第一篇：材料采購供應(yīng)制度及流程

寧夏匯力豐電力科技有限公司銀川分公司

材料管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)工程部材料設(shè)備管理，對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實(shí)施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，降低材料設(shè)備成本支出，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定材料設(shè)備管理制度。

2、適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的采購活動(dòng)的全過程和用戶提供物資的驗(yàn)證。

3、相關(guān)文件

材料采購流程

4、職責(zé)

4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是工程部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施。

4.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)檢查并執(zhí)行本制度。4.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為公司材料員和項(xiàng)目材料員：

公司材料員其職責(zé)為：負(fù)責(zé)材料管理工作，對(duì)材料出入庫、盤點(diǎn)、返還等工作全面負(fù)責(zé)，公司材料員必須嚴(yán)格按照出入庫制度、盤點(diǎn)制度、材料返還制度管理公司材料。

項(xiàng)目材料員其職責(zé)為：對(duì)項(xiàng)目申領(lǐng)材料的使用、消耗、損壞、剩料歸還等工作全面負(fù)責(zé)，做好項(xiàng)目材料領(lǐng)用、歸還登記，杜絕材料浪費(fèi)或挪作他用。

5、材料分類

所有材料分為主材/設(shè)備、輔材及小型機(jī)器具、機(jī)械臺(tái)班等。a）主材/設(shè)備：由項(xiàng)目部根據(jù)圖紙，擬定主材/設(shè)備清單。1）甲供材料（部分主材），由業(yè)主采用招投標(biāo)等方式采購，項(xiàng)目部與業(yè)主指定的供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，由供應(yīng)商根據(jù)項(xiàng)目部所提供的計(jì)劃，適時(shí)、適量地組織供應(yīng)。

2）主材（甲供材料除外），由公司經(jīng)營部確定合格供方，項(xiàng)目部在認(rèn)同質(zhì)量和價(jià)格的基礎(chǔ)提交采購申請(qǐng)，并組織進(jìn)料和質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收。b）輔材及小型機(jī)器具：根據(jù)承包方式、工程規(guī)模及合同要求進(jìn)行責(zé)任劃分，可分為勞務(wù)租賃材料、公司提供物料。

c）機(jī)械臺(tái)班：根據(jù)使用性質(zhì)分為中長期機(jī)械和現(xiàn)場應(yīng)急機(jī)械。

6、材料采購及出入庫登記制度

6.1材料采購

項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，由經(jīng)營部確認(rèn)施工項(xiàng)目內(nèi)容（施工合同、圖紙），由項(xiàng)目部根據(jù)施工圖紙，擬定《工程材料申請(qǐng)表》（見附件1），上報(bào)工程部審核，遞交經(jīng)營部審核，遞交財(cái)務(wù)部審核，最后遞呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，交總公司材料部采購供應(yīng)，材料采購后由公司材料員及時(shí)登記入庫。

材料采購流程圖見附圖1。6.2材料驗(yàn)收

主材的質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量，公司材料員接收材料時(shí)應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，根據(jù)《工程材料申請(qǐng)表》確認(rèn)材料材料品牌、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息是否相符，如有不符可拒絕入庫。同時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量驗(yàn)收，檢查其有無合格材質(zhì)證明書，核對(duì)其材質(zhì)證書同到達(dá)材料外包裝的牌號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期是否相同，以及其外觀質(zhì)量、尺寸是否合符標(biāo)準(zhǔn)、有無過期現(xiàn)象等。

對(duì)工程有影響的輔助材料以及對(duì)保障施工人員人身安全的勞保三安產(chǎn)品，對(duì)人身和環(huán)境產(chǎn)生危害的化學(xué)危險(xiǎn)物品，同樣應(yīng)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢查其有無生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品外包裝是否符合要求等，堅(jiān)決杜絕三無產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工工地。

6.3材料入庫

公司材料員檢驗(yàn)材料合格后入庫，對(duì)入庫材料分區(qū)、分類堆碼，做到堆碼整齊、標(biāo)識(shí)齊全、過目成數(shù)，并負(fù)責(zé)保管好各類材料技術(shù)證件。

對(duì)易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)按規(guī)定對(duì)其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、專人保管，并制定嚴(yán)格的管理措施。

對(duì)有防濕要求的材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行防潮處理，并做好日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

對(duì)顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存放、單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)建帳、單獨(dú)管理。

加強(qiáng)倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無損。

6.4材料出庫

1）材料的出庫必須嚴(yán)格按申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行控制，材料的領(lǐng)發(fā)必須嚴(yán)格按領(lǐng)發(fā)料管理制度執(zhí)行，嚴(yán)禁非生產(chǎn)用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主材領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批，材料員依據(jù)審批的規(guī)格、數(shù)量，開據(jù)出庫單，在三查三對(duì)后，按先進(jìn)先發(fā)的原則發(fā)放，需要技術(shù)證件的材料應(yīng)隨行發(fā)放，嚴(yán)禁無審批、無計(jì)劃用料。

