第一篇：煙草專賣公司年專賣內(nèi)管工作述職報(bào)告

履行監(jiān)管職責(zé)

夯實(shí)工作基礎(chǔ) 全面創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)內(nèi)管工作

—X煙草專賣公司年專賣內(nèi)管工作述職

XXX

大家好！

（ⅩⅩ年3月27日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),各位同仁：

ⅩⅩ年以來，我局在在市局黨組和市局內(nèi)管科的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的大力支持及全體干部員工的共同努力下，以《煙草專賣法》為立法宗旨，按照監(jiān)管出規(guī)范、監(jiān)管出自律、監(jiān)管出和諧、監(jiān)管出共贏的指導(dǎo)思想，立足局情，深入扎實(shí)的開展了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，并取得實(shí)效?，F(xiàn)將ⅩⅩ年度X縣局的專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作向大會(huì)述職，不足之處請(qǐng)大家予以批評(píng)指正。

一、深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，打牢內(nèi)管思想基礎(chǔ) 加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對(duì)于煙草行業(yè)尤為重要，是促進(jìn)行業(yè)自律、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，鞏固煙草專賣制度的重要舉措，為此，我局于ⅩⅩ年初及時(shí)召開部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，并傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)家局電視電話會(huì)議精神以及省、市局內(nèi)管會(huì)議工作要求。并設(shè)立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督宣傳欄，讓廣大干部職工在思想上認(rèn)識(shí)監(jiān)管，增強(qiáng)監(jiān)管意識(shí)，把加強(qiáng)內(nèi)部專賣監(jiān)管作為“兩個(gè)維護(hù)”的具體體現(xiàn)，放在一切工作之首，極大地推動(dòng)了縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作進(jìn)程。

二、健全機(jī)構(gòu)，充實(shí)力量，加強(qiáng)內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo) 為切實(shí)抓好行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，在原有內(nèi)管工作基礎(chǔ)上，我局以X煙?！劲?號(hào)文件出臺(tái)了《X縣煙草專局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及工作職責(zé)》，再次明確了以“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人具體實(shí)施的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組，再次強(qiáng)調(diào)了內(nèi)管要管什么、怎樣管、誰來管等一系列監(jiān)管責(zé)任，為內(nèi)部專賣自查及檢查工作做好了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

三、制定和完善工作制度，確保內(nèi)管工作順利開展 制度建設(shè)是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的基本要求和基礎(chǔ)，又是加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作取得實(shí)效的根本保證。ⅩⅩ年，我們對(duì)原有內(nèi)管工作制度進(jìn)行了補(bǔ)充、完善，針對(duì)缺、漏的監(jiān)管盲點(diǎn)制訂了新的監(jiān)管制度，為確保各項(xiàng)制度真正落實(shí)到實(shí)處，富有成效，我局加大對(duì)各項(xiàng)制度的督查力度，各項(xiàng)工作檢查要求內(nèi)管辦人員參與，分階段、有計(jì)劃、有針對(duì)性地組織力量對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查，并制定各種檢查和抽查記錄，填寫內(nèi)管工作日志，強(qiáng)化日常監(jiān)管與過程監(jiān)管，提高監(jiān)管力度，有效地制止和防范了各種違紀(jì)行為地發(fā)生。

四、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保內(nèi)管工作成效

1、采取措施，對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行有效監(jiān)管

ⅩⅩ年我們圍繞卷煙經(jīng)營(yíng)過程中需要監(jiān)管的具體內(nèi)容，采取有效措施進(jìn)行監(jiān)管：一是通過內(nèi)部專賣監(jiān)督管理信息系統(tǒng)進(jìn) 2

行網(wǎng)上監(jiān)控，對(duì)網(wǎng)上訂貨、客戶訪銷、電子結(jié)算、卷煙配送等全過程監(jiān)管情況進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查；二是對(duì)許可證辦理、客戶分類、入網(wǎng)銷售、入戶落地、虛擬客戶、不入網(wǎng)、假入網(wǎng)、變相賣大戶、違規(guī)經(jīng)營(yíng)等監(jiān)管情況進(jìn)行實(shí)地檢查；三是重點(diǎn)對(duì)千條卷煙零售戶購銷情況進(jìn)行監(jiān)管，并對(duì)違規(guī)重點(diǎn)大戶進(jìn)行有效監(jiān)控；四是抽調(diào)專賣、督查人員不定期對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)偏遠(yuǎn)散零售客戶的特色服務(wù)形式進(jìn)行實(shí)地檢查。根據(jù)以上監(jiān)管內(nèi)容，我局嚴(yán)格按照省、市局制定的自查、檢查表，采取網(wǎng)上查看、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、抽樣檢查，查閱資料等方式，經(jīng)過認(rèn)真核實(shí)，確定我局卷煙全部入網(wǎng)、落戶、落地進(jìn)行銷售，做到了三個(gè)100%，不存在虛擬客戶及拆單分?jǐn)偂⒆兿噘u大戶現(xiàn)象，基本上做到了監(jiān)管有力，規(guī)范運(yùn)行。

2、嚴(yán)密部署，對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行檢查

在對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管上，我局制定了《X縣煙草專賣局ⅩⅩ年煙葉種植、收購監(jiān)管辦法》，從煙農(nóng)核定、合同簽訂、面積落實(shí)、種子發(fā)放、育苗、移載、收購、調(diào)撥、庫存等十個(gè)階段進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)管；為確?！掇k法》的有效落實(shí)，與全體監(jiān)管人員簽訂了責(zé)任書，明確了相關(guān)責(zé)任，要求對(duì)每個(gè)階段的監(jiān)管都要進(jìn)行實(shí)地監(jiān)管，并留存了抽查、檢查記錄，ⅩⅩ年我縣煙葉種植

畝、收購

萬擔(dān)，切實(shí)做到了不超種、不超收。

3、加強(qiáng)日常監(jiān)管，充分發(fā)揮《專賣管理監(jiān)督服務(wù)手冊(cè)》的作用。

ⅩⅩ年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)了《專賣管理監(jiān)督服務(wù)手冊(cè)》的使用，結(jié)合我局工作實(shí)際，制訂了《X縣煙草專賣局專賣管理服務(wù)手冊(cè)及序列印章領(lǐng)用管理辦法》及《X縣煙草專賣局專賣管理服務(wù)手冊(cè)考核辦法》，重新規(guī)范了專賣手冊(cè)的填寫、印章的加蓋以及督查要求等。根據(jù)市局要求每月初對(duì)上月專賣服務(wù)手冊(cè)填寫情況進(jìn)行逐戶督查，并對(duì)督查情況進(jìn)行記錄，將督查結(jié)果反饋相關(guān)人員，限期整改，服務(wù)手冊(cè)的有效使用，使“三員”管理更加痕跡化、服務(wù)更加精細(xì)化，極大的促進(jìn)了專賣內(nèi)管工作的有效落實(shí)。

4、嚴(yán)格考評(píng)，確保內(nèi)管工作有效落實(shí)

ⅩⅩ年，我局根據(jù)《XX省煙草專賣局內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作流程》中內(nèi)管考核工作流程的要求，結(jié)合我局實(shí)際制訂了《X縣煙草專賣局內(nèi)部專賣監(jiān)督管理考核辦法》，每月底由督查考評(píng)組根據(jù)內(nèi)部專賣監(jiān)管內(nèi)容對(duì)監(jiān)管情況進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照檢查，對(duì)監(jiān)管缺位、監(jiān)管不力、不堅(jiān)持工作流程、不體現(xiàn)監(jiān)管痕跡的行為，嚴(yán)格按照百分考核進(jìn)行工效掛鉤，并責(zé)令限期整改。使得我局內(nèi)部管理工作趙趨日?；?、制度化、規(guī)范化。

五、存在的問題與不足

ⅩⅩ年，我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作雖然取得不少成績(jī)，但還存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是監(jiān)管中存在著老好人思想，問題解決不徹底；二是主動(dòng)監(jiān)管意識(shí)差，發(fā)現(xiàn)問題能力弱。

各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們，我們經(jīng)過頑強(qiáng)拼搏，共同努力，風(fēng)雨兼程，精彩結(jié)束了輝煌的ⅩⅩ年，又滿懷豪情、信心十足的向ⅩⅩ年展開了挑戰(zhàn)，在這新的一年里，我會(huì)銘記自己的權(quán)力和職責(zé)，進(jìn)一步抓好我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，以更加頑強(qiáng)的斗志、旺盛的精力帶領(lǐng)X縣局全體員工為X縣煙草事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造出健康和諧有序的環(huán)境！

謝謝大家！

第二篇：煙草專賣公司內(nèi)管工作情況報(bào)告

＃＃市煙草專賣局內(nèi)管工作情況報(bào)告

省局檢查組：

今年以來，按照省局的安排部署，我局積極貫徹落實(shí)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作規(guī)范》的要求，認(rèn)真開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，不斷充實(shí)和完善各項(xiàng)內(nèi)管、內(nèi)控制度，層層落實(shí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，深入開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，使我市卷煙經(jīng)營(yíng)工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比有大幅度的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。現(xiàn)將市局1-8月份內(nèi)管工作情況匯報(bào)如下：

一、1-8月份經(jīng)營(yíng)情況

1、卷煙銷售計(jì)劃購銷合同的執(zhí)行情況。＃＃年，省公司下達(dá)我局（公司）的銷售計(jì)劃

萬支；全年簽訂購銷合同

萬支；1-8月份購進(jìn)卷煙

萬支，其中省內(nèi)工業(yè)企業(yè)

萬支，省外工業(yè)企業(yè)

萬支，進(jìn)口卷煙

萬支。

2、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)及掃碼入庫情況。從準(zhǔn)運(yùn)證系統(tǒng)內(nèi)查詢到1-8月份確認(rèn)準(zhǔn)運(yùn)證773份，掃碼入庫卷煙

