第一篇：材料采購工作流程

天水新友建筑勞務(wù)有限公司

物資采購財務(wù)工作流程

（一）材料采購報賬

根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購員報賬——→審核簽收采購員傳來的采購發(fā)票、運費發(fā)票及收料單（④采購報賬正聯(lián)④采購報賬副聯(lián)）——→編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用——→將可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)注明憑證號后抽出——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）采購發(fā)票必須真實、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發(fā)票。

（2）取得的增值稅專用發(fā)票嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（3）運雜費須以收料單的形式與材料合計或單獨計入相應(yīng)材料價款中。

（4）100元以上運輸專用發(fā)票須按運費金額（不包括包裝費、力資費、裝卸費、保險費等）7%計算進(jìn)項稅，扣稅后的運費計入采購成本中。

（5）收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

（6）根據(jù)最新原輔料招標(biāo)結(jié)果審查招標(biāo)材料采購價格的執(zhí)行情況，關(guān)注價格的波動情況，按季提供采購價格執(zhí)行情況分析報告。

（7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

（二）采購付款

1、審核月度資金計劃

根據(jù)下月生產(chǎn)計劃、采購計劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫、發(fā)票所到時間等相關(guān)情況審核生產(chǎn)部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務(wù)部長審批

2、審核付款

（1）根據(jù)月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統(tǒng)計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務(wù)部長

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 ——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）付款時注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開具單位三者應(yīng)一致。

（2）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立應(yīng)付賬款明細(xì)科目，設(shè)置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應(yīng)用明細(xì)科目。

（3）編制記賬憑證時須正確選取應(yīng)付賬款明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應(yīng)付賬款

不定期督促采購員報賬——→月末打印應(yīng)付賬款科目余額表傳生產(chǎn)部采購員對賬——→保證應(yīng)付賬款的真實與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對應(yīng)的采購員，便于賬務(wù)清理和催促報賬。

（三）審核倉庫明細(xì)賬

1、收料

（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細(xì)賬——→核查所登記入庫材料數(shù)量、單價、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉庫明細(xì)賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細(xì)賬

（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證——→傳主管崗復(fù)核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉庫已驗收入庫，但采購員還未到財務(wù)部報賬，此時財務(wù)上按收料單金

額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫，且已收到發(fā)票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財務(wù)扎賬時間不一致時才存在，如有其他差異應(yīng)及時查明原因。

（3）暫估入庫

材料驗收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購員須開具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉庫保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價格暫時無法確定時，先由采購員按合同價、最近歷史價或市價等估價填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價與實際價不一致，采購員按發(fā)票金額補填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉庫保管員簽字，將第②聯(lián)留倉庫記賬，第③④聯(lián)與估價收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、采用先進(jìn)先出法確定發(fā)出價格。

3、發(fā)料

（1）車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉庫管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細(xì)表（附后）——→做成本計算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價）——→在倉庫明細(xì)賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費用——→打印車間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車間核算員——→核對領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對無誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉庫編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

（2）零星對外銷售

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：（1）實際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據(jù)或督促開票崗開具發(fā)票——→傳出納崗收款——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證

——→傳成本崗審核

注：（1）倉庫發(fā)出售材料須經(jīng)主管經(jīng)理簽字報告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián)）。

（2）售出材料須開具發(fā)票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報告開具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發(fā)票的，由材料審核崗開具收據(jù)，并同時復(fù)寫兩份傳倉庫管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉庫明細(xì)賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財務(wù)收款情況進(jìn)行核對。

4、結(jié)材料倉庫明細(xì)賬

材料倉庫明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉庫管理員與實物核對，并將賬本余額分類匯總與財務(wù)賬核對。

5、盤點

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實物盤點一次——→督促倉庫管理員編制實物盤點表——→編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表——→及時提供盤點結(jié)果——→協(xié)助倉庫管理員報告有關(guān)問題事項——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證

（四）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應(yīng)付賬款實施有效監(jiān)督，定期對存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評價。

2、參與原輔料采購招標(biāo)，審查采購價格執(zhí)行變動情況，及時報告價格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉庫管理員、采購員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