3）對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)物品，以及在搬運(yùn)中有特殊要求的材料，材料員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料人員或搬運(yùn)人員說明注意事項(xiàng)，確保人身和材料的安全。4）對(duì)小型工器具具應(yīng)建立發(fā)放臺(tái)帳和保管卡片，做到專料專用，用完后，應(yīng)及時(shí)回收。

5）對(duì)勞務(wù)租賃材料的采購、使用必須按照材料采購及出入庫登記管理制度執(zhí)行，勞務(wù)租用期間，項(xiàng)目部必須嚴(yán)格登記，并按照公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取租賃費(fèi)用。在租賃過程中損壞丟失由勞務(wù)方照價(jià)賠償。6）所有用于工程消耗的公司提供物料，必須做到日清月結(jié)，及時(shí)核銷、合理攤銷。

7、機(jī)械設(shè)備管理制度

1）項(xiàng)目部根據(jù)施工組織方案及時(shí)提報(bào)施工設(shè)備需用計(jì)劃，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員統(tǒng)一在公司調(diào)撥或社會(huì)租用；

2）項(xiàng)目部在同等條件下必須優(yōu)先使用公司調(diào)撥設(shè)備，對(duì)于項(xiàng)目工程所需特種設(shè)備，確因公司無法滿足，需租用外部設(shè)備時(shí)，應(yīng)書面提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施；

3）中長期機(jī)械管由工程部經(jīng)理及總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目機(jī)械使用情況尋找機(jī)械租賃公司議價(jià)并簽訂租賃合同；

4）現(xiàn)場應(yīng)急機(jī)械由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工需求及項(xiàng)目駐地機(jī)械使用價(jià)格向報(bào)工程部經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可臨時(shí)租賃；

5）所有機(jī)械設(shè)備的使用，必須詳細(xì)記錄《機(jī)械使用臺(tái)班登記表》，并由司機(jī)、現(xiàn)場施工員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人三分簽字確認(rèn)。

6）中長期租賃機(jī)械須定期與租賃公司結(jié)算，現(xiàn)場應(yīng)急機(jī)械的使用必須在項(xiàng)目完工后及時(shí)上報(bào)公司報(bào)銷。

7）項(xiàng)目部設(shè)備管理人員應(yīng)確保設(shè)備進(jìn)入工地前處于良好的技術(shù)狀態(tài)，設(shè)備安裝前必須先檢查，做好驗(yàn)收記錄。嚴(yán)禁帶故障的設(shè)備進(jìn)入施工工地。

8）項(xiàng)目部設(shè)備操作和維修人員應(yīng)經(jīng)常性地對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，特別是在施工過程中，應(yīng)加強(qiáng)關(guān)鍵、特殊過程配備設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)修理，排除故障，確保施工安全。如發(fā)生項(xiàng)目部無法處理的設(shè)備重大、大事故，應(yīng)立即局公司船機(jī)設(shè)備管理部門處理。9）項(xiàng)目部機(jī)械操作人員必須持證上崗，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，禁止違章操作，禁止將設(shè)備交民工操作和私自轉(zhuǎn)讓給民工隊(duì)使用。

10）項(xiàng)目部在設(shè)備使用完畢后，應(yīng)做好退場前的維護(hù)和整修，設(shè)備管理人員在設(shè)備退場時(shí)，必須將設(shè)備使用時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)及維修記錄一并移交給公司。

附圖1：材料采購流程

經(jīng)營部確認(rèn)新項(xiàng)目（審核合同、圖紙）工程部《工程材料申請(qǐng)表》工程部經(jīng)理否是經(jīng)營部否是財(cái)務(wù)部否是總經(jīng)理否總公司材料部采購公司材料員入庫

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則。由需方提出申請(qǐng)統(tǒng)一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請(qǐng)，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進(jìn)行采購。

3.申購部門在請(qǐng)購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)（對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料），及時(shí)提交供應(yīng)部，供應(yīng)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對(duì)價(jià)值超過1000元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請(qǐng)人寫出比價(jià)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對(duì)價(jià)值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計(jì)發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請(qǐng)

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“外購物資申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。(四)采購職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計(jì)劃購買。

2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購實(shí)施

1.“外購物資申請(qǐng)單”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進(jìn)行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。

（九）采購監(jiān)督

1.公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)日常采購業(yè)務(wù)實(shí)行審計(jì)監(jiān)察制度，原則上以采購金額的10%--20%進(jìn)行抽查。2.對(duì)所采購的大宗物料、設(shè)備、儀器及施工項(xiàng)目等，進(jìn)行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第三篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。本采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.采購一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購應(yīng)貨比三家，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)方。

3.采購原則上采取內(nèi)部員工相互監(jiān)督的原則，采購前不需要經(jīng)過審核。但是對(duì)價(jià)值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人將采購單提前報(bào)告經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后實(shí)施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購人員應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請(qǐng)

