第一篇：武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明

武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．負(fù)責(zé)黨和國家的各項方針、政策、法律法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。

2.負(fù)責(zé)制定并實施街道經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)街道社區(qū)財務(wù)收支管理、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展街道工商、稅務(wù)、物價等檢查、監(jiān)督工作；協(xié)助有關(guān)部門做好本轄區(qū)教育、文化、公共衛(wèi)生、民族宗教和計劃生育工作；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計和科技工作。

3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施，加強城市管理和環(huán)境保護(hù)工作。發(fā)揮社區(qū)在城市管理中的作用，協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門開展轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林工作等；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險、救災(zāi)等工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動和社會保障工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會勞動力的組織管理，建立養(yǎng)老保險，最低生活保障和大病統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等制度。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)穩(wěn)定，社會治安綜合治理、法治宣傳、司法調(diào)解，協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作

6.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2017年主要工作介紹

2016年，街道按照上級的決策部署，圍繞街道制定的“一二三四”工作思路，狠抓思想政治建設(shè)，突出征地拆遷和經(jīng)濟發(fā)展重點，夯實城市管理、社區(qū)治理和安全穩(wěn)定基礎(chǔ)，全力做好富民、惠民、利民、安民工作，轄區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)有了新的進(jìn)步。

2017年，街道提出了“夯實兩個基礎(chǔ)、突出兩個重點，提升兩個服務(wù)”的發(fā)展思路，華興街道全體干部職工將緊緊圍繞市委“157”總體發(fā)展思路，堅決貫徹區(qū)委提出的“七區(qū)戰(zhàn)略”和“四大工程”實施方案，全面按照“五個翻一番”、“五個過千億”，爭當(dāng)全面建成小康社會示范區(qū)、爭做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭創(chuàng)宜居宜業(yè)美麗幸福典范區(qū)的奮斗目標(biāo)，團(tuán)結(jié)拼搏，共同努力，保持和發(fā)揚敢打硬仗、能打勝仗的作風(fēng)和信念，“擼起袖子加油干”，全面完成年度工作目標(biāo)任務(wù)，多出特色亮點，致力創(chuàng)先爭優(yōu)，以優(yōu)異的成績向區(qū)委、區(qū)政府和轄區(qū)群眾交上合格滿意的答卷。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華興街道辦事處內(nèi)設(shè)科室有黨政辦公室、促進(jìn)和諧社會建設(shè)辦公室、財務(wù)科、城管與綜合行政監(jiān)管科、環(huán)?？?、社會事務(wù)管理科、街道便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊、街道投資促進(jìn)中心、投資促進(jìn)科、項目促建科、企業(yè)服務(wù)科、協(xié)稅護(hù)稅辦公室、安監(jiān)站、街道紀(jì)工委監(jiān)察室、市場監(jiān)管所、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心、城鄉(xiāng)工作推進(jìn)科。華興街道無下屬二級預(yù)算單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2017年部門預(yù)算為本級預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，華興街道辦事處所有收入和支出均納入 2

部門預(yù)算管理，2017年收支總預(yù)算5,597.00萬元。2017年收入預(yù)算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元, 增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入5,597.00萬元，占100%，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因財稅收入增長。2017年支出預(yù)算5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是基本支出和項目支出均有所增加。其中：基本支出預(yù)算2,210.60萬元，占39.50%，較2016年增加137.05萬元，增加6.61%，變動的主要原因是由于養(yǎng)老保險機制改革，需增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分預(yù)算；部門項目支出預(yù)算3,386.40萬元，占60.50%，較2016年增加147.95，增加4.57%，變動的主要原因是街道對白玉、簡陽的對口扶貧支出有所增加。

（一）財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2017年財政撥款收支總預(yù)算5,597.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5,597.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元、國防支出13.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元、文化體育和傳媒支出79.50萬元、社會保障和就業(yè)支出674.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元、節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元、農(nóng)林水支出20.00萬元、資源勘探信息等支出251.80萬元、住房保障支出152.00萬元、預(yù)備費168.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說明

1.當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：

2017年一般公共預(yù)算（或基金）當(dāng)年撥款5,597.00萬元，較2016年增加285.00萬元，增加5.37%，變動的主要原因是街道在養(yǎng)老保險、職業(yè)年金以及對口扶貧方面的支出預(yù)算有所增加。