萬支，與購進(jìn)卷煙

萬支。

3、卷煙銷售情況。8月底入網(wǎng)正常營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶

戶。1-8月份完成卷煙銷量

萬支，入網(wǎng)銷售數(shù)量

萬支，做到了三個(gè)銷售100%。

4、庫存情況。期初庫存

萬支，期末庫存

萬支。

二、認(rèn)真安排部署，推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 根據(jù)國(guó)家局、省局下發(fā)的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范》的要求，我們今年的內(nèi)管工作圍繞“四個(gè)重點(diǎn)”展開：一是以嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省局工作規(guī)范為重點(diǎn)，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作；二是以加強(qiáng)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為重點(diǎn)，充實(shí)內(nèi)管工作人員，設(shè)備，并對(duì)新進(jìn)內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)；三是以市場(chǎng)監(jiān)管為重點(diǎn)，下移工作重心，加大對(duì)卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)控力度，以市場(chǎng)調(diào)查、商戶走訪為中心，落實(shí)異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)查處理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以查處考核為重點(diǎn)，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，一旦發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)案件，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時(shí)在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與監(jiān)察、考核部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作開展。

三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展具體情況

（一）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)。從提高認(rèn)識(shí)入手，深入開展規(guī)范經(jīng)營(yíng)教育培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到規(guī)范經(jīng)營(yíng)重要性，提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺性和堅(jiān)定性，自覺規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作。

四月底，省局下達(dá)了《＃＃年湖北省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》。為認(rèn)真貫徹落實(shí)該細(xì)則，我局多次召開內(nèi)管工作專題會(huì)議，安排部署內(nèi)管工作，落實(shí)各項(xiàng)工

作任務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，為了學(xué)習(xí)新的實(shí)施細(xì)則，再次對(duì)全體專賣管理人員進(jìn)行內(nèi)管培訓(xùn)。

（二）制度監(jiān)管，強(qiáng)化責(zé)任。市局積極落實(shí)根據(jù)國(guó)家局和省局規(guī)范經(jīng)營(yíng)有關(guān)精神和要求，先后完善和制定了《內(nèi)管制度》、《內(nèi)控制度》、《＃＃市局關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的實(shí)施意見》等規(guī)范經(jīng)營(yíng)制度，明確了指導(dǎo)思想和目的，界定了各項(xiàng)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為及其處理規(guī)定，從制度上保證了規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作的有效開展。同時(shí)層層簽訂規(guī)范經(jīng)營(yíng)承諾書，落實(shí)了全體人員規(guī)范經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

（三）日常監(jiān)管，防微杜漸。

①充分發(fā)揮預(yù)警信息系統(tǒng)作用。開展入戶調(diào)查。根據(jù)省局要求，市局抽取20%的預(yù)警下發(fā)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督預(yù)警下發(fā)處理表》到專賣管理所，進(jìn)行入戶調(diào)查，查明預(yù)警原因，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。1-8月份，我局下發(fā)異常情況調(diào)查表

份，其中訂單總量異常預(yù)警

份，單品牌單次訂貨預(yù)警

份，多次訂貨預(yù)警

份。通過入戶調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。

②編寫預(yù)警分析報(bào)告。內(nèi)管辦每月編寫《內(nèi)管預(yù)警分析報(bào)告》，分析當(dāng)月預(yù)警情況，深入查找預(yù)警原因，提出整改建議，報(bào)送市局領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

③規(guī)范工作流程。針對(duì)以往零售戶信息由客戶經(jīng)理修改，可能造成零售戶信息非正常變更的情況，市局重新制定 3

零售戶信息變更流程，修改權(quán)限統(tǒng)一由市局控制。零售戶變更信息，需要向客戶經(jīng)理提出申請(qǐng)，客戶經(jīng)理填寫《零售戶信息變更申請(qǐng)表》，交營(yíng)銷中心審批，然后由內(nèi)管辦進(jìn)行審查，審查通過后方能進(jìn)行變更。1-8月份審核

起經(jīng)營(yíng)戶信息變更，其中同意變更

起，不同意變更

起；對(duì)

戶調(diào)整訪銷周期。

④定期檢查卷煙經(jīng)營(yíng)工作。內(nèi)管辦每月定期采集經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)清單、出入庫掃碼記錄、認(rèn)真查找、核對(duì)數(shù)據(jù)，確保卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的有序開展。

⑤印發(fā)《零售戶到貨確認(rèn)手冊(cè)》。按照省局要求，市局印制了《手冊(cè)》，發(fā)放到了每一位零售戶手中。同時(shí)，要求送貨員認(rèn)真粘貼送貨單，并簽字確認(rèn)，確保送貨到位。注重發(fā)揮專賣管理所和市管員的監(jiān)督作用，落實(shí)市管員的內(nèi)管監(jiān)督職責(zé)和責(zé)任。在走訪市場(chǎng)的過程中，掌握市場(chǎng)、零售戶動(dòng)態(tài)，著重對(duì)《零售戶到貨確認(rèn)手冊(cè)》進(jìn)行檢查，核對(duì)送貨單，詢問零售戶進(jìn)貨情況，做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

三、存在的問題及原因

一是預(yù)警數(shù)量還較多。主要是訂單總量異常預(yù)警、單品牌單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警、零售戶兩個(gè)周期未進(jìn)貨預(yù)警，這三類預(yù)警任頻繁預(yù)警，沒有得到根本控制。二是預(yù)警處理不及時(shí)。部分預(yù)警沒有在有效期內(nèi)及時(shí)處理。三是預(yù)警調(diào)查材料沒有上傳。由于預(yù)警下發(fā)調(diào)查過程需要大量時(shí)間，預(yù)警處理工作又有時(shí)間限制，所以在預(yù)警處理中，未能及時(shí)將調(diào)查

材料上傳至內(nèi)管系統(tǒng)。

四、針對(duì)不足 認(rèn)真整改

1、切實(shí)貫徹落實(shí)新的《工作規(guī)范》，提高監(jiān)管實(shí)效。新《工作規(guī)范》是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)開展專賣內(nèi)管工作的主要依據(jù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。要以“嚴(yán)格規(guī)范為重點(diǎn)、以強(qiáng)化監(jiān)管促規(guī)范”的工作思路，做到他律和自律并舉。進(jìn)一步完善、創(chuàng)新專賣內(nèi)管工作模式，從專賣內(nèi)管組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、制度規(guī)范、操作流程、工作檢查、工作報(bào)告、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等方面建立統(tǒng)一的專賣內(nèi)管工作標(biāo)準(zhǔn)，建立專賣內(nèi)管監(jiān)督新體系，促進(jìn)專賣內(nèi)管機(jī)制長(zhǎng)效化。

2、繼續(xù)按照新內(nèi)管規(guī)程的要求，對(duì)全市經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行定期規(guī)范經(jīng)營(yíng)教育培訓(xùn)，要通過不斷加強(qiáng)教育培訓(xùn)，使行業(yè)人員充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長(zhǎng)期性，要將法律法規(guī)知識(shí)的再學(xué)習(xí)、再教育活動(dòng)制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實(shí)實(shí)在在的效果。

3、繼續(xù)完善現(xiàn)有的考評(píng)體系，保障內(nèi)部專賣監(jiān)管管理工作順利開展。績(jī)效考評(píng)機(jī)制是專賣內(nèi)管工作的重要反饋機(jī)制，要以責(zé)任、結(jié)果為導(dǎo)向，建立一套自我激勵(lì)、自我管理、自我約束的績(jī)效考評(píng)機(jī)制。要對(duì)專賣內(nèi)管工作實(shí)行目標(biāo)管理，層層分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，考評(píng)全部到崗、到人，考評(píng)結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤。對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的考評(píng)工作，由 5

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)部門的規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果交督察考評(píng)部門使用。

4、充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用。每天對(duì)預(yù)警情況進(jìn)行分析、處理，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理預(yù)警。優(yōu)化工作流程，及時(shí)收集調(diào)查情況材料，上傳至內(nèi)管系統(tǒng)，做到每個(gè)預(yù)警處理痕跡化。每月對(duì)預(yù)警情況進(jìn)行分析、總結(jié)，提出有針對(duì)性的建議和意見，減少預(yù)警數(shù)量，不斷提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)水平。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)卷煙購進(jìn)的監(jiān)管力度。重點(diǎn)檢查卷煙購進(jìn)合同的簽訂、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、入庫掃碼、出庫掃碼、庫存等情況。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理。

＃＃市局將利用這次省局內(nèi)管檢查的難得契機(jī)，積極配合省局檢查組的工作，認(rèn)真查找工作中存在的不足和問題，及時(shí)落實(shí)整改。在省局檢查組的親臨指導(dǎo)下，進(jìn)一步提升市局內(nèi)管工作水平，促進(jìn)全市卷煙經(jīng)營(yíng)工作的嚴(yán)格規(guī)范、平穩(wěn)有序。

第三篇：煙草專賣中級(jí)專賣管理員鑒定考試內(nèi)管(核心)

內(nèi)部監(jiān)管部分：

一、對(duì)卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)管：

1、卷煙、雪茄煙生產(chǎn)、銷售、打掃碼業(yè)務(wù)流程：（1）計(jì)劃；（2）生產(chǎn)；（3）成品銷售：合同簽訂、合同執(zhí)行、發(fā)貨、打、掃碼。

