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      餐飲中心庫房管理情況

      時間:2019-05-13 12:22:42下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:餐飲中心庫房管理情況

      采購中心庫房管理情況

      一、采購中心庫房出入庫制度及分類: 采購中心采用二級出庫制度,中心采購的物資統(tǒng)一進(jìn)入中心食品原材料大庫,由大庫統(tǒng)一調(diào)撥物資進(jìn)入各餐廳及相關(guān)使用部門,食品原材料庫又分為主食庫和副食庫。

      二、采購中心庫房物品驗(yàn)收:

      (1)庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到: ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗(yàn)收; ②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格相符可按實(shí)際驗(yàn)收; ③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

      ④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

      (2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交會計(jì)。

      三、采購中心庫房入庫存放:

      (1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

      (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

      (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

      (4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記,物品進(jìn)倉時在賬

      目上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù)。

      四、采購中心庫房保管與抽查:

      (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

      (2)抽查: ①庫管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與記賬是否相符,若不相符要及時查對; ②會計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬物相符、賬賬相符。

      五、采購中心庫房物資出庫:

      (1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報告: ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報庫存部門準(zhǔn)備; ②庫管員將報來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

      (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨 ①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé); ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,庫管員憑單發(fā)貨; ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;庫管員一份,憑單入賬;材料會計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬; ④發(fā)貨時庫管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。(3)貨物計(jì)價: 貨物一般按進(jìn)價發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價,一般按平均價發(fā)出。

      六、采購中心庫房盤點(diǎn):

      (1)倉庫物資要求每十天小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半學(xué)期和年終徹底盤點(diǎn);

      (2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;

      (3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

      七、采購中心庫房記賬:

      (1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

      (2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

      (3)記賬時要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

      (4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回庫管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

      (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

      (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

      (7)月底按時將材料會計(jì)報表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計(jì);

      (8)與庫管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會計(jì)對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

      八、采購中心庫房建立檔案制度:(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

      (2)材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計(jì)報表。

      九、采購中心庫房物品、原材料盤查制度:

      1、物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

      2、自然溢損:

      (1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后,在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告。

      (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報采購中心主任審查。

      3、人為溢損: 人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報采購中心主任審查。

      十、采購中心庫房物品、原材料損耗處理制度:

      1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

      2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實(shí)說明壞、廢原因,并經(jīng)中心審查提出處理意見,報采購中心主任及財務(wù)部審批。

      3、對核實(shí)并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門處理。

      4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查,提出意見,并呈報集團(tuán)總經(jīng)理審批。

      十一、食品采購管理制度:

      1、由庫管根據(jù)計(jì)劃員需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計(jì)劃一式四份,交采購中心主任審批,然后交采購人員采購。

      2、當(dāng)采購人員接到采購中心主任審批同意的采購計(jì)劃后,庫管、采購人員、中心辦公室各留一份備查,由庫管根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

      3、為提高工作效率,加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。

      十二、倉庫物資管理制度:

      1、庫管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報告。

      2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

      3、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

      4、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)

      料。

      5、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

      6、庫管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

      7、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

      9、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報財務(wù)部一份。

      10、為配合計(jì)劃員編好采購計(jì)劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,庫管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務(wù)部各一份。

      11、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由庫管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

      12、庫管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由庫管承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購不能按時到貨,責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。

      十三、倉庫安全管理制度:

      1、倉庫除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

      2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請庫管人員檢查。

      3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客,不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

      4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

      5、任何人員,除驗(yàn)收時所需外,不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

      6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

      7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

      8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并做好防火工作。

      十四、倉庫防火、防鼠制度:

      1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,庫內(nèi)保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

      2、倉庫內(nèi)的照明限 60 瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

      3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防

      潮保護(hù),每年對電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

      4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

      5、倉庫要定期進(jìn)行消殺,以防止老鼠損害食品原材料。

      第二篇:餐飲中心庫房采購管理制度

      餐飲中心庫房采購管理制度 為使餐飲中心的各經(jīng)營店庫房采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

      一、采購的基本要求

      1、餐飲中心專門設(shè)立總庫房和專職采購員,直接由總經(jīng)理管理,2、所以采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家

      供貨商提供報價單

      3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一貫穩(wěn)定

      4、采購人員須對自己采購物品的價格和質(zhì)量負(fù)責(zé)

      5、采購員要妥善保管供貨商的名片、報價單、等資料,并復(fù)印備案,存入信息庫。防

      止人員調(diào)動無法正常營業(yè)