2.當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：

2017年一般公共預(yù)算（或基金）支出5,597.00萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元，占比48.84%；國防支出13.00萬元，占比0.23%；科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，占比0.05%；文化體育和傳媒支出79.50萬元，占比1.42%；社會保障和就業(yè)支出674.40萬元，占比12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元，占比0.76%；節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，占比25.05%；農(nóng)林水支出20.00萬元，占比0.36%；資源勘探信息等支出251.80萬元，占比4.50%；住房保障支出152.00萬元，占比2.72%；預(yù)備費168.00萬元，占比3.00%。

3.當(dāng)年撥款具體使用情況：

一般公共服務(wù)支出2,733.42萬元，主要用于：基本支出1,856.60萬元，機關(guān)食堂購主副食品等開支140.00萬元，工會、黨建、團(tuán)委、婦聯(lián)及精神文明建設(shè)工作經(jīng)費172.50萬元，財政購支票手續(xù)費、辦公用品及設(shè)備費等7.62萬元，稅收事務(wù)支出3.62萬元，招商引資、對外開放、項目包裝費、村經(jīng)濟工作經(jīng)等費247.96萬元，社區(qū)廉情監(jiān)督員、購辦公設(shè)備及辦公用品等費8.50萬元，防邪、流口、綜治、信訪維穩(wěn)等工作經(jīng)費159.50萬元，動物防疫、禁養(yǎng)家禽及秸稈焚燒補助費、對口扶貧、農(nóng)業(yè)普查等137.12萬元。

國防支出13.00萬元，主要用于征兵、國防宣傳教育，民

兵訓(xùn)練及購戰(zhàn)備物資等。

科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，主要用于科學(xué)知識與科學(xué)技術(shù)的普及等。

文化體育和傳媒支出79.50萬元，主要用于購買維修轄區(qū)文體器材及開展惠民文化活動等。

社會保障和就業(yè)支出674.40萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)351.58萬元（含社區(qū)公服資金120萬元、深化社區(qū)治理機制改革專項經(jīng)費181萬元）、基本養(yǎng)老保險131.00萬元和職業(yè)年金53.00萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金及慰問轄區(qū)部隊36.00萬元、殘疾家庭補助經(jīng)費26.00萬元、便民中心工作經(jīng)費7.82萬元及其他民政管理經(jīng)費69.00萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元，主要用于轄區(qū)計生工作走訪、調(diào)查、宣傳及相關(guān)工作經(jīng)費17.00萬元，食品藥品及醫(yī)療衛(wèi)生器械宣傳、培訓(xùn)及檢查經(jīng)費7.60萬元，門診補助18.00萬元。

節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元，主要用于區(qū)三環(huán)路內(nèi)居民煤改氣補貼及環(huán)保相關(guān)工作支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元，主要用于轄區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔清掃1,100.00萬元，老舊院落改造、店招整治、溝渠治理、道路維護(hù)及建渣垃圾處置等119.00萬元，執(zhí)法車輛維修、燃油、保險、年審以及拆違等工作經(jīng)費175.24萬元，拆遷工作宣傳、管理及城鄉(xiāng)工作推進(jìn)等經(jīng)費7.84萬元。

農(nóng)林水支出20.00萬元，主要用于對口簡陽、白玉扶貧工作相關(guān)支出。

資源勘探信息等支出251.80萬元，主要用于轄區(qū)安全生產(chǎn)、防火防汛、安全社區(qū)建設(shè)等支出。

住房保障支出152.00萬元，主要用于公積金、住房補貼等基本支出。

預(yù)備費168.00萬元，主要用于因自然災(zāi)害造成費用、年初未預(yù)算項目或彌補其他工作經(jīng)費不足等。

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

華興街道辦事處2017年一般公共預(yù)算基本支出2,210.60萬元，其中：

人員經(jīng)費1,602.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費438.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、國內(nèi)差旅費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會會費、福利費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助170.30萬元，主要包括：公務(wù)交通補貼、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（四）財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年預(yù)算安排0萬元，較2016年預(yù)算無變化，原因是：2016年和2017年街道均未安排出國。

2.公務(wù)接待費

2017年預(yù)算安排27.50萬元，較2016年預(yù)算減少6.00萬元，減少17.91%，變動的主要原因是：街道厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格按照中 6

央“八項規(guī)定”，控制公務(wù)接待規(guī)模。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

華興街道辦事處核定車編5輛，目前實際車輛保有量為8輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費42.60萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，較2016年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費42.60萬元，較2016年預(yù)算減少2.80萬元，減少6.17%，變動的主要原因是：街道嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定，對公務(wù)用車的使用及維修進(jìn)行管理，縮減公務(wù)用車運行維護(hù)開支。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

