第一篇：物資審批、發(fā)放管理標準

物資審批、發(fā)放管理標準 6.1 6.2 總則 標準內(nèi)容 6.1.1 適用范圍：本標準適合物資的審批、發(fā)放規(guī)范化管理 6.2.1 礦屬各單位要按照保管員的要求憑《 礦業(yè)公司領料單》，經(jīng)經(jīng)濟運營部及供應公司計劃員審核登記并加蓋印章后，領取所需材料、配件和代管物資。領料單應字跡清楚、填寫完整、印鑒齊全、格式統(tǒng)一、當月有效、涂改作廢、實發(fā)數(shù)量隨發(fā)隨填，注明要交舊領新的料單必須經(jīng)回收庫保管員加蓋“交舊”蓋章方可領料。凡未經(jīng)經(jīng)濟運營部及供應公司計劃員審批的料單（借條、白條），供應公司不予辦理結算手續(xù)。

6.2.2 在物資發(fā)放中嚴格按公司核定的定額和限額發(fā)料。發(fā)料中堅持先入先出原則，領發(fā)人員應當面點交清楚。八小時工作日內(nèi)嚴禁白條領料，若因生產(chǎn)急需或檢修等特殊情況，需要在星期天、節(jié)假日或夜間領料的，由領料單位出具正規(guī)借條，單位主管領導簽字，經(jīng)調(diào)度室值班主任、經(jīng)濟運營部、供應公司值班領導審批后方可發(fā)放，并在事后三日內(nèi)補齊領料手續(xù)。沒有特殊原因，三日后仍未按規(guī)定補辦手續(xù)的單位將按天收取罰金。借料總金額1000元以下（含1000元）的每天50元；1000-3000元（含3000元）的每天100元；3000-5000元（含5000元）的每天200元；5000元以上的每天300元，月末由供應公司統(tǒng)計匯總交人力資源部統(tǒng)一扣罰。

6.2.3 井下材料由供應公司組織裝車，如：36U拱形支架、12#礦工鋼腿梁、單體支柱、水溝蓋板、水泥枕、磚、坑木、荊芭、背木、道木、卡纜、連板、防倒棚裝置、錨桿、錨固劑、各種金屬網(wǎng)等支護材料。區(qū)隊使用的其他小件材料，由使用單位組織裝車。6.2.4 由使用單位領料員憑有效領料憑證填寫用車申請單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度中心簽批后，在當日16點前報物資供應公司裝卸組辦公室。裝卸組匯總各單位用車申請單，填寫所需車輛類型及數(shù)量，經(jīng)調(diào)度中心值班主任簽批后，在當日18點前把匯總單轉運輸隊組織車輛。運輸隊必須在次日8點前，將所需車輛分類別運送到地面裝料地點。裝料時，使用單位專職材料員必需到現(xiàn)場監(jiān)督裝料過程，并簽字認可裝車數(shù)量和質(zhì)量。領料單位有權拒絕不合格物料裝車。原則上裝料時間在當日白班內(nèi)裝車完畢，夜班或有突發(fā)材料需要裝車時由使用單位裝車。

6.2.5 井下材料裝車時，使用單位材料員持有效領料憑證，與倉庫保管員共同對裝車材料進行數(shù)量和質(zhì)量的驗收，并履行簽字手續(xù)。若使用單位材料員不到倉庫對裝車材料進行數(shù)量和質(zhì)量的驗收，供應公司倉庫可拒絕發(fā)料，其后果有使用單位承擔。6.2.6 材料運輸末端的運輸區(qū)隊，將材料運送到工作地點后，由接收單位跟班隊干簽字驗收，接收單位若對材料數(shù)量、質(zhì)量有異議，可立即向經(jīng)濟運營部、供應公司提出申請，由調(diào)度室、經(jīng)濟運營部、供應公司、機電部負責派人追查，由責任單位按材料原價賠償。如果使用區(qū)隊明知道材料數(shù)量不夠，而又沒有及時提出異議，由使用單位自己負責。

6.2.7 嚴格執(zhí)行交舊領新制度，設專人負責對可修舊利廢、回收復用的非一次性材料的收管。不交回舊件不予簽字發(fā)放新件，嚴格把關，確保舊物資達到應回收比率，詳細內(nèi)容見《 礦業(yè)有限公司交舊領新管理辦法》。

6.2.8 有保質(zhì)期的物資應注明進貨日期并做到先進先出，避免造成物資積壓和報廢，否則，造成損失追究相關人員的責任。6.2.9 發(fā)放物資要做到日清月結，及時入賬建卡，登表上機，為安全生產(chǎn)提供可靠的物資保證和準確的備查數(shù)據(jù)。

第二篇：物資儲存管理標準

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目 錄

第一章 倉儲物資管理基本要求.........................1 第二章 物資的接收..................................3 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

物資的驗收..................................4 物資的入庫..................................5 物資的保管保養(yǎng)..............................6 物資的發(fā)放..................................8 呆滯與報廢物資的管理.........................9 帳務稽核與資料管理..........................10 其它規(guī)定..................................1

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物資倉儲管理標準

第一章 倉儲物資管理基本要求

第一條 儲備物資是指為保證生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設在一定時期內(nèi)的需要而準備的物資。應根據(jù)物資的品種、特點和管理的需要，按統(tǒng)一劃分的物資類別、屬性入庫存放管理。

第二條 應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設常用物資種類、范圍和儲備數(shù)量，確定倉庫面積和容積，并對倉庫分類分區(qū)，設置倉庫庫區(qū)平面或立體示意圖。

第三條 應設有專門倉庫或在倉庫中劃出專門區(qū)域，儲存貴重物資、危險品等性質(zhì)特殊、不宜與其他物資共儲的物資，并指定專人保管保養(yǎng)。

第四條 儲備物資除按規(guī)定分庫分區(qū)放置外，還要設有特定的收料區(qū)暫放廠商發(fā)到待檢驗入庫物資，此收料區(qū)應分設待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三個區(qū)域。

第五條 倉庫應按物資的數(shù)量、配備與之相適應的防潮支架、層式貨架、吊軸貨架和露天存放設備所必需的防雨蓬布，貴重物資還應配備保險柜等防盜設施。

第六條 各庫房應配備與物資重量相適應的起重、裝卸設備及計量器具，按物資類別配備消防器具和勞動保護用具。

第七條 倉庫保管員應具有一定的政治素質(zhì)、保管專業(yè)知識和賬務處理知識，熟練使用計量、計算機、測試用具和儀器，掌握分管物資的貨物特性、品質(zhì)標準、保管知識、作業(yè)要求和工藝流程，掌握倉

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庫管理的新技術、新工藝，適應倉儲自動化、現(xiàn)代化、信息化的發(fā)展需要。

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第二章 物資的接收

第八條 物資運輸?shù)絺}庫，倉庫保管員根據(jù)隨貨同行供貨清單，核對發(fā)貨地點、名稱、件數(shù)（重量）等內(nèi)容，檢查包裝是否完好，包裝箱或容器上是否有貨物標簽等（如因特殊情況沒有隨貨同行供貨清單的，可根據(jù)實物收貨或查對發(fā)貨標簽作為參考）。

第九條 倉庫保管員負責組織人員卸車，根據(jù)隨貨同行供貨清單進行宏觀驗收，如發(fā)現(xiàn)損壞、短缺、散包等情況，及時向交貨人員提出，全面記好到貨記錄，把發(fā)生的情況向有關采購員和負責人反映以便及時追查。