      6、采購員禁止采購沒有審批的采購單物品,否則不予報銷

      7、對到期的應(yīng)付賬款,中心應(yīng)及時支付,建立中心良好形象和信譽(yù),為日后采購工作

      提供便利

      二、申購單審批采購入庫程序

      1、各飲食分店日常經(jīng)營必備物品,上報的申購單必須經(jīng)過經(jīng)理審批,超出元或

      設(shè)備必須楊總簽字方可采購

      2、每天17:00前報給餐飲中心總庫管,總庫管根據(jù)庫存決定采購多少物品

      3、總庫管將審核的采購單交由微機(jī)錄入員,輸入微機(jī)后交由采購員根據(jù)總庫管調(diào)整的購貨單購買物品(采購員必須要求供貨商提前將所購買的物品根據(jù)各飲食店分類)

      4、采購回來后先到總庫房(鑫源地下室)辦理入庫手續(xù),各部門申購物品直入直出不卸

      車,并將采購單復(fù)制給總庫管一份計(jì)入成本

      5、采購員將直入直出物品送到各部門,各部門驗(yàn)貨合格后在出庫單簽字后返回總庫管

      6、各部門將當(dāng)天的營業(yè)單(廚師在點(diǎn)菜單上標(biāo)注使用主食材重量)*我個人認(rèn)為應(yīng)將

      固定的菜主材重量提前輸入微機(jī)管理)

      7、總庫管和各部門對質(zhì)量不符合規(guī)格要求或分量不足的原料,填寫退回通知單,注明拒收

      理由,并取得送貨人簽字,將通知單(副本備存)隨同不合格原料及有關(guān)原料憑證(不影響其他進(jìn)貨做賬)一同退回。

      第三篇:中心庫房管理辦法

      廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照ISO9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。3 材料的管理3.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。3.4 各獨(dú)立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。3.6 各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。4 產(chǎn)品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫領(lǐng)取,出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。4.4 出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后,財務(wù)方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務(wù)人員可拒絕入帳。5 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。7 各獨(dú)立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

      第四篇:信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定

      信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定

      第一章 總則

      第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理,完善現(xiàn)金調(diào)拔及庫房管理的有關(guān)制度,規(guī)范出納操作行為,保障現(xiàn)金工作的順利開展,根據(jù)出納制度的有關(guān)規(guī)定和要求,并結(jié)合我社的實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。本規(guī)定未提及事項(xiàng),仍按農(nóng)村信用社出納制度及現(xiàn)金押運(yùn)管理規(guī)定執(zhí)行。

      第二章 崗位設(shè)置及職責(zé)

      第二條 根據(jù)工作需要,設(shè)置出納主管崗、庫管員崗、介鈔出納崗、押運(yùn)經(jīng)警崗、司機(jī)崗和現(xiàn)金調(diào)拔崗。

      其中營業(yè)部出納組設(shè)置出納主管一名、庫管員兩名、介鈔出納八名(其中兩名為候補(bǔ)介鈔出納);財務(wù)總監(jiān)部設(shè)置現(xiàn)金調(diào)拔員一名;押運(yùn)經(jīng)警及司機(jī)由保衛(wèi)部和辦公室指派。

      第三條 執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時,每臺運(yùn)鈔車均需成立押運(yùn)小組負(fù)責(zé)該臺介鈔車的押運(yùn)工作。聯(lián)社押運(yùn)小組由營業(yè)部、保衛(wèi)部、辦公室人員共同組成,每個押運(yùn)小組由五人組成,包括兩名介鈔出納、兩名押運(yùn)經(jīng)警、一名司機(jī)。

      第四條 各崗位職責(zé)

      一、出納主管:負(fù)責(zé)按《聯(lián)社營業(yè)部股長責(zé)任制規(guī)定》完成出納組的業(yè)務(wù)、紀(jì)律、員工管理等工作;負(fù)責(zé)按《農(nóng)村信用社出納制度》進(jìn)行金庫的具體組織、管理和監(jiān)督工作,解決、匯報金庫管理工作中存在的問題;負(fù)責(zé)出納機(jī)具設(shè)備的購置、使用和管理;協(xié)助完成全市