華興街道辦事處2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2017年度，華興街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算438萬元，比2016年增加75.79萬元，增長22.48%，主要變動原因是將公務(wù)交通補貼列入機關(guān)運行經(jīng)費。2.政府采購預(yù)算情況

2017年度，華興街道辦事處政府采購預(yù)算總額78萬元，其中：采購貨物預(yù)算28萬元，主要用于購買計算機、空調(diào)、打印機、相機等日常辦公用品；采購服務(wù)預(yù)算50萬元，主要用于購買維修保養(yǎng)服務(wù)和文化藝術(shù)服務(wù)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）:指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）:指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面 的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在

治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:

指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

37.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

38.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費：納入部門財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

43.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事

業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負(fù)責(zé)會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓(xùn)

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2018年火車南站街道辦事處部門預(yù)算

2018年火車南站街道辦事處部門預(yù)算

目 錄

第一部分 火車南站街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 火車南站街道辦事處概況

武侯區(qū)火車南站街道辦事處 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）街道辦事處基本職能及機構(gòu)設(shè)置情況：

1、基本職能：

（1）、負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。

（2）、負(fù)責(zé)制定并實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好本轄區(qū)教育、文化、老齡、公共衛(wèi)生、民族宗教、勞動就業(yè)、社會保障、幫困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育等各項工作；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

（3）、加強城市管理和綜合行政監(jiān)管，做好本轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育和勞動保障等市場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險、救災(zāi)等日常監(jiān)管工作。

（4）、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會開展工作、協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問題。

（5）、合理配置社區(qū)資源、大力發(fā)展社會組織，加強社區(qū)志

愿者、社會工作者隊伍建設(shè)，發(fā)揮其在社會管理和公共服務(wù)中的作用。

（6）、協(xié)同有關(guān)部門做好城市建設(shè)和舊城改造工作，督促各項公共配套設(shè)施的落實，為轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

（7）、促進(jìn)本轄區(qū)和諧社會建設(shè)工作，負(fù)責(zé)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理，協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作。

（8）、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機構(gòu)設(shè)置情況：

（1）、企業(yè)服務(wù)科：承擔(dān)企業(yè)服務(wù)、無照無證企業(yè)和個體工商戶的檢查清理、科技、科協(xié)、知識產(chǎn)權(quán)、信息化工作等職能。

（2）、便民服務(wù)中心：承擔(dān)面向社會個人的公共服務(wù)事項的辦理，包括轄區(qū)內(nèi)人才、勞動、就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人、暫住人員等各種社會事務(wù)的受理和辦結(jié)工作；按照工作要求受區(qū)級行政機關(guān)委托，受理企業(yè)、社會組織的行政許可事項。

（3）、項目促建科：承擔(dān)促進(jìn)重點項目建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、受理投資立項申報、經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計等職能。

（4）、城管和綜合行政管理科：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保等行政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)防火、防災(zāi)、防震、防汛、救災(zāi)的日常監(jiān)管工作；協(xié)助工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育、勞動保障等部 門開展相關(guān)市場監(jiān)督檢查工作。

（5）、社會事務(wù)管理科：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化、體育、教育、衛(wèi)生、社會福利和雙擁共建等各項社會事業(yè)建設(shè)；就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人工作等各種社會事務(wù)的日常管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)居委會自治和推動社會組織發(fā)展。

（6）、街道綜合執(zhí)法隊：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保及其他應(yīng)當(dāng)下沉到街道的城市管理執(zhí)法工作，協(xié)助開展工商市場、市場物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、文化體育、勞動保障等方面的綜合執(zhí)法工作。

（7）、協(xié)稅護(hù)稅辦公室：承擔(dān)稅源組織管理和協(xié)稅護(hù)稅工作，依法協(xié)助稅務(wù)機關(guān)做好協(xié)管范圍內(nèi)的稅收征管工作，維護(hù)正常的稅收經(jīng)濟秩序，按規(guī)定程序及時、足額解交已收稅款，規(guī)范使用和保管各類稅收票證，定期做好各類統(tǒng)計報表的報送工作。

（8）、促進(jìn)和諧社會建設(shè)辦公室（社會治安綜合治理委員會辦公室）：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)防邪維穩(wěn)、綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、企業(yè)與自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、流動人口管理等相關(guān)工作;協(xié)助做好人民武裝、征兵和預(yù)備役工作。

（9）、財務(wù)科：承擔(dān)財務(wù)收支管理、國有資產(chǎn)管理、財政性資金使用監(jiān)管和財務(wù)、項目投資審計等相關(guān)工作。