2、卷煙、雪茄煙生產(chǎn)的規(guī)范要求：從事卷煙、雪茄煙生產(chǎn)的企業(yè)應(yīng)取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證，嚴(yán)格在許可證范圍內(nèi)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，不允許超計(jì)劃、超進(jìn)度生產(chǎn)；生產(chǎn)的卷煙、雪茄煙應(yīng)100%打碼入庫。價(jià)格違規(guī)行為：（1）工商企業(yè)實(shí)行價(jià)格歧視，利用價(jià)格進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或地區(qū)封鎖。（2）采用銷售折扣、折讓等方式變相降價(jià)。（3）卷煙工業(yè)企業(yè)同一牌號(hào)規(guī)格產(chǎn)品不實(shí)行統(tǒng)一調(diào)撥價(jià)格，以培育市場(chǎng)管理由采取多種調(diào)撥價(jià)格和低價(jià)交競(jìng)銷。（4）違反國(guó)家局規(guī)定的其它價(jià)格行為。

3、對(duì)卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管的主要內(nèi)容：一是卷煙工業(yè)企業(yè)是否嚴(yán)格按照計(jì)劃組織生產(chǎn)；二是卷煙工業(yè)企業(yè)是否嚴(yán)格按照專賣法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求嚴(yán)格對(duì)專賣品進(jìn)行管理。

4、對(duì)卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管的主要方法：一是駐廠（生產(chǎn)點(diǎn)）監(jiān)管模式；二是定期實(shí)地檢查與不定期抽查結(jié)合的監(jiān)管模式；三是遠(yuǎn)程信息監(jiān)管與實(shí)地檢查相結(jié)合的監(jiān)管模式。數(shù)據(jù)采集：

1、信息系統(tǒng)查詢（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)、準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)）；

2、建立備案制度（報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表資料）。

3、列席企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議（駐廠監(jiān)管存在）。

4、實(shí)地查詢（查看有關(guān)賬冊(cè)、憑證）。例如：實(shí)際生產(chǎn)量>計(jì)劃產(chǎn)量，需進(jìn)一步核實(shí)是否存在超計(jì)劃、超進(jìn)度生產(chǎn)。機(jī)臺(tái)實(shí)際產(chǎn)量>報(bào)表產(chǎn)量，需核實(shí)期末產(chǎn)品數(shù)量是否合理，是否存在成品卷煙未打碼入庫情況。成品入庫量>打碼量，需核實(shí)是否存在先入庫，后打碼情況。實(shí)際銷售量>合同簽定數(shù)量，需進(jìn)一步核實(shí)是否存在無合同、超合同銷售行為。實(shí)際銷售量<成品庫銷售出庫數(shù)量，需核實(shí)是否存在無合同銷售情況或向無煙草專賣批發(fā)企業(yè)證的企業(yè)銷售的情況。掃碼數(shù)量<成品庫出庫數(shù)量，需核實(shí)企業(yè)是否未按規(guī)定及時(shí)打掃碼。成品庫銷售出庫數(shù)量≠準(zhǔn)運(yùn)證開具數(shù)量，需核實(shí)是否存在無證運(yùn)輸。實(shí)際購進(jìn)數(shù)量>合同簽定數(shù)量，需核實(shí)是否存在無合同、超合同購進(jìn)行為。實(shí)際購進(jìn)數(shù)量<入庫數(shù)量，需核實(shí)是否存在無合同

購進(jìn)情況。若到貨確認(rèn)數(shù)量>入庫數(shù)量，需核實(shí)是否存在虛假確認(rèn)情況。

二、對(duì)卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)的日常監(jiān)管：

1、現(xiàn)行模式、業(yè)務(wù)流程：省公司在卷煙經(jīng)營(yíng)中的主要作用：一是制定全省卷煙經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)和統(tǒng)一方案；二是抓好卷煙經(jīng)營(yíng)的規(guī)范流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；三是推動(dòng)理念創(chuàng)新和管理創(chuàng)新；四是抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)能力提升；五是加強(qiáng)對(duì)全省卷煙經(jīng)營(yíng)工作的指導(dǎo)、檢查、考評(píng)、監(jiān)督。卷煙購進(jìn)主要包括：半年需求預(yù)測(cè)、半年協(xié)議、月度銜接三個(gè)子流程。簽訂卷煙購銷交易合同主要包括：合同編號(hào)、卷煙牌號(hào)、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、金額、運(yùn)輸方式、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)、結(jié)算方式等。到貨確認(rèn)工作流程：調(diào)入單位按照“誰訂貨、誰確認(rèn)，誰確認(rèn)、誰負(fù)責(zé)”的原則負(fù)責(zé)卷煙的到貨確認(rèn)，確認(rèn)的依據(jù)為隨貨同行的準(zhǔn)運(yùn)證和卷煙入庫掃碼信息。一般分為查驗(yàn)（卷煙準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙購銷合同、卷煙隨貨同行發(fā)票稱“三證”）、核對(duì)（“三證”品種、數(shù)量）、確認(rèn)（實(shí)物到貨確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)）三個(gè)工作流程。卷煙銷售工作流程：合理定量、訂單采集與確認(rèn)、卷煙配送。

2、規(guī)范要求：按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同；銷售卷煙、雪茄煙必須100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售；執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫必須掃碼等。

3、主要內(nèi)容：對(duì)卷煙購進(jìn)日常監(jiān)管的主要內(nèi)容：通過監(jiān)督訂貨意向過程，落實(shí)采購計(jì)劃、合同簽訂、合同調(diào)整、合同解除、合同變更等卷煙購進(jìn)業(yè)務(wù)行為，執(zhí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控等措施進(jìn)行依法監(jiān)管。對(duì)卷煙倉儲(chǔ)日常監(jiān)管的主要內(nèi)容：通過網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析報(bào)表、實(shí)地抽查三種方式。對(duì)卷煙銷售日常監(jiān)管的主要內(nèi)容：實(shí)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析對(duì)比、監(jiān)控、核實(shí)、實(shí)地核查等監(jiān)管措施。

4、主要方法：（1）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的采集：一是實(shí)地采集；二是信息系統(tǒng)采集。（2）數(shù)據(jù)對(duì)比、分析、核實(shí)。

三、煙葉種植收購調(diào)撥企業(yè)的日常監(jiān)管：煙葉的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以省級(jí)公司為管理主體，地市級(jí)煙草公司為經(jīng)營(yíng)主體，煙葉種植收購主要由縣級(jí)分公司實(shí)施，煙葉的加工、調(diào)撥、購銷以地市級(jí)煙草公司作為主體進(jìn)行。

1、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要流程：（1）計(jì)劃下達(dá)。（2）合同簽訂,按農(nóng)戶申請(qǐng)、資格審核、簽訂合同、建立檔案等步驟。主要內(nèi)容有：收購數(shù)量、指導(dǎo)性種植面積、種植株數(shù)、種植品種、煙田編號(hào)、調(diào)制設(shè)施編號(hào)及容量、收購煙葉的工作站名稱及收購時(shí)間、收購價(jià)格。（3）生產(chǎn)種植。流程：種子調(diào)撥、發(fā)放、育苗、移栽、采收、烘烤調(diào)制、分組扎把。（4）烤煙收購。流程：入戶預(yù)檢、輪流交售、密碼驗(yàn)級(jí)、封閉收購、倉庫保管、依據(jù)調(diào)撥通知書調(diào)撥。（5）煙葉調(diào)撥。主要有以下流向：調(diào)地市級(jí)公司中心庫；調(diào)省內(nèi)工業(yè)企業(yè)；調(diào)省儲(chǔ)煙收儲(chǔ)單位；調(diào)中儲(chǔ)煙收儲(chǔ)單位；出口備貨指定倉庫。（6）煙葉銷售。

2、規(guī)范要求：煙葉必須按計(jì)劃組織生產(chǎn)、種植、按計(jì)劃簽訂合同約定種植面積與收購量。上級(jí)煙草公司和煙葉經(jīng)營(yíng)部門，要加強(qiáng)管理，檢查落實(shí)，避免不正常的升溢或損耗，保證升溢或損耗率不超過1%。

3、主要內(nèi)容。（1）煙葉生產(chǎn)收購計(jì)劃，煙葉種植收購合同簽訂及審核簽章信息；（2）煙葉合同的實(shí)際收購調(diào)撥執(zhí)行情況；（3）煙葉銷售執(zhí)行情況；（4）煙葉交接情況；（5）煙葉到貨確認(rèn)情況；（6）煙葉購銷存核對(duì)與準(zhǔn)運(yùn)證信息對(duì)接情況；（7）罰沒煙葉定點(diǎn)收購數(shù)據(jù)及罰沒煙葉加工情況、購銷合同簽訂信息；（8）打葉加工后的附產(chǎn)品及廢棄煙葉處理數(shù)據(jù)；（9）廢棄物銷毀處理的監(jiān)銷記錄；（10）煙葉的運(yùn)輸及倉儲(chǔ)管理。

4、主要方法：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的采集；對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比、分析后能發(fā)現(xiàn)存在的異常情況；對(duì)需要深入核查的異常情況及需要重點(diǎn)監(jiān)管的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地實(shí)地監(jiān)管。

四、對(duì)煙葉復(fù)烤企業(yè)的日常監(jiān)管：

1、業(yè)務(wù)流程：根據(jù)省局下達(dá)的加工計(jì)劃與煙葉需方簽訂委托加工合同及協(xié)議、原煙調(diào)入、需方到貨確認(rèn)、復(fù)烤加工、開具準(zhǔn)運(yùn)證，成品發(fā)出、復(fù)烤加工費(fèi)結(jié)算。有對(duì)外經(jīng)營(yíng)職能的復(fù)烤加工企業(yè)增加了煙葉采購、煙葉銷售兩項(xiàng)權(quán)利。