      出納管理工作,并做好與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系。

      二、庫管員:負(fù)責(zé)按出納制度規(guī)定進(jìn)行金庫現(xiàn)金、實(shí)物、有價單證的分發(fā)和保管工作,嚴(yán)守秘密,不得向無關(guān)人員泄露庫內(nèi)有關(guān)情況;負(fù)責(zé)金庫門的鑰匙、密碼的使用和保管;負(fù)責(zé)做好手工帳登記和月報表的編制工作;負(fù)責(zé)做好各鎮(zhèn)信用社的假幣回收及上繳工作。

      三、介鈔出納:負(fù)責(zé)人行、中信、基層社的現(xiàn)金運(yùn)送和清點(diǎn)工作;在押運(yùn)途中擔(dān)任押運(yùn)小組長以及負(fù)責(zé)通訊聯(lián)絡(luò)工作;兼任營業(yè)部會計(jì)檔案裝訂員,負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、編號、裝訂等工作。

      四、現(xiàn)金調(diào)撥員:由財務(wù)總監(jiān)部指定專人擔(dān)任,負(fù)責(zé)對聯(lián)社營業(yè)部的現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督,接收基層社提繳現(xiàn)金的申請,安排營業(yè)部現(xiàn)金調(diào)拔金額和到基層社上下介現(xiàn)金的路線,監(jiān)督押運(yùn)人員是否及時將現(xiàn)金送達(dá)目的地,并對現(xiàn)金提繳情況進(jìn)行電話核對。

      五、押運(yùn)經(jīng)警:押運(yùn)經(jīng)警由保衛(wèi)部派專職人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)押運(yùn)過程的安全保衛(wèi)防范工作,包括從出庫裝車到卸載入庫的安全警戒及運(yùn)輸全程的武裝押運(yùn),以及處置運(yùn)鈔途中突發(fā)事件。

      六、司機(jī):介鈔車司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的安全駕駛,運(yùn)送地點(diǎn)、線路的確認(rèn)。(辦公室負(fù)責(zé)介鈔車司機(jī)及車輛的派遣、車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)和出發(fā)前的性能檢測。)

      第三章 庫房管理規(guī)定

      第五條 營業(yè)內(nèi)廳、介鈔通道、介鈔車庫及庫房內(nèi)必須安裝監(jiān)控系統(tǒng),對現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作的全過程以及金庫的安全情況實(shí)施監(jiān)控、錄像。其中庫房內(nèi)的監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于其他系統(tǒng),日常只進(jìn)行錄像,不允許

      監(jiān)控。必要查看時,由營業(yè)部經(jīng)理授權(quán)方可播放。

      第六條 非營業(yè)時間禁止進(jìn)入營業(yè)內(nèi)廳辦理私事,如因工作需要須進(jìn)入營業(yè)內(nèi)廳的,必須獲得營業(yè)部經(jīng)理和保衛(wèi)部經(jīng)理的同意才能開啟二道門進(jìn)入。

      第七條 庫管員要明確分工,出入庫必須同進(jìn)同出,出入庫的款項(xiàng)實(shí)物必須雙人共同辦理,相互復(fù)核,對庫款共同負(fù)責(zé)。庫房除出納主管和庫管員外,其他人員因工作原因需進(jìn)入庫房的,必須經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理審批后方可進(jìn)入,并在“出入庫登記簿”上登記出入庫時間、人員、事由,申請進(jìn)入庫房的有關(guān)材料經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理審批后附“出入庫登記簿”留存?zhèn)洳椤?/p>

      第八條 金庫門裝備兩把不同鑰匙的鎖,由兩名庫管員分別保管使用,不準(zhǔn)隨意放置或委托他人代管,即一名庫管員只能固定掌管一把鑰匙,不得接觸另一把鑰匙,替班人員只能固定接觸其中的一把鑰匙,嚴(yán)禁庫匙交叉或橫傳使用,以達(dá)到安全穩(wěn)妥,相互制約的目的。

      工作結(jié)束后,庫房鑰匙必須分別使用專用保險柜保管,不得帶離營業(yè)廳。

      第九條 金庫門裝備三把密碼鎖,其中兩把密碼鎖由兩名庫管員分別掌管,日常開啟庫房門使用;另一把密碼鎖由營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)掌管,作為備用鎖使用。密碼鎖上鎖后必須將密碼調(diào)亂,并定期更換使用密碼,更換密碼期限不得超過3個月,防止被盜用。

      第十條 庫房門的副把鑰匙和密碼必須由庫管員會同分管領(lǐng)導(dǎo)、營業(yè)部經(jīng)理當(dāng)面共同加封,并由分管領(lǐng)導(dǎo)分別妥善保管。

