第一篇：材料員工作流程(精)

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購,包括大沙、石子、瀝青、煤和炭 等。材料員根據(jù)庫存及生產(chǎn)任務(wù)情況,提前三天向材料科申 領(lǐng),上報申領(lǐng)材料類型及數(shù)量。

2、機械維修物品的申購,包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機械的 維修所需物品,設(shè)備或機械發(fā)生故障后,由機修人員向材料 員申報所需配件型號、數(shù)量等, 材料員及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報, 征得同意后,向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng),并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據(jù)采購申領(lǐng)單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收,根據(jù)生產(chǎn)材料驗收標(biāo)準,通 過檢驗或現(xiàn)場檢查等方式,對所購材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴格把 關(guān),對不符合要求的材料,堅決不予驗收,并及時向分管領(lǐng) 導(dǎo)匯報,并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯,及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報, 并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫,嚴格落實出庫過磅制度,按照先看 申領(lǐng)單,查有無申領(lǐng)單位及主管科室負責(zé)人簽字,再按照要 求進行生產(chǎn)、過磅的程序,最后核實出庫數(shù)量及過磅后落實 司機簽字規(guī)定,對不符合程序的,堅決不予出庫,并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫,主要是嚴格按照誰使 用誰申請原則,以舊換新,必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機械所各班 組及個人申領(lǐng)時,倉庫保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無領(lǐng)導(dǎo)簽字, 確定能否發(fā)放物品,倉庫保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽 字。領(lǐng)料單一式兩份, 一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù), 一份由倉庫作為登記實物帳的依據(jù),做好出庫物品的登記管 理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料,本身無利用 價值,只能當(dāng)做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數(shù)量 時,經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后,做出售處理,并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料,即已失去原本功能而本身可 用價值不高的材料,指定具體位置存放,能有二次利用價值 的繼續(xù)利用,無利用價值的銷毀處理或出售處理,并做好登 記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記, 嚴格油料的發(fā)放規(guī)定, 由所 長負責(zé)油票的簽發(fā)工作,駕駛員做好記錄,加油數(shù)量必須在 紅旗車記錄本中認真填寫。另外, 做好各類油料的保管工作, 由材料員負責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計

主要做好材料消耗情況登記,材料生產(chǎn)統(tǒng)計報表,財務(wù) 報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚,數(shù)據(jù)準確,生產(chǎn) 統(tǒng)計報表上報規(guī)范,條目清楚,財務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目, 堅決杜絕漏報、多報生產(chǎn)消耗, 生產(chǎn)統(tǒng)計報表不按規(guī)范要求進行填寫,財務(wù)賬目帳物不符等 情況。

七、財務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作,要求落實建賬、建 卡,嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度,賬面憑證要求整 潔,數(shù)字真實,帳實相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄, 杜絕固定資產(chǎn)流失,按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤點工作,做 到賬賬相符,賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統(tǒng)計及發(fā)放工作,厲行節(jié)約,杜絕浪費。

第二篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據(jù)庫存及生產(chǎn)任務(wù)情況，提前三天向材料科申領(lǐng)，上報申領(lǐng)材料類型及數(shù)量。

2、機械維修物品的申購，包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機械的維修所需物品，設(shè)備或機械發(fā)生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數(shù)量等，材料員及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，征得同意后，向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng)，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據(jù)采購申領(lǐng)單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗收標(biāo)準，通過檢驗或現(xiàn)場檢查等方式，對所購材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴格把關(guān)，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領(lǐng)單，查有無申領(lǐng)單位及主管科室負責(zé)人簽字，再按照要求進行生產(chǎn)、過磅的程序，最后核實出庫數(shù)量及過磅后落實司機簽字規(guī)定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機械所各班組及個人申領(lǐng)時，倉庫保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無領(lǐng)導(dǎo)簽字，確定能否發(fā)放物品，倉庫保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù)，一份由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當(dāng)做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數(shù)量時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續(xù)利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發(fā)放規(guī)定，由所長負責(zé)油票的簽發(fā)工作，駕駛員做好記錄，加油數(shù)量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產(chǎn)統(tǒng)計報表，財務(wù)報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數(shù)據(jù)準確，生產(chǎn)統(tǒng)計報表上報規(guī)范，條目清楚，財務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產(chǎn)消耗，生產(chǎn)統(tǒng)計報表不按規(guī)范要求進行填寫，財務(wù)賬目帳物不符等情況。

七、財務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實，帳實相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄，杜絕固定資產(chǎn)流失，按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統(tǒng)計及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費。

