第一篇：2011年財政預(yù)決算執(zhí)行情況及2012年財政預(yù)算報告__

關(guān)于*******2011年財政預(yù)算 執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案的報告（書面）

-------2012年3月9日在*******第七屆人民代表大會第二次會議上)財政所所長：*******

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告*******2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審查。

一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“以人為本”的工作方針，按照推動項目壯財源，加強征管增收入，調(diào)整結(jié)構(gòu)保重點，狠抓改革促規(guī)范的思路，認真執(zhí)行財政預(yù)算以及國家的財政收支政策，沉著應(yīng)對快速變化的嚴峻財政形勢，突出“管理、監(jiān)督、改革”三個重點，著力抓好“提高理財能力，推進經(jīng)濟社會發(fā)展，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)深化財政體制改革，強化財政監(jiān)管，加強隊伍建設(shè)?！眻A滿完成了各項財政工作，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。

㈠、財政收入執(zhí)行情況

2011年區(qū)財政安排給我鎮(zhèn)的財政一般預(yù)算收入年初數(shù)為543.80萬元(不含教育和專款，按照區(qū)政府有關(guān)要求，教育的財務(wù)收支從2011年2月起不再納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級財政總收支范圍內(nèi))；由于經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展變化，增人增資及轉(zhuǎn)移支付調(diào)整等因素，2011年我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入調(diào)整為773.95萬元。比上年增加16.00萬元，增長2.6%。

㈡、財政支出執(zhí)行情況

2011年區(qū)財政安排給我鎮(zhèn)的財政一般預(yù)算支出年初數(shù)為 543.80萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算為773.95萬元。比上年增加28.0萬元，增長10.2%。

按照功能分類，一般預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

----一般公共服務(wù)支出251.36萬元，占調(diào)整預(yù)算的32.5%。----公共安全支出（禁毒管理支出）5.00萬元。

----文化體育與傳媒支出4.32萬元，占調(diào)整預(yù)算的0.6%。----社會保障和就業(yè)209.48萬元（含行政事業(yè)單位離退休支出87.00萬元，民政定補及傷殘軍人補助支出72.04萬元，五保支出50.44萬元），占調(diào)整預(yù)算的27.1%。

----醫(yī)療衛(wèi)生支出14.82萬元，占調(diào)整預(yù)算的1.9%。----城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.74萬元，占調(diào)整預(yù)算的0.4%----農(nóng)林水事務(wù)支出165.23萬元（含農(nóng)林水機關(guān)事務(wù)支出、村干部工資、大學(xué)生村官補助），占調(diào)整預(yù)算的21.3%。

----商品服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出（含家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補助）121.00萬元，同比增長32.9%。

按照經(jīng)濟分類，一般預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：----工資福利支出153.62萬元，同比增長2.2%。----商品和服務(wù)支出153.02萬元，同比增長3.8%。----對個人和家庭的補助467.31萬元，同比增長4.5%。全鎮(zhèn)財政平衡情況，2011年財政一般預(yù)算收入實現(xiàn)773.95萬元，一般預(yù)算支出實現(xiàn)773.95萬元，當年實現(xiàn)收支平衡，全鎮(zhèn)歷年滾存結(jié)余赤字42.6萬元。

二、2011年的財政工作

為進一步做好2011年我鎮(zhèn)財政各項工作，使財政工作有條不紊的進行，及時準確的把各項惠農(nóng)資金落實到農(nóng)民手中，強化資金管理，及時、準確地提供有用的會計信息，真正當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作用，我們著重抓了以下幾方面的工作：

㈠、調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，民生支出保障到位

一是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在財政公共支出的快速增長的前提下，按照“四個確?！钡脑瓌t安排預(yù)算，嚴格公務(wù)費、接待費等一般性、非生產(chǎn)性、非必須急需的支出，降低行政運行成本，按照首保工資、津補貼和民生性支出，再?；具\轉(zhuǎn)和應(yīng)急維穩(wěn)，后保項目和其他支出的先后順序、輕重緩急調(diào)度資金，實現(xiàn)科學(xué)合理調(diào)度，有力的保證了全鎮(zhèn)社會公共事業(yè)的健康發(fā)展和政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。二是各項民生資金保障有力。一年來,全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事物支出累計完成389.53萬元，占地方財政一般預(yù)算支出的50.33%。全鎮(zhèn)共落實糧補綜補264.49萬元，農(nóng)作物良種補貼40.50萬元，退耕還林補貼2.57萬元，水庫移民補助1.02萬元，生豬能繁補助10.12萬元，一次性生活補貼19.30萬元，家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)補助121.00萬元等各項民生性補貼，確保了全鎮(zhèn)的社會穩(wěn)定。

㈡、積極推行依法理財，財政管理不斷規(guī)范

一是認真貫徹執(zhí)行《內(nèi)江市*******行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行收支兩條線管理暫行辦法》、《內(nèi)江市*******財政局行政事業(yè)單位采購協(xié)議供貨有關(guān)事項的通知》等一系列制度，同時，鎮(zhèn)黨委政府還制定了《*******人民政府機關(guān)財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定》及《*******人民政府關(guān)于進一步規(guī)范和加強村級財務(wù)管理辦法》，規(guī)范了預(yù)算內(nèi)外資金管理，使鎮(zhèn)政府機關(guān)、村級財務(wù)管理更為規(guī)范化、科學(xué)化，維護村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，同時，建立財政專戶為我鎮(zhèn)財政改革和發(fā)展以及財政資金的安全運行有了切實的制度保證。二是認真貫徹落實《會計法》，采取多種形式，開展了對會計人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，將會計人員的職業(yè)道德教育納入議事日程，努力促使會計人員綜合素

質(zhì)的提高。加強了財政、財務(wù)管理和監(jiān)督。三是嚴肅財經(jīng)紀律，落實“收支兩條線”管理規(guī)定，開展了清理檢查，對轄區(qū)內(nèi)收費單位的收費項目、收費標準、收費范圍、挪用坐支等情況，做到了定期或不定期的檢查，有效地加強了會計監(jiān)督，有力地推動了我鎮(zhèn)預(yù)算外資金實行綜合財政預(yù)算管理，不斷增強了政府調(diào)控能力，使我鎮(zhèn)的財政管理工作逐步走上了法制化、規(guī)范化管理的健康運行軌道。四是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，著力加強了對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理，開展了全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)清理普查工作，進一步摸清了全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的家底，加大資本的運營力度，盤活了國有資產(chǎn)存量，維護了國家利益。