第十條 卸車后，交貨人員與倉庫保管員辦理交貨手續(xù)，包括卸車記錄、貨運記錄和有關資料，做好相應的備查記錄。

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第三章 物資的驗收

第十一條 物資驗收應準確、及時、嚴肅，嚴格按相關標準、制度及合同條款進行，參與驗收人員對到貨物資應按規(guī)定的時限和規(guī)定的物資驗收程序驗收，及時辦理驗收手續(xù)，詳細填寫到貨驗收記錄。

第十二條

應設有由生產(chǎn)技術、質(zhì)量檢驗、使用車間、物資供應等部門及倉庫相關人員組成的驗收組織。

第十三條 一般物資由質(zhì)量檢驗員和倉庫保管員點數(shù)驗收；技術性能較強的物資、進口物資必須由驗收組織實施驗收，必要時可委托有資格的專業(yè)質(zhì)量鑒定部門進行驗收；直接送貨到生產(chǎn)車間的物資必須由質(zhì)量檢驗員和倉庫保管員共同參與驗收。

第十四條 驗收內(nèi)容最少應包括數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。數(shù)量驗收由保管員根據(jù)供方的發(fā)貨票、定貨合同或供貨協(xié)議書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、說明書、圖紙或化驗單以及裝箱清單、發(fā)貨單明細表或入庫單、進貨計劃表等資料，核對實物名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量，認真逐件驗收。質(zhì)量驗收由單位質(zhì)量檢驗部門組織對物資進行品質(zhì)檢驗，并做出檢驗報告。

第十五條 物資驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺少、盈余、損壞、質(zhì)差等情況，收料人員（倉庫保管員）及時填寫《物資差錯事故查詢單》，并向部門負責人和相應采購員反映，待查明原因，落實責任，作出處理意見后再確認入庫。對于不合格的物資退回供貨單位，不予簽收。

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第四章 物資的入庫

第十六條 物資驗收合格后，保管員根據(jù)質(zhì)檢報告和入庫單（可根據(jù)訂單形成估價入庫單）登記庫存物資明細帳。

第十七條 對經(jīng)檢驗合格入庫物資，應按規(guī)格、型號實行“四號定位”、“五五擺放”，實現(xiàn)“三條線一頭齊”，做到擺放有序、堆碼合理、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、數(shù)量準確。

“四號定位”：是指庫區(qū)上架物資按庫號、架號、層號、位號定位。

“五五擺放”：是指物資擺放、堆碼達到五五成行、五五見方、五五成串、五五成包、五五成堆。

“三條線一頭齊”：是指貨架擺放一條線、物資堆碼一條線、料簽懸掛一條線、鋼材堆放一頭齊。

第十八條 入庫物資分類擺放整齊后，應建立或調(diào)整料簽，以便準確地反映庫存物資數(shù)量狀況，并達到帳、卡、物相符。

第十九條 隨同入庫物資附帶的各種資料、單據(jù)、圖紙以及有關原始記錄，應分門別類地加以整理建立檔案，定期移交檔案管理部門。

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第五章 物資的保管保養(yǎng)

第二十條 倉庫應采用科學合理的方法妥善維護儲存物資，使其不發(fā)生或少發(fā)生質(zhì)量變化和數(shù)量損失，保證物資的完整無損。

第二十一條 倉庫應經(jīng)常進行物資保管狀況和防火防潮檢查，防止儲存物資霉爛變質(zhì)，倉庫負責人應對所管轄倉庫進行定期抽查，每次抽查都要做好抽查記錄，確保做到帳、卡、物相符。

第二十二條 各類物資應按其屬性歸類分區(qū)存放，不同屬性和易被污染的物資，不得混存。

第二十三條 危險物品應采用隔離管理法，單獨存放，設置明顯標志或隔離區(qū)，專人保管，定期檢查，達到防潮、防震、防爆、防霉爛、防變質(zhì)、防腐蝕、防中毒。

第二十四條 怕潮、怕凍、怕曬，以及易腐蝕、易揮發(fā)、易老化的物資應存放在特定的庫房里，切勿露天存放。

第二十五條 成套設備必須配套存放，按套入賬，主機、附件、工具要配套建立卡片存，不得分散存放，嚴禁拆套使用，隨機的各種剩余物資根據(jù)物資類別進行歸類存放。

第二十六條 標有特殊存放標識要求的各類物資，必須按標識擺放，輕拿輕放，不得倒置、碰撞、摔扔、滾動、擠壓等。

第二十七條 非本倉庫帳內(nèi)儲備物資不得寄存于倉庫內(nèi)，防止賬內(nèi)、賬外物資不清。

第二十八條

機電設備管理部門對于庫存設備應制定保管保養(yǎng)技術規(guī)程，做到存放合理，及時維護，保持庫存設備始終符合技術質(zhì)

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量標準。

第二十九條 定期檢查消防設施，做好防火、防盜、防汛、防事故工作。庫區(qū)環(huán)境要干凈衛(wèi)生，做到貨架無積塵，庫區(qū)無雜草，料場無垃圾，道路暢通。

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第六章 物資的發(fā)放

第三十條 物資出庫前要認真審核材料需求計劃，查看領料單或發(fā)貨單等手續(xù)是否齊全，必要時還要核對印鑒，然后按需求單位需要的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，核對無誤后發(fā)料，不準私自借料。

第三十一條 保管員在物資出庫時應做到一查庫存，二調(diào)料簽，三取物料點交出庫。在發(fā)料時應切實注意以下幾點：

1、堅持先進先發(fā)，易損先發(fā)，有限期的先發(fā)。

2、規(guī)定交舊領新的物資，要堅持按交舊領新制度回收舊品。

3、產(chǎn)成品嚴格出庫手續(xù)，要依據(jù)銷售部門開出的發(fā)貨通知單辦理，堅持“三不發(fā)貨”，“四不裝車”的原則。

4、勞動防護用品的發(fā)放，依照各部門制訂的《勞動保護用品配備標準》，根據(jù)崗位、工種不同，建立防護用品發(fā)放臺帳，并嚴格登記和管理，嚴格實行一人一卡（勞保本）發(fā)放制度。

5、發(fā)放放射性物品，劇毒品、貴重物品、危險物品，必須嚴格出庫手續(xù)（按專項規(guī)定辦理），要堅持雙人發(fā)放，數(shù)量、重量、個數(shù)同時記錄，必要時應有保衛(wèi)人員全程監(jiān)管。

第三十二條 由于物資的物理、化學性質(zhì)和存放條件所致，有些物資具有一定保管期限，逾期將變質(zhì)、失效或降低其使用價值，要在規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)放，以免造成經(jīng)濟損失。

第三十三條 發(fā)料后，倉庫保管員要隨即進行物資的盤點，保證帳、卡、物相符。

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第七章 呆滯與報廢物資的管理

第三十四條 呆滯物資是指由于產(chǎn)品結構調(diào)整、工程項目設計變更、計劃提報不準等不正常原因所造成的在一定時期內(nèi)根本不用或兩年以上無動態(tài)的庫存物資。呆滯物資應與正常儲備的物資區(qū)分，單獨存放保管，單位應在一年內(nèi)采用改型、降級、代用、拍賣等辦法進行強制處理，減少庫存資金占用。