天水新友建筑勞務(wù)有限公司財務(wù)部

2017年1月1日

第二篇：采購工作流程

采購工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫：

采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：

1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進(jìn)行定單退貨。

五，對帳：

一），月結(jié)表：

每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進(jìn)行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程

一、詢價準(zhǔn)備、計劃整理。采購代理機構(gòu)根據(jù)政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。、編制詢價文件。詢價小組根據(jù)政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件確認(rèn)。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人確認(rèn)。、收集信息。根據(jù)采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進(jìn)一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

二、詢價、詢價時間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。、遞交報價函。被詢價供應(yīng)商在詢價文件限定的時限內(nèi)遞交報價函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報價函的密封情況進(jìn)行審查。、詢價準(zhǔn)備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預(yù)備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調(diào)詢價工作紀(jì)律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。4、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報價函，作報價記錄并簽名確認(rèn)，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經(jīng)所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據(jù)詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權(quán)詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。、編寫采購報告。詢價小組應(yīng)于詢價活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價小組組成、采購過程、采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報告。

采購知識

1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息：我不熟悉這個產(chǎn)品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產(chǎn)品信息的人，從別人那去學(xué)到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進(jìn)步。采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購知識

4、學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點重點要有總結(jié)：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。

采購知識

6、盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。

采購知識

7、做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹(jǐn)，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應(yīng)要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個合適的談判結(jié)論。

采購知識

10、職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

采購員，在進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系時，打業(yè)務(wù)電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應(yīng)商所銷售的這個品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

1.證實信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進(jìn)價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購員應(yīng)該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進(jìn)。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達(dá)其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進(jìn)而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應(yīng)得之財富終會被曝光，這種人必

遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產(chǎn)業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應(yīng)，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應(yīng)盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細(xì)算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細(xì)算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認(rèn)真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認(rèn)真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進(jìn)：

商場如戰(zhàn)場，不進(jìn)則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標(biāo)新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時以新點子或創(chuàng)意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應(yīng)力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應(yīng)性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責(zé)之一，故東奔西走，甚至遠(yuǎn)赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應(yīng)性，能夠適應(yīng)不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負(fù)責(zé)之利潤預(yù)算負(fù)全責(zé)，其壓力可想而知，采購更必須能適應(yīng)此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉(zhuǎn)各地體力負(fù)荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準(zhǔn)備。

7.團結(jié)合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應(yīng)去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應(yīng)以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，并以公司的利益為前提。團結(jié)生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應(yīng)有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進(jìn)公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質(zhì)量體系，那么公司生產(chǎn)經(jīng)營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質(zhì)量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務(wù)知識，更要了解生產(chǎn)工藝及經(jīng)營活動的相關(guān)知識。

我們按普通的生產(chǎn)經(jīng)營活動：即涉及到業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、物料部、質(zhì)量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業(yè)務(wù)部接單（或公司下單），生產(chǎn)部、技術(shù)部及采購部共同確定各自負(fù)責(zé)的相關(guān)資料，如生產(chǎn)部要確定上線期及交貨期，技術(shù)部要確定相關(guān)的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門確認(rèn)好了后，還要反饋至業(yè)務(wù)或公司，由相關(guān)人員進(jìn)行審核成本及相關(guān)的時間，并與客戶取得聯(lián)系（或公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員），獲得確認(rèn)后，迅速將相關(guān)信息反饋至技術(shù)部、采購部及生產(chǎn)部。各部門按原定確認(rèn)資料進(jìn)行計劃安排并執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內(nèi)采購操作流程，進(jìn)行合格供應(yīng)商刷選、采購資料內(nèi)容傳遞告知給相關(guān)合格供應(yīng)商并要求其反饋相關(guān)物料質(zhì)量及報價信息，然后采購人員進(jìn)行比價和議價，并最終確定物料供應(yīng)商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據(jù)即定的合同要求對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，保證保