㈢、深化改革強化監(jiān)管，財政績效明顯提高

一是完善“鄉(xiāng)財區(qū)管“改革。進一步完善激勵約束機制，強化協(xié)稅護稅責任，全鎮(zhèn)18個行政村級財務(wù)（含社區(qū)）實現(xiàn)了“村財鄉(xiāng)管”，并實行電算化管理。二是深化部門預(yù)算改革。建立更加完善、精細、科學(xué)、規(guī)范和操作性強的部門預(yù)算編制辦法，推進部門預(yù)算改革，將鎮(zhèn)級預(yù)算提交人代會審定。三是農(nóng)村綜合改革進一步推進。村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補資金51.45萬元，促進了我鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)的全面發(fā)展。四是開展專項資金落實檢查和強化財政供養(yǎng)人員管理。結(jié)合上級有關(guān)要求，開展了對醫(yī)院綜合檢查、會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理、家電下鄉(xiāng)財政補貼資金、強農(nóng)惠農(nóng)專項資金、社?；鸺胺鲐氋Y金、擴大內(nèi)需和災(zāi)后重建資金等各項專項自查自糾工作。通過檢查，切實加強問題整改，確保了財政資金的安全。同時，對在職干部職工、退休人員、民政優(yōu)撫、五保、城鎮(zhèn)農(nóng)村低保、遺屬、現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待等人員進行了全面認真清理，面向社會公示，實行“實名制”管理，杜絕了“吃空缺”現(xiàn)象。五是加強財政資金運行檢查核實。對鎮(zhèn)政府6個部門、中心衛(wèi)生院及18個行政村（含社區(qū)），進行了日常財務(wù)檢查，對衛(wèi)生院財務(wù)和新農(nóng)合報銷進行了跟蹤問效監(jiān)

督，對農(nóng)村五保低保的落實情況進行績效評價，對查出的問題督促其整改落實。六是強化債務(wù)管理。認真組織開展了鎮(zhèn)村債務(wù)清理核實工作，杜絕了新增債務(wù)。一年來，在上級財政部門的大力支持下，多渠道籌集償債資金全面化解政府性債務(wù)22.80萬元、化解鎮(zhèn)村干部墊交稅費債務(wù)40.40萬元。

㈣、加強干部隊伍建設(shè)，“五種意識”進一步得到樹立

按照建設(shè)一支適應(yīng)財政改革與發(fā)展要求的高素質(zhì)干部隊伍的目標，切實抓好干部隊伍的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，使財政干部職工做到想干事、會干事、能干事，努力提高生財、聚財、用財能力，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，使廣大干部職工樹立起五種意識：一是牢固樹立大局意識。想問題，辦事情，始終以大局出發(fā)，自覺將思想和行動統(tǒng)一到完成今年財政工作任務(wù)上來；二是牢固樹立依法行政意識，把行使職權(quán)納入法治軌道，做到辦事權(quán)限合法，程序合法，自覺接受社會各界和人民群眾的監(jiān)督，全面推進依法理財進程；三是牢固樹立服務(wù)意識，想群眾之所想、急群眾之所急，真心實意為群眾服務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)；四是牢固樹立求實意識。說實話、辦實事，算實賬，求實效，不搞形式主義；五是牢固樹立效率意識，緊緊圍繞財政工作目標，加強溝通、主動協(xié)調(diào)、簡化程序、強化責任，不斷提高財政工作效率。

㈤、加大資金投入，推動經(jīng)濟快速發(fā)展，培植后續(xù)財源 一是除爭取上級的公路建設(shè)資金外，全年鎮(zhèn)財政還投入了資金320多萬元用于村級公路建設(shè)，推進了我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了發(fā)展環(huán)境。二是投入35.00 萬元資金用于場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，提升了場鎮(zhèn)形象，創(chuàng)新了發(fā)展環(huán)境。三是實施了福臺、破馬兩個村的高標準農(nóng)田基本建設(shè)，同時在福臺、破馬、塘坊沖、曙光、華山、龍沖、永康七個村實施了新增農(nóng)資項目工程。

通過以上投入，加強了鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快了我鎮(zhèn)后續(xù)財源建設(shè)。

㈥、強化財稅征管，確保收入任務(wù)完成

一是強化稅收征管。認真開展了稅源調(diào)查和清理，推行精細化、動態(tài)化管理，做到了應(yīng)收盡收。二是強化了協(xié)稅護稅和代扣征稅。對我鎮(zhèn)范圍內(nèi)的公路建設(shè)、高標準農(nóng)田基本建設(shè)項目工程等都實行督促繳稅，對干部職工的個人所得稅實行了代扣代繳，通過上級有關(guān)部門的大力支持，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)村干部的共同努力，一般預(yù)算收入入庫84.00萬元，超區(qū)政府下達我鎮(zhèn)今年目標任務(wù)70.00萬元的20%。三是強化計生社會撫養(yǎng)費的征收。采取多種辦法加強對計劃生育社會撫養(yǎng)費的征收，全年共征收計劃生育社會撫養(yǎng)費81.70萬元。

㈦、深化財政改革，提高財政工作績效。

一是繼續(xù)深化了“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用” 改革。根據(jù)“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”的政策，掌握好標準和指標，認真計算和執(zhí)行各項預(yù)算支出。二是推行了“村財鄉(xiāng)管”。對各村的財務(wù)收入核定目標任務(wù)和對支出下達指標，約束村、社區(qū)積極努力償還債務(wù)，加強財務(wù)管理。三是深化了國庫集中支付改革。進一步規(guī)范財政預(yù)算管理，完善集中支付流程，大額和項目資金納入國庫集中支付。四是深化了政府采購改革。規(guī)范政府采購行為，嚴格執(zhí)行報批制度。五是推行了項目投資評審。投資項目均上報上級進行項目預(yù)算評審和項目績效評審。

總之，2011年*******財政工作在全體代表和社會各界以及全鎮(zhèn)人民的關(guān)注和支持下，通過全體鎮(zhèn)村干部的共同努力，取得了較好成績，受到了群眾的贊同和上級的肯定，但是，還是存在一些不足，如收支矛盾突出，支出結(jié)構(gòu)不很合理，還是比較典型的“吃飯”財政，村級財務(wù)管理有待加強，財政監(jiān)督力度不夠。這些問題我們將在今后的工作中積極采取措施，切實加以解決。

三、2012年全鎮(zhèn)財政預(yù)算草案

㈠、指導(dǎo)思想：2012年是全面實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，我們將以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照全面落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，更新財政觀念，提高理財能力；優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展；深化財政改革，強化財政監(jiān)管，提高財政效能，推動財政工作上臺階。

㈡、預(yù)算編制的基本原則及口徑：按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》以及區(qū)財政局今年預(yù)算編制口徑要求（今年有三個變動：辦公費人均增長500元、由去年1200元/人.年，調(diào)整為1700元/人.年，住房公積金由原來的10%調(diào)整為12%，醫(yī)療保險資金不再按月下劃到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由區(qū)財政局直接支付給醫(yī)保局），結(jié)合全鎮(zhèn)財政的財力狀況進行編制。一是財政收入的增長幅度要與我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。二是尊重實際，量力而行，量入為出，收支平衡，不列赤字，努力做到科學(xué)化、規(guī)范化、法制化。三是統(tǒng)籌兼顧，調(diào)整結(jié)構(gòu)，規(guī)范順序，優(yōu)先安排基本支出，保證重點支出需要，突出解決“三農(nóng)”問題。四是深化部門預(yù)算改革，堅持預(yù)算內(nèi)外收支統(tǒng)管，逐步構(gòu)建公共財政基本框架。五是從嚴從緊，厲行節(jié)約，一般性支出原則上實行零增長。