（10）、安監(jiān)站：承擔(dān)安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)督管理工作。

（11）、市場監(jiān)管所：負(fù)責(zé)所轄區(qū)域食品藥品安全日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)食品藥品輿情監(jiān)測及舉報投訴現(xiàn)場處置工作；負(fù)責(zé)所在街道

食品藥品安全事故處置工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)授權(quán)的食品藥品行政許可現(xiàn)場驗收工作。

（12）、街道投資促進(jìn)中心：負(fù)責(zé)制定并實施街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和經(jīng)濟統(tǒng)計等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展街道工商、稅務(wù)等的檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)街道固定資產(chǎn)投資、稅源組織、協(xié)稅護(hù)稅、企業(yè)安全生產(chǎn)和企業(yè)服務(wù)等工作。

（13）、投資促進(jìn)科：承擔(dān)招商引資渠道建立和管理、項目洽談跟蹤和協(xié)調(diào)服務(wù)、招商資源和項目收集以及外經(jīng)外貿(mào)等職能。

（14）、黨政辦公室：承擔(dān)基層黨建、基層民主建設(shè)、宣傳、精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事與人才、目標(biāo)管理、保密、群團(tuán)、機關(guān)事務(wù)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)人大、政協(xié)和黨代表工作。

（15）、紀(jì)檢監(jiān)察室：督促基層黨組織和黨員干部遵守《黨章》和其他黨內(nèi)法規(guī)；協(xié)助街道黨工委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）紀(jì)檢監(jiān)察組織工作。

（二）2018年重點工作

1、經(jīng)濟工作。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提高招商引資質(zhì)量，提升企業(yè)服務(wù)水平，財政總收入增長10%，達(dá)到39.05億元；地方公共財政收入增長10%，達(dá)到8.2億元；地方稅收收入增長10%，達(dá)到7.81億元。加大企業(yè)服務(wù)的力度、深度和廣度，引導(dǎo)企業(yè)用好、用活政策，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)重點項目順利推動，配合相關(guān)部門做好稅收征繳工作，力爭全年稅收實現(xiàn)全區(qū)下達(dá)的目標(biāo)增幅，以抓 財政收入為中心，加強預(yù)算管理，確保經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、黨政紀(jì)檢工作。深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬街道各項工作，以“全面落實年”各項實際舉措，扎實推動基層服務(wù)型黨組織建設(shè),持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)糾治“微腐敗”，切實把廣大干部職工的思想和行動統(tǒng)一到奮力實現(xiàn)新時代武侯“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)上來，未奮力躋身建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的城市城區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)火南力量。

3、平安建設(shè)和法治建設(shè)。社會政治穩(wěn)定：無“法輪功“等邪教組織人員進(jìn)京滋事、聚集滋事和非法電視插播，確保實現(xiàn)了“三零”目標(biāo)。沒發(fā)生在省、市有重大影響的群體性事件；社會秩序良好：嚴(yán)厲打擊各類嚴(yán)重、刑事犯罪活動，刑事案件破案率逐年提高，“兩搶”、“兩盜”案件明顯下降，治安案件得到有效控制、“黃、賭、毒”等社會丑惡現(xiàn)象查禁有力，群眾對社會治安滿意率達(dá)90%以上；防控能力增強：人防、技防、物防水平進(jìn)一步提高，“打、防、控”一體化工作機制初步形成，全面實行網(wǎng)格化巡邏機制、社區(qū)警備機制、對社會面的控制能力明顯增強；法治環(huán)境優(yōu)化：道德法治教育扎實深入，公民的道德素養(yǎng)、法制觀念和遵紀(jì)守法意識明顯增強。平安創(chuàng)建宣傳發(fā)動廣泛深入、人民知曉率、參與率達(dá)90%以上。綜治先進(jìn)單位見義勇為得到及時表彰和獎勵；組織保障有力：把平安創(chuàng)建擺上街道黨工委、辦事處重要議事日程，列入工作目標(biāo)，建立了社會治安綜合治理聯(lián)席會制度，定期不定期研究平安創(chuàng)建工作，解決具體問題。層層