質(zhì)保量按時將物料供應(yīng)到位。供應(yīng)商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)料檢驗（小公司由采購人員進(jìn)行檢驗），或由物料部向質(zhì)檢部或相關(guān)采購人員發(fā)出進(jìn)料檢驗通知。質(zhì)檢部對進(jìn)料檢驗后要迅速將相關(guān)質(zhì)量信息反饋至采購人員，采購人員根據(jù)物料質(zhì)量情況對物料進(jìn)行進(jìn)倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關(guān)的供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、交期及相關(guān)合作事項進(jìn)行評價并在各供應(yīng)商檔案留檔，以備后查及對供應(yīng)商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業(yè)流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進(jìn)行的工作任務(wù)主要是一些簡單的事務(wù)。那么針對這些簡單的事務(wù)處理，通常情況下一個公司或部門都有其內(nèi)部日常事務(wù)的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內(nèi)容后，就可以根據(jù)工作內(nèi)容設(shè)計其流程。

那么個人作業(yè)流程如何設(shè)計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務(wù)流程都有一套即定的或默認(rèn)的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務(wù)后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協(xié)調(diào)。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內(nèi)容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務(wù)稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內(nèi)容，他們的工作內(nèi)容是如何進(jìn)行的。這樣就可以通過同事，及一些經(jīng)驗豐富的工作人員身上學(xué)習(xí)到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質(zhì)量、成本等很關(guān)鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導(dǎo)參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能有專業(yè)人士來補充一下，以充實采購作業(yè)指導(dǎo)。

采購員經(jīng)常會遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發(fā)

2.APS(automated purchasing system)自動采購系統(tǒng)

3.CAD(computer automated design)計算機輔助設(shè)計

4.EDI(electronic data interchange)電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

5.ERP(enterprise resource planning)企業(yè)資源計劃

6.ANX(automotive network exchange)自動網(wǎng)絡(luò)交換

7.CPO(chief procurement officers)采購總監(jiān)

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計劃和執(zhí)行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計劃，預(yù)測，補充

11.SCM(supply chain management)供應(yīng)鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應(yīng)鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價

16.MOM(markup over coat model)成本變動

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務(wù)

18.MRP(material requirements planning)物料需求計劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計劃-實施-檢查循環(huán)

第三篇：材料采購工作流程

材料采購工作流程

1、自工程中標(biāo)開始項目部制定工程進(jìn)度計劃，同時提出材料采購計劃、材料進(jìn)場計劃，（七天時間）這些計劃要求一式3份，采購部、合約部、工程部各一份。

2、由合約部審核材料計劃（三天時間）。合約部審?fù)瓴牧嫌媱潱M(jìn)入采購流程。

3、根據(jù)材料采購計劃，先進(jìn)行尋價，貨比三家，在3天期限之內(nèi)完成。尋價完畢采購人填寫采購申請單，由有關(guān)部門簽字后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)款項、款額。

4、單筆材料價款在2萬元人民幣以上的必須要公開招標(biāo)、議標(biāo)。由采購人、尋價小組提供3-4家供應(yīng)商報價應(yīng)標(biāo)，選價格合理，質(zhì)量優(yōu)良、供貨時間保證的產(chǎn)品中標(biāo)。

5、根據(jù)審批完畢的材料采購申請單或材料招標(biāo)、議標(biāo)中標(biāo)通知書，簽訂供貨合同。

6、由財務(wù)部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進(jìn)行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。

8、有些必須分期分批進(jìn)入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應(yīng)材料。

9、材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗收抽檢，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔(dān)。

10、施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。

11、采購人員憑購貨合同、采購批準(zhǔn)表、入庫單、相關(guān)票據(jù)、履行報銷、報帳手續(xù)。

12、零星采購物品和辦公用品，上呈計劃清單與采購申請單，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

13、原與本流程不一致的規(guī)定、以本流程為準(zhǔn)。

辦公室法務(wù)部

2014年7月9日

第四篇：醫(yī)院采購工作流程

采購工作流程

為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

采購工作分為物資采購和固定資產(chǎn)采購。

1、物資包括：辦公用品、衛(wèi)生被服、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。具體分類如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計算器及時電腦耗材等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如：電腦配件、打印機消耗材等網(wǎng)絡(luò)辦公耗材等）和醫(yī)用表格（如處方單、化驗單、檢查單等）；衛(wèi)生被服包括：員工制式服裝（如：醫(yī)生服、技師服、護(hù)士服、導(dǎo)醫(yī)服等）和病床用品（衛(wèi)生床單、衛(wèi)生被、病號服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、dr膠片和植入人體內(nèi)的并單獨計費耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。