㈢、2012年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算草案

⑴、全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算總計595.28萬元。

⑵、全鎮(zhèn)財政支出預(yù)算總計595.28萬元，分項情況如下：----人員經(jīng)費487.86萬元，比上年增加4.7%。----公用經(jīng)費107.42萬元，比上年增加26.7%。

四、2012年全鎮(zhèn)財政工作思路

㈠、發(fā)展經(jīng)濟，培植財源。落實好鎮(zhèn)黨委“十二五”宏偉規(guī)劃藍圖，搞好我鎮(zhèn)財源建設(shè)整體布局規(guī)劃，在促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長的同時加快財源培植建設(shè)，努力增強發(fā)展后勁。抓住擴大內(nèi)需等相關(guān)政策機遇，充分發(fā)揮財政政策和資金的導(dǎo)向作用，綜合運用財政以獎代補等政策手段，增強企業(yè)發(fā)展后勁，培育骨干稅源；大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育主題財源；加大招商引資力度，開辟新興財源和支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)，增強財政的“造血”功能，做實后續(xù)財源，推動經(jīng)濟社會發(fā)展。把財政工作與經(jīng)濟工作緊密結(jié)合起來，以加強財源建設(shè)促進經(jīng)濟發(fā)展，以對地方財政的發(fā)展來扶持發(fā)展項目，全方位開啟新的增長點，增強財政發(fā)展后勁，實現(xiàn)經(jīng)濟建設(shè)和財政收入同步增長。

㈡、更新財政理念，提高理財能力。要牢固樹立“公共財政、規(guī)范財政、經(jīng)營財政、效益財政”四大理念，把握利用好國家宏觀政策、財政體制改革性政策、分配制度均等化政策、“三農(nóng)”及民生性財政政策、社會事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等公共服務(wù)性政策，努力爭取上級支持。改變“重支出、輕收入，重撥款、輕監(jiān)管”的現(xiàn)象，不斷優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，防止財政資金體外循環(huán)，增強政府宏觀調(diào)控能力。正確認識和準確把握今年財政收入的嚴峻形勢和完成收入任務(wù)的艱巨性，遵循經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，立足全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展大局，挖掘財源發(fā)展?jié)摿?，提升財政保障能力。首先，圍繞增收主題，狠抓財源建設(shè)。充分發(fā)揮財政職能，用足用活用好財政政策、資金。其次，圍繞財政管理體制，狠抓協(xié)調(diào)配合，積極主動爭取上級支持，繼續(xù)加強與各有關(guān)部門單位的協(xié)調(diào)配合，實施好穩(wěn)健財政政策，著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，促使我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進步。

㈢、依法治稅、強化征收管理，確保財政收入的穩(wěn)定增長。堅持增收節(jié)支，運用科學(xué)的理財方法，把有限的資金用在刀刃上，做到“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”，實現(xiàn)財政收入的穩(wěn)定增長。一是加強協(xié)稅護稅工作，強化稅收征管，確保應(yīng)收盡收。同時，加強對非稅收入管理，確立財政分配的主體地位，增強宏觀調(diào)控能力，提高稅收征

管效率，努力增加財政收入。二是發(fā)揮財政職能，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收激勵機制，廣開渠道促產(chǎn)培財?shù)姆e極性和主動性。三是按照社會公共需要的標準，科學(xué)界定財政支出的供給范圍，緩解財政收支矛盾。四是明確量入為出、集中財力辦大事的理財思路，強化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財力主要用于社會公共服務(wù)和社會保障，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展。

㈣、堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生，加大重點支出的保障力度。

一是按照財政工作“一要吃飯、二要建設(shè)”的指導(dǎo)精神，在財政預(yù)算支出上做到優(yōu)先保證職工工資的發(fā)放，積極探索行政機關(guān)經(jīng)費集中核算管理方式;在保運轉(zhuǎn)方面，根據(jù)實際和財力狀況，制定合理的公務(wù)費定員定額標準，并在預(yù)算中優(yōu)先安排，其他專項支出要堅持有多少錢辦多少事的原則，對一般性支出從嚴控制；二是在保穩(wěn)定方面，重點加大社會保障資金的及時足額到位，逐步提高社會保障支出占財政支出的比重；三是在保重點方面，要按照集中財力辦大事、辦急事的原則，優(yōu)先保證事關(guān)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局的重點支出，力爭保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技、教育、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和項目的支出需要，努力提高財政資金的使用效益。四是繼續(xù)做好鄉(xiāng)村債務(wù)化解資金的爭取工作，逐步化解鄉(xiāng)村債務(wù)；五是繼續(xù)加強糧食直補、良種補貼、退耕還林、能繁母豬、農(nóng)業(yè)政策性保險、農(nóng)資綜合補貼等各項惠農(nóng)政策落實力度；六是繼續(xù)爭取和落實好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、新村扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村公益事業(yè)一事一議補貼等資金，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

㈤、創(chuàng)新思路、深化財政改革。

一是推經(jīng)綜合預(yù)算改革步伐，清理整頓行政事業(yè)性收費項目，完善收費收繳制度，加強“收支兩條線”管理，堵賽預(yù)算外資金管理漏

洞，將預(yù)算外收入納入預(yù)算管理。二是進一步推進國庫集中收付制度改革，不斷完善國庫集中支付制度，確?；鶎诱?quán)運轉(zhuǎn)的資金需要。三是轉(zhuǎn)變財政職能。確保稅改后的成果，建立健全轉(zhuǎn)移支付機制，完善農(nóng)村“低?！?、“醫(yī)療保險”等社會保障制度。

㈥、強化措施，加強財政監(jiān)管力度。

一是按照公共財政的改革需要，建立支出績效評價制度，加強財政資金安全性的績效監(jiān)督，對財政資金的分配使用做出績效評估。二是繼續(xù)推進政府采購工作，擴大政府采購的規(guī)模和范圍，實現(xiàn)對部分辦公設(shè)備的協(xié)議供貨和公務(wù)用車定點保險、維修。三是整頓和規(guī)范會計秩序，開展專項檢查工作，同時，加大對會計人員的培訓(xùn)和管理力度，努力提高會計隊伍的整體素質(zhì)和社會公信力。四是細化預(yù)算編制，將預(yù)算外的非稅收入全額納入預(yù)算管理，將資金管理、績效評價結(jié)果與預(yù)算編制有效銜接起來，完善細化部門預(yù)算編制指標體系，把握“量入為出”原則，嚴格控制支出規(guī)模和調(diào)整有度支出結(jié)構(gòu)，建立財政監(jiān)督機制，認真開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和資金使用行為的監(jiān)督檢查，強化預(yù)算執(zhí)行和資金使用管理，規(guī)范財政資金分配程序及撥付渠道，做到有章可循。五是繼續(xù)加強財政日常監(jiān)督，健全“小金庫”檢查工作機制，實行日常檢查與專項檢查相結(jié)合，建立健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過程的動態(tài)監(jiān)督機制；繼續(xù)強化各種專項資金檢查，特別是財政資金、民生資金、涉農(nóng)資金、新農(nóng)合資金、擴大內(nèi)需資金、災(zāi)后重建等資金跟蹤問效的監(jiān)督檢查，財政監(jiān)督檢查力度、頻度將不斷加大。

