正地達(dá)到節(jié)支降成的目的，積極配合并協(xié)助相關(guān)部門工作，保證處罰落實(shí)到位、發(fā)揮作用。

三、廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法

1、管理辦法

⑴各單位的黨政一把手要對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)、結(jié)合本單位的實(shí)際情況安排專人負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、挑選、修復(fù)和上交工作。

⑵各單位要制定修舊利廢工作計(jì)劃和月份計(jì)劃，每月4號(hào)前報(bào)至物管科，由物管科匯總下達(dá)月份和修舊利廢指標(biāo)并納入考核，對(duì)確定修舊利廢物資減發(fā)或不發(fā)新品將。

⑶嚴(yán)格執(zhí)行物資交舊領(lǐng)新制度，交舊率要達(dá)到95％以上，礦對(duì)交舊領(lǐng)新的品種，執(zhí)行不交舊品的不發(fā)新品的原則。各單位欠交舊品要說明情況并經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字以書面形式報(bào)物管科，無原因按丟失處理。

⑷各單位建立修舊利廢物資臺(tái)賬和修舊利廢工作記錄，履行收消存手續(xù)，做到回收的物資來源清、修復(fù)后物資的去向清。每月25號(hào)將修舊利廢完成情況統(tǒng)計(jì)表一式四份報(bào)至動(dòng)力科、財(cái)務(wù)科、工資科、物管科各一份，由以上部門共同檢查驗(yàn)收。

⑸礦制定修舊利廢物資品種，審定修舊利廢物資的節(jié)資單價(jià)，各單位據(jù)此填寫節(jié)資額，沒有列入品種目錄的各單位需到物管科提請(qǐng)鑒定由物管科牽頭會(huì)同工資、財(cái)務(wù)、動(dòng)力或機(jī)電技術(shù)部門共同會(huì)簽增加修舊利廢品種。

⑹各單位回收的廢舊物資必須上交物管科或礦指定的定點(diǎn)修理單位，不準(zhǔn)私自處理。本單位回收能自行修復(fù)的物資需到物管科辦理領(lǐng)用手續(xù)備查，定點(diǎn)修理單位要在每月26號(hào)將回收廢舊物資情況匯總報(bào)至物管科。

⑺應(yīng)交舊品數(shù)量由物管科計(jì)劃員、供應(yīng)員在開消耗單時(shí)

標(biāo)明。

2、獎(jiǎng)罰

⑴各單位按規(guī)定執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，無丟失獎(jiǎng)勵(lì)完成單位黨政一把手每人300元，沒完成交舊率的罰每人500元，并按缺失物品價(jià)值的20%扣減該單位的工資總額。

⑵各單位在業(yè)余時(shí)間回收的廢鋼鐵上交至物管科，由物管科出據(jù)收貨憑證，按每噸1600元的20%給予獎(jiǎng)勵(lì)，保衛(wèi)部門罰沒堵截的礦山器材、廢舊物資，經(jīng)財(cái)務(wù)、物管部門鑒定價(jià)值，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后按總價(jià)值的30%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

⑶完成修舊利廢指標(biāo)，減少當(dāng)月材料費(fèi)支出按純節(jié)約總價(jià)值的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)分配范圍，直接參加修舊利廢的人員和管理人員，未完成指標(biāo)的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。全年未完成指標(biāo)的單位、不計(jì)發(fā)成本節(jié)余獎(jiǎng)。

3、考核

由物管科牽頭，領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共同在每月27日至28日對(duì)交舊率、廢鋼鐵回收、修舊利廢指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收并公布考核結(jié)果。

第五篇：機(jī)電設(shè)備及材料配件管理辦法

機(jī)電設(shè)備及材料配件考核管理辦法

礦屬各單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備及材料配件管理，規(guī)范機(jī)電設(shè)備及材料配件的計(jì)劃、驗(yàn)收、領(lǐng)用、使用、回收、維修等全過程管理標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)項(xiàng)目部建設(shè)再上新水平，根據(jù)公司精益管理要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本管理辦法：

一、機(jī)電設(shè)備及材料配件管理范圍

井上、下所有機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、維修（含外委）；礦在用設(shè)備的各種零部件（含工具類）用料計(jì)劃的上報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放、回收。

二、設(shè)備管理

項(xiàng)目部機(jī)電設(shè)備由機(jī)電部統(tǒng)一管理、調(diào)配。機(jī)電部人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場了解設(shè)備運(yùn)行狀況，對(duì)設(shè)備存在的問題及時(shí)下達(dá)整改單，通知限期整改，真正做到對(duì)所管設(shè)備數(shù)量清、狀態(tài)明，對(duì)各單位的機(jī)電設(shè)備管理做好督導(dǎo)工作。