第三篇：家政員工作流程

家政員工作流程細則及標(biāo)準

午飯準備

擇菜、洗菜、切菜、煮飯、炒菜（做飯前用香皂洗凈雙手）

飯后廚房衛(wèi)生

收拾清洗碗筷并擺放整齊；清理餐桌面、灶臺面、油煙機表面、壁櫥表面；菜板菜刀每次使用完后用水沖洗干凈，切過肉的需用洗潔精清洗。洗碗槽要保持潔凈干爽，清洗干凈后用布擦干；肉類食品放入冰箱前用保鮮膜裹好，剩菜要用保鮮膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影響美觀。廚房地面收拾干凈。

打掃衛(wèi)生要求

地面家具

先要整體清掃然后拖試干凈；家里所有家具表面用干凈布品擦拭。

客廳

茶幾上的物品要整理有序，煙灰缸要隨臟隨清理（每天至少傾倒三次以上），多層茶幾的，各層、邊角、周圍都要擦拭；沙發(fā)整理干凈平整。

臥室

床鋪被褥要疊放平整，床頭擦拭干凈，室內(nèi)物品擺放整齊有序，需要洗的衣物要收拾好準備清洗。

陽臺

地面保持干凈，晾干的衣物要分類疊放保管，花盆邊沿要擦拭干凈。

洗手間

保持干凈清潔，馬桶、浴缸、面盆、浴室鏡要保持清潔，置物架表面擦拭、物品擺放整齊。

衣物清洗

先確認衣物清洗方式（手洗、機洗、干洗）。分類放入洗衣機清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后將衣物掛于陽臺晾曬。晾曬時確認易變型衣物不可垂掛晾曬，淺色、白色、棉質(zhì)衣物不可暴曬。

垃圾處理

每天將各個房間的垃圾桶清理干凈，更換新的垃圾袋

晚飯準備

飯后廚房衛(wèi)生打掃

向雇主確認第二天食譜，做好準備工

周末大掃除

除每天應(yīng)做的衛(wèi)生工作外，衛(wèi)生間浴缸、地面、墻面要用清潔劑擦洗干凈

馬桶要用潔廁劑或潔廁靈，先將倒入適量的清潔劑浸泡10分鐘左右，然后用廁刷刷洗，再用清水清洗干凈。

置物架要做徹底清潔，水痕污痕要擦干凈，物品擺放整齊有序。室內(nèi)門及門框、窗臺擦拭干凈。門外玄關(guān)處地墊及墊下要清掃干凈。

廚房冰箱里的食物要分類放置，并檢查其是否變質(zhì)或超過保質(zhì)期，冰箱里壁的冰碴要清除干凈。

第四篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、確認磅單

接過司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數(shù)量

二、開銷售出庫單

在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數(shù)量等相關(guān)信息，核對無誤后方可打印

三、磅單及銷售出庫單

每張磅單對應(yīng)一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放

四、統(tǒng)計

統(tǒng)計員每天早上會統(tǒng)計前一天客戶拉運的量，交票前認真填寫銷售日報表（包括拉運數(shù)量、磅單張數(shù)）

五、交班

認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實到個人

六、對賬

定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對銷售額和應(yīng)收賬款

第五篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、提供報表

報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打?。ㄟ^磅庫存應(yīng)和中遠盛庫存同步）

二、發(fā)飛信

昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價

庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進行定價，單價根據(jù)客戶打款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當(dāng)日價格結(jié)算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應(yīng)按照鎖價日結(jié)算。定價后，單子不作保留，給會計，并發(fā)銷售日報表

四、收據(jù)入帳

出納每天早上會給前一天客戶進款的收據(jù)，以收據(jù)為準，進行入賬（包括賬本和電腦文件保存）

五、入庫

庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質(zhì)書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質(zhì)書保存，入庫單根據(jù)單子日期入到相應(yīng)的“中遠盛庫存”中的日期里

六、發(fā)價格

每日早上廠里會發(fā)過來價格，如有變價，經(jīng)過換算成檢尺價后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶

七、做在途

在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據(jù)相應(yīng)的日期、規(guī)格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”

八、開單

提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶，第一聯(lián)留存

九、出庫并做賬

開好單子后進行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中輸明細，最后做賬，根據(jù)客戶名稱和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進行分類記賬

十、對賬

養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習(xí)慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項

十一、結(jié)賬

月末結(jié)賬，每月26日至下月25日為一個月，到當(dāng)月結(jié)束的第二天就進行結(jié)賬，主要內(nèi)容是：把一個月走的銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數(shù)據(jù)并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計，用于為客戶返利提供數(shù)據(jù)；其次是結(jié)算裝卸費，費用標(biāo)準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下