㈦、加強隊伍建設(shè)，提升服務(wù)能力

一是推進行政效能建設(shè)。我們要樹立更加講大局、講奉獻、講實話、講紀律的意識，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認真做好財政機關(guān)行政效能建設(shè)宣傳動員工作，抓好制度建設(shè)，修訂完善相關(guān)行政效能工作制度，提高機關(guān)服務(wù)效率，強化教育培訓(xùn)工作，提高財政職工應(yīng)對復(fù)雜工作局面的能力和勇于創(chuàng)新的能力，履行盡責，推動工作。二是強化服務(wù)大局意識。正確認識和把握當前形勢，切實把思想和行動統(tǒng)一到鎮(zhèn)黨委、區(qū)政府決策上來，不斷提高服務(wù)大局的能力。認真抓好規(guī)范化服務(wù)型財政機關(guān)建設(shè)，加大信息公開力度，工作中找準著力點，超前謀劃，主動服務(wù)。加強日常工作的協(xié)調(diào)互動，提高財政依法理財?shù)哪芰?、科學(xué)化、精細化管理的能力不斷提升財政服務(wù)水平和執(zhí)政能力。三是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入推進財政“懲防體系”建設(shè)，認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》，切實提高財政干部職工拒腐防變的能力。財政財務(wù)是管資金的部門，特別要注重廉政自律，要經(jīng)得起誘惑和考驗，堅決杜絕濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等行為，努力營造一個為政清簡，為官清廉、政治清明的良好環(huán)境，維護財政機關(guān)和財會隊伍良好形象。

各位代表，全面完成2012年全鎮(zhèn)財政工作目標，任務(wù)繁重，使命光榮，讓我們在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大財政職工，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“依法理財、科學(xué)理財、民主理財”，推進財政科學(xué)化、精細化管理，同心協(xié)力，扎實工作，努力增收節(jié)支，開源節(jié)流，以腳踏實地、求真務(wù)實的工作作風(fēng)，大力深化財政改革，努力發(fā)揮財政職能，圓滿完成今年財政工作的各項目標任務(wù)，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)“十二五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展新局面而努力奮斗！

第二篇：財政預(yù)決算報告[范文]

關(guān)于資邱鄉(xiāng)2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2010年財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉(xiāng)政府委托，向大會報告2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財政預(yù)算草案，請大會審議。

一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的一年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下積極貫徹落實鄉(xiāng)黨委、政府制定的各項規(guī)章制度，堅持三個文明一起抓，正確處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)了財政收支平衡并略有結(jié)余的目標。

2009年，在全鄉(xiāng)財稅干部的奮力拼搏積極努力下，全鄉(xiāng)各項稅收實現(xiàn)滿門紅，完成財政收入932萬元，創(chuàng)全鄉(xiāng)歷史新高，其中地稅完成318萬元；國稅完成524萬元，農(nóng)稅完成90萬元。可以說，2009年財稅干部為實現(xiàn)我鄉(xiāng)財政收支平衡立下了汗馬功勞。在財政體制補助方面，年初預(yù)算為775萬元，實際撥付835萬元，增撥60萬元，主要是黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)搶抓機遇，積極努力，爭取上級優(yōu)惠政策的結(jié)果。由此可見，2009財政收入及財政綜合預(yù)算的提高，為保證全鄉(xiāng)各項事業(yè)的順利健康發(fā)展提供了有力財力保障。

2009年，財政預(yù)算支出共計1350.52萬元，其中：

（1）教育事業(yè)費591萬元；

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（2）社會救濟及四屬五保66萬元；

（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費33萬元；

（4）行政管理費181萬元；

（5）殘聯(lián)日常經(jīng)費0.52萬元；

（6）計劃生育事業(yè)費104萬元；

（7）農(nóng)業(yè)科技、綜合治理開支19萬元；

（8）職工基本養(yǎng)老保險180萬元；

（9）村級轉(zhuǎn)移支付78萬元；

（10）上解支出20萬元；

（11）遠程教育、社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、農(nóng)民減負及科技開發(fā)經(jīng)費各3萬元，共計15萬元。

（12）全鄉(xiāng)在職職工及離退休人員醫(yī)療保險及住房公積金63萬元。

綜合上述情況，2009財政收支是平衡的。

各位代表，過去的一年，財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全鄉(xiāng)各級各部門的大力支持配合下，我們財政部門注重超前研究，堅持改革與增收節(jié)支并舉，加強情況調(diào)度，及時化解預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種矛盾及問題，積極爭取上級優(yōu)惠政策，算清帳、算好帳，爭取較好的轉(zhuǎn)移支付基數(shù)及各項扶持資金。另外，我們克服人員少，壓力大的困難征收耕地占用稅32.6萬元，彌補了財政缺口，緩解了財政壓力。另外，在支出安排上，我們將保工資作為一項政治任務(wù)放到首要位置，并嚴格按照黨委、政府規(guī)定的開支權(quán)限和開支標準，大力壓縮

一般性開支，堅持鄉(xiāng)長一支筆審批制度，嚴格控制社會集團消費。2009年鄉(xiāng)直各部門和各位代表對財政工作給予了充分的理解和支持，自覺加大了控制支出的力度，大大提高了人人當家理財?shù)呢熑胃?，從而在財力緊張，資金供求矛盾尖銳的情況下，仍克服重重困難，較好地保證了重點項目的支出。一是保證了工資的發(fā)放及晉檔、晉級工資的及時兌現(xiàn)；二是保證了全鄉(xiāng)機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險的繳納，解決了職工的后顧之憂；三是保證了全鄉(xiāng)計劃生育經(jīng)費的投入及獨生子女優(yōu)待金的發(fā)放，從而促進了全鄉(xiāng)社會穩(wěn)定和各項事業(yè)的全面發(fā)展。

二、2010年財政預(yù)算草案

根據(jù)以前全縣財稅的增幅情況，我鄉(xiāng)2010年的財政形勢將更加嚴峻。一是稅收增幅過高，稅源不足；二是各項專項轉(zhuǎn)移支付還要上劃縣級有關(guān)部門；三是新的增資及隨之帶來的養(yǎng)老保險金的提高，必將給財政帶來較大的壓力。為此，黨委、政府審時度勢，充分考慮方方面面的不利因素，本著不等不靠的原則，早部署、早安排、早落實，做到心中有數(shù)，以確保政府各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