機(jī)電設(shè)備的使用、維護(hù)實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，各使用單位的區(qū)隊(duì)長時(shí)本單位設(shè)備管理第一責(zé)任制，機(jī)電區(qū)長（副區(qū)長）協(xié)助區(qū)長做好本單位機(jī)電設(shè)備管理工作。

為使責(zé)任明確，確保設(shè)備完好，對(duì)各單位的設(shè)備實(shí)行包機(jī)制。包機(jī)人在機(jī)電區(qū)長領(lǐng)導(dǎo)下，分片包機(jī)做好保養(yǎng)、維護(hù)工作，確保所包設(shè)備的完好，對(duì)所包設(shè)備出現(xiàn)大的隱患或故障，包機(jī)人逐級(jí)向班長、區(qū)隊(duì)長匯報(bào)。包機(jī)人不能解決的，區(qū)隊(duì)要組織人員解決，力爭把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)所包設(shè)備，包機(jī)人不認(rèn)真巡查、排查造成事故的根據(jù)情節(jié)罰包機(jī)人50-200元。

設(shè)備操作工必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，根據(jù)情節(jié)罰設(shè)備操作人200-1000元。設(shè)備操作工在日常工作中應(yīng)注意設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，做好運(yùn)行記錄，配合設(shè)備包機(jī)人員和維修人員做好設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向工區(qū)匯報(bào)并停機(jī)處理，確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、計(jì)劃上報(bào)

各用料單位要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、材料庫存情況和材料配件費(fèi)用控制目標(biāo)，合理填報(bào)月度材料計(jì)劃。用料計(jì)劃務(wù)必要詳盡、用途要明確、規(guī)格要標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量要合理。

各用料單位分管負(fù)責(zé)人及主要負(fù)責(zé)人對(duì)每月申報(bào)計(jì)劃要認(rèn)真進(jìn)行審核，確保所報(bào)計(jì)劃能滿足生產(chǎn)需要還不浪費(fèi)，使機(jī)電材料庫存達(dá)到最優(yōu)化。

機(jī)電部要根據(jù)材料配件實(shí)際存庫情況對(duì)各用料單位上報(bào)的月度材料配件計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)并進(jìn)行審批，確保計(jì)劃合理。

機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)各用料單位的材料配件領(lǐng)用情況進(jìn)行考核。日常消耗材料以一月為循環(huán)周期，杜絕一次報(bào)計(jì)劃兩個(gè)月以上不領(lǐng)用的情況發(fā)生，常用的日常消耗材料盡量做到月底零庫存。機(jī)電設(shè)備易損件要以最小額度進(jìn)行備存，避免備件積壓過多。對(duì)不易損壞的大型配件原則上不備用。非備品、備件的材料配件按兩個(gè)月的領(lǐng)用量進(jìn)行考核，兩個(gè)月后材料未領(lǐng)用量超過計(jì)劃30%，對(duì)計(jì)劃申報(bào)人、分管副隊(duì)長、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人各罰款200元，對(duì)機(jī)電部負(fù)責(zé)審核把關(guān)的相關(guān)人員罰款100元。

四、機(jī)電設(shè)備、材料配件的驗(yàn)收

機(jī)電設(shè)備、材料配件的驗(yàn)收是機(jī)電部管理的一項(xiàng)重要職責(zé)，驗(yàn)收分為新進(jìn)設(shè)備、材料配件的驗(yàn)收和外委維修設(shè)備的驗(yàn)收。

1、新進(jìn)機(jī)電設(shè)備、材料配件的驗(yàn)收由機(jī)電部、使用單位、倉庫三方共同驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員負(fù)要嚴(yán)格按《合同書》或技術(shù)參數(shù)要求認(rèn)真驗(yàn)收，開箱檢查、核對(duì)數(shù)量、檢查質(zhì)量，機(jī)電設(shè)備及材料配件要檢查“三證、一標(biāo)志”（生產(chǎn)許可證、防爆合格證、質(zhì)量合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志）必須齊全。凡與合同書或技術(shù)協(xié)議不相符或技術(shù)參數(shù)不符合要求、質(zhì)量不合格的一律拒絕驗(yàn)收。違規(guī)接收的，對(duì)相關(guān)驗(yàn)收人員處以200元罰款，造成機(jī)電事故影響生產(chǎn)的，追究其他相關(guān)責(zé)任。