      庫管員工作變動,必須馬上更換密碼和換鎖。發(fā)生庫匙不慎丟失,不得自行配用,應(yīng)立即報告營業(yè)部經(jīng)理,及時采取防范措施。

      第十一條 進(jìn)入庫房保管的物品包括:現(xiàn)金、外幣、票樣、有價單證、所轄信用社庫房的副把鑰匙及代保管各種業(yè)務(wù)用重要物品(含編押機(jī)、壓數(shù)機(jī))等。庫房內(nèi)不得存放私人財物和其他物品?,F(xiàn)金必須全部拆箱入庫保管。庫房內(nèi)所存放的重要物品,因業(yè)務(wù)需要存入、領(lǐng)出時,必須經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理審批,才能辦理,并設(shè)立登記簿登記出入庫物品、時間等情況,其中所轄信用社庫房的副把鑰匙由信用社開具申請,并經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到營業(yè)部領(lǐng)取。

      第十二條 建立遠(yuǎn)程監(jiān)控制度,若出納主管不在崗時,須由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長通過遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控庫房封庫、解庫情況。

      1、封庫:每個工作日封庫前由庫管員致電營業(yè)部,由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長通過遠(yuǎn)程監(jiān)控非現(xiàn)場監(jiān)督落實(shí)使用封簽封庫。

      2、解封:每個工作日開封庫房門之前由庫管員用電話通知營業(yè)部,營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股長采用遠(yuǎn)程監(jiān)控觀察現(xiàn)場的封簽情況,在證實(shí)庫房封簽無異常后,通知庫管員進(jìn)行解庫,庫管員檢查庫門及報警設(shè)施是否正常,無異常情況后再開啟庫門。開啟密碼的庫門時,應(yīng)禁止遠(yuǎn)程監(jiān)控及無關(guān)人員旁觀,庫管員各自使用自己掌管的鑰匙開啟,不準(zhǔn)委托對方或他人代開。

      同時,設(shè)立遠(yuǎn)程監(jiān)控登記簿,由營業(yè)部經(jīng)理、經(jīng)理助理或綜合股

      長登記封庫、解封的監(jiān)控情況。

      第四章 庫款管理規(guī)定

      第十三條 庫款的出入庫及庫存余額(含本、外幣)必須執(zhí)行出納主管復(fù)核制,即在兩名庫管員共同管理的情況下,增加出納主管對庫款的出入庫及庫存余額進(jìn)行實(shí)時復(fù)核的做法。

      第十四條 現(xiàn)金出庫處理

      1、出納主管每天上午根據(jù)現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額,確定應(yīng)出庫金額,填制現(xiàn)金出庫票,交庫管員出庫;

      2、庫管員出庫后,由出納主管根據(jù)出庫票進(jìn)行點(diǎn)捆卡把、復(fù)核總數(shù)后,方可交介鈔出納;

      3、填寫“庫房現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿”,登記庫管員與介鈔出納間的交接情況,介鈔出納領(lǐng)用出庫現(xiàn)金時在“領(lǐng)款人”欄處簽章確認(rèn),庫管員及出納主管簽章核實(shí)。

      第十五條 現(xiàn)金入庫處理

      1、出納主管每天下午結(jié)合現(xiàn)金調(diào)拔員提供的現(xiàn)金調(diào)拔數(shù)額、每輛介鈔車的介鈔點(diǎn)情況及每輛介鈔車的庫款領(lǐng)用情況,軋差計(jì)算每輛介鈔車應(yīng)回籠的現(xiàn)金金額,分別填制現(xiàn)金入庫票,交庫管員;

      2、庫管員與介鈔出納交接回籠現(xiàn)金后,由出納主管根據(jù)入庫票進(jìn)行點(diǎn)捆卡把、復(fù)核總數(shù)后,方可進(jìn)行入庫處理;

      3、填寫“庫房現(xiàn)金回籠登記簿”,登記庫管員與介鈔出納間的交接情況,介鈔出納交回入庫現(xiàn)金時在“押運(yùn)經(jīng)辦人”欄處簽章確認(rèn),庫管員及出納主管簽章核實(shí)。

      第十六條 現(xiàn)金出入庫的記賬處理

      1、出納主管負(fù)責(zé)根據(jù)介鈔出納帶回的繳款單或支票及明細(xì)金額,進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳;