根據(jù)這種情況，2010年財政預(yù)算安排具體如下：

根據(jù)縣政府按22%的增幅計算，2010年可實現(xiàn)財政收入1097萬元，首次突破千萬元大關(guān)，其中地稅388萬元；國稅任務(wù)636萬元；農(nóng)稅32萬元，黃煙41萬元，這樣可實現(xiàn)地方財政收入613萬元，再加上財政體制補助835萬元，這樣鄉(xiāng)政府可用財力為1448萬元。

2010年財政支出預(yù)算具體為：

（1）教育事業(yè)費636萬元；

（2）行政管理費185萬元；

（3）民政事業(yè)費66萬元；

（4）農(nóng)林水事業(yè)費35萬元；

（5）殘聯(lián)日常辦公經(jīng)費0.6萬元：

（6）上解支出50萬元；

（7）村級轉(zhuǎn)移支付68萬元；

（8）計劃生育事業(yè)費120萬元；

（9）遠程教育、社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、農(nóng)民減負及科技開發(fā)經(jīng)費各3萬元，共計15萬元。

（10）職工基本養(yǎng)老保險金148萬元。

（11）新農(nóng)合經(jīng)費3萬元。

（12）在職人員及離退人員醫(yī)療保險、住房補貼65萬元。

（13）農(nóng)業(yè)科技及綜合治理19萬元。

（14）基金會股金兌付需38萬元。

由此可見，2010年的職工養(yǎng)老保險金尚有40萬元的缺口，事業(yè)發(fā)展所必須的各項資金，根本無法保障，敬請各位代表要站在顧大局，識大體的立場上，關(guān)心、支持財政工作，從點滴作起，牢固樹立過緊日子的思想，積極為黨委、政府獻計獻策，促進資邱經(jīng)濟的快速發(fā)展。

為此，2010年應(yīng)做好以下幾方面的工作：

1、加強財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)動社會方方面面護稅、協(xié)稅的積極性，加大稅收稽查力度，做到綜合治稅，大稅小稅一起抓，堅持依法征收，應(yīng)收盡收，全面完成今年的稅收任務(wù)。

2、嚴格預(yù)算約束，強化預(yù)算管理，維護《預(yù)算法》的嚴肅性。堅持量入為出，量財辦事的原則，嚴格執(zhí)行黨委、政府制定的各項制度，少花錢，多辦事，讓有限的資金發(fā)揮更大的效益。

3、狠抓財源建設(shè)，不斷增強財政后勁，要按照黨委、政府制定的工作思路，突出抓好招商引資工作，進一步推動民營經(jīng)濟的快速發(fā)展，積極培植新型財源和后續(xù)財源，為實現(xiàn)財政收支平衡，提供有力的財源保障。

4、加強財政自身建設(shè)，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，自覺維護財經(jīng)紀律的嚴肅性，進一步加強廉政建設(shè)，認真執(zhí)行好黨的路線、方針、政策，努力為人民當好家、理好財，真正樹立起新時期財稅干部的良好形象。

各位代表，在新的一年里，財政工作盡管困難重重，壓力很大，但做好工作的有利條件也很多，招商引資的效果已明顯體現(xiàn)到財政上來，各級各部門對財政工作的關(guān)注支持，這都將推動財政狀況的進一步好轉(zhuǎn)，實踐證明，只要我們團結(jié)起來，緊緊依靠黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)，努力開拓，扎實工作，就一定能夠完成全年的財政預(yù)算任務(wù)，為資邱更輝煌的明天做出新的更大的貢獻。

2010年元月5日

謝謝大家

第三篇：財政預(yù)決算報告

石澗鎮(zhèn)二00七年財政預(yù)算執(zhí)行情況和二00八年

財政預(yù)算（草案）的報告

財政所長張亞林

各位代表：

受石澗鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會作《關(guān)于二00七年財政預(yù)算執(zhí)行情況和二00八年財政預(yù)算（草案）的報告》，請代表們予以審議。

一、二00七年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）二00七年財政收入情況

二00七年我鎮(zhèn)按照“穩(wěn)定、發(fā)展”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，全面落實財政補貼農(nóng)民資金各項惠民政策，農(nóng)民負擔進一步減輕，從而有效調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，農(nóng)民收入穩(wěn)步提高，同時加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極營造工商業(yè)發(fā)展的氛圍，招商引資，保持了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展又好又快的良好勢頭，進一步鞏固了農(nóng)村基層政權(quán)。二00七年由于黨委、政府高度重視，上級業(yè)務(wù)部門的大力支持、廣大財稅干部同心同德、勤奮工作，鎮(zhèn)村兩級干部克服重重困難、艱苦奮斗、全面超額完成了財政收入任務(wù)。

二00七年，我鎮(zhèn)實行一般預(yù)算收入732.95 萬元,其中國稅 1

456.75萬元,同比增長55.88%；占預(yù)算152.25%，地稅收入240.25萬元，同比增長13.69 %，占預(yù)算113.86%，契稅收入21.44萬元，占預(yù)算107.2%，耕地占用稅3.75萬元，占預(yù)算100%，行政性收費收入10.76萬元，占預(yù)算90%。

一般預(yù)算外收入27萬元。二00七年，超額完成了財政收入任務(wù)且預(yù)算執(zhí)行情況較好，主要有以下幾方面原因。

1、求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新。

實行農(nóng)村稅費改革，取消了許多收費項目，特別是所得稅起征點的提高，進一步加大了地稅征收的壓力。對此，鎮(zhèn)黨委、政府沉著應(yīng)對、科學(xué)決策，全鎮(zhèn)上下求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，積極招商引資，尋找新的經(jīng)濟增長點，培植稅源，開辟財源，增加收入，同時加大稅收宣傳力度，改善納稅環(huán)境，狠抓財政收入。在征收管理中黨委書記親自抓，各職能部門具體抓，分工負責，責任到人，做好護稅、協(xié)稅工作，為超額完成全年任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。

2、齊心協(xié)力，依法征收。

我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入主要是國稅部門征收的國內(nèi)增值稅，地稅部門征收的地方稅種以及財政部門征收的契稅、耕地占用稅、行政性收費三大塊。為完成稅費任務(wù)，廣大財稅部門分工協(xié)作，加強服務(wù)，依法征收。財政部門全面實行納稅大廳服務(wù)，方便群眾納稅，并依法對房屋買賣、土地轉(zhuǎn)讓征收契稅，耕地占用稅，做到應(yīng)征盡征。地稅部門克服點多面廣、稅源分散等不利因素，排

除重重干擾千方百計超額完成預(yù)定目標。國稅部門堅持原則，敢于碰硬，強化稽查，實行“以票管稅”超額完成了預(yù)定任務(wù)。鎮(zhèn)財務(wù)中心嚴格按照“鄉(xiāng)財縣管”、“村財鎮(zhèn)管”的要求，對單位以及行政村支出嚴格把關(guān)，所有支出票據(jù)一律采用稅務(wù)發(fā)票，為地國稅任務(wù)完成提供了方便。