2、主要內(nèi)容：生產(chǎn)許可證是否有效；煙葉復(fù)烤加工企業(yè)實(shí)行原烤煙交接、委托加工；煙葉復(fù)烤加工企業(yè)嚴(yán)禁為系統(tǒng)外單位和個(gè)人加工初烤煙葉，嚴(yán)禁加工無委托合同及相關(guān)協(xié)議的煙葉，嚴(yán)禁違規(guī)生產(chǎn)、瞞產(chǎn)、超產(chǎn)以及為其經(jīng)營(yíng)煙葉提供各種便利；加工及委托加工是否嚴(yán)格按合同進(jìn)行；加工及委托加工的煙葉調(diào)進(jìn)、成品的調(diào)出是否嚴(yán)格按合同、批次、數(shù)量、準(zhǔn)運(yùn)證開具、到貨確認(rèn)數(shù)量及庫存；煙葉及產(chǎn)成品的調(diào)、銷、存數(shù)據(jù)及準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)據(jù)；調(diào)進(jìn)及加工過程中產(chǎn)生的廢棄煙葉及附產(chǎn)品的管理、處理數(shù)據(jù)；有煙葉經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位，還需核查煙葉采購合同、調(diào)撥單、銷售合同、準(zhǔn)運(yùn)證等信息。監(jiān)管中要全面核查所有資金往來信息，關(guān)注是否存在資金三角結(jié)算，是否存在無計(jì)劃或超計(jì)劃加工，是否存在原料調(diào)進(jìn)、成品調(diào)出手續(xù)不齊備，是否存在處理廢棄煙葉不規(guī)范等問題。

3、主要方法：（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的采集，包括：煙葉委托加工生產(chǎn)計(jì)劃、煙葉加工合同及協(xié)議數(shù)量；煙葉委托加工煙葉調(diào)進(jìn)批次、數(shù)量、庫存；煙葉原料和成品的調(diào)進(jìn)、調(diào)出數(shù)據(jù)；煙葉加工過程中所產(chǎn)生的廢煙葉、副產(chǎn)品的管理和處理廢煙葉、副產(chǎn)品的情況。（2）數(shù)據(jù)對(duì)比、分析、核實(shí)。（3）有針對(duì)性地實(shí)地監(jiān)管。（4）及時(shí)反饋處理問題。

第四篇：煙草專賣專賣工作調(diào)研報(bào)告

＃＃縣煙草專賣局＃＃年專賣工作調(diào)研報(bào)告

根據(jù)省局《關(guān)于開展＃＃年專賣管理、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督及法規(guī)工作調(diào)研的通知》要求，為認(rèn)真分析總結(jié)我局＃＃年專賣管理、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督及法規(guī)工作，謀劃＃＃年工作思路，我局高度重視，積極組織人員分課題進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)研，分析當(dāng)前專賣管理工作面臨的新形勢(shì)和新要求，總結(jié)工作實(shí)踐，立足于解決問題，形成符合實(shí)際、有針對(duì)性、可操作性的專賣管理工作思路和解決方法，現(xiàn)就有關(guān)調(diào)研情況匯報(bào)如下：

一、專賣管理工作

1、＃＃年本單位專賣管理量化對(duì)標(biāo)考核的成效，對(duì)省局今后量化對(duì)標(biāo)指標(biāo)設(shè)定、考核方式等方面建議；

＃＃年，＃?？h局專賣管理量化對(duì)標(biāo)考核的大部分具體指標(biāo)在一定程度上達(dá)到上級(jí)局的要求，個(gè)別具體指標(biāo)特別是大要案指標(biāo)與上級(jí)局的對(duì)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)有差距，存在差距就是今后工作努力的方向和目標(biāo)；

對(duì)省局今后量化對(duì)標(biāo)指標(biāo)設(shè)定、考核方式等方面建議有:

（1）省局針對(duì)各地市的專賣量化對(duì)標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定，應(yīng)綜合考慮各地市的歷史差異、地理交通狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口流動(dòng)等因素，設(shè)定的對(duì)標(biāo)指標(biāo)應(yīng)有一定的難度、但通過努力工作應(yīng)當(dāng)可以完成，對(duì)標(biāo)指標(biāo)具體細(xì)化到各個(gè)縣級(jí)局時(shí)還應(yīng)該更具體一點(diǎn)。

（2）專賣量化對(duì)標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)部監(jiān)管部分只涉及到被查處卷煙絕對(duì)數(shù)，我們認(rèn)為應(yīng)該加入對(duì)內(nèi)管系統(tǒng)的預(yù)警和預(yù)警處理率的對(duì)標(biāo)指標(biāo)，另外應(yīng)加入對(duì)煙葉生產(chǎn)、銷售、調(diào)撥各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管及查處的對(duì)標(biāo)指標(biāo)。

2、在卷煙打假調(diào)查取證、聯(lián)合執(zhí)法、抓捕收網(wǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)作等方面存在的突出問題;

當(dāng)前卷煙打假工作存在的突出問題：

（1）宣傳力度不夠。宣傳手段單一，宣傳內(nèi)容不全面，宣傳強(qiáng)度不大，還沒有形成全民打假打私的態(tài)勢(shì)，沒有給制假售假分子以強(qiáng)大的威懾力，社會(huì)對(duì)我們有關(guān)打假政策的了解也不夠全面準(zhǔn)確。

（2）案件信息來源不廣，情報(bào)收集面較窄，職業(yè)化情報(bào)人員的培植和保護(hù)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（3）案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)不夠，網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)能力有待進(jìn)一步提升，這也是制約我們進(jìn)一步深挖案源、擴(kuò)大戰(zhàn)果的關(guān)鍵因素。

（4）制假售假網(wǎng)絡(luò)打擊力度不夠。目前，已經(jīng)形成的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)，對(duì)卷煙制假活動(dòng)起著重要的支撐作用。當(dāng)前我們工作的重心仍然放在打擊非法渠道卷煙和打擊攤點(diǎn)上，對(duì)打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)重視不夠，投入力量少，對(duì)制假售假網(wǎng)絡(luò)的活動(dòng)規(guī)律和主要特點(diǎn)深入研究不夠，致使有組織、有針對(duì)性的打擊制假售假網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)較少，破獲的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)案件少。

（5）不法煙販家族式、團(tuán)伙式作案，手段方式方法越來越，越來越高科技化，給打假調(diào)查取證、抓捕收網(wǎng)帶來很大的難度。

3、對(duì)省局市場(chǎng)凈化率考核模式及方法有何建議；

省局對(duì)市場(chǎng)凈化率的考核采取每季度一次的明查暗訪工作方式，這種考核模式是很切實(shí)可行的，要真正做到考核結(jié)果的客觀、公平、公正，必須盡可能地減少人為因素的影響和干擾，今后要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)參與明查暗訪工作人員的工作紀(jì)律要求，加強(qiáng)職業(yè)道德、職業(yè)能力教育，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，做到清正廉潔、公正不阿。

4、對(duì)加強(qiáng)專賣隊(duì)伍培訓(xùn)，發(fā)揮專賣專業(yè)人才作用,提高專賣隊(duì)伍整體素質(zhì)有何建議；

關(guān)鍵是要完善機(jī)制、強(qiáng)化技能、切實(shí)加強(qiáng)專賣隊(duì)伍能力建設(shè) ：

隨著涉煙違法經(jīng)營(yíng)行為智能化、集團(tuán)化、社會(huì)化趨勢(shì)的出現(xiàn)，多數(shù)案件案情重大，特殊復(fù)雜，如果僅靠老一套的查處手段和方法策略必然不能適應(yīng)新形勢(shì)的辦案需要，這就要求專賣人員要具有很高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。為此，要針對(duì)煙草專賣管理和煙草不斷變化的特點(diǎn)，持之以恒地抓好專賣“雙能”競(jìng)賽活動(dòng)，切實(shí)提高專賣管理隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)和體能素質(zhì)。在政治素質(zhì)上，要求辦案人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)，清正廉潔；在業(yè)務(wù)水平上，要在執(zhí)法隊(duì)伍中開展普及與專賣執(zhí)法有關(guān)的法律知識(shí)活動(dòng)，以及其他的辦案技能。圍繞“內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、教育培訓(xùn)制度化、案件管理規(guī)范化、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施現(xiàn)代化”總體發(fā)展目標(biāo)，建立完善“四個(gè)機(jī)制”。

一是健全用人機(jī)制，優(yōu)化專賣隊(duì)伍。制定選拔專賣管理人員的標(biāo)準(zhǔn)、要求和程序，實(shí)行專賣人員資格認(rèn)證制度，推行“雙向選擇、競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)化組合”，建立健全人員輪換、交流和末位淘汰制度，進(jìn)一步優(yōu)化專賣隊(duì)伍。

二是逐步建立系統(tǒng)化、制度化的培訓(xùn)機(jī)制和“個(gè)人自學(xué)、定期培訓(xùn)、崗位成才、等級(jí)考核”的教育培訓(xùn)機(jī)制，并對(duì)培訓(xùn)成果進(jìn)行經(jīng)常性檢驗(yàn)，建立健全各級(jí)各類人員的培訓(xùn)檔案，采取專家授課、專題培訓(xùn)、以會(huì)代訓(xùn)等多種方式，幫助全體專賣管理人員掌握做為一個(gè)專賣執(zhí)法者應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)該把握的相關(guān)知識(shí)，著力提升專賣人員的政治、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)，突出和加強(qiáng)實(shí)際工作能力建設(shè)，全面提升專賣隊(duì)伍的執(zhí)法能力，為提高案件經(jīng)營(yíng)能力奠定基礎(chǔ)。

三是完善激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)內(nèi)部活力。在堅(jiān)持既有獎(jiǎng)勵(lì)辦法的基礎(chǔ)上，試行對(duì)專賣稽查大隊(duì)、中隊(duì)和全體專賣管理人員的技能等級(jí)化考核，在專賣隊(duì)伍中開展會(huì)辦案、會(huì)取證、會(huì)追蹤、會(huì)詢問、會(huì)做卷、會(huì)電腦、會(huì)開車、會(huì)宣傳、會(huì)識(shí)別真假煙等“九會(huì)”活動(dòng)，堅(jiān)決杜絕市場(chǎng)檢查中那種見多不怪、松懈麻痹、漠視小案的觀念和做法。