      2、其中一名庫管員負(fù)責(zé)庫存券別登記的手工登記。

      3、記賬完畢后,系統(tǒng)記錄的各種券別情況應(yīng)與手工登記簿一致。第十七條 庫存現(xiàn)金的核對

      1、每日營業(yè)結(jié)束時,由出納主管查詢打印系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金庫存清單,與手工賬核對一致。

      2、出納主管協(xié)同庫管員共同對現(xiàn)金庫存進(jìn)行清點(diǎn),核對賬實(shí)相符后,方可按庫房管理規(guī)定進(jìn)行封庫。

      3、每天開啟庫門后,由出納主管協(xié)同庫管員清點(diǎn)庫款是否相符、檢查實(shí)物是否正常,確認(rèn)無誤后才能開始工作。

      第五章 查庫規(guī)定

      第十八條 金庫必須堅(jiān)持查庫制度,由相關(guān)人員不定期進(jìn)行查庫,消除各種不安全因素。

      第十九條 聯(lián)社內(nèi)部人員查庫規(guī)定

      1、營業(yè)部內(nèi)部每月查庫不少于4次,由營業(yè)部經(jīng)理及組長每星期對總金庫實(shí)行不定期查庫;

      2、聯(lián)社主管營業(yè)部主任每季查庫不少于1次;

      3、聯(lián)社稽核監(jiān)察部、財務(wù)總監(jiān)部不定期對聯(lián)社總金庫查庫,該部分人員要求查庫時,必須持聯(lián)社辦公室開具的“查庫介紹信”,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理同意后方可進(jìn)行查庫。無“查庫介紹信”或介紹信日期不

      符的,庫管員有權(quán)拒絕查庫。

      第二十條 查庫時兩名庫管員應(yīng)始終陪同在場,關(guān)上庫房的第一道不銹鋼門以保安全,并服從查庫人員安排,但不參加清查庫款,查庫人要親自動手查核庫存,不得馬虎了事,對于包裝現(xiàn)金也應(yīng)拆包清點(diǎn)。

      第二十一條 查庫完畢后,庫管員應(yīng)將款項(xiàng)重新核數(shù)清點(diǎn),以確保庫存的正確。

      第二十二條 查庫人員查庫完畢后,應(yīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢打印現(xiàn)金庫存清單,與實(shí)際庫存金額核對,無誤后,登記“出入庫登記簿”及“查庫登記簿”,并將打印的現(xiàn)金庫存額附查庫登記簿備查。

      第二十三條 保衛(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查,一般不得進(jìn)入庫內(nèi)檢查。如確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的,必須按照稽核部和總監(jiān)部的查庫手續(xù)辦理,并由營業(yè)部經(jīng)理、管庫員始終陪同在場。檢查時,只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施,不得檢查庫內(nèi)保管的物品。

      第二十四條 當(dāng)?shù)毓膊块T對金庫及守衛(wèi)的安全情況檢查,必須出示公安部門的檢查介紹信和本人身份證,由保衛(wèi)部向檢查單位核實(shí),并由部門經(jīng)理,保衛(wèi)部、庫管員陪同檢查,但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查,對公安部門的夜間金庫安全檢查,一律不予接待。

      第六章 押運(yùn)管理規(guī)定

      第二十五條 鎮(zhèn)信用社向聯(lián)社繳款或者領(lǐng)用款,及聯(lián)社到人行、中信繳款或領(lǐng)用款均由聯(lián)社派車安排押運(yùn),如遇特殊情況聯(lián)社不能派車安排押運(yùn)的,由聯(lián)社現(xiàn)金調(diào)拔員通知各信用社派車押運(yùn)。

      第二十六條 款項(xiàng)出車前,由現(xiàn)金調(diào)撥員負(fù)責(zé)落實(shí)隨車押運(yùn)經(jīng)警、司機(jī)、介鈔車的到位情況。

      第二十七條 在款項(xiàng)裝卸前,由出納主管通知監(jiān)控室,由監(jiān)控室通知經(jīng)警到位警戒(警戒位置為運(yùn)鈔地庫大門口),并確??铐?xiàng)裝卸期間,非介鈔相關(guān)人員不得由運(yùn)鈔地庫進(jìn)入地庫裝卸區(qū)。

      第二十八條 押運(yùn)任務(wù)完成后,所有介鈔車必須第一時間返回聯(lián)社,裝有現(xiàn)金的介鈔車應(yīng)??吭谥付ǖ难b卸鈔位。裝卸鈔時,經(jīng)警押運(yùn)人員一定要先于出納人員做好警戒工作,隨車出納人員要從介鈔車的后門進(jìn)行裝卸鈔的操作。(嚴(yán)禁從中門裝卸現(xiàn)金)。