（二）二00七年財政支出情況

二00七年一般預(yù)算支出944.7萬元，其中一般公共服務(wù)428萬元，同比增加73.54萬元，占預(yù)算118%。教育66.33萬元，同比增加30.33萬元，占預(yù)算221%?？茖W(xué)技術(shù)9.5萬元，同比增加0.5萬元，占預(yù)算100%。文化體育與傳媒8.6萬元，同比增加1.2萬元，占預(yù)算86%。社會保障和就業(yè)259.56萬元，同比增加109.41萬元，占預(yù)算173%。農(nóng)林水事務(wù)172.41萬元，同比增加38.64萬元，占預(yù)算127%。

二00七年預(yù)算外支出27萬元，同比增加10萬元，占預(yù)算90%。

（三）二00七年總的收支平衡情況

1、一般預(yù)算外收入732.95萬元，上年結(jié)余0.34萬元，上級補助收入211.93萬元，總的可用財力945.22，總的支出944.7萬元，收支兩比預(yù)算結(jié)余0.52萬元。

2、預(yù)算外收入27萬元，上年赤字463.8萬元，當年支出27萬元，累計赤字463.8萬元。

二00七盡管我鎮(zhèn)財政收入有較大幅度的提高，財力有

所增長，但歷史形成的財政欠帳，直接影響了財政運行質(zhì)量，甚至干擾了正常的經(jīng)濟活動。

二、二00八年財政預(yù)算安排情況

（一）二00八年我鎮(zhèn)預(yù)算編制原則

一是堅持“一要吃飯、二要建設(shè)”的原則，確保工資，社會保障和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出的需要；二是堅持統(tǒng)籌管理、統(tǒng)籌安排、集中財力、捆綁使用的原則，保證各項重點支出需要；三是堅持應(yīng)收盡收、做大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“蛋糕”，同時要量入為出、厲行節(jié)約，確保財政收支平衡。

（二）財政收入安排

1、一般預(yù)算收入732.95萬元，其中：國稅收入456.75萬元，地稅收入240.25萬元，契稅21.44萬元，耕地占用稅3.75萬元，行政性收費收入10.76萬元。預(yù)算外收入40萬元，上級補助收入212萬元。

2、一般預(yù)算支出944.47萬元，其中：一般公共服務(wù)428萬元，教育66.33萬元，科學(xué)技術(shù)9.5萬元，文化教育與傳媒9.5萬元，社會保障和就業(yè)259.56萬元，農(nóng)林水事務(wù)172.41萬元。

預(yù)算外支出40萬元，收支兩比結(jié)算0.48萬元。

三、統(tǒng)一思想、提高認識、真抓實干、開拓創(chuàng)新、全面超額完成二00八年財政收支任務(wù)

二00八年隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快的發(fā)展、征稅環(huán)境的不斷改善以及新的縣鄉(xiāng)財政體制帶來的優(yōu)惠條件，我鎮(zhèn)財政收入將會明顯提高，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，投資硬環(huán)境建設(shè)的投入以及一些民生支出的不斷增加，財政收到矛盾仍然十分突出。因此，我們必須提高認識，認清形勢，統(tǒng)一思想，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新。一方面利用區(qū)域優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，擴大開放，招商引資，興辦產(chǎn)業(yè)，培植稅源。同時，增強農(nóng)業(yè)投入，增加對農(nóng)民的補助，對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進行綜合開發(fā)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，興辦特色農(nóng)業(yè)實體，提高農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。同時，加強對集鎮(zhèn)貿(mào)易、商業(yè)網(wǎng)點的管理引導(dǎo)和扶持，形成龍頭企業(yè)打造拳頭產(chǎn)品，積極進行老街改造和開發(fā)，促進市場繁榮，提高城鎮(zhèn)職工和居民收入，引導(dǎo)消費、拉動內(nèi)需、刺激經(jīng)濟增長，增加稅源。另一方面，合理安排支出，要量力而行，量入為出。做到：一保工資、二保運行、三保發(fā)展，要嚴格控制一切不合理開支，統(tǒng)一調(diào)度資金、確保我鎮(zhèn)構(gòu)建和諧社會的各項事業(yè)順利發(fā)展。

今年，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持以人為本，全面貫徹黨的十七大會議精神，按照黨委政府“聚好財，花好錢，管得嚴，過得硬”的總體要求，堅持依法理財治稅，積極組織預(yù)算內(nèi)、外收入，堅持調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外財

力，強化預(yù)算約束機制，提高資金使用效益。加強財政監(jiān)督和鄉(xiāng)財縣管，完善村級財務(wù)“雙代管”工作，進一步消化不良債務(wù)，努力實行收支平衡、略有節(jié)余。

各位代表：完成二00八年預(yù)算安排將會面臨許多困難和問題，但我們堅信在黨委、政府的堅持領(lǐng)導(dǎo)下，認真執(zhí)行人代會的重要決議和要求，自覺接受人大代表對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，堅定不移、勵精圖治就一定能實現(xiàn)預(yù)定的財政收支目標。

第四篇：縣財政預(yù)決算報告

縣財政預(yù)決算報告：

各位代表、同志們：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)報告年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和年財政預(yù)算(草案)，請予審議，并請各位政協(xié)委員和參會同志提出意見。

一、年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財政部門的支持幫

助下，全縣各級各部門以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變理財思路,加強財政管理，努力增收節(jié)支，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，求真務(wù)實，與時俱進，開拓創(chuàng)新，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，財政收入持續(xù)快速增長，財政支出保證了干部職工工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和各項重點支出需要，促進了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

年全縣財政總收入完成萬元，為預(yù)算萬元的96.85%，同比增長15.90%，增收萬元。分部門完成情況：國稅萬元，為預(yù)算萬元的96.64%,同比增長9.98%，增收萬元;地稅萬元，為預(yù)算萬元的93.67%，同比增長31.95%，增收萬元;財政萬元,為預(yù)算萬元的124.54%，同比增長6.44%，增收萬元。全年財政總收入完成萬元，比年的萬元增收萬元，增長144.52%。

地方財政收入完成萬元，為預(yù)算萬元的96.56%，同比增長19.26%，增收萬元。地方財政收入全年完成萬元，比年的萬元增收萬元，增長81.60%,扣除免征農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅萬元因素后，比年增收萬元，增長103.86%。

煤炭稅費完成萬元，為全年計劃萬元的89.80%，同比增長11.60%，增收萬元。

全縣財政總支出完成萬元，為預(yù)算萬元的91.93%，同比增長27.49%。

年地方財政收入分項完成情況：

工商稅收完成7845萬元，為預(yù)算的93.19%，同比增長23.97%，增收1517萬元;

契稅、耕地占用稅完成萬元，為預(yù)算的101%,與上年持平;

罰沒和行政性收費收入完成萬元，為預(yù)算的114.54%，與上年持平;

專項收入完成萬元，為預(yù)算的89.55%，同比增長9.78%，增收萬元;