落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、科室責(zé)任制和單位責(zé)任制。

4、城市綜合管理工作。以城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理“五大行動”為統(tǒng)攬，大力開展老舊院落整治、背街小巷環(huán)境綜合整治和“兩拆一增”工作，突出隊伍建設(shè)、民生改善和特色街區(qū)打造，促進(jìn)轄區(qū)市容秩序、人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，建設(shè)和諧宜居生活城市。一是對長壽苑社區(qū)5號院、9號院和得勝社區(qū)21號等3個老舊院落進(jìn)行整治。二是對轄區(qū)長壽路等16條道路進(jìn)行綜合整治，積極協(xié)調(diào)并完成棕樹東街、長華路等道路黑化、人行道改造工作。三是完成“兩拆一增”點位11個。四是進(jìn)一步完善高攀7322文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)相關(guān)工作。五是啟動桐梓林國際化社區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。六是深入推進(jìn)“宜居水岸”工作建設(shè)，全面落實府河、高攀河河長制。

5、社會事務(wù)工作。全年完成新建一個社區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)工作目標(biāo)，重啟長壽食坊的運營，并多渠道提高運營效率，真正成為老年人稱心、放心的解決就餐的好去處；以7332廠文化創(chuàng)意園區(qū)為切入點，打造火南新的文化名片，提升轄區(qū)文化軟實力，探索軍地、軍民融合新路子；推進(jìn)街道文體活動中心（遠(yuǎn)牧項目單位）的建設(shè)使用，充分整合利用轄區(qū)資源，滿足居民文化體育服務(wù)需求；擬探索街道的文體活動進(jìn)行全面外包服務(wù)方式。社區(qū)用房提檔升級，嚴(yán)格按市民設(shè)局對社區(qū)用房規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的要求，逐年完成對4個社區(qū)的社區(qū)用房提檔升級建設(shè)，今年擬完成2個社區(qū)（得勝社區(qū)、錦官社區(qū)）；全面推行社區(qū)綜合服務(wù)平臺建設(shè)，在去年 街道級綜合服務(wù)平臺建設(shè)基礎(chǔ)上，在6個社區(qū)完成此項工作的落地；擬打造街道社會治理（社區(qū)營造）專項基金項目，引入專業(yè)社會組織運作執(zhí)行，征集評審全轄區(qū)的所有社區(qū)營造項目，推動社區(qū)營造的蓬勃發(fā)展。社會組織服務(wù)中心平臺建設(shè)，擬建立街道社會組織培育、孵化平臺，統(tǒng)籌鏈接資源，在發(fā)展社會組織的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)居民提供精準(zhǔn)、精細(xì)、更專業(yè)、更有效的多元服務(wù)，搭建更多、更優(yōu)居民參與融合的平臺；探索性的建立推廣行業(yè)密集型區(qū)域—泛悅國際商業(yè)街區(qū)勞動爭議調(diào)解機構(gòu)的工作機制，通過工作端口前移有效化解用工單位各類勞資糾紛。既為勞動者提供了有力的幫扶平臺，也為企業(yè)規(guī)避了法律風(fēng)險，降低人力成本，切實優(yōu)化投資軟環(huán)境，推動全區(qū)和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建工作的深入開展。探索計生特殊家庭的精準(zhǔn)服務(wù)模式，量體裁衣式地針對不同家庭的不同需求，為特殊計生家庭提供切實有效的幫扶和關(guān)懷服務(wù)，減輕此類家庭的困境，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定。

6、安全生產(chǎn)工作。四大重點工作：以信息化管理為重點，完善系統(tǒng)，持續(xù)推進(jìn)安全監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)改進(jìn)完善工作，用信息化手段提高安全生產(chǎn)工作效率。以安全社區(qū)持續(xù)改進(jìn)為抓手，完善制度，繼續(xù)保持安全監(jiān)管的高壓態(tài)勢，強化基層安全托管，落實網(wǎng)格化制度，突出重點嚴(yán)抓管理，強化標(biāo)準(zhǔn)狠抓落實，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度、“一票否決”制度和“網(wǎng)格化”管理模式。強化微型消防站建設(shè)、管理工作；深入開展隱患排查治理工作和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作，認(rèn)真組織重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?/p>

整治，加強商業(yè)商務(wù)樓宇標(biāo)準(zhǔn)化和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，深入開展宣傳教育培訓(xùn)演練，嚴(yán)格考核獎懲制度。堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故，有效避免較大事故，最大限度減少一般事故。

7、武裝重點工作：人防疏散基地建設(shè)工作；兵役登記和征兵工作；民兵和預(yù)備役正規(guī)化建設(shè)工作；國防教育宣傳工作。

8、食品藥品安全監(jiān)督工作。堅持“監(jiān)管與整治并重、打擊與規(guī)范同行”工作原則，加大對食品藥品安全的日常監(jiān)管力度，著力規(guī)范餐飲服務(wù)企業(yè)經(jīng)營行為，大力整頓藥品經(jīng)營市場秩序，有力保障轄區(qū)群眾的飲食用藥安全。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2018年火車南站街道辦事處預(yù)算為本級預(yù)算，不含二級預(yù)算單位。第二部分 火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)