      第二十九條 營業(yè)內(nèi)廳設(shè)立清點(diǎn)間,專門用于清點(diǎn)押運(yùn)介出或返回的款項(xiàng),庫管員正在清點(diǎn)、交接期間,其他人員不得進(jìn)入清點(diǎn)間(隨車介鈔出納除外)。

      第三十條 裝卸現(xiàn)金的介鈔出納統(tǒng)一由封閉式的介鈔專用電梯進(jìn)入營業(yè)部的現(xiàn)金清點(diǎn)間,將現(xiàn)金交庫管員清點(diǎn)復(fù)核,已清點(diǎn)的鈔票不得隨意放置,立即入庫保管。若有兩輛介鈔車同時返回,其中一輛介鈔車的款項(xiàng)必須停在清點(diǎn)間外等候。嚴(yán)禁已清點(diǎn)的鈔票和未清點(diǎn)的鈔票相互混肴堆放。

      第三十一條 凡有裝鈔袋裝卸車的,無論裝鈔袋中是否有現(xiàn)金,都必須按袋中裝有現(xiàn)金的情況對待,嚴(yán)格按相關(guān)操作要求進(jìn)行。

      第三十二條 隨車人員執(zhí)行任務(wù)時必須全部穿著避彈衣,佩戴防彈鋼盔,押運(yùn)人員攜帶兩槍,否則嚴(yán)禁押運(yùn)。

      第三十三條 所有現(xiàn)金調(diào)撥押運(yùn)有關(guān)人員對現(xiàn)金運(yùn)送的時間、路

      線、金額、地點(diǎn)、車牌號碼、人員、武器裝備等要嚴(yán)格保密,不得向任何無關(guān)人員透露。

      第三十四條 押運(yùn)期間車輛不準(zhǔn)隨意更改路線、無故停車辦理私人事件及搭乘無關(guān)人員,確因特殊原因改變押運(yùn)路線的,須先與出納主管聯(lián)系,由出納主管與現(xiàn)金調(diào)拔員商定后通知車輛處理;押運(yùn)期間不得攜帶私人手機(jī),不得亂用介鈔電話,若家人有要事要聯(lián)系的,必須通過相應(yīng)部門人員轉(zhuǎn)告。

      第三十五條 押運(yùn)期間發(fā)生意外事故的,押運(yùn)人員應(yīng)馬上進(jìn)行戒備,并由押運(yùn)小組長及時電話通知監(jiān)控室及出納主管,監(jiān)控室及出納主管及時通知保衛(wèi)部及營業(yè)部經(jīng)理,確定應(yīng)急處理方案。

      第三十六條 遇特殊情況通知各信用社派車押運(yùn)的,須按以下規(guī)定進(jìn)行處理:

      1、各基層社須上送介鈔車司機(jī)、介鈔出納人員的身份證明和照片給聯(lián)社出納組,由出納組確認(rèn),并在保安室留底備查。

      2、由出納主管根據(jù)業(yè)務(wù)情況對前來辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的鎮(zhèn)信用社進(jìn)行排序,規(guī)定到達(dá)時間,并將到達(dá)的先后順序通知監(jiān)控室(如有調(diào)整應(yīng)隨時通知),并由監(jiān)控室通知保安室。

      3、保安人員須嚴(yán)格按出納組安排的先后順序讓鎮(zhèn)信用社的介鈔車進(jìn)入庫區(qū)(保安控制的斜坡第一道閘門),并控制只允許一輛介鈔車進(jìn)入裝卸區(qū)辦理業(yè)務(wù)、一輛介鈔車于地下車庫(保安室旁)待命,其他車輛不得進(jìn)入庫區(qū)。

      4、介鈔車準(zhǔn)備進(jìn)入裝卸區(qū)前,由警戒經(jīng)警用對講機(jī)同出納組聯(lián)

      系確認(rèn)車輛無誤,檢查司機(jī)、介鈔出納身份和介鈔車車箱無可疑物品,要求隨車押運(yùn)經(jīng)警下車位于保安崗門口與裝卸區(qū)門口警戒后,由出納組用對講機(jī)通知監(jiān)控室一同打開裝卸區(qū)的大門,讓介鈔車進(jìn)入裝卸區(qū)后關(guān)閉裝卸區(qū)的大門。