第三十五條 報廢物資是指失去使用價值或在一定的條件下不能參加周轉的庫存物資。物資報廢的標準是：粗制濫造，質(zhì)量低劣，不符合技術標準，保管不善，嚴重銹蝕或超過規(guī)定存放期不能再使用等。庫存物資需報廢時，應按有關規(guī)定及時辦理報廢手續(xù)，經(jīng)過業(yè)務主管部門鑒定、判廢、審批同意后，按廢舊物資進行處理。

第三十六條 呆滯與報廢物資應建立備查薄，不同屬性的物資應分類存放，便于處理。呆滯與報廢物資經(jīng)批準處理后，應保存處理憑證，并登記備查薄。

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第八章 帳務稽核與資料管理

第三十七條 月末所有出入庫業(yè)務進行完畢后，應及時對庫存物資進行盤點，編制庫存資金動態(tài)月報表。采用手工記帳或由保管員記帳的，應及時與財務部門核對，并與財務稽核人員共同在調(diào)節(jié)表上簽字，以備下月調(diào)整。

第三十八條 年末財務及保管員應根據(jù)庫存物資清單進行盤點核對，在終了20天內(nèi)，形成匯總的物資盤點表（盤點表應注明盤盈盤虧的原因）。大宗散裝產(chǎn)成品以實際產(chǎn)量考慮相應的庫耗（參考庫耗為萬分之三）為盤點依據(jù)。

第三十九條 倉庫應按月組織對各類物資進行抽查，編制抽查記錄表，及時消除存在的問題。各類明細帳、憑證、記錄、驗收單都應按整理，清除空頁，裝訂后集中存放，一年以上的應及時移交檔案管理部門。

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第九章 其它規(guī)定

第四十條

財務及物資供應部門對車間（部門）物資使用情況負有監(jiān)督檢查職責。應定期或不定期根據(jù)生產(chǎn)、建設進度對車間（部門）物資使用情況進行檢查，重點檢查是否有浪費、是否形成小倉庫、是否有人為流失和毀損等現(xiàn)象。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并督促實施整改，對車間（部門）剩余、已領未用的物資及時辦理退庫。并會同管理、考核等職能部門對車間（部門）物資使用情況提出考核獎懲意見。

第四十一條 物資退庫是指將安全生產(chǎn)、基建領用剩余或已領未用物資退回倉庫的業(yè)務。退庫物資的范圍：

1、基建任務完成或建設項目竣工剩余的且為本倉庫出庫的物資。

2、因計劃變更、工程削減、原材料超過需要或根本不需要的物資。

退庫的時限為事項確定后的一周內(nèi)，在退料時必須嚴格按有關規(guī)定辦理驗收，根據(jù)質(zhì)量情況進行作價處理。對質(zhì)檢不合格的物資，保管員應拒絕辦理接收入庫。

第四十一條 物資的外銷。倉庫保管員根據(jù)外銷合同或單位物資供應部門按程序辦妥的物資外售審批單及銷售通知單，發(fā)出貨物，并記錄相關帳目。

第三篇：設備物資管理標準

設備物資管理標準 目的

為了加強中國水電柬埔寨甘再項目公司電站運行部(以下簡稱運行部)材料及備品備件的管理，提高設備可用率，保證機組安全經(jīng)濟運行，特制定本標準。適用范圍

本標準適用于運行部物資管理工作。術語和定義

本細則定義的材料及備品備件是指生產(chǎn)過程中使用的輔助材料及事故、檢修中所使用的備品備件。工作內(nèi)容、要求與程序

4.1 物資計劃管理制度規(guī)定 4.1.1 物資需用計劃的編報

4.1.1.1 物資需用計劃按時間分為：、季度、急用計劃；按用途分為：專項工程(大修、技改、科技、小型基建、零購等項目)計劃、生產(chǎn)維護(小修、臨修、兩措、整改)計劃。

4.1.1.2 根據(jù)項目公司批準的運行部工作計劃，物資計劃由各班值編報需用計劃，經(jīng)班值長審核，每年7月30日前各班值報部門負責人，由部門負責人匯總后交綜合管理部形成運行部物資采購計劃，經(jīng)運行部領導辦公會議審核后報項目公司，經(jīng)項目公司批準后執(zhí)行。

4.1.1.3 根據(jù)運行部批準的季度工作計劃，每季度第二個月20日前，運行部各部門主任根據(jù)下季度生產(chǎn)檢修計劃，由運行各值和各檢修班組提出、編制下季度物資需用計劃，部門主任審定后交綜合管理部匯總形成運行部下季度物資擬采購計劃，經(jīng)運行部領導批準后上報項目公司。

季度計劃是對計劃的補充，凡報過計劃的工具、備品、材料或配件，為了避免重復，可以不報或予以備注說明。

4.1.1.4 經(jīng)運行部審核批準的儲備定額清冊內(nèi)的物資補充，由部門主任按定額編制提出，按每季度一次補充到季度采購計劃中。

4.1.1.5 急用物資計劃由各部門根據(jù)生產(chǎn)實際提出，由分管運行部領導審核后報送經(jīng)理，經(jīng)理批準后上報項目公司。

急用計劃是對季度計劃的補充和根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行的必要保障。急用計劃是一種應急措施，能夠預計的物資項目應報在計劃和季度計劃中。4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定資產(chǎn)零星購置、科技項目、防洪等專項工程，各部門應根據(jù)運行部正式批準的計劃項目編報專項物資需用計劃，報送綜合管理部，由綜合管理部匯總形成專項工程物資采購計劃，專項工程物資采購計劃經(jīng)報項目公司審核，項目公司領導批準后執(zhí)行。

大修、技改等專項工程的物資需用計劃，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工周期、市場情況和進貨距離長短、國內(nèi)國外產(chǎn)品的關系，必須在開工前三個月報達綜合管理部。

4.1.2 物資需用計劃的編報要求

4.1.2.1 在編報物資需用計劃時，各部門必須嚴格按照用途、物資分類表及要求填寫相對應的計劃表格。對物資的名稱、技術(規(guī)格)標準要求、計量單位、申請數(shù)量、需用日期、以及工程項目等，必須規(guī)范、準確填寫齊全。

各部門編制專項物資計劃時，專項工程（大修、技改、防洪、零星購置等）的物資計劃，應與生產(chǎn)維護的物資計劃嚴格區(qū)分。

4.1.2.3 需對外委托加工的備品配件、鑄件、特殊刀具等，要在編報計劃時附經(jīng)分管經(jīng)理審查、經(jīng)理批準的加工圖紙。

4.1.3 物資計劃的時間要求：

4.1.3.1 物資需要計劃的報出時間：計劃：每年7月30日前；季度計劃：第2個月20日前；專項物資計劃：開工前3個月。

4.1.3.2 綜合管理部在收到物資需用計劃后，形成擬采購計劃的時間要求： 物資采購計劃的編報工作在接到物資（或半）需用計劃的30天內(nèi)完成。

物資季度采購計劃的編報工作在接到物資季度需用計劃的10天內(nèi)完成。專項工程物資采購的編報工作計劃在接到專項工程物資需用計劃的20天內(nèi)完成。

急用物資采購計劃的編報工作在接到臨時物資需用計劃的3天內(nèi)完成。4.1.4 物資計劃責任

4.1.4.1各部門對物資計劃的編報，要有嚴肅認真的態(tài)度，按統(tǒng)一的物資分類及格式編制，并對計劃的正確性與及時性承擔責任。

計劃一經(jīng)批準，必須堅決貫徹執(zhí)行，計劃變更必須嚴格履行審批手續(xù)。各類計劃如有調(diào)整、變更，各部門應及時書面通知綜合管理部，以便盡可能修正物資采購、訂貨計劃，減少和防止積壓。一般情況下，調(diào)整數(shù)量不應超過用料計劃數(shù)量的5％。