四是完善監(jiān)督制約機(jī)制，提高專賣隊(duì)伍管理水平。在組織深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定《專賣稽查基層組織建設(shè)綱要》和《專賣管理人員行為規(guī)范》、《專賣執(zhí)法隊(duì)伍管理規(guī)范》、《專賣執(zhí)法案卷文書規(guī)范》等管理制度，積極探討新形勢(shì)下專賣管理工作的新思路、新方法、新舉措，為想干事的人提供工作崗位，為能干事的人提供機(jī)會(huì)，為干好事的人提高地位，著力培育一大批能夠忠實(shí)代表和維護(hù)國(guó)家、熟悉業(yè)務(wù)、忠于職守的專賣管理隊(duì)伍，從而形成“擇能選優(yōu)引進(jìn)人，激勵(lì)機(jī)制留住人、專賣舞臺(tái)展示人”的良好氛圍，有效激發(fā)專賣人員的個(gè)人潛能，不斷提高專賣管理能力。

5、對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)大戶監(jiān)管的做法、存在的困難及建議

一直以來，煙草營(yíng)銷部門對(duì)卷煙銷售大戶“青睞有加”，認(rèn)為賣大戶是完成銷售任務(wù)的不二法門，在卷煙數(shù)量及緊俏煙供應(yīng)方面都有不同程度的“照顧”。隨著煙草行業(yè)的發(fā)展，單純依靠賣大戶的銷售觀念已很難適應(yīng)新形勢(shì)的需要，而轄區(qū)內(nèi)的銷售大戶漸漸成為“假、私、非”卷煙流通的溫床。

（1）對(duì)轄區(qū)的大戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，以定期與不定期相結(jié)合的方式進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)有“假、私、非”卷煙存在的大戶要列為專賣管理重點(diǎn)管理監(jiān)控對(duì)象。

（2）積極查找案件線索，重點(diǎn)大戶往往與不法煙販聯(lián)系緊密，通過對(duì)其實(shí)施監(jiān)控，可以發(fā)現(xiàn)一些有價(jià)值的線索，爭(zhēng)取破獲網(wǎng)絡(luò)案件。

（3）營(yíng)銷部門要堅(jiān)決杜絕依靠賣大戶完成銷售任務(wù)的舊觀念，降低對(duì)大戶的依賴度，制定合理的營(yíng)銷策略，在嚴(yán)格執(zhí)行限量供貨的基礎(chǔ)上，滿足其多樣化選擇的需求。

（4）對(duì)違法次數(shù)多的大戶，可采取降級(jí)降檔、減量供貨等方法促使其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，對(duì)一年內(nèi)被執(zhí)法部門查處兩次以上或一次性查獲假煙、走私煙50條以上的大戶，可以責(zé)令其停業(yè)直至取消其從事煙草專賣零售業(yè)務(wù)的資格。

對(duì)轄區(qū)無證戶管理、證照不符零售戶管理開展情況，存在什么問題，有何建議;

在轄區(qū)中存一些無證戶、證照不符零售戶，特別是在農(nóng)村偏遠(yuǎn)山區(qū)，還存在著一部分的無證零售戶，對(duì)這些卷煙零售戶法律意識(shí)淡薄，有些根本就不知道銷售卷煙需要煙草部門的行政許可，當(dāng)煙草專賣執(zhí)法人員進(jìn)行查處時(shí)，容易發(fā)生沖突。要加強(qiáng)對(duì)無證戶、證照不符零售戶的管理，建議可以從以下幾個(gè)方面著手：

（1）加強(qiáng)煙草專賣法律法規(guī)宣傳，增強(qiáng)零售戶的自覺守法意識(shí)。

（2）對(duì)符合辦證資格的經(jīng)煙戶，要及時(shí)予以辦證，并確保送貨和專賣管理服務(wù)到位；

（3）對(duì)不符合辦證條件的，建立打擊卷煙無證經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制，聯(lián)合工商、公安等執(zhí)法部門，定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)聯(lián)合開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，采用責(zé)令停止卷煙業(yè)務(wù)、罰款等行政措施予以嚴(yán)懲，形成聯(lián)合執(zhí)法合力，確保不留死角。

（4）要嚴(yán)格把牢辦證關(guān)。對(duì)于新辦證的經(jīng)煙戶，嚴(yán)格按照《許可證管理辦法》的要求，在數(shù)量和質(zhì)量上雙管齊下，既做到符合有關(guān)合理布局的要求，又要源源不斷地把有經(jīng)營(yíng)能力、能守法經(jīng)營(yíng)的優(yōu)秀經(jīng)煙戶吸吶進(jìn)來。

（5）要從加強(qiáng)基礎(chǔ)工作入手。對(duì)轄區(qū)無證經(jīng)煙戶、證照不符零售戶進(jìn)行全面排查摸底，第一次責(zé)令限期處理完庫存卷煙，第二次采取發(fā)現(xiàn)一次暫扣一次，并從切斷供煙渠道入手。對(duì)大戶違反規(guī)定、私自向無證經(jīng)營(yíng)戶提供卷煙，經(jīng)查證屬實(shí)的，按規(guī)定對(duì)其客戶級(jí)別進(jìn)行降級(jí)降檔處理，杜絕大戶控制小戶。

6、如何進(jìn)一步深化優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建工作，更好地發(fā)揮縣局基層執(zhí)法主體作用。

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)要到位。要求全局上下每位同志以主人翁精神認(rèn)真對(duì)待。特別是黨員干部必須堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，牢固樹立全局觀、發(fā)展觀和榮辱觀，起帶頭模范作用。成立了創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確各自的工作職責(zé)的和分工。

（2）措施落實(shí)要到位。按照省局關(guān)于創(chuàng)建活動(dòng)的工作要求，要緊緊圍繞班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、文化建設(shè)、內(nèi)部監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管、證件管理等六大項(xiàng)主要工作內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范、完善了各項(xiàng)制度和工作流程。并確定專人負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的實(shí)施、督導(dǎo)、檢查、考核。

①加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要始終把隊(duì)伍建設(shè)作為專賣管理工作的重中之重，優(yōu)先配備文化水平高、綜合素質(zhì)強(qiáng)的人員充實(shí)到專賣隊(duì)伍。特別是創(chuàng)建活動(dòng)開展后，在日常的管理工作中將專賣隊(duì)伍實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，開展了準(zhǔn)軍事化崗位“大練兵”活動(dòng)，力求通過嚴(yán)格的訓(xùn)練，從機(jī)制上、制度上規(guī)范專賣執(zhí)法人員的行為，并達(dá)到強(qiáng)身健體、磨礪意志的目的。

②對(duì)中隊(duì)基層的硬件設(shè)施進(jìn)行梳理，本著節(jié)約，實(shí)用的原則，逐個(gè)項(xiàng)目，逐條核算，進(jìn)行采購和裝修。中隊(duì)硬件設(shè)施按要求必須全面配備到位，改善辦公、住宿、生活條件，創(chuàng)造良好的生活工作環(huán)境。

③加強(qiáng)日常市場(chǎng)監(jiān)管。為切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，要著力加強(qiáng)了日常市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范卷煙市場(chǎng)環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)市場(chǎng)的清查，與公安、工商等部門密切配合，要對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部、集貿(mào)市場(chǎng)、縣與縣毗鄰地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行集中整治，有效地凈化卷煙市場(chǎng)。進(jìn)一步使專賣管理向服務(wù)管理型轉(zhuǎn)變；

④深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。堅(jiān)持以“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”為重點(diǎn)，深入推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。完善制度，健全機(jī)制，根據(jù)《工作規(guī)范》的要求，對(duì)轄區(qū)市場(chǎng)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行了事前、事中、事后專賣管理監(jiān)督，變被動(dòng)監(jiān)管為主動(dòng)監(jiān)管，變專項(xiàng)行動(dòng)為日常監(jiān)管，有效地防范了違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)問題，充分發(fā)揮日常內(nèi)部監(jiān)督管理作用。

⑤加大卷煙市場(chǎng)的打私打假力度。按照省、市局的要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真發(fā)揮專賣執(zhí)法主體作用，牢固樹立“守土有責(zé)、凈化一方市場(chǎng)”的管理理念，始終保持卷煙市場(chǎng)打私打假的高壓態(tài)勢(shì)。

二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部分

1、應(yīng)建立何種機(jī)制，利用何種手段，堵住不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問題發(fā)生的漏洞，保證相同問題不再發(fā)生？

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)改革的繼續(xù)推進(jìn)，卷煙市場(chǎng)管理形勢(shì)也在不斷發(fā)生著深刻變化。新形勢(shì)下如何提升“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)管水平，成為擺在每個(gè)專賣工作者面前一個(gè)亟待解決的課題。

（1）加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)。內(nèi)部制度就是加強(qiáng)內(nèi)控，促進(jìn)監(jiān)管工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化，實(shí)行“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程的監(jiān)管。提升監(jiān)管者素質(zhì)，解決監(jiān)管工作不嚴(yán)、監(jiān)管不力、程序不對(duì)的問題，要通過建立 健全市場(chǎng)監(jiān)管、證件辦理、案件查處等方面的工作流程。制定營(yíng)銷部、配送部?jī)?nèi)控管理制度。建立卷煙需求預(yù)測(cè)、卷煙貨源分配、大戶管理、品牌管理、卷煙促銷、零售客戶基礎(chǔ)信息、卷煙配送、卷煙銷售貨款等方面的各項(xiàng)制度，并實(shí)行考核和責(zé)任追究，以促使企業(yè)更加規(guī)范有序經(jīng)營(yíng)。從市場(chǎng)監(jiān)管的第一環(huán)節(jié)開始控制，強(qiáng)化 工作過程的管理，通過對(duì)工作環(huán)節(jié)和過程的控制，使復(fù)雜的“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和簡(jiǎn)單化，達(dá)到規(guī)范行為，統(tǒng)一方向，提高效率的目的。