1.采購時(shí)，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購單”。

2.交由后勤部進(jìn)行采購時(shí)，若有緊急采購需要，需方應(yīng)在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.交由后勤部進(jìn)行采購時(shí)，若撤銷采購，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進(jìn)行采購，均需要填寫“采購單”，2.報(bào)銷時(shí)，需方或者后勤人員應(yīng)將報(bào)銷憑證及采購單同時(shí)交由部門負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無誤后，需方或者后勤人員再將報(bào)銷憑證交由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則 1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

2014年4月

第四篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預(yù)算員根據(jù)采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時(shí)間等，申購人申購材料時(shí)應(yīng)預(yù)留部分時(shí)間，小批量材料申購時(shí)間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時(shí)間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項(xiàng)目跟單預(yù)算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預(yù)算價(jià)，無預(yù)算價(jià)格或超出預(yù)算價(jià)格的，預(yù)算員需與甲方溝通補(bǔ)充預(yù)算或重新核價(jià)，確認(rèn)材料是否購買，并對(duì)本申購單進(jìn)行文字說明。

3、統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進(jìn)行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進(jìn)行采購并將審批意見反饋到項(xiàng)目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應(yīng)商名錄》中選擇，如果是新供應(yīng)商，則要求提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內(nèi)），由采購部自行采購，需采購部兩人同時(shí)在場；材料款（備用金）由本單采購員經(jīng)主管確認(rèn)后申請(qǐng)。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價(jià)表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認(rèn)并回傳公

司。供應(yīng)商需提供材料及單價(jià)表正本、送貨單、工地驗(yàn)收單或采購部驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于三家報(bào)價(jià)時(shí)需注明材料單價(jià)、加工費(fèi)、總額、到貨時(shí)間、含稅情況等條款的簡述。報(bào)價(jià)單需供應(yīng)商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報(bào)價(jià)人簽字確認(rèn)。

采購時(shí)間：3天內(nèi)詢價(jià)完成，5天內(nèi)訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標(biāo)詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于3家，報(bào)價(jià)單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開封并確認(rèn)供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認(rèn)后，由跟單采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理相關(guān)事宜。

采購時(shí)間：5天內(nèi)詢價(jià)完成，7天內(nèi)訂貨。

6、跟單采購員要及時(shí)跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項(xiàng)目部采購流程

1、申購單報(bào)公司審批完成后，由跟單采購員將總經(jīng)理審批意見反饋工程項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項(xiàng)目材料員對(duì)本地價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)后報(bào)公司采購部，經(jīng)審批后項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂供貨合同，復(fù)印件傳采購部、財(cái)務(wù)部備案，由采購部統(tǒng)一結(jié)算。

3、項(xiàng)目部零星材料結(jié)算，由項(xiàng)目部直接交予財(cái)務(wù)部審批。

四、采購員職責(zé)

1、采購員嚴(yán)格按照采購流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執(zhí)行好采購流程。

3、根據(jù)采購申請(qǐng)單按照貨比三家的原則進(jìn)行價(jià)格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時(shí)間內(nèi)完成采購工作。

5、隨時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理、資料員溝通，第一時(shí)間了解項(xiàng)目工地情況。

第五篇：醫(yī)院采購工作流程 及制度

醫(yī)院采購工作流程及制度

為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。

二、各部門職責(zé)

采購流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購 ㈠請(qǐng)購

1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲(chǔ)部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請(qǐng)，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請(qǐng)，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲(chǔ)部門，由倉儲(chǔ)部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購單》?！段镔Y請(qǐng)購單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請(qǐng)部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請(qǐng)購單》由庫房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，依次?yīng)報(bào)主管部門、財(cái)務(wù)部門、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請(qǐng)購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購單》報(bào)采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負(fù)責(zé)編制全年物資采購預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購最低價(jià)為基礎(chǔ)。

2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購價(jià)格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物品采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門；物品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案。

4、《物資采購目錄》以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價(jià)值在50元以內(nèi)且批量價(jià)值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購部自行采購，不需集中招標(biāo)采購。

5、采購人員收到《物資請(qǐng)購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購。、采購人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請(qǐng)購單》送達(dá)采購部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物品，采購部應(yīng)于《物資請(qǐng)購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購部門，原則上物品采購的最長時(shí)限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉庫時(shí)，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購單》對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對(duì)物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購單不符的物品或質(zhì)量不符合國家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對(duì)超過采購申請(qǐng)數(shù)量的物品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。

4、對(duì)不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個(gè)月付款的方式。

2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及

時(shí)通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計(jì)劃；采購部因藥品采購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門藥品說明付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時(shí)采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計(jì)劃填制藥品付款報(bào)銷單，藥品付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)通知采購部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報(bào)物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物品質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物品質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)醫(yī)院所有物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物品質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物品供應(yīng)商。