4.1.4.3 物資需用計劃上報時間延遲，物資擬采購計劃時間、審批計劃時間和采購進貨時間相應延遲，擬采購計劃上報時間延遲，審批計劃時間及采購進貨時間相應延遲，審批計劃時間延遲，采購進貨時間相應延遲。由于導致進貨時間延遲從而影響生產(chǎn)的責任，由計劃過程中的延遲段對應責任部門承擔。

4.2 備品備件管理制度規(guī)定

4.2.1 備品備件按性質(zhì)可分為事故備品和檢修備件。事故備品包括配件性備品、設備性備品和材料性備品。檢修備件包括消耗性備品和輪換性備品中。

4.2.2 配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件，這些零部件具有在正常運行情況下不易磨損、正常檢修不需要更換，但損壞后將直接影響主要設備的安全運行，而且具有不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.3 設備性備品是指除主機以外的其它重要設備，這些設備一旦出問題，將影響發(fā)電設備的正常運行，并且損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料等特點。

4.2.4 材料性備品是因主機設備及管道事故搶修需要而儲備的材料，以及加工備品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性備品是指在正常運行情況下，經(jīng)常磨損需要更換的零部件。4.2.6 輪換性備品是指檢修工作量大，利用備品進行輪換可以明顯縮短檢修時間的設備部件。

4.2.7 材料及備品備件計劃管理是運行部以及項目公司計劃工作的重要組成部份，也是物資供應工作的核心，運行部各部門應按計劃管理要求報送物資需用計劃，并對計劃的正確性與及時性承擔責任。

4.2.8 材料及備品備件計劃應本著節(jié)約和實事求是的原則，不多報、漏報。各部門應根據(jù)材料及備品備件的需用計劃對庫存情況進行平衡后，提出擬采購計劃。

4.2.9 各項材料及備品備件計劃，一經(jīng)批準，必須堅決貫徹執(zhí)行。計劃如需變更，必須嚴格履行審批手續(xù)，并承擔相應的責任。

4.3 物資儲備定額管理規(guī)定

4.3.1物資定額包括：事故備品儲備定額；物資經(jīng)常性儲備定額；工具和勞保定額。

4.3.2 事故備品儲備定額

4.3.2.1 事故備品儲備定額歸口由檢修部負責編制管理。

4.3.2.2 事故備品儲備定額清冊和圖冊，由檢修部組織編制，并應定期組織修訂。

4.3.2.3 事故備品儲備定額清冊，須經(jīng)運行部領導審批后執(zhí)行。4.3.3 物資經(jīng)常性儲備定額

4.3.3.1 物資經(jīng)常儲備定額包括：消耗輪換備品儲備定額和輔助材料儲備定額。

4.3.3.2 消耗輪換備品儲備定額由檢修部根據(jù)設備類型與歷年來的平均耗用量以及供應間隔時間等因素進行編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.3 輔助材料儲備定額由檢修部根據(jù)運行部設備類型與歷年來的平均消耗量，以及訂貨起點和供貨間隔時間等因素編制，并二年組織修訂一次。

4.3.3.4 物資經(jīng)常儲備定額清冊應經(jīng)總工程師審核，經(jīng)理批準后生效。4.3.4 工具定額

4.3.4.1 工具定額，根據(jù)工作分工、生產(chǎn)崗位和工作特點編制，包括：班組工具及個人工具定額。

4.3.4.2 工具定額由各部門負責編制，經(jīng)運行部經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.3.4.3 經(jīng)批準的工具及勞保定額是綜合管理部形成采購計劃的依據(jù)。4.4 倉儲管理規(guī)定

4.4.1 倉儲管理是實現(xiàn)物資價值和使用價值的重要手段，是運行部管理中的一個重要組成部分。加強倉儲管理，提高儲運活動的管理水平，對降低倉儲費用，提高企業(yè)效益具有重要作用。

4.4.2 物資在倉儲管理活動中，應努力做到合理儲備，科學保管，倉儲安全，分類存放，標簽明確、臺帳清楚。

4.4.3 認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。

4.4.4 運行部物資采取零庫存管理，物資到庫應及時辦理交接手續(xù)，一般不超過3個工作日，否則追究提貨人的責任。

4.4.5 班組庫存物資的定置管理。

4.4.5.1 物資應按物資類別分類存放，登帳入庫。所有物資都要固定位置，順序排列，整齊堆放，保持倉庫整潔。

4.4.5.2 存放物資必須掛上標簽或漆上標志，標簽上應注明物資的名稱、規(guī)格、計量單位及數(shù)量。備品配件應注明物資的名稱、圖號、訂貨號及所屬設備的名稱；有關材質(zhì)資料應統(tǒng)一上交綜合管理部保存。

4.4.5.3 金屬材料應根據(jù)標準的涂色標記予以漆色、分類堆放，有關材質(zhì)資料應統(tǒng)一上交綜合管理部保存。

4.4.6 倉庫管理要做到三清、兩齊，四號定位和九不，即： 4.4.6.1三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。4.4.6.2兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

4.4.6.3四號定位：按物類或設備的庫號、架號、位號存放。

4.4.6.4九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不燃、不爆。4.4.7 定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與發(fā)放相符。

4.4.8 各班組要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定的手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度規(guī)定

4.5.1 易燃易爆、劇毒、放射、腐蝕和性質(zhì)相抵觸的各類物品，必須分類妥善存放，嚴格管理，保持通風良好，并設置明顯標志。倉庫及易燃易爆粉塵和氣體場所使用防爆燈具。

4.5.2 易燃易爆，化學物品必須專人保管，保管員要詳細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、牌號、質(zhì)量、數(shù)量、查清危險性質(zhì)。遇有包裝不良、質(zhì)量異變、標號不符合等情況，應及時進行安全處理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌曬的化學危險品，不準在露天、低溫、高溫處存放。容器包裝要密閉，完整無損。

4.5.4 易燃易爆化學危險品庫房周圍嚴禁吸煙和明火作業(yè)。庫房內(nèi)物品應保持一定的間距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛裝的化學危險品，必須采用木箱搬運。嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜。

4.5.6 進行定期和不定期的安全檢查，查出隱患，要及時整改和上報。如發(fā)現(xiàn)不安全的緊急情況，應先停止工作，再報有關部門研究處理。

4.6 工器具管理規(guī)定

4.6.1 各部門、班組要加強工器具的管理，對一般的和重要的公用工器具應建立相應臺帳。4.6.2 班組公用工器具應設專用工具箱，做到定位擺放、整齊、清潔、開箱知數(shù)、帳物相符。4.6.3 無關物品不應放在工具箱內(nèi)。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔離，定期核對。

4.6.4 使用精密量具，要輕拿輕放。各種量具應按規(guī)定周期送計量單位進行檢查鑒定，保持量具處于良好的技術狀態(tài)。

4.6.5 貴重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校對。暫時不用的工具要油封，防止生銹變形。4.6.6 工具箱要專人管理。借用、領用、退還應按名稱與規(guī)格辦理手續(xù)。