（2）加強(qiáng)外部制度建設(shè)。目前社會(huì)群眾并不知道煙草系統(tǒng)有完善的內(nèi)部監(jiān)管制度，總說卷煙供應(yīng)是隨意的。外部制度就是要加強(qiáng)對(duì)外宣傳教育，解決被監(jiān)管者和社會(huì)群眾，政策不懂，守法意識(shí)不高，自律意識(shí)不強(qiáng) 的問題。一方面通過建立健全有獎(jiǎng)舉報(bào)，守法零售戶激勵(lì)等方面的制度，調(diào)動(dòng)社會(huì)群眾參與市場(chǎng)監(jiān)管，零售戶守法誠信經(jīng)營(yíng)；另一方面通過不斷完善宣傳教育，違法 信息公示等方面的制度，經(jīng)常性地警示不法分子，減少違法行為的發(fā)生。通過外部制度的不斷建立和逐步完善，促使監(jiān)管對(duì)象依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范自律，為卷煙市場(chǎng)監(jiān)管 創(chuàng)造良好的工作氛圍，最大限度地提高市場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。

市場(chǎng)上非法流通的卷煙根源在行業(yè)內(nèi)部。所以加強(qiáng)內(nèi)部專賣監(jiān)督工作杜絕卷煙外流以及卷煙100%入網(wǎng)落地銷售經(jīng)濟(jì)運(yùn)行自然就會(huì)增長(zhǎng)。對(duì)于內(nèi)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)該嚴(yán)格按照煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦法所規(guī)定過的條款執(zhí)行，該上報(bào)的上報(bào)，該啟動(dòng)調(diào)查程序的啟動(dòng)調(diào)查程序，涉嫌違法的堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)?？傊伦〔灰?guī)范經(jīng)營(yíng)問題發(fā)生的漏洞，保證相同問題不再發(fā)生就要依法管理、依法行政。建立健全各項(xiàng)制度，用制度管理各工作人員。

2、內(nèi)管機(jī)構(gòu)改革后如何協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)和垂直管理，如何發(fā)揮、協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)中隊(duì)長(zhǎng)的內(nèi)管兼職職能？

（1）江西省煙草行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理實(shí)施辦法第二條規(guī)定： 全省各級(jí)局（以下簡(jiǎn)稱各級(jí)局）應(yīng)當(dāng)依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)以及國(guó)家局、省局規(guī)章制度，在“垂直管理、雙重領(lǐng)導(dǎo)”的原則下，按照國(guó)家局專賣內(nèi)管工作規(guī)范和本實(shí)施辦法的要求組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。如何協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)和垂直管理我們認(rèn)為：

①建立內(nèi)管辦與縣局聯(lián)席會(huì)議制度。市內(nèi)管辦與縣局分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)交流，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一看法后下達(dá)各項(xiàng)指示由派駐組執(zhí)行；

②派駐組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)主動(dòng)分別向縣局領(lǐng)導(dǎo)和市局派駐辦匯報(bào)，以取得上級(jí)的統(tǒng)一指示后開展工作。

（2）如何發(fā)揮、協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)中隊(duì)長(zhǎng)的內(nèi)管兼職職能？

①參加專銷聯(lián)席會(huì)議。在會(huì)議上對(duì)近期工作進(jìn)行安排，查找最近工作中的不足和亮點(diǎn)進(jìn)行公開討論，形成合理的舉措并遵照?qǐng)?zhí)行；

②實(shí)行抄告單制度。中隊(duì)長(zhǎng)在日常市場(chǎng)走訪中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要立即使用信息抄告單向派駐組反映；

③責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。明確責(zé)任，每項(xiàng)工作落實(shí)到個(gè)人。責(zé)任追究也要落實(shí)到個(gè)人。

3、如何加強(qiáng)內(nèi)管人員的管理，如何保證內(nèi)管隊(duì)伍的素質(zhì)提升

（1）要加強(qiáng)內(nèi)管人員的管理，要建立健全考核評(píng)價(jià)體系，并將考核評(píng)價(jià)體系與工資收入掛鉤。對(duì)工作態(tài)度端正，成績(jī)突出的要從精神和物資上給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）內(nèi)管人員要向素質(zhì)型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)專職化、專業(yè)化。有針對(duì)性的開展培訓(xùn)。每次培訓(xùn)后要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試，并把培訓(xùn)及測(cè)試情況留底、存檔，作為內(nèi)管人員職業(yè)晉升和選拔任用干部的重要依據(jù)。

三、法規(guī)工作部分

1、遵照《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于加強(qiáng)煙草法治建設(shè)的實(shí)施意見》（國(guó)煙法〔＃?！?26號(hào)）文件精神，貫徹落實(shí)“加強(qiáng)煙草法治建設(shè)”方面的工作情況，及＃＃年全省系統(tǒng)加強(qiáng)煙草法治建設(shè)工作建議;

（1）要進(jìn)一步開展法律“六進(jìn)”法制宣傳教育活動(dòng)，要圍繞廣大群眾密切相關(guān)的問題，結(jié)合實(shí)際，面向群眾，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)農(nóng)村進(jìn)行深入宣傳，大力宣傳國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)、真假卷煙識(shí)別、假冒卷煙危害、防止卷煙調(diào)包知識(shí)、新修訂的《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》、《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》（工業(yè)與信息化部12號(hào)令）、新發(fā)布的兩高司法解釋和“12313”煙草專賣品市場(chǎng)監(jiān)管舉報(bào)投訴電話等，尤其要深入偏遠(yuǎn)農(nóng)村，提高廣大農(nóng)村消費(fèi)者的法律法規(guī)、打私打假、防范維權(quán)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到銷售及吸食假煙的危害，使假煙無立足之地，為卷煙銷售創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。

（2）要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線人員、煙草專賣執(zhí)法人員的法制宣傳教育，培養(yǎng)一批懂法律、素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的法律工作隊(duì)伍是目前煙草法治建設(shè)的首要任務(wù)；要將培訓(xùn)法制骨干人員列為法治建設(shè)一項(xiàng)非常重要的工作來抓，逐步培養(yǎng)一批懂法律知識(shí)、精通業(yè)務(wù)的法律人才。通過加強(qiáng)煙草法治建設(shè)，努力建設(shè)一支學(xué)法、知法、懂法、守法、用法的高素質(zhì)的干部職工隊(duì)伍；提高全體干部職工依法管理、依法組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、依法行政的水平和能力。

（3）要進(jìn)一步加強(qiáng)行政執(zhí)法考核評(píng)議及行政執(zhí)法回訪工作，進(jìn)一步規(guī)范煙草專賣行政執(zhí)法行為，保證切實(shí)、有效地履行煙草專賣行政執(zhí)法管理職責(zé)。縣局法規(guī)人員要每月對(duì)查處的案件進(jìn)行集中審理核查，做到每起案件都有審核記錄，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)，提高執(zhí)法辦案水平，切實(shí)維護(hù)行政相對(duì)人的合法權(quán)益。

（4）要進(jìn)一步加強(qiáng)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督，提高依法行政水平。要牢固樹立法制工作服務(wù)行政執(zhí)法的理念，將法制監(jiān)督工作貫穿于行政執(zhí)法的全過程，嚴(yán)格對(duì)行政執(zhí)法人員的獎(jiǎng)懲，對(duì)行政執(zhí)法工作有功的要給予大力表彰；對(duì)不求上進(jìn)，對(duì)法律法規(guī)不求甚解、運(yùn)用不當(dāng)，未造成不良后果的給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)錯(cuò)誤執(zhí)法、造成不良后果的的行為，嚴(yán)格進(jìn)行相關(guān)的處理。通過進(jìn)行嚴(yán)格的行政執(zhí)法監(jiān)督，來提高依法行政水平。

2、煙草政策法規(guī)信息管理系統(tǒng)在全省推廣運(yùn)行后，各單位如何保障法規(guī)部門的各項(xiàng)工作都進(jìn)入系統(tǒng)程序辦理，并如何做好與專賣等相關(guān)業(yè)務(wù)工作的對(duì)接;

煙草政策法規(guī)信息管理系統(tǒng)在全省推廣運(yùn)行后，各單位必須按照上級(jí)局對(duì)法規(guī)工作的要求，首先要更新思想認(rèn)識(shí)，要認(rèn)識(shí)到法規(guī)工作進(jìn)入信息管理系統(tǒng)程序辦理是現(xiàn)代法治社會(huì)建設(shè)的必然要求，是運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)開展法制工作、提高法制工作效率的有效途徑；其次，要配備專職法規(guī)人員、電腦設(shè)備等硬件；再次，要將專賣管理信息系統(tǒng)中的案件辦理模塊、許可證辦理模塊與政策法規(guī)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)專賣行政處罰、行政許可行為的執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)。

3、法規(guī)人員的理論學(xué)習(xí)、專業(yè)培訓(xùn)、崗位設(shè)置、職級(jí)待遇等法規(guī)工作存在和需要解決的問題。

（1）目前縣級(jí)局法規(guī)人員的大部分都是來自基層一線，知識(shí)結(jié)構(gòu)參差不齊，難以很好的完成法規(guī)各項(xiàng)工作任務(wù)，按照“差什么補(bǔ)什么，不會(huì)什么學(xué)什么”的培訓(xùn)學(xué)習(xí)原則，有針對(duì)性地每年組織二、三次理論學(xué)習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)，只有通過學(xué)習(xí)才能提高業(yè)務(wù)技能，只有提高才能發(fā)展，只有發(fā)展才能促進(jìn)工作。