2、固定資產(chǎn)包括：醫(yī)療設(shè)備、辦公家具、一般設(shè)備、運輸設(shè)備等。具體分類如下：醫(yī)療設(shè)備分為大型醫(yī)療設(shè)備(指單件價值或批量在50萬元（含）以上的醫(yī)療設(shè)備，如DR機、彩超等）、中型醫(yī)療設(shè)備（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內(nèi)的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）、小型醫(yī)療設(shè)備（單件價值在2萬元以內(nèi)的或批量總價值5萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)，如心電圖機、監(jiān)護(hù)儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設(shè)備是指不直接用于臨床服務(wù)的各種通用設(shè)備（如：電腦、打印機、顯示器、空調(diào)、電視、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)設(shè)備等；運輸設(shè)備是指各類汽車等運輸工具（如：救護(hù)車、體檢車等）。

二、各部門職責(zé)

采購流程涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫

庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政人事科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、物資采購 ㈠請購

1、常規(guī)物資由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，報主管部門審核并簽字、報財務(wù)部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購預(yù)算，編制價格以上實際采購最低價為基礎(chǔ)。

2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時性、供應(yīng)商的信譽等情況進(jìn)行科學(xué)評估，確定信

入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購會，由各供應(yīng)商報價，公司確定全年物資的招標(biāo)采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時將物資采購目錄和招標(biāo)采購價格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財務(wù)部門，物資采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時送公司財務(wù)部備案。

4、《物資采購目錄》以內(nèi)的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購部統(tǒng)一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價值在200元以內(nèi)且批量價值在500元以內(nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購。

6、采購人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達(dá)采購部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物資，采購部應(yīng)于《物資請購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請購部門，原則上物資采購的最長時限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達(dá)倉庫時，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進(jìn)行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對物資經(jīng)驗收與訂購單不符的物資或質(zhì)量不符合國家要求的物資，驗收人員有權(quán)拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問題，即：物資的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物資，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物資，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物資驗收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗收人員、采購人員和庫房管理員

一聯(lián)由庫房留存，作為物資入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制，在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財務(wù)科，財務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計劃；采購部因物資采購困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計劃及時商醫(yī)院財務(wù)部門物資付款需要，財務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計劃表，醫(yī)院財務(wù)部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務(wù)部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應(yīng)同時附物資采購發(fā)票和物資入庫單，并于每月20日前報財務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務(wù)部門集中于每月下旬支付，財務(wù)部門支付相應(yīng)款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財務(wù)部門憑批準(zhǔn)報告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物資質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物資質(zhì)量和醫(yī)療安全。、終了，采購部應(yīng)當(dāng)對公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，加強供應(yīng)商管理，對供應(yīng)物資質(zhì)量差、價格高、供應(yīng)不及時、信譽不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。

四、固定資產(chǎn)采購 ㈠請購

1、專用固定資產(chǎn)（專用固定資產(chǎn)是指僅本部門或本學(xué)科人需要使用的且其他部門或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門（科室）申請，報主管部門審核，院長審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個部門或?qū)W科同時需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)部門（科室）需要提出申請，院長審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購置的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請，院長審批。

2、單件價值在5萬元以上的或批量總價值10萬元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對市場需求進(jìn)行論證，財務(wù)部門對經(jīng)濟效益進(jìn)行論證）論證；單件價值在50萬元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對市場需求進(jìn)行論證，財務(wù)部門對經(jīng)濟效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報公司相關(guān)部門（專家委員會進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營部進(jìn)行市場需求復(fù)核、財務(wù)部對經(jīng)濟效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。

3、小型固定資產(chǎn)（單件價值在2萬元以內(nèi)的或批量總價值5萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請購單，院長審批；中型固定資產(chǎn)（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內(nèi)的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門填制固定資產(chǎn)請購單，相關(guān)部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產(chǎn)（單件價值或批量總價值在50萬元以上固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請購單，相關(guān)部門論證，公司相關(guān)部門復(fù)核，院長審核，董事長審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)請購單》應(yīng)完整填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。主管部門不得指定固定資產(chǎn)供應(yīng)商的要求。

4、《固定資產(chǎn)請購單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門留存一份，報財務(wù)部門備案一份，報采購部一份，同時上報電子文檔。