算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算9323萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9323萬元，無政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出3520.33萬元、國防支出21萬元、公共安全支出328萬元、科學(xué)與教育支出8萬元、文化體育與傳媒支出135萬元、社會保障和就業(yè)支出1217.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3069.04萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出12.5萬元、資源勘探信息等事務(wù)支出141.88萬元、援助其他地區(qū)支出280萬元、住房保障支出191萬元、預(yù)備費280萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

火車南站街道辦事處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9323萬元，較2017年增加322.8萬元，增加3.59%，變動的主要原因是按照區(qū)對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應(yīng)的2018年預(yù)算比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3520.33萬元，占37.76%；國防支出21萬元，占0.23%；公共安全支出328萬元，占3.52%；科學(xué)與教育支

出8萬元，占0.09%；文化體育與傳媒支出135萬元，占1.45%；社會保障和就業(yè)支出1217.75萬元，占13.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.5萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3069.04萬元，占32.92%；農(nóng)林水事務(wù)支出12.5萬元，占0.13%；資源勘探信息等事務(wù)支出141.88萬元，占1.52%；援助其他地區(qū)支出280萬元，占3%；住房保障支出191萬元，占2.05%；預(yù)備費280萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、行政運行預(yù)算數(shù)為2238.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2126.85萬元增加112.09萬元，增長5.27%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

2、一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為627.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)237.5萬元增加390萬元，增長164.21%，變動的主要原因是增加了高攀橋社區(qū)黨群服務(wù)中心及基層黨建示范點建設(shè)項目、核心價值觀打造項目，同時職工伙食費和培訓(xùn)支出、援助工作經(jīng)費調(diào)整至一般行政管理事務(wù)科目。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、大型修繕。

3、信訪事務(wù)預(yù)算數(shù)為15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元增加5萬元，增長50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為78.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)136.04萬元減少57.64萬元，下降42.37%，變動的主要原因是17年預(yù)算中有2015年未完工程款、深化行政審批便民服務(wù)改革、社區(qū)公共服務(wù)綜合平臺試點工作設(shè)備采購經(jīng)費三個項目的經(jīng)費預(yù)算。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

5、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)為64.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7萬元增加57.1萬元，增長815.71%，變動的主要原因是2018年增加了經(jīng)濟普查工作經(jīng)費等開支。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

6、其他財政事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為30萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

7、協(xié)稅護(hù)稅預(yù)算數(shù)為6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元增加1萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

8、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)24萬元減少11萬元，下降45.83%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

9、招商引資預(yù)算數(shù)為80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)95萬元減少15萬元，下降15.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務(wù)支出。

10、其他商貿(mào)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為124.2萬元，比2017年預(yù)算數(shù)72萬元增加52.2萬元，增長72.5%，變動的主要原因是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，加大招商引資工作力度。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

11、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為23萬元，比2017年預(yù)算數(shù)27萬元減少4萬元，下降14.81%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出。

12、其他一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為220.19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)110萬元增加110.19萬元，增長100.17%，變動的主要原因是增加了退養(yǎng)人員生活補助，解決以前歷史遺留問題。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

13、民兵預(yù)算數(shù)為4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9萬元減少5萬元，下降55.56%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務(wù)支出。

14、其他國防支出預(yù)算數(shù)為17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)33萬元減少16萬元，下降48.48%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

15、其他公共安全支出預(yù)算數(shù)為328萬元，比2017年預(yù)算數(shù)383萬元減少55萬元，下降14.36%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

16、科普活動預(yù)算數(shù)為8萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元減少2萬元，下降20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出。

17、群眾文化預(yù)算數(shù)為55萬元，比2017年預(yù)算數(shù)65萬元減少10萬元，下降15.38%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

18、其他文化支出預(yù)算數(shù)為80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元增加40萬元，增長100%，變動的主要原因是2018年增加了創(chuàng)建街道公共文化服務(wù)“兩項試點”工作經(jīng)費。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

19、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為11.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)41萬元減少29.5萬元，下降71.95%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出。

20、擁軍優(yōu)屬預(yù)算數(shù)為10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)15萬元減少5萬元，下降33.33%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、其他商品和服務(wù)支出、社會福利和救助。

21、老齡事務(wù)預(yù)算數(shù)為147萬元，比2017年預(yù)算數(shù)64萬元增加83萬元，增長129.69%，變動的主要原因是2018年增加了居家養(yǎng)老日間照料中心房屋租金。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出、社會福利和救助。