      5、裝卸完畢后,由出納組通知監(jiān)控室一同打開裝卸區(qū)的大門,介鈔車出來后,經(jīng)警在警戒位置上介鈔車。

      6、鎮(zhèn)介鈔出納進(jìn)行營業(yè)內(nèi)廳前,由出納主管核查業(yè)務(wù)介紹信及各社介鈔出納的身份及其證件的真?zhèn)?,并與預(yù)留印鑒照片核查無誤后,先接入其辦理業(yè)務(wù)的單據(jù)辦理相關(guān)手續(xù),方可開啟二道門辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并登記二道門進(jìn)出登記簿。

      第七章 報告制度

      第三十七條 建立出納主管定期報告制度。出納主管須每星期總結(jié)上周的工作情況,包括押運(yùn)情況、現(xiàn)金庫存情況、工作中存在的問題等,于營業(yè)部經(jīng)理到場巡視時,向營業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行匯報,以便經(jīng)理及時掌握出納組的工作狀況。遇特殊情況須立即通過電話形式向營業(yè)部經(jīng)理請示,確保工作的順利開展。

      第五篇:餐飲食品庫房管理制度

      食品庫房管理制度

      1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)同庫存放。

      2、各類食品及其原料應(yīng)分類、分開擺放整齊。

      3、各類食品及其原料要做到離地10厘米,離墻10厘米存 放于貨柜或貨架上。

      4、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi),加蓋密封并張貼標(biāo)識。

      5、庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng),保持室內(nèi)干燥整潔。

      6、庫房門、窗防鼠設(shè)施經(jīng)常檢查,保證功能完好。

      7、設(shè)專人負(fù)責(zé)庫房管理,并建立健全采購、驗(yàn)收、發(fā)放登

      記管理制度。

      8、庫房內(nèi)食品及其原料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查,及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。

      食品原料采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺賬記錄制度

      1、建立并落實(shí)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺賬記錄制度,保障食品安全,并指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定,熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺賬記錄的要求

      2、采購食品(包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備)要按照國家有關(guān)規(guī)定向供貨方索取生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)(許可證)和產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明,同時按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)。長期定點(diǎn)采購的,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。

      3、所索取的檢驗(yàn)合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存,以備查驗(yàn)。

      4、腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質(zhì)量不新鮮的食品及原料以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)志不清、超過保質(zhì)期限的食品不得采購。

      5、無《食品生產(chǎn)許可證》或《食品衛(wèi)生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品不得采購。

      6、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的其他食品等,均應(yīng)嚴(yán)格索證索票。生肉、禽類應(yīng)

      索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證,進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸監(jiān)督部門出具的建議合格證書。

      7、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留

      存集中消毒企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、批次出廠檢驗(yàn)報告(或復(fù)印件)

      8、應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購產(chǎn)品的感官、外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。

      9、采購乳品及含乳食品的,應(yīng)當(dāng)建立單獨(dú)的乳品及含乳食品進(jìn)貨臺賬

      10、應(yīng)當(dāng)建立食品添加劑使用臺賬,如實(shí)記錄食品添加劑的使

      用時間、名稱、數(shù)量、用途、稱量方式,使用人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn),食品添加劑的購進(jìn)、使用、庫存,應(yīng)當(dāng)賬實(shí)相符。

      11、餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明和臺賬記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

      食品添加劑使用管理制度

      1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。

      2.購買食品添加劑必須索取許可證復(fù)印件和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明,進(jìn)口食品添加劑應(yīng)索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生證明。

      3.食品添加劑使(轉(zhuǎn)載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量,不得隨意擴(kuò)大使用范圍和使用量。

      4.不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)、受污染或變質(zhì)以及超過保質(zhì)期限的食品添加劑。

      5.不得以掩蓋儀器腐敗變質(zhì)或以摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑。

      6、食品添加劑實(shí)行專人保管,專柜存放(要有標(biāo)識),食品添加劑的領(lǐng)取、使用情況要有記錄

      食品用設(shè)備、設(shè)施管理制度

      1、食品處理區(qū)應(yīng)按照原料進(jìn)入、原料處理、半成品加工、成品供應(yīng)的流程合理布局設(shè)備、設(shè)施,防止在操作中產(chǎn)生交叉污染。

      2、配備與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或設(shè)施。主要設(shè)施宜采用不銹鋼,易于維修和清潔。