㈡采購

1、詢價。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門論證前，由主管部門填制《固定資產(chǎn)詢價函》，送公司采購部，由采購部對相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢價。大型醫(yī)療設(shè)備除了提供相應(yīng)價格外，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商提供醫(yī)療設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和其他相關(guān)資料。中型固定資產(chǎn)詢價時，至少提供3家供應(yīng)商的相

5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價格和技術(shù)資料。

2、確定供應(yīng)商。固定資產(chǎn)的請購經(jīng)過論證、復(fù)核后，小型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由公司采購部確定；中型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由醫(yī)院院長確定；大型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由董事長確定。

3、簽訂合同。小型固定資產(chǎn)的采購一般不需簽訂合同，由采購部填制《固定資產(chǎn)訂購單》直接采購；其他固定資產(chǎn)的采購均應(yīng)簽訂固定資產(chǎn)采購合同后方可實施采購。采購合同的簽訂應(yīng)當(dāng)在采購部收到經(jīng)批準(zhǔn)采購的《固定資產(chǎn)請購單》后進(jìn)行，合同一般由批準(zhǔn)人或批準(zhǔn)人授權(quán)其他人員簽訂合同。采購合同簽訂后復(fù)印三份，正式合同送醫(yī)院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產(chǎn)訂購單》附件送固定資產(chǎn)請購的主管部門，一份作為固定資產(chǎn)首付款附件送醫(yī)院財務(wù)部門，一份由采購部留存。

4、申請預(yù)付款。根據(jù)固定資產(chǎn)采購合同，需要預(yù)付款的，由采購部填制付款申請書，同時附固定資產(chǎn)采購合同，按審批程序?qū)徟蠼回攧?wù)部門付預(yù)付款。

6、訂購固定資產(chǎn)。由采購部根據(jù)《固定資產(chǎn)采購合同》或者《固定資產(chǎn)訂購單》，向供應(yīng)商訂購固定資產(chǎn)，并通知供應(yīng)商按質(zhì)量、規(guī)格和時間等要求及時供貨。

㈢驗收

1、固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，需要存放在倉庫的，由倉庫庫房管理員通知主管部門指定的固定資產(chǎn)驗收人員和采購人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購單》或《固定資產(chǎn)采購合同》對所采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗收；固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，不需存放在倉庫的，應(yīng)直接送到使用部門，由最先接收固定資產(chǎn)的人員通知主管部門指定的固定資產(chǎn)驗收人員和采購人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購單》或《固定資產(chǎn)采購合同》對所采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗收。

2、需要供應(yīng)商委派專門人員來院安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)于供應(yīng)商委派專門人員來院安裝前開箱驗收；專用醫(yī)療設(shè)備需要使用部門參與驗收。

3、驗收固定資產(chǎn)時，首先應(yīng)查看裝箱清單，主管部門的驗收人員負(fù)責(zé)驗收固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、廠商等質(zhì)量是否與采購訂購單要求的一致，固定資產(chǎn)的質(zhì)量是否符合國家質(zhì)量要求；清查固定資產(chǎn)的所有附件是否與裝箱清單一致；清點固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否與采購數(shù)量一致；對驗收不合格的固定資產(chǎn)和數(shù)量超過訂購單的數(shù)量，驗收人員有權(quán)拒絕入庫。

4、使用部門參與驗收的，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)是否能夠正常使用，質(zhì)量是否能夠達(dá)到使用部門的要求。

5、固定資產(chǎn)驗收合格后，主管部門的驗收人員、采購人員、使用部門的接

收單上簽字確認(rèn)并復(fù)印一式三份，一份由主管部門留存、兩份交采購部；采購部門留存一份，采購部付款結(jié)算時作為報銷結(jié)算憑證的附件。固定資產(chǎn)驗收合格后應(yīng)交付使用部門使用，同時將固定資產(chǎn)的使用說明書交由使用部門保管，固定資產(chǎn)配件、附件和其他資料由主管部門統(tǒng)一保管并建立固定資產(chǎn)檔案（醫(yī)療設(shè)備和家用電器交由設(shè)備科統(tǒng)一管理，電腦及其他附屬設(shè)備交由網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理，其他固定資產(chǎn)資料交由行政人事科統(tǒng)一管理）。