22、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)預(yù)算數(shù)為650.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)597萬元增加53.25萬元，增長8.92%，變動的主要原因是2018年社區(qū)公共服務(wù)和社會管理專項資金經(jīng)費調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、大型修繕。

23、其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)81萬元減少11萬元，下降13.58%，變動的主要原因是2018年援助工作經(jīng)費調(diào)至一般行政管理事務(wù)科目。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、社會福利和救助。

24、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)為135萬元，比2017年預(yù)算數(shù)139萬元減少4萬元，下降2.88%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費變動及相應(yīng)的繳費基數(shù)變動。主要用于社會保障繳費。

25、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算數(shù)為55萬元，比2017年預(yù)算數(shù)56萬元減少1萬元，下降1.79%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費變動及相應(yīng)的繳費基數(shù)變動。主要用于社會保障繳費。

26、義務(wù)兵優(yōu)待預(yù)算數(shù)為50萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元增加10萬元，增長25%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助。

27、其他優(yōu)撫支出預(yù)算數(shù)為10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20萬元減少10萬元，下降50%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助。

28、其他殘疾人事業(yè)支出預(yù)算數(shù)為19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23萬元減少4萬元，下降17.39%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出。

29、其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)50萬元增加10萬元，增長20%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

30、其他計劃生育事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為21.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23萬元減少1.5萬元，下降6.52%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)支出。

31、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為68萬元，比2017年預(yù)算數(shù)74萬元減少6萬元，下降8.11%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

32、行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40萬元減少11萬元，下降27.5%，變動的主要原因是2018年職工體檢費調(diào)至行政運行科目列支。主要用于社會福利和救助。

33、城管執(zhí)法預(yù)算數(shù)為128.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)156萬元減少27.65萬元，下降17.72%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

34、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為171萬元，比2017年預(yù)算數(shù)168萬元增加3萬元，增長1.79%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

35、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出預(yù)算數(shù)為500萬元，比2017年預(yù)算數(shù)788.2萬元減少288.2萬元，下降36.56%，變動的主要原因是公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)費減少。主要用于大型修繕。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為2269.69萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2329.61萬元減少59.92萬元，下降2.57%，變動的主要原因是2018年根據(jù)政府采購合同金額作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費。

37、病蟲害控制預(yù)算數(shù)為12.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)13萬元減少0.5萬元，下降3.85%，變動的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

38、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為141.88萬元，比2017 年預(yù)算數(shù)189萬元減少47.12萬元，下降24.93%，變動的主要原因是2018年消防工作經(jīng)費調(diào)整。主要用于辦公費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

39、其他支出預(yù)算數(shù)為280萬元，比2017年預(yù)算數(shù)220萬元（2017年在其他扶貧支出科目核算）增加60萬元，增長27.27%，變動的主要原因是2018年簡陽援助項目經(jīng)費調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費、大型修繕、其他對個人和家庭補助。

40、住房公積金預(yù)算數(shù)為180萬元，比2017年預(yù)算數(shù)150萬元增加30萬元，增長20%，變動的主要原因是政策變化引起的繳費基數(shù)變化及人員增減變動。主要用于住房公積金。

41、購房補貼預(yù)算數(shù)為11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9萬元增加2萬元，增長22.22%，變動的主要原因是根據(jù)人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)變化作出調(diào)整。主要用于其他對個人和家庭補助。

42、預(yù)備費預(yù)算數(shù)為280萬元，比2017年預(yù)算數(shù)254萬元增加26萬元，增長10.24%，變動的主要原因是按照總預(yù)算金額的3%計算。主要用于對預(yù)算不足的科目作出調(diào)整。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

火車南站街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出2648.94萬元，其中：

人員經(jīng)費2172.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費436萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；

對個人和家庭的補助40.2萬元，主要包括：醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年預(yù)算安排4.5萬元，較2017年0元增加4.5萬元，變動的主要原因是2017年無因公出國經(jīng)費預(yù)算。

根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國（境）組1次，出國（境）1人。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排10萬元，與2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

火車南站街道辦事處核定車編3輛，目前實際車輛保有量為4輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8.8萬元，較2017年預(yù)算增加2.2萬元，增長33.33%，變動的主要原因是區(qū)安監(jiān)局2017年調(diào)撥一輛消防水罐車給街道辦使用。

2018年無公務(wù)用車購置安排。

2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費8.8萬元。用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 火車南站街道辦事處2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，火車南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、科學(xué)與教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、資源勘探信息等事務(wù)支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、預(yù)備費。