4.6.7 個人工器具根據(jù)班組按有關規(guī)定定額配發(fā)，到時限或超過時限可按使用年限重新發(fā)放。換領新工具時各部門應上交換領清單，并會同綜合管理部確認無誤后方可領取。

4.6.8 公用工器具的借用和退還必須由各部門負責人負責，借用和退還時須做好登記，損壞的要做好說明，否則由借用部門負責按價賠償。

4.6.9 非正常報廢（使用不當造成的損壞），要經(jīng)運行部領導簽字同意，方可領、發(fā)新工具。4.6.10 使用不當造成損壞或報廢的貴重（精密）工器具，在辦理報廢或有償修理手續(xù)的同時，應出據(jù)情況分析報告，查明原因。報請領導，追究相關人員的責任。

4.6.11 工器具遺失要填報“工器具遺失單”，并執(zhí)行賠償制度。4.7 工器具發(fā)放管理規(guī)定及定額標準 4.7.1 工器具統(tǒng)一由項目公司相關部門負責采購。

4.7.2 工器具分為個人使用和公用兩種，其配備標準按本定額執(zhí)行。

4.7.3 工器具的使用年限：個人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定額重新領用。4.7.4 工器具領用手續(xù)與其他物資領用手續(xù)相同。

4.7.5 配發(fā)后的工器具，未到規(guī)定的使用年限而發(fā)生丟失和損壞，應按下列公式進行賠償。應賠償金額＝（購置單價÷規(guī)定使用年限）×未到期年限。若因質(zhì)量問題而損壞，經(jīng)領導鑒定后，綜合管理部予以補發(fā)。

4.7.6 新進工作人員按定額標準領用配發(fā)工具。所有調(diào)離本運行部人員應交回配發(fā)工具。4.8 庫存物資報損報廢制度規(guī)定

使用部門對更換下的備品備件應抓緊修復，如需返運行部修理、外委加工進行修復的，相關人員應先提出修理加工申請單(附圖紙和技術要求)，提交部門主任審核批準后，由綜合管理部辦理。

4.8.1 由于運輸、裝卸、保管等原因造成物資的損壞，或由于淘汰、換代等原因?qū)е聼o法使用的，各相關人員應通知具備專業(yè)勝任能力的技術人員和使用部門進行技術鑒定，做出報廢或修復的技術結論，上報綜合管理部批準。

4.8.2更換后無法修復的物資，應由使用部門整理分類后列單移交綜合管理部，由綜合管理部負責辦理報廢手續(xù)，使用班組不得自行處置。對于修復的備品備件應及時退回分類，并做好有關的退庫手續(xù)和保管工作。

4.8.3 倉管員應于每年結束前一個月編制待報廢的物資清冊，連同使用部門已有的書面意見，向綜合管理部提出處置申請。

清冊中應包括物資名稱、型號規(guī)格、何時何地、存放地點、實物形態(tài)、處置原因和處置辦法等內(nèi)容。

4.8.4 物資報廢的審批參照本標準 4.9 領料制度規(guī)定

4.9.1 各班組在申請領料時必須按規(guī)定程序?qū)徟灠l(fā)。4.9.2 所有備品、配件、耗材的領用，需經(jīng)部門負責人批準。

4.9.3 須憑合法領料單發(fā)料。凡領用單據(jù)填寫不完整、無用途說明、使用非法計量單位、簽發(fā)日期超過七天、部門負責人及領料人未簽字的視為非法單據(jù)，一律拒發(fā)。

4.9.4 物資未經(jīng)批準不得白條出庫。

4.9.5 領料單均為一式三聯(lián)，其中綜合管理部、領取部門、領取班組各一聯(lián)。4.9.6 未經(jīng)驗收的物資不得出庫，須辦理估價驗收后發(fā)料。4.9.7 發(fā)料應堅持先進先出的原則。

4.9.8 合格證、質(zhì)保書等，應交生產(chǎn)管理部統(tǒng)一存放。4.9.9 配套設備未經(jīng)運行部領導書面批準，不得拆套發(fā)出。4.10 新增固定資產(chǎn)及零星購置

4.10.1 凡購置固定資產(chǎn)性質(zhì)（即：2000元以上工器具、成套設備及能獨立發(fā)揮效應）的生產(chǎn)和非生產(chǎn)設備，須經(jīng)過綜合分析論證，做到技術先進，經(jīng)濟合理，性能可靠。

4.10.2 運行部屬各部門凡屬固定資產(chǎn)新增生產(chǎn)設備的購置，須填報計劃，經(jīng)綜合管理部審核，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、經(jīng)理批準。

4.10.3 運行部屬各部門凡屬非生產(chǎn)設備的購置，應事先寫出書面申請報告，經(jīng)理審批后交綜合管理部。

4.10.4 綜合管理部根據(jù)報批的計劃和書面申請，擬情況報告送項目公司批準。

4.10.5 會簽批準后的情況報告，由相關部門供應執(zhí)行。附則

本制度由運行部綜合管理部負責解釋 本制度自頒布之日起執(zhí)行

第四篇：物資材料驗收管理標準

物資材料驗收管理標準

1范圍

本標準規(guī)定了物資材料驗收管理的職能、權限、責任，物資材料驗收的管理內(nèi)容與方法。本標準適用于本公司物資管理。

2職責

2.1本公司物資管理工作委托物資公司執(zhí)行。

2.2物資公司應做好物資采購進貨的驗收工作，使采購物資保質(zhì)保量。

2.3物資公司在物資驗收中對入庫物資名稱不規(guī)范、不符合質(zhì)量、數(shù)量的有權拒收。

2.4物資公司對不認真貫徹執(zhí)行上級規(guī)定工作造成的劣質(zhì)物資流入倉庫負責。

2.5物資公司對物資倉儲物資短斤少兩負責。

3管理內(nèi)容與方法

3.1物資的驗收管理

3.1.1所有購入物資均應辦理驗收入庫手續(xù)，由倉管員辦理收料單，由采購員簽證。

3.1.2倉管員參照廠家來貨裝箱單、發(fā)貨明細單、發(fā)票同行聯(lián)及運輸部門的貨運單，按收料單核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行驗收。

3.1.3質(zhì)量檢驗，在檢查貨物外觀完整無損后驗收，并應有質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證等技術資料，對高精度設備和有特殊要求的物資，提請技術部門或用料部門專業(yè)人員共同進行驗收。

3.1.4倉管員在驗收中要嚴格把關，外觀檢查有問題的產(chǎn)品，無合格證、質(zhì)量檢驗證，驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺超規(guī)定，質(zhì)量達不到標準及與原始技術資料不符，配件不齊時暫不辦理收料，作為“待驗收”，并立即與采購員聯(lián)系，由采購員負責辦理追補、更換、索賠。

3.1.5對易爆、劇毒等危險品物資的驗收需由倉管員和業(yè)務員兩人共同進行，按指定庫房存放。當日到貨，當日驗收完畢。

3.1.6數(shù)量驗收的計量方法，視不同物資分別用檢斤、檢尺、點數(shù)、量方、理論計算等方法進行。根據(jù)計量管理的規(guī)定，結合本公司實際情況，總的原則是：凡散裝的物資應全檢，定量包裝需抽檢，有質(zhì)量指標要求的還應進行主要質(zhì)量抽檢。有懷疑或必要時多檢或全檢，并作好原始記錄，符合法定計量單位。