（2）目前縣局法規(guī)人員必須兼專賣內(nèi)勤崗位，法規(guī)員工作任務(wù)加重，由于專賣內(nèi)勤工作比較繁瑣，需要占用大部分工作時(shí)間，專賣內(nèi)勤工作又涉及處理案件、法律文書制作，使得法規(guī)人員既是裁判員又是運(yùn)動(dòng)員，很難落實(shí)法規(guī)工作中執(zhí)法監(jiān)督到位職責(zé)，建議法規(guī)員不能兼崗。

（3）目前縣級(jí)局法規(guī)人員未真正落實(shí)委派工作制，工資待遇未享受副股級(jí)，法規(guī)員必須兼專賣內(nèi)勤崗位，作任務(wù)重而工資待遇卻不如一線稽查員；再從依法行政、依法管理、依法組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要出發(fā)，法規(guī)工作在縣局生產(chǎn)和管理中具有舉足輕重的作用，而法規(guī)人員的職級(jí)待遇不明確，得不到有效解決落實(shí)，從而一定程度上影響了法規(guī)人員的工作積極性和主動(dòng)性，甚至有些法規(guī)人員寧愿去做一線稽查員而不愿意擔(dān)任法規(guī)員。

第五篇：煙草專賣公司內(nèi)管工作以驗(yàn)匯報(bào)材料

建立內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，打造特色管理隊(duì)伍 煙草專賣公司內(nèi)管工作以驗(yàn)匯報(bào)材料

強(qiáng)化煙草企業(yè)的專賣內(nèi)管工作對(duì)于整個(gè)煙草行業(yè)開展的精細(xì)化、規(guī)范化與科學(xué)話建設(shè)活動(dòng)來說，有著重要的意義和作用。煙草企業(yè)要想得以深入、高效、科學(xué)的發(fā)展，真正實(shí)施低投入、低成本、高效率、高產(chǎn)出的發(fā)展戰(zhàn)略，就必須加強(qiáng)企業(yè)的精細(xì)化、規(guī)范化與科學(xué)化管理。而這種管理活動(dòng)的開展成敗，很大程度上取決于煙草專賣內(nèi)部監(jiān)管工作能否取得實(shí)質(zhì)性的成效。而這一兩年來＃＃內(nèi)管工作在＃＃市局領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)懷和支持下，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

一、關(guān)于內(nèi)管工作開展的主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

（一）局黨組的高度重視是開展好內(nèi)管工作的有力保障。年初第二輪人力資源改革后，我局迅速成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組。我局在內(nèi)管人員的配備上進(jìn)行合理調(diào)整，既有具備豐富實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老員工，又有新進(jìn)充滿活力的大學(xué)生。在實(shí)施煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的實(shí)際操作中，經(jīng)常是以老帶新，互補(bǔ)互助互學(xué)，使得內(nèi)管工作在實(shí)際操作中具備一定的預(yù)見性和執(zhí)行力，因此預(yù)期成效比較明顯。對(duì)于內(nèi)管工作，無論是黨組會(huì)還是局務(wù)會(huì)、職工大會(huì)，做到逢會(huì)必講，反復(fù)強(qiáng)調(diào)“一要規(guī)范，二要規(guī)范，三還是要規(guī)范”。當(dāng)效益與規(guī)范發(fā)生沖突時(shí)，寧要規(guī)范，樹立起規(guī)范就是最大的效益意識(shí)。在每月的局黨組例會(huì)上，必須聽取內(nèi)管工作專題匯報(bào)，對(duì)于工作中存在的不足和問題進(jìn)行專門研究，制定對(duì)策。對(duì)于重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，限期督辦整改。今年5月份，組織實(shí)施了“內(nèi)管工作回頭看”，局黨組幾次召開緊急專題會(huì)議予以研究和部署，對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題一查到底，不留死角。深刻剖析問題的根源，研究對(duì)策，整改到位，決不后犯。對(duì)于內(nèi)管工作上報(bào)的各種報(bào)表和資料，主要領(lǐng)導(dǎo)親自審核把關(guān)，基本上杜絕漏報(bào)和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，堅(jiān)決杜絕弄虛作假現(xiàn)象，確保資料的真實(shí)性、完整性和嚴(yán)肅性。從工作運(yùn)行質(zhì)量來看，基本達(dá)到預(yù)期的工作效果。

（二）對(duì)內(nèi)管工作的正確認(rèn)識(shí)和理解是開展好內(nèi)管工作的基礎(chǔ)所在。由于全局上下對(duì)專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作有正確的理解認(rèn)識(shí)和有效開展，使得全局職工隊(duì)伍對(duì)內(nèi)管工作關(guān)注程度很高，都能夠真正深刻認(rèn)知和理解煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的內(nèi)容、環(huán)節(jié)、要求、措施和實(shí)施目的，更能深刻認(rèn)識(shí)到煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作對(duì)整個(gè)企業(yè)建設(shè)與發(fā)展所起到的重要作用，這有力地促進(jìn)了我局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的深入開展和有效實(shí)施。

（三）部門之間的協(xié)調(diào)互動(dòng),內(nèi)管人員的大膽工作是開展好內(nèi)管工作的關(guān)鍵所在。在監(jiān)管方面，由于＃＃地理位置特殊，因此監(jiān)管的廣度和難度相對(duì)來說比較大，比如卷煙倉庫的一號(hào)工程掃碼監(jiān)管和煙葉生產(chǎn)的監(jiān)管很多縣都沒有。在包括營(yíng)銷、物流、煙葉、倉庫、專賣等五個(gè)部門的監(jiān)管上面，部門協(xié)調(diào)非常密切。我局各個(gè)業(yè)務(wù)部門注重與內(nèi)管人員的交流與合作，及時(shí)將新的部門文件資料交于內(nèi)管辦備案，而內(nèi)管人員也能夠及時(shí)將檢查情況通知到各個(gè)業(yè)務(wù)部門。部門之間良好的配合協(xié)調(diào)為我局內(nèi)管工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。我們需要做的，就是協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)、再協(xié)調(diào)，仔細(xì)、仔細(xì)、再仔細(xì)，認(rèn)真、認(rèn)真、再認(rèn)真，反復(fù)、反復(fù)、再反復(fù)！每月相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期召開例會(huì)，肯定自查成績(jī)，指出不足，提出整改意見，不斷完善提高工作水平和效果。

1、在營(yíng)銷方面，我們主要針對(duì)月供超20件以上客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，月初由客服部提供客戶的月供基數(shù)，再由內(nèi)管員把客戶名單交到市管員處，由市管員對(duì)這些客戶進(jìn)行監(jiān)管，尤其是對(duì)銷量與門面規(guī)模嚴(yán)重不符合的情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，一旦發(fā)現(xiàn)存在經(jīng)營(yíng)規(guī)模與營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積不符，或者發(fā)現(xiàn)有分?jǐn)偞喌痊F(xiàn)象發(fā)生時(shí)，市管員將會(huì)把情況反映到內(nèi)管辦，再由內(nèi)管辦統(tǒng)一上報(bào)到局黨組，立即核實(shí)到位、處罰到位、整改到位，力求做到不偏不倚，不留死角。這就要求我們的市管員必須對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)有很充分的了解，才能在第一時(shí)間對(duì)其銷量作出正確的判斷，看是否存在違規(guī)現(xiàn)象。這一點(diǎn)，我們的市場(chǎng)管理員就做得相當(dāng)不錯(cuò)，他們經(jīng)常走街串巷了解客戶，多年的經(jīng)驗(yàn)積累下來，他們對(duì)＃＃的1000余戶零售戶的經(jīng)營(yíng)狀況熟記于心，可以說＃＃的這支優(yōu)秀的市場(chǎng)管理員隊(duì)伍對(duì)內(nèi)管工作的全力推進(jìn)起到了關(guān)鍵性的作用。

2、在煙葉生產(chǎn)方面，前階段主要是對(duì)煙葉生產(chǎn)合同簽定的情況進(jìn)行審查，首先是落實(shí)合同種植地域面積，對(duì)照合同數(shù)量實(shí)地進(jìn)行核實(shí)。尤其是在落實(shí)烤煙種植面積上，本著實(shí)事求是的原則，誠懇細(xì)致的工作態(tài)度進(jìn)行認(rèn)真核查，對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改并監(jiān)管到位。目前，烤煙生產(chǎn)正進(jìn)入收摘烘烤初期，在收購期間，我們將安排市管員、內(nèi)管員下到各個(gè)煙葉收購站點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。從種植、收購源頭嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)厲打擊不法煙販的炒買炒賣行為，確保收購到的每一片煙葉都能放心。嚴(yán)防計(jì)劃合同內(nèi)的煙葉外流到不法煙販?zhǔn)种猩踔猎旒俜肿邮种?，決不給造假分子提供任何可趁之機(jī)，從源頭上切斷其原輔材料的供應(yīng)。對(duì)于內(nèi)外勾結(jié)，擾亂煙葉收購秩序的不法行為堅(jiān)決予以嚴(yán)懲，確?？緹熓召徶刃蛞?guī)范有序。

3、在物流方面，主要是按照以按單送貨為重點(diǎn)內(nèi)容以及終端到貨確認(rèn)進(jìn)行有效監(jiān)管，特別是送貨司機(jī)送貨是否到位，是否存在所謂的人情送貨的現(xiàn)象發(fā)生。每月每個(gè)片區(qū)必須抽查不少于10位客戶，由市管員向這些客戶核實(shí)看物流部門送貨是否到位，是否存在送人情煙甚至是假冒卷煙的行為，是否存在代簽字行為或不簽字行為，是否貨款回籠及時(shí)，按時(shí)結(jié)帳等等。我們的做法就是由市管員不定時(shí)的跟車下鄉(xiāng)送貨，這樣做既可以對(duì)物流送貨起到監(jiān)督的作用，并且也可以隨時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)，掌握大量的第一手資料。