6、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物資，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

7、經(jīng)驗收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)到倉儲部門辦理入庫和出庫手續(xù)，并打印固定資產(chǎn)入庫單和出庫單一式三聯(lián)，《固定資產(chǎn)入庫單》第一聯(lián)由庫房留存，作為固定資產(chǎn)入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫單》第一聯(lián)由庫房留存作為固定資產(chǎn)出庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門作為使用部門領(lǐng)用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)使用部門分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為固定資產(chǎn)增加。

㈣付款

1、固定資產(chǎn)采購付款一般分為：貨到付款；采購人員預(yù)借貨款、貨到結(jié)算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購人員預(yù)借款、貨到結(jié)算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進(jìn)行。

2、采取貨到付款方式時，固定資產(chǎn)采購回來經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《費用報銷單》，經(jīng)財務(wù)部門審核，院長或董事長審批后直接報銷。

3、采取預(yù)借貨款、貨到結(jié)算方式時，由采購部采購人員根據(jù)主管部門的請購單填制借款單，附主管部門的《固定資產(chǎn)請購單》復(fù)印件，報財務(wù)部門審核，院長批準(zhǔn)后借款。固定資產(chǎn)采購回來經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《費用報銷單》，經(jīng)財務(wù)部門審核后予以消賬（將采購員借款按固定資產(chǎn)采購價格轉(zhuǎn)為資產(chǎn)），采購員未及時消賬的，將作為采購員借款處理。

4、采取分期付款方式時，由采購部采購人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購合同的約定需要預(yù)付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產(chǎn)請購單》復(fù)印件和《固定資產(chǎn)采購合同》復(fù)印件，報財務(wù)部門審核，院長或董事長批準(zhǔn)后予以預(yù)付款，預(yù)付款不得超過固定資產(chǎn)價值的70%（含）。只有同時具備以下條件時，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度才能達(dá)到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達(dá)醫(yī)院并驗收合格；二是已

經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購發(fā)票。固定資產(chǎn)采購回來后經(jīng)驗收合格后，憑固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單填制《付款憑證》，經(jīng)財務(wù)部門審核，院長或董事長批準(zhǔn)后付款。非首次付時，應(yīng)在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。

5、原則上，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應(yīng)協(xié)商解決。

6、每月10日前由采購部編制當(dāng)月固定資產(chǎn)付款計劃表，醫(yī)院財務(wù)部門審核，報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務(wù)部門一份。

7、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)付款計劃填制固定資產(chǎn)付款報銷單，固定資產(chǎn)付款報銷單應(yīng)同時附固定資產(chǎn)采購發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)入庫單（大、中型固定資產(chǎn)采購首次付款應(yīng)附固定資產(chǎn)采購合同復(fù)印件），并于每月20日前報財務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務(wù)部門集中于每月下旬支付，財務(wù)部門支付相應(yīng)款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質(zhì)量等問題以《固定資產(chǎn)使用部門反饋問題處置單》的形式報固定資產(chǎn)主管部門，由固定資產(chǎn)主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保固定資產(chǎn)質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購部應(yīng)當(dāng)對公司所有固定資產(chǎn)采購供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，加強供應(yīng)商管理，對供應(yīng)固定資產(chǎn)質(zhì)量差、價格高、供應(yīng)不及時、信譽不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的固定資產(chǎn)采購供應(yīng)商。

第五篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學(xué)地組織商品采購，商場必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

(一)建立相應(yīng)的商品采購機構(gòu)

商場的商品采購機構(gòu)有兩種：一種是正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購部門，采購工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

另一種是非正式的采購組織，企業(yè)不設(shè)專職采購部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購工作。非正式采購組織一般不設(shè)專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據(jù)市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統(tǒng)一控制管理。

(二)制定商品經(jīng)營目錄

商品經(jīng)營目錄是商場或商品經(jīng)營部(組)所經(jīng)營的全部商品品種目錄，是商場組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。

商場制訂商品經(jīng)營目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場需求和企業(yè)的經(jīng)營條件，具體列出各類商品經(jīng)營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

商場的商品經(jīng)營目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場需求變化和企業(yè)經(jīng)營能力適時進(jìn)行調(diào)整。