3.1.7物資供應須管好計量檢測，包括合同、采購、運輸押車、入庫、保管、發(fā)料、盤庫、統(tǒng)計等環(huán)節(jié)，并進行計量檢測分析，以便有問題也能找出責任環(huán)節(jié)。計量嚴禁弄虛作假。

3.1.8如檢斤后發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定范圍，應會同計量人員分析原因并反映經(jīng)辦部門。如屬外單位責任者由經(jīng)辦同志負責與有關單位交涉處理，并將處理結果抄報相關部門，責任制考核。

3.1.9到貨驗收無誤后，倉管員將貨物按指定倉庫放置，并及時登帳；有技術證件資料要歸檔妥善保管。

3.1.10凡需直接運往用料部門的物資，倉管員與用料部門有關人員共同驗收。

3.1.11凡物資已到庫，發(fā)票未到庫時，保管員做好物資入庫登記，作為“待驗收”物資存放，待發(fā)票到后正式驗收入庫。

3.2物資入庫計量驗收規(guī)定

3.2.1鋼材：要求現(xiàn)場過地鎊，入庫應有過鎊單，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內(nèi)。

3.2.2變壓器油：要求抽檢50%，檢斤誤差要求在±1%范圍以內(nèi)。

3.2.3白棕繩：要求全檢，檢斤誤差要求在±1.5%范圍以內(nèi)。

3.2.4鋁排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數(shù)，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內(nèi)。

3.2.5銅排：要求全檢，主要檢查鋁排長度、厚度、寬度和根數(shù)，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內(nèi)。

3.2.6鋁包帶：要求現(xiàn)場過地鎊，檢斤誤差要求在±0.5%范圍以內(nèi)。

3.2.7電纜：定量包裝抽檢20%，主要檢查線徑和長度，標識、檢尺誤差在±0.5%范圍以內(nèi)。

第五篇：物資倉庫管理標準

廣西柳州供電局企業(yè)標準

物資倉庫管理標準

Q/LG-213.08-1998

代替Q/LGJ-213-00.08-91 范圍

本標準規(guī)定了物資倉庫管理職責、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標準適用于物資倉庫管理工作。2 引用標準

《廣西電力工業(yè)局物資管理標準》 3 職責

3.1 供應科是我局物資倉庫管理的職能部門。在分管局長的領導下，負責全局物資倉庫管理。3.2 倉庫管理職責

3.2.1 倉庫管理是物資管理工作的重要組成部份，負責儲備、保管和發(fā)放全局生產(chǎn)、維修、基建等各項正常運作所需要的材料、設備、備品、配件、器具、勞保等物資的管理工作。保證供應，為生產(chǎn)服務。

3.2.3 倉庫實行倉庫保管員崗位責任制，具體負責倉庫物資管理工作。4 管理內(nèi)容與方法 4.1 倉庫管理規(guī)則

4.1.1 倉庫防火安全管理工作按<<倉庫防火安全管理規(guī)則>>執(zhí)行。4.1.2 倉庫要認真執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度。

4.1.3 倉庫應進行科學管理，抓住倉庫管理的五個環(huán)節(jié)，做到驗收及時，發(fā)放準確，永續(xù) 盤點和定期盤點，正常維護保養(yǎng)，記卡序時準確。

4.1.4 倉庫的驗收按“物資驗收制度”執(zhí)行。保管員必須親自驗收過稱點數(shù)，檢查質(zhì)量，嚴防不合格物資進庫，認真填寫驗收報告單。

4.1.5 倉庫的物資儲存應分門別類，材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標志明顯，數(shù)量準確，質(zhì)量合格，無差錯、無丟失、無損壞，無霉爛變質(zhì)，做到帳、卡、物、資金四相符。4.1.6 倉庫物資保管保養(yǎng)應根據(jù)物資的性質(zhì)和自然屬性，采取正確的技術保養(yǎng)手段，科學的保管保養(yǎng)方法，并建立保養(yǎng)記錄。

4.1.7 倉庫物資的發(fā)放要嚴格按照審批的材料計劃單發(fā)料，不得擅自改動名稱、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)領雙方當面點清，及時記卡，妥善保管單據(jù)。

4.1.8 倉庫物資的發(fā)放要掌握先進先出的原則，注意保管期，促使物資輪換更新。4.1.9 倉庫清潔衛(wèi)生工作，按“倉庫清潔衛(wèi)生制度”執(zhí)行。

4.1.10 倉庫保管員堅持執(zhí)行崗位責任制，加強崗位培訓，努力學習業(yè)務，堅持崗位練兵，柳州供電局1998-11-08批準 1998-12-20實施

Q/LG-213.08-1998

做到“應知應會”（應知：材料名稱、規(guī)格、型號、性能、用途、保管、保養(yǎng)常識；應會：會識貨、會寫、會算、會使用度量衡）。不斷提高業(yè)務水平，樹立全心全意為人民服務的思想。4.2 物資的驗收

4.2.1 在車站、碼頭、機場提貨處提貨時，應仔細核對收貨單位、貨物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝件數(shù)，并查看貨物有無損壞，包裝物是否完整。若有異議，應及時與對方交涉，辦理運輸?shù)陌踩涗浭掷m(xù)，并及時轉告有關人員處理。

4.2.2 貨物運送到倉庫或工地時，應及時辦理交接手續(xù)，按指定地點卸貨，注意卸貨安全，點清數(shù)量，由收貨單位或保管員簽收回單。

4.2.3 所有物資到庫后，保管人員均應記錄“受貨記錄簿”，并確定存放地點，垛形和保管方法。

4.2.4 物資驗收要求數(shù)量準確。保管以“收料憑證”為主要依據(jù)，嚴格核對供貨單位的裝箱單，貨單明細表、發(fā)票（隨貨同行聯(lián)）、運輸部門的運貨單或損壞證明單等；在核對入庫物資的名稱規(guī)格、配套等無誤后，進行數(shù)量的全檢。屬按質(zhì)量供應的物資應做好記錄，填好磅碼單，裝訂成冊，以備查核。4.2.5 物資的質(zhì)量檢驗一般有“表面檢查”，按質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗收物資的核對；高、精、尖物資和有關特殊要求的物資由供應部門會同有關技術部門進行檢驗；國外進口物資的質(zhì)量檢驗，須與有關部門會同商品檢驗局檢驗。

4.2.6 物資驗收時限要求。小批量零星采購物資，具備驗收條件的，當日驗收入庫，并完成收卡登記，因地制宜做好四號定位、五五堆放工作；批量較大、品種、規(guī)格、數(shù)量較多的物資，具備驗收條件的，三日內(nèi)完成驗收工作，五日內(nèi)完成帳卡登記和堆放工作；大宗物資（一般指整車到貨）具備驗收條件的，五至七日內(nèi)完成驗收工作，七日內(nèi)完成帳卡登記工作。4.2.7 對易爆、劇毒等危險品物資的驗收，除保管人員參加外，應加指定一人監(jiān)護驗收（或邀請保衛(wèi)、安監(jiān)部門參加），無關人員不得在場。驗收人及監(jiān)護人應在驗收單上簽名，驗收后應及時搬入指定的庫房，當日到貨、當日驗收，不得在庫外停留過夜。