4、在中心倉庫方面，我們主要是針對(duì)一號(hào)掃碼工程的監(jiān)管，看到貨數(shù)據(jù)與實(shí)際掃碼數(shù)據(jù)是否一致，對(duì)于破損條碼要進(jìn)行備案?jìng)洳椤?/p>

5、在專賣執(zhí)法方面，主要是對(duì)市管員的行政執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)管，看是否有違規(guī)執(zhí)法的情況存在，在隊(duì)伍建設(shè)中是否守法自律，是否存在索、拿、卡、要行為，嚴(yán)格“收支”兩條線管理。今年在新證的辦理過程中，我們對(duì)于新辦證的客戶每月要建檔備案說明。而且嚴(yán)格按照省局要求的合理化布局來進(jìn)行實(shí)地嚴(yán)格勘查實(shí)施，對(duì)于不符合辦證條件的，一律不予以辦理。

6、關(guān)于痕跡化管理備查方面，在痕跡化管理中，我們注重加強(qiáng)對(duì)原始材料的保存，并且按照市局的要求對(duì)文本檔案進(jìn)行整理歸類，講究整齊劃一。一般來說是把每個(gè)月的監(jiān)管內(nèi)容歸類為一本并統(tǒng)一裝訂。這樣使得資料看起來既美觀大方，也便于在需要的時(shí)候進(jìn)行查找。

二、存在的缺點(diǎn)與不足。

雖然我們?cè)趦?nèi)管工作中取得了一些成績(jī)，但同時(shí)也暴露了我們的一些缺點(diǎn)和不足，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

（一）我們對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管存在局限性，有些問題不能在第一時(shí)間進(jìn)行有效的監(jiān)管到位。比如我局今年5月的內(nèi)管工作“回頭看”就是一個(gè)例子，因?yàn)槭袌?chǎng)的復(fù)雜性和變化之快往往超出我

們的預(yù)料，我們對(duì)于客戶的監(jiān)管效果不是很好。而且我們的市管員人數(shù)有限，內(nèi)管員發(fā)現(xiàn)的可疑情況有的時(shí)候因?yàn)槭泄軉T辦案等等原因失去了在第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)查的機(jī)會(huì)。并且客戶大都熟悉我們的市場(chǎng)管理員，往往是客戶看到市場(chǎng)管理員到來的時(shí)候，就將相關(guān)線索轉(zhuǎn)移了，這極大的增加了我們檢查的難度。

（二）內(nèi)管工作還沒有走出一條新的管理之路，基本上沿用往年的模式。這是內(nèi)管工作開展中所普遍存在的一些具有共性的問題，而正因?yàn)檫@些普遍性的問題長(zhǎng)期以來難以解決，其重要原因就是對(duì)整個(gè)內(nèi)部監(jiān)管工作缺乏立體視角，偏重于跟風(fēng)、追隨，不能從全局的戰(zhàn)略角度來思考存在的各種問題，減弱了解決問題的效果。縣級(jí)局內(nèi)管工作的開展對(duì)市局存在過度的依賴，從而也使得縣局在內(nèi)管工作開展的同時(shí)失去了自己的特色。在新的形勢(shì)下，我們必須要摸索出一整套與監(jiān)管相結(jié)合的長(zhǎng)效機(jī)制，一方面既有利于提高工作的質(zhì)量，另一方面也有利于提高監(jiān)管的效率和水平。

三、對(duì)內(nèi)管工作的幾點(diǎn)思考以及今后努力的方向：

第一、要理順關(guān)系，通過整體內(nèi)部監(jiān)管目標(biāo)的要求和規(guī)劃，層層分解到部門直至崗位，每個(gè)目標(biāo)的執(zhí)行者環(huán)環(huán)相扣，相互依存，并按要求對(duì)各個(gè)流程和作業(yè)填寫各類指導(dǎo)書，使內(nèi)部監(jiān)管工作的基本思路條理清晰，目標(biāo)明確。通過緊緊圍繞和依靠主管部門的決策指揮，充分發(fā)揮主管部門的作用，堅(jiān)決克服“本位主義”

和“拿來主義”，以應(yīng)對(duì)行業(yè)改革和發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)要求，公平公正地對(duì)待每一問題。內(nèi)部監(jiān)管需要若干部門參與，指揮者要主動(dòng)出面協(xié)調(diào)，建立聯(lián)合機(jī)制，提高監(jiān)管工作的實(shí)效性，決不能盲目地將監(jiān)管工作凌駕于各項(xiàng)工作之上，抱有“我是監(jiān)管我最大”的思想是完全錯(cuò)誤的，應(yīng)全局看待各種問題，發(fā)揮上下級(jí)的職能，共同協(xié)調(diào)做好工作。只有內(nèi)管發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性，才能為推動(dòng)公司內(nèi)部監(jiān)管延伸到基層面起到很好的促進(jìn)作用，從而使監(jiān)管方式、方法的反饋和傳遞發(fā)揮好作用，并為上下聯(lián)動(dòng)、部門之間協(xié)調(diào)、各項(xiàng)工作和任務(wù)的執(zhí)行提供了一個(gè)渠道，一個(gè)口徑，使監(jiān)管部門與各職能業(yè)務(wù)部門各司其職，互相協(xié)調(diào)，從而提高了工作的執(zhí)行力和貫徹力。

第二、由于方方面面的原因，目前許多地方的內(nèi)部監(jiān)管部門人員都承擔(dān)著“防火墻”的角色，哪里出現(xiàn)問題就整改哪里，而忽視了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的事前預(yù)防。煙草改革體系中的與時(shí)俱進(jìn)和持續(xù)性是非常重要的理念，事情的發(fā)展和變化蘊(yùn)藏著很多必然的結(jié)果和不確定的因素，那么在對(duì)需要整改的問題進(jìn)行考慮時(shí)務(wù)必要分清主次，掌握重點(diǎn)，也就是說抓事物的主要矛盾和矛盾的主要方面，利用歸納和演繹的思維方式推理。比如我們今年5月內(nèi)管 “回頭看”工作，如果沒有目標(biāo)的在全縣一千余戶零售戶處進(jìn)行監(jiān)管檢查的話，不僅僅效率低下，更得不到什么好的效果。而是將這次檢查的重點(diǎn)放在羅舊、公坪等省外煙集中銷售的區(qū)域，再通過市管員對(duì)該區(qū)域內(nèi)廣大中小客戶的摸底調(diào)查后得知當(dāng)?shù)?/p>

存在代訂卷煙等違規(guī)現(xiàn)象。因此，在管轄區(qū)應(yīng)根據(jù)上級(jí)的要求及時(shí)搜索檢查、走訪的重點(diǎn)，在不同的區(qū)域要有不同的側(cè)重點(diǎn)，特別是一些季節(jié)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)銷售旺季，查處時(shí)機(jī)稍縱即逝，這就要求專賣人員對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象心中有數(shù)，及時(shí)做好市場(chǎng)分析。有的零售大戶屢次出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)行為，應(yīng)采取靈活的動(dòng)態(tài)的監(jiān)督管理模式，及時(shí)跟蹤被監(jiān)控對(duì)象的變化，為執(zhí)法檢查行動(dòng)當(dāng)好參謀。內(nèi)部監(jiān)管有很大的隨機(jī)性和變化性，現(xiàn)在的整改模式不一定以后符合，現(xiàn)在要達(dá)到的目標(biāo)以后可能不適合，這就要求專賣人員不斷提高內(nèi)部監(jiān)管模式，樹立與時(shí)俱進(jìn)的觀念，從繁多的事務(wù)性的工作中解脫出來，認(rèn)真做好調(diào)查研究工作，真正弄清內(nèi)部監(jiān)管這個(gè)新生事物中存在的突出問題和根源性問題，防患于未然，使內(nèi)部監(jiān)管職能從事后的整改的重心轉(zhuǎn)移到對(duì)事前潛在變化的預(yù)防上來。

因此,我們的內(nèi)部監(jiān)管工作要力爭(zhēng)做到：監(jiān)管方式由集中檢查向日常監(jiān)管轉(zhuǎn)變，監(jiān)管人員由學(xué)習(xí)摸索向提高水平轉(zhuǎn)變，監(jiān)管對(duì)象由管理人員向一線人員轉(zhuǎn)變，監(jiān)管手段由建章立制向完善體系轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作的四個(gè)根本性轉(zhuǎn)變。

內(nèi)管內(nèi)管，已經(jīng)不再是坐在辦公室足不出戶就可以監(jiān)管好全局這種老舊的模式了，必須扭轉(zhuǎn)“重辦案、輕管理、重外打、輕內(nèi)管”的局面，使得監(jiān)管職能發(fā)生了質(zhì)的轉(zhuǎn)變，突出對(duì)卷煙零售戶經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)管，順勢(shì)延伸專賣內(nèi)部監(jiān)督管理職能和趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)專賣內(nèi)管的專職化、日?；托畔⒒＠砬鍖Ｙu內(nèi)管工作的脈絡(luò)和發(fā)展，全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)內(nèi)管體制的良性發(fā)展，不斷總結(jié)和創(chuàng)造內(nèi)管機(jī)制的創(chuàng)新，塑造一支高素質(zhì)高水準(zhǔn)的內(nèi)部監(jiān)管隊(duì)伍。采取積極有效的措施和辦法，研究和提升煙草專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的內(nèi)容和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)管工作的可操作性，使之真正成為規(guī)范煙草企業(yè)建設(shè)與發(fā)展的重要工作內(nèi)容，為更好地把＃＃煙草推進(jìn)到“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的現(xiàn)代企業(yè)之路而努力。