其它收入完成萬元，為預(yù)算的155%。

年1—10月支出分項完成情況：

農(nóng)業(yè)部門事業(yè)費支出完成萬元(含上級專項，下同),為預(yù)算101.39%，同比下降0.42%;

林業(yè)部門事業(yè)費支出完成萬元,為預(yù)算125.78%，同比增長8.52%;

水利、氣象部門事業(yè)費支出完成萬元,為預(yù)算126.37%，同比增長12.95%;

工交部門事業(yè)費支出完成萬元，為預(yù)算83.05%，同比下降1.01%;

文體廣播事業(yè)費支出完成萬元，為預(yù)算的98.94%，同比增長37.61%;

教育支出完成萬元，為預(yù)算的85.21%，同比增長20.44%;

科學(xué)事業(yè)費支出完成萬元，為預(yù)算的78.95%，與上年持平;

醫(yī)療衛(wèi)生支出完成萬元，為預(yù)算的74.76%，同比增長22.45%;

其它部門事業(yè)費支出完成萬元，為預(yù)算的101.22%，同比增長56.6%;

撫恤和社會福利救濟費支出完成萬元，為預(yù)算的194.92%，同比增長75.9%;

行政管理費支出完成萬元，為預(yù)算的102.17%，同比增長59.21%;

公、檢、法、司支出完成萬元，為預(yù)算的84.3%，同比增長0.48%;

城市維護費支出完成萬元，為預(yù)算的72.19%，同比增長18.47%;

政策性補貼支出完成萬元，為預(yù)算的120.25%，同比增長146.75%;

專項支出完成萬元，為預(yù)算的75.39%，同比增長105.83%;

其它支出完成萬元，為預(yù)算的72.34%，同比增長13.18%。

主要工作情況：

(一)圍繞“三化一強”建設(shè)，積極培植壯大財源。一是采取切實有效措施，保證電煤供應(yīng)，支持發(fā)電廠正常運行。搞好電廠核準前期工作。支持河、河小水電開發(fā)。加快煤炭開發(fā)和煤礦資源整合。支持酒、等白酒企業(yè)和建材企業(yè)發(fā)展。加快工業(yè)化進程，支柱財源不斷壯大，電力、煤炭、白酒三大產(chǎn)業(yè)上繳稅收占全縣財政總收入的%以上;二是加快開發(fā)、舊城改造等城鎮(zhèn)建設(shè)，增強城市經(jīng)營理念，提升城市化水平，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。投資環(huán)境不斷改善，非公有制經(jīng)濟發(fā)展較快,形成新的財源;三是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)、種植特色產(chǎn)業(yè)，支持以“四在農(nóng)家”為載體的社會主義新農(nóng)村建設(shè)，基礎(chǔ)財源進一步鞏固;四是支持紅色生態(tài)旅游發(fā)展，初步形成了、、、、等旅游景區(qū)景點，培植后繼財源;五是切實加強財源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)，進一步落實縣

委、縣政府制定印發(fā)的《關(guān)于加快工業(yè)化進程的決定》、《關(guān)于進一步加強財源建設(shè)工作的意見》、《縣財源建設(shè)激勵機制》、《縣財源建設(shè)專項資金管理辦法》、《—年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制》等財源建設(shè)配套文件。積極推進建強縣、建強鎮(zhèn)建設(shè)，不斷做大經(jīng)濟總量和財政“蛋糕”。

(二)堅持依法征稅，促進收入任務(wù)完成。一是加強工商稅收征管，加大對煤炭、房地產(chǎn)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)偷、漏、欠稅的檢查清收力度，做到應(yīng)收盡收;二是進一步加強非產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方工商稅委托財政所代征工作，取得較好效果;三是財政、建設(shè)、國土等單位協(xié)調(diào)配合，切實搞好契稅、耕地占用稅的征收，城鎮(zhèn)契稅大幅度增長;四是強化煤炭稅費征收措施，加大征收力度，煤炭稅費任務(wù)完成較好;五是財政稅收實現(xiàn)了均衡入庫，財政收入質(zhì)量提高。

(三)集中財力辦大事，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進各項社會事業(yè)健康發(fā)展。一是堅持以人為本，保證工資發(fā)放，在年以來逐步增加職工三費、醫(yī)保、住房等補貼、發(fā)放職工崗位補貼的基礎(chǔ)上，籌集資金從年1月起增發(fā)職工崗位補貼，年職工人均月工資及補貼收入比年增加多元。增加并及時撥付下崗職工基本生活費、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、就業(yè)和再就業(yè)、優(yōu)撫和社會福利等社會保障資金，幫助弱勢群體解決生活困難;二是加大扶貧及其他支農(nóng)資金的投入，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè);三是支持教育“兩基”、寄宿制工程和文化、體育、衛(wèi)生、政法等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進社會事業(yè)健康發(fā)展。四是財政擔保貸款、爭取國債和安排財政資金，支持公路、通鄉(xiāng)油路、通村公路、公路、城鎮(zhèn)、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全縣交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件得到了較大改善。

(四)財政改革不斷深化。一是縣直預(yù)算單位全面實行財政國庫集中支付制度改革;二是認真貫徹執(zhí)行《政府采購法》，政府采購進一步擴大和規(guī)范，實行了采管分離，降低了政府采購成本;三是縣直預(yù)算單位部門預(yù)算全面推行，嚴格實行“單位申報、財政審核、政府審定、人大批準、單位執(zhí)行”的操作程序;四是嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理，啟動了政府非稅收入改革;五是政府收支分類改革有序推進;六是進一步深化農(nóng)村稅費改革，進一步完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，及時足額兌現(xiàn)種糧補貼、良種補貼、農(nóng)機綜合補貼等三項補貼，以減負促增收，減輕了農(nóng)民負擔;七是積極探索財政投資評審改革，提高財政資金效益。

(五)積極推進依法理財，加強財政檢查監(jiān)督，提高財政資金使用效益。一是加強財政專項資金管理。嚴格專項資金項目審批制度，按照項目進度及時安排和撥付專項資金。認真落實專項資金縣級報賬制度，嚴把資金核撥、會計核算和監(jiān)督檢查關(guān)。強化專項資金的監(jiān)督和檢查力度，確保專項資金安全有效使用;二是認真開展會計基礎(chǔ)規(guī)范和會計信息質(zhì)量檢查，加強會計基礎(chǔ)管理，提高會計信息質(zhì)量;三是進一步加強縣鄉(xiāng)債務(wù)管理，落實償債機制;四是切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理和企業(yè)財務(wù)工作，搞好改制企業(yè)資產(chǎn)清理，盤活存量資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失;五是規(guī)范財政資金審批，加強資金調(diào)度，合理有效使用財政資金。

年以來，財政工作取得了可喜的成績，但工作中也存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在：新開工的支柱財源項目少，將影響財政收入持續(xù)快速增長;地方財政收入總量小，人均財力低;財政支出增長較快，財政收支矛盾仍然較為突出;教育“兩基”和寄宿制工程、公路、體育、市政、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，縣級政府負債增加，政府償債壓力大;財政資金監(jiān)督管理使用有待進一步加強。這些困難和問題，必須引起高度重視，采取有效措施，逐步加以解決。