4.2.8 驗收無誤，保管核對器材庫號、計劃單價、在收料憑證上填上實收數(shù)量，簽字或蓋 章，并登記料卡后，應及時將憑證聯(lián)、倉庫記帳聯(lián)交供應科記帳員，以便入帳，做到日清月結。

4.2.9 發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量或質(zhì)量與原始單據(jù)或有關技術標準不符、憑證不齊或附件不齊，暫不將料單入帳，可以作為“待驗收物資”處理，另外堆放保管。做好記錄，并立即與供應科有關人員聯(lián)系，以及時處理解決。

4.2.10 收料單已到庫，財務亦已承付貨款，但在規(guī)定期內(nèi)物資仍未到庫的，保管員應及時向科長和有關人員反映追查，以免造成損失。4.2.11 凡所購物資已到庫，但收料單未到庫的，保管員應與供應科有關人員聯(lián)系，登入“受貨登記簿”，作為“待驗收入庫物資”處理，臨時單獨存放保管，待收料單到后，再行驗收入庫。發(fā)生急用時保管員應以書面形式通知供應科填寫暫估收料單暫收入庫，待收料單到后，以紅字將暫估收料單沖銷。4.3 物資的建帳立卡

Q/LG-213.08-1998

4.3.1 “器材明細帳”應根據(jù)器材目錄分類順序排列，分別裝訂成冊。料帳料卡按不同資金渠道分別設立。

4.3.2 記帳人員憑數(shù)據(jù)完整、手續(xù)齊全的各種料單，分別帳本逐筆登入“器材明細帳”中，做到日清月結。

4.3.3 退料的記帳方式是憑退料單。在支出欄內(nèi)登記紅字，不得記在收入欄內(nèi)。

4.3.4 “器材明細帳”的登記，字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如因記錄發(fā)生錯誤，應用紅字在錯處劃上二條紅線，再作更正的記錄，并加蓋記帳員的圖章。

4.3.5 每月２５日記帳人員以分類的材料明細帳，結算當月各類別的收、發(fā)、存總金額。并和微機輸出的月末庫存資金表核對無誤。

4.3.6 材料明細帳應每年更換一次，上年底的結存數(shù)應轉至本年初庫存數(shù)，并將上的 器材明細帳裝訂成冊，按規(guī)定期限妥善保管，不得任意銷毀。

4.3.7 保管員應將現(xiàn)品卡掛在庫存實物架上，標明物資的貨號、品名、規(guī)格、型號、計量單位、價格、最高最低的備量、結存數(shù)理、ＡＢＣ分類類別。收發(fā)料時應隨即登記和核對。4.3.8 微機應用應積極創(chuàng)造條件，慎重穩(wěn)妥地逐步甩掉帳本，實現(xiàn)倉庫管理現(xiàn)代化。4.4 庫存物資的保管保養(yǎng)

4.4.1 按照國家物資總局編寫的《物資技術保管規(guī)定》和《電力工業(yè)未安裝設備維修保管規(guī)程》，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防潮、防漏、防霉爛變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體（十防）等技術措施，根據(jù)物資的物理化學性能進行科學的分類、分庫、維修保養(yǎng)。

4.4.2 按照公安部公布的《倉庫防火安全管理規(guī)則》，搞好消防工作。倉庫工作人員都要做到應知應會并能熟練使用消防工具，掌握防火滅火方法。做到組織落實，設施齊備。庫區(qū)內(nèi)要有“嚴禁煙火”標示牌。并禁止吸煙及明火。4.4.3 掌握先進先發(fā)的原則，縮短物資在庫時間。4.4.4 堅持對庫存物資進行年中巡回盤點，年末全面盤點和永續(xù)盤點制度。保管員應在每月末填寫盤點自檢表；收發(fā)料做到每動必對，永續(xù)盤點。年中年末的盤點都必須有記錄，可查核，供應科不定期組織力量抽查時應做好記錄盤點。抽查中發(fā)生的問題應按有關規(guī)定及時處理。

4.4.5 做到“三相符”。一級庫帳卡物相符率要求在98％以上；二級庫相符率要在95％ 以上。小倉庫做到“四有”，即有帳卡、有民發(fā)記錄、有人管、有資金控制。

4.4.6 物資年自然損耗、運耗和發(fā)料誤差按原水電部物資局1983年編寫的《倉儲管理》一書的有關附表執(zhí)行。凡屬規(guī)定范圍內(nèi)的自然損耗、運耗和發(fā)料誤差應在每次盤點后列表，經(jīng)供應、財務主管簽字后列帳處理。不算保管差錯、凡超過范圍內(nèi)的，應查清原因和責任并列表說明報送有關部門按規(guī)定審批處理。4.4.7 做到“四?！?、“四無”。四?！奔幢９鼙ｐB(yǎng)做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”?！八臒o”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質(zhì)、無損壞事故”。

4.4.8 倉庫保管人員要保持高度責任心，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和規(guī)程，謹慎操作，杜絕發(fā)生失火、爆炸、被盜、損壞和重大人身傷亡事故，避免造成經(jīng)濟損失。

4.4.9 在庫存物資保存期內(nèi)，要經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，涂油上漆，做好防銹，防塵等工作。

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對露天存放的物資要做好上蓋下墊，清除雜草，排水暢通。對有貯存期限的物資，應有明顯標志，記清出廠進庫日期，分批存放。對超過有效期限的物資，應及時向領導匯報，及時處理，以免物資失效浪費。4.5 物資發(fā)放

4.5.1 保管員一律憑手續(xù)完整的計劃單或領料單發(fā)料。對專項工程的領料應分別用各自對口的領料單，并注明工程項目編號，調(diào)拔單須由供應主管簽字或蓋章，經(jīng)財務部門加蓋收迄章。凡手續(xù)不完整保管員應拒絕發(fā)料。

4.5.2 保管員應嚴格按手續(xù)完整的計劃單或領料單、調(diào)拔單上的所填品名、規(guī)格型號和數(shù)量發(fā)放，不任意代為更改。

4.5.3 保管員根據(jù)憑證發(fā)料后，應及時在發(fā)料憑證上填好實發(fā)數(shù)、器材貨號及單價，核對憑證與實物是否相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

4.5.4 保管員對保管物資，不得外借或先用后辦領料手續(xù)，不得白條領料，不得拆設備零部件發(fā)料。如急需要求拆設備零部件的或先用后辦領料手續(xù)的，須經(jīng)主管領導批準同意，并在事后三天內(nèi)補辦領料手續(xù)。

4.5.5 事故備品如遇緊急事故處理，可先簽字領用，于事后三天內(nèi)補辦領料手續(xù)。4.5.6 對易爆、劇毒危險品的發(fā)料，領發(fā)雙方各有兩人共同進行。

4.5.7 對已辦理領料手續(xù)的物資，應一次取出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

4.5.8 領發(fā)料時，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點數(shù)。共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量、如有不符，當場糾正。

4.5.9 發(fā)放材料設備的同時，應將化驗單、質(zhì)保書等有關技術資料，以副本或抄件交給領 用單位。

4.5.10 對規(guī)定交舊領新的物資，按回收舊品的品種發(fā)放。

4.5.11 單位內(nèi)部所需大宗材料根據(jù)生產(chǎn)、施工要求及時發(fā)出，要保質(zhì)保量按時送到現(xiàn)場。4.5.12 需要火車發(fā)運的快件、零擔、整車物資，按車站規(guī)定和要求，做到保質(zhì)保量，包裝完整及時發(fā)運。4.6 物資的退料