火車南站街道辦事處2018年收支總預(yù)算9323萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9000.2萬元增加322.8萬元，增長3.59%，變動的主要原因是按照區(qū)對街道的財稅體制核算要求，2017年財稅收入比上年增長，相應(yīng)的2018年預(yù)算比上年增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

火車南站街道辦事處2018年收入預(yù)算9323萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9323萬元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算本年支出總計9323萬元，其中：基本支出預(yù)算2648.94萬元，占28.41%；部門項目支出預(yù)算6674.06萬元，占71.59%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

火車南站街道辦事處2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計436萬元。

（二）政府采購情況

2018年火車南站街道辦事處政府采購預(yù)算總額2257.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2237.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，火車南站街道辦事處共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用處1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年火車南站街道辦事處實行績效目標(biāo)管理的項目23個，涉及一般公共預(yù)算4110.08萬元。

第三部分 名詞解釋

火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）

機關(guān)服務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）: 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:指除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

15.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）:指其他用于國防方面的支出。

16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支 出等。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）:指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）:指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

33.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

37.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

38.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀

條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

39.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

41.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費：納入部門財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

43.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四篇：2018年淮濱桂花街道辦事處部門預(yù)算

2018年淮濱縣桂花街道辦事處部門預(yù)算

公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）基本情況表

（二）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

（三）人員構(gòu)成情況

（四）預(yù)算主要工作任務(wù)

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門情況表

桂花街道辦事處是根據(jù)淮編字【2013】4號文批復(fù)成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政單位，內(nèi)設(shè)3個職能部門機構(gòu)，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

桂花街道辦事處根據(jù)淮編字【2013】4號文批復(fù)于2012年10月成立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政單位，內(nèi)設(shè)3個職能部門機構(gòu)，下屬財政全供獨立核算二級單位4個。辦事處位于淮濱縣城東部，緊臨縣城，為淮濱縣城東大門，轄新村、立城、鄭營、毛莊四個社區(qū)，區(qū)劃面積12.1平方公里，人口10197人。

桂花街道辦事處職能是在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作，同時還與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會實行“套合”設(shè)置。桂花街道辦事處對區(qū)域內(nèi)的社會事務(wù)進(jìn)行管理，為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)入駐企業(yè)提供征地、拆遷服務(wù)和良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。

（三）人員構(gòu)成情況

桂花街道辦事處共有編制33人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制13人；在職職工25人。

1、辦事處黨政辦公室。

2、社會事務(wù)辦公室

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

4、計劃生育服務(wù)中心。

5、民政所。

6、社會保障所。

7、農(nóng)業(yè)發(fā)展中心

桂花街道辦事處黨工委書記：李 昂 桂花街道辦事處黨委工副書記、主任：佘一鵬

桂花街道辦事處黨工委副書記：劉文濤

桂花街道辦事處人大工委主任：張炳齊

桂花街道辦事處紀(jì)工委書記：郭 凡

桂花街道辦事處黨工委組織委員：介桂杰

桂花街道辦事處黨工委委員、武裝部長：朱建軍

桂花街道辦事處黨工委委員、副主任：劉永平

桂花街道辦事處副主任：丁玲玲

（四）預(yù)算主要工作任務(wù)

保障桂花街道辦事處機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，服務(wù)淮濱縣社會事業(yè)發(fā)展大局，為完成各項工作服務(wù)。

二、2018年部門預(yù)算說明

（一）2018年收入總計182萬元，支出總計182萬元，與2017年相比，收、支總計各增加23萬元，增長14.47%。主要原因：工資及五險一金增加收入支出。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算182萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入182萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算182萬元，其中：基本支出177.25萬元，占97.39%；項目支出4.75萬元，占2.61%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算182萬元。與2017年159萬元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加23萬元，增長14.47%，增長的主要原因為：工資及五險一金增加收入支出。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為37萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出37萬元，占年初預(yù)算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）4 0萬元，占年初預(yù)算0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出182萬元，其中：人員經(jīng)費145萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 政府性基金預(yù)算支出0。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2017年減少0萬元。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行費2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。

3、公務(wù)接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算182萬元，包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排9.9萬元。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2018年，有開展項目預(yù)算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五篇：2016年部門預(yù)算情況說明

2016年部門預(yù)算情況說明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等的污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實“1235”工作任務(wù)，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）落實“五項任務(wù)”，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強化環(huán)評審批把關(guān)；加強環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關(guān)運行經(jīng)費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓(xùn)費9.28萬元、公務(wù)接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表