2、外委維修設(shè)備的驗(yàn)收由機(jī)電部和使用單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，參與驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照簽訂的維修合同，逐項(xiàng)檢查各維修項(xiàng)目的完成情況，凡與維修合同不相符或維修質(zhì)量不合格的一律不得接收，3、各使用單位在日常生產(chǎn)過程中，要對(duì)新購進(jìn)的機(jī)電設(shè)備、材料配件和維修設(shè)備的使用情況進(jìn)行及時(shí)的反饋，因質(zhì)量原因造成損壞的要及時(shí)向機(jī)電部反映，機(jī)電部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門聯(lián)系反饋。

五、設(shè)備及材料配件領(lǐng)用

1、設(shè)備及材料配件的領(lǐng)用實(shí)行領(lǐng)料單制度，每班前或每項(xiàng)工程施工前由跟班副隊(duì)長或班長核算所需材料及數(shù)量，經(jīng)區(qū)隊(duì)長審核簽字后交機(jī)電部簽字審批，審批后下發(fā)給各班組并嚴(yán)格按照核算數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用。

2、各區(qū)隊(duì)所用材料，必須按領(lǐng)料單領(lǐng)取并建立臺(tái)賬，因特殊情況，需追加材料計(jì)劃時(shí)，由區(qū)隊(duì)統(tǒng)一補(bǔ)加領(lǐng)料單，但必須經(jīng)過機(jī)電部審批，否則，計(jì)劃外材料一律不得領(lǐng)用。無領(lǐng)料單違規(guī)領(lǐng)料或不按領(lǐng)料單核算數(shù)量領(lǐng)料的，對(duì)領(lǐng)料人罰款100元。

3、所有工具性材料由各使用單位進(jìn)行管理，必須以舊換新（工具：使用期為一年），能夠修復(fù)的要充分利用，并建立個(gè)人工具發(fā)放臺(tái)帳，多領(lǐng)取的按材料購進(jìn)價(jià)格對(duì)領(lǐng)用人進(jìn)行罰款；葫蘆、手電鉆、梯子等公用性工具發(fā)放時(shí)各區(qū)隊(duì)必須建立臺(tái)帳，用完后要及時(shí)交回，丟失者按購進(jìn)價(jià)格進(jìn)行罰款。

4、在保證設(shè)備完好狀態(tài)下，各區(qū)隊(duì)必須嚴(yán)格控制材料配件消耗量，日常施工過程中，發(fā)現(xiàn)材料嚴(yán)重浪費(fèi)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款200元，對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人罰款100元。

六、設(shè)備及材料配件的回收

1、廢舊設(shè)備及材料配件的回收。井下更換下來的舊設(shè)備或損壞的部件要全部進(jìn)行回收升井，嚴(yán)禁隨意丟棄，違反者罰款100-200元，并對(duì)當(dāng)班跟班區(qū)隊(duì)長罰款200元；回收的廢舊設(shè)備及材料配件要及時(shí)升井，井下存放時(shí)間不得超過24小時(shí)，否則罰區(qū)隊(duì)長、機(jī)電負(fù)責(zé)人各100元；廢舊設(shè)備及材料配件的回收工作由各使用單位負(fù)責(zé)，回收升井后要及時(shí)到機(jī)電部辦理回收入庫手續(xù)。機(jī)電部、使用單位和倉庫清點(diǎn)回收的數(shù)量和種類后，開具回收入庫單并按規(guī)定存放在指定地點(diǎn)；各使用單位要對(duì)回收的廢舊設(shè)備及材料配件中有修復(fù)價(jià)值的，積極組織進(jìn)行修舊利廢。

2、循環(huán)性設(shè)備及材料配件（泵、管材、閥門、卡蘭等）回收不及時(shí)，造成丟失、損耗的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款200元，對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人罰款100元

六、設(shè)備維修

設(shè)備維修堅(jiān)持的原則是在能保證設(shè)備安全運(yùn)行的前提下，能自主維修的決不外委維修，達(dá)到節(jié)支增效的目的。確實(shí)需要外委維修的，由使用單位提出申請(qǐng)并加蓋公章，交機(jī)電部進(jìn)行審核，設(shè)備外委申請(qǐng)要寫清需要外委維修的設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、維修內(nèi)容等。機(jī)電部審核完畢后由項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行簽批并報(bào)公司機(jī)電部。由公司機(jī)電部統(tǒng)一安排外委維修事項(xiàng)。