      3、有效消除老鼠、蟑螂、蒼蠅及其他有害昆蟲及其孳生條件。加工與用餐場所(所有出入口),設(shè)置紗門、紗窗、門簾或空氣幕,如木門下端設(shè)金屬防鼠板,排水溝、排氣、排油煙出入口應(yīng)有網(wǎng)眼孔徑小于6mm的防鼠金屬隔柵或網(wǎng)罩;距地面2m高度可設(shè)置滅蠅設(shè)施;采取有效“除四害”消殺措施。

      4、配置方便使用的從業(yè)人員洗手設(shè)施,附近設(shè)有相應(yīng)清洗、消毒用品、干手設(shè)施和洗手消毒方法標(biāo)示。宜采用腳踏式、肘動式或感應(yīng)式等非手動式開關(guān)或可自動關(guān)閉的開關(guān),并宜提供溫水。

      5、食品處理區(qū)應(yīng)采用機(jī)械排風(fēng)、空調(diào)等設(shè)施,保持良好通風(fēng),及時排除潮濕和污濁空氣。采用空調(diào)設(shè)施進(jìn)行通風(fēng)的,就餐場所空氣應(yīng)符合gb16153《飯館(餐廳)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求。篇二:餐飲業(yè)食品庫房管理制度

      食品庫房衛(wèi)生管理制度

      1、主食、副食分庫存放,食品與非食品不能混放,食品庫內(nèi)不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

      2、食品庫內(nèi)應(yīng)定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,經(jīng)常開窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng),保持干燥。

      3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品,無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫。

      4、做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

      5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經(jīng)常檢查,防止霉變。

      6、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏、冷凍貯存。

      7、用于保存食品的冷藏設(shè)備,必須貼有明顯標(biāo)識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝,使用盛放食品的容器分柜存放,杜絕生熟混放,并且各類食品留有空隙,不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

      8、冷凍設(shè)備定期除霜,保持霜薄(不得超過1cm),肉類、水產(chǎn)品去除外包裝,使用盛放食品的容器分柜存放。

      9、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。

      10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設(shè)施,定期開展除四害工作。篇三:餐飲倉庫管理制度

      餐飲倉庫管理制度

      1、倉庫收貨前,做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品,無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫。

      2、食品和原料出入庫做好登記(臺帳和電子帳)、檢查,做到定期清洗、消毒、換氣,經(jīng)常保持清潔狀態(tài),避免塵土、異物污染食品。對進(jìn)庫的各種食品原料,半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記;食品出庫時要檢查感官性狀和保質(zhì)期,要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則,盡量縮短儲存時間。

      3、每天要對庫存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無損壞及保質(zhì)期是否到期等情況,發(fā)現(xiàn)問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,提出處理意見,及時處理。每月月底對倉庫內(nèi)食品,原材料,半成品進(jìn)行盤點(diǎn),并整理下個月內(nèi)即將過期的物品清單(名稱、數(shù)量、規(guī)格,入庫日期,過期日期)交給廚房總廚,由廚房根據(jù)實(shí)際需要來使用,避免因物品長久未用過期而導(dǎo)致浪費(fèi)。

      4、食品倉庫必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專用,食品與雜物嚴(yán)格分離,主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放,各類食品有明顯標(biāo)志,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封。

      5、庫房內(nèi)地面平整、硬化,保持良好通風(fēng),避免陽光直接射入,保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,經(jīng)常開窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng),保持干燥,做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。

      6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學(xué)類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

      7、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。

      后附食品采購、驗(yàn)收衛(wèi)生制度 和 原料采購索證制度

      食品采購、驗(yàn)收衛(wèi)生制度

      ① 采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,不采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品;

      ② 采購肉類食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)合格;

      ③ 采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品,應(yīng)向供方核查本批次的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單并復(fù)印留底;采購進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識;

      ④ 采購定型包裝食品,商標(biāo)上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期(保質(zhì)期)等內(nèi)容;

      ⑤ 運(yùn)輸車輛和容器應(yīng)專用,嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。

      ⑥ 食品采購入庫前應(yīng)由廚房人員與庫管人員進(jìn)行驗(yàn)收,合格者入庫儲存,不合格者退回。

      原料采購索證制度

      ① 餐飲用食品采購必須索證。

      ② 需索證食品種類:米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

      ③ 要核查并留底的證件包括:供貨商營業(yè)執(zhí)照,有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫報告合格證明的復(fù)印件,采購進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識及相關(guān)證明。④ 要建立食品索證登記檔案,以備查。

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