4.6.1 新料退料時，保管員根據(jù)退料單位填寫的退料單，有關人員檢查合格簽章，資料齊 全，核對實物無誤后，按原價格入庫、記帳。4.6.2 能用舊料，保管員應根據(jù)退料單、（應注明舊料）和有關技術人員檢查合格簽章，核對實物無誤后入庫，與新料分開存放，建立明細計量帳，按現(xiàn)價格的20％至50％計價。4.6.3 保管員優(yōu)先發(fā)放退庫的“新料”、“能用舊料”。

4.6.4 對退庫的廢料，要盡快組織力量整理，填寫廢品入庫單記帳，存入廢品庫。4.7 廢舊物資管理

4.7.1 供應科建立廢舊物資專庫，該庫配備保管員及負責人，負責對本局各部門的廢舊物資進行回收、清理、保管、發(fā)料和處理以及有關帳務工作。4.7.2 廢舊物資總值應交財務部門計入財務的材料帳目內(nèi)。4.7.3 為了加強修舊利廢工作的管理，供應科應制定回收目錄和修復使用制度，列入回收目錄的物資，實行收舊領新。廢舊物資倉庫要設專門的料庫、料架，加強對舊品和修復品的Q/LG-213.08-1998

保管，凡是可以使用的舊品和修復品，應優(yōu)先利用，使用舊品和修復品，可根據(jù)情況不計價或折價攤入成本。

4.7.4 本局基建、生產(chǎn)用料，凡在廢舊倉庫領用舊料，或在保證質(zhì)量的前提下利用舊料，可根據(jù)上級有關獎勵辦法規(guī)定，按領用（利用）材料的總值提出一定比例的獎金。4.7.5 根據(jù)上級有關文件規(guī)定對廢舊物資進行處理。4.8 工作交接

4.8.1 采購員或提貨員運回的物資到倉庫后，應同倉庫保管員作好交接手續(xù)，雙方都有記錄。4.8.2 作倉庫調(diào)整時，如有些器材需從原來的倉庫調(diào)到另一個倉庫，則移交的保管員和接收的保管員都應實物盤點，在該器材帳上簽字，并注明交接日期。

4.8.3 倉庫保管員如有變動，應進行正常的交接和實物點交，辦理移交手續(xù)雙方簽字。移交清楚后方可離開原崗位。4.9 技術資料檔案管理

4.9.1 凡進庫的鋼材均應有材質(zhì)證明。

4.9.2 主要設備進庫均應附有產(chǎn)品合格證，安裝說明書，試驗報告單。

4.9.3 備品配件，應有圖紙，材質(zhì)證明和使用單位的驗收單，必要時作試驗記錄。4.9.4 主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料、合格證書；凡有有效期限的要注明失效日期；需取樣化驗的要有化驗部門的化驗報告單。

4.9.5 進口物資和需用部門有指定檢驗項目的，應有有關部門共同檢驗記錄。

4.9.6 物資技術檔案，應是一物一檔或一物二檔（一檔集中保管，一檔放在實物處），同一 生產(chǎn)廠出品的可列一檔，分類編號，并在保管卡上注明檔案號。

4.9.7 主要物資技術檔案資料（包括技術資料、試驗、化驗單、出廠證明、合格證、裝箱單、安裝說明書、驗收記錄等）應和發(fā)放記錄一并存查。4.10 庫容光整潔化

4.10.1 擺放整齊，按四號定位，五五堆放，將物資分庫、分架、分貨位存放；堆垛合理、牢固、包裝完好；達到成行成線；整齊劃一；過目知數(shù)，便于快收發(fā)和盤點檢查。

4.10.2 清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)窗明架凈，地面干凈，墻壁無蜘蛛網(wǎng)，庫內(nèi)無雜草，無油污，無積水，保持衛(wèi)生經(jīng)常化。

4.10.3 文明工作，庫內(nèi)圖表、料卡單據(jù)字跡工整，各種標志醒目清晰，庫區(qū)貨位通道暢通，庫位規(guī)整經(jīng)緯分明；庫區(qū)合理綠化；做到禮貌待人，環(huán)境適宜，文明管理。4.11 物資的節(jié)約

4.11.1 對收取押金的包裝容器：如水泥袋、電纜、電線盤等均應及時退還供貨單位，收回押金款。

4.11.2 倉庫建立整修小組，專門負責用料單位拆除的舊器材和剩余邊角料的回收整修工作。對有修復改造價值的，安排人力修復改制。4.12 安全防衛(wèi)、保衛(wèi)工作

4.12.1 堅持“安全生產(chǎn)”的方針。4.12.2 遵守用電安全和機械操作規(guī)程。

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4.12.3 認真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非倉庫人員未經(jīng)同意，不得出入倉庫料場，物資出庫必須有出 5 門證。

4.12.4 倉庫人員上下班前應在庫內(nèi)外四周檢查一遍，下班前將門窗緊閉，大門加鎖，關掉電開關，私人物件不得存放庫內(nèi)。

4.12.5 節(jié)日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)檢驗后，再啟封。4.12.6 建立節(jié)假日和夜班的值班制度，提高警惕，加強巡回檢查。4.12.7 嚴格遵守保密制度，并接受保衛(wèi)公安部門的檢查和指導。4.13 計量工作

4.13.1 倉庫內(nèi)使用的各種計量器具應按規(guī)定進行校驗，并具有校驗合格證書。

4.13.2 建立和健全計量器具的臺帳，有關原始憑證，出廠說明書，產(chǎn)品合格證，歷次鑒定合格證，檢修記錄等資料均應分類整理歸檔，專人負責。

4.13.3 提高物資進出計量檢測率，種類物資出入庫檢重、檢長等原始記錄，單價，憑證應齊全，并作為計量檢測考證的依據(jù)。4.14 搬運裝卸

4.14.1 大宗材料庫（包括鋼材，有色建材），露天鋼材年收發(fā)量在八百噸以上，要安裝機械起重設備。

4.14.2 機電設備庫（包括各類機械、電器設備、電纜等）貯備量在三百噸以上或單件重半噸以上的，超過五十臺件的要安裝起重車或配備鏟車和其它電動起重設備。貯備量在三百噸以下不低于五十臺件的根據(jù)實際情況配備相應的搬運小車或其他專用工具。

4.14.3 小件器材綜合性倉庫（包括儀表、電料、備品配件等）應配備小巧輕便手推車。4.14.4 液體貯存設備（包括油罐、酸堿貯存設備等）貯存量超過十噸的油罐，酸堿貯存設備限利用坡度自流外，都要有動力吸排裝置及實際貯存量的指示標志。

4.14.5 兩層以上的樓房倉庫，樓房倉貯存品種，除按4.14.1～4.14.4條分別要求外，三層及以上倉庫應配備電力提升搬運裝置和小型電瓶車。5 檢查與考核

物資的倉庫管理由主管部門領導進行考核，具體與我局現(xiàn)行經(jīng)濟責任制掛鉤。

附加說明：

本標準由標準化委員會提出，標準化辦公室歸口管理；

本標準由供應科起草，并負責解釋；

本標準起草人：覃胤彤 梁菊滿

審 核：劉建華

批 準：王 凱