二、年全縣財政預(yù)算草案

根據(jù)年全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排意見，年全縣財政總收入預(yù)算安排萬元，比年年初預(yù)算萬元增加萬元，增長14.98%，比年完成萬元增加萬元，增長13.23%，其中：地方財政收入安排萬元，比年初預(yù)算萬元增加1萬元，增長14.92%，比年預(yù)計完成萬元增加萬元，增長13.5%。分部門任務(wù)是：國稅萬元，比年年初預(yù)算萬元增長14.（轉(zhuǎn)載自好范文 http://004km.cn/，請保留此標記。）58%，地稅萬元，比年年初預(yù)算萬元增長16.70%，財政1萬元，比年年初預(yù)算萬元增長8%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財政體制測算，年全縣總財力萬元，安排財政支出萬元，收支相抵后，當年財政收支平衡。

(一)地方財政收入主要項目預(yù)算安排情況

1、工商稅收萬元，比上年年初預(yù)算增長16.06%，增加萬元。

2、耕地占用稅、契稅萬元，比上年年初預(yù)算增長25%，增加萬元。

3、罰沒和行政性收費收入萬元，比上年年初預(yù)算增長8.11%，增加萬元。

4、專項收入萬元，比上年年初預(yù)算增長6.74%，增加萬元。

5、其他收入萬元，與上年年初預(yù)算增長50%，增加萬元。

(二)支出預(yù)算分項目安排情況

1、企業(yè)挖革改與科技三項支出萬元(不含上級專項支出，下同)，比上年預(yù)算增長16%。

2、農(nóng)業(yè)部門事業(yè)費萬元,比上年預(yù)算增長9%。

3、林業(yè)部門事業(yè)費萬元,比上年預(yù)算增長8%。

4、水利、氣象部門事業(yè)費萬元，比上年預(yù)算增長6%。

5、工交部門事業(yè)費萬元，比上年預(yù)算增長14%。

6、文體廣播電視事業(yè)費萬元，比上年預(yù)算增長13%。

7、教育事業(yè)費萬元，比上年預(yù)算增長9%。

8、科學(xué)事業(yè)費萬元，比上年下降18%。

9、衛(wèi)生事業(yè)費萬元，比上年預(yù)算增長11%。

10、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計、財政部門事業(yè)費萬元，比上年下降25%。

11、撫恤和社會福利救濟費萬元，比上年預(yù)算增長41%。

12、社會保障支出萬元，與上年持平。

13、行政管理費萬元，比上年預(yù)算增長8%。

14、公、檢、法、司支出萬元，比上年預(yù)算增長8%。

15、城市維護費萬元，與上年持平。

16、政策性補貼支出萬元，與上年持平。

17、專項支出9萬元，比上年預(yù)算增長7%。

18、其它支出萬元，與上年不可比(主要是辦案費返還、歸還世行貸款、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅改轉(zhuǎn)移支付、公務(wù)員醫(yī)療補貼和晉級工資預(yù)留等支出)。

19、總預(yù)備費萬元，與上年持平。

20、專項上解支出萬元，比上年預(yù)算增長17%。

年，地方財政收入安排萬元，加上稅收返還萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付萬元，以獎代補萬元，工資轉(zhuǎn)移支付萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付萬元，村干補助萬元，三費和菜籃子補助萬元，農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付補助萬元，緩解縣鄉(xiāng)財政困難轉(zhuǎn)移支付補助萬元，所得稅返還萬元,其他補助萬元，全縣可用財力(不含上級專項補助)共計萬元，全縣財政預(yù)算支出安排萬元，收支相抵，當年財政收支持平。

三、年財政工作主要任務(wù)

年是我縣全面實施“十一五”規(guī)劃，加快大發(fā)展、實現(xiàn)大跨越的關(guān)鍵年，財政工作面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。年財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十六屆六中全會和縣第十一次黨代會精神，樹立科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)貫徹執(zhí)行好中央穩(wěn)健財政政策。圍繞構(gòu)建和諧社會和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重點任務(wù)，堅持發(fā)展第一要務(wù)，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，加快財源建設(shè)步伐，努力做大財政“蛋糕”。依法加強征管，確保收入完成。繼續(xù)推進各項財政改革，建立公共財政體制。完善政府債務(wù)償債機制，防范財政風(fēng)險。調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督管理，加大重點支出保障力度，提高財政資金使用效益，促進全縣物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

(一)繼續(xù)抓好財源建設(shè)工作。把“生財、聚財”放在財政工作首位，將財源建設(shè)工作作為保穩(wěn)定、促發(fā)展的大事來抓。繼續(xù)鞏固壯大煤炭、電力、白酒、建材產(chǎn)業(yè)，支持電廠開工建設(shè)，不斷鞏固壯大支柱財源。大力發(fā)展紅色旅游、綠色生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游。堅持“誰培植、誰投資、誰引進、誰受益”的原則，充分調(diào)動各級各部門抓財源建設(shè)的積極性、主動性。改善投融資環(huán)境，加大招商引資力度和固定資產(chǎn)投資力度，努力促進縣域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。進一步增強城市經(jīng)營理念，加快城市經(jīng)濟建設(shè)，積極支持個體經(jīng)濟、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植后續(xù)財源，為我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。采取有力措施，加快建強縣、建強鎮(zhèn)建設(shè)，不斷增強縣鄉(xiāng)財政實力。

(二)依法加強收入征管，保證財政收入穩(wěn)定增長。各級政府及財稅部門要充分認識組織收入對平衡政府預(yù)算、支持經(jīng)濟社會發(fā)展和社會穩(wěn)定的重要經(jīng)濟政治意義，堅決貫徹“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針，始終抓緊組織收入不放松，確保任務(wù)完成。一是堅決維護稅法的統(tǒng)一性、權(quán)威性和嚴肅性。堅決制止擅自出臺稅收優(yōu)惠政策和變相優(yōu)惠政策的行為;二是嚴厲打擊偷稅、騙稅等各種涉稅違法犯罪行為，做到依法征稅，應(yīng)收盡收，不收過頭稅;三是進一步規(guī)范非稅收入管理，特別是要加強土地有償使用收入等非稅收入的征收，繼續(xù)治理各種亂收費;四是進一步擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所代征工商稅范圍，強化建筑安裝、交通運輸、房地產(chǎn)、煤炭等稅收的征管措施;五是繼續(xù)做好發(fā)電廠企業(yè)所得稅和基地“增消”兩稅在交納工作，促進我縣財政稅收持續(xù)增長。

(三)加強支出管理，強化財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。認真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴格執(zhí)行經(jīng)人大審議批準的財政預(yù)算，強化預(yù)算約束，增強預(yù)算嚴肅性。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點的原則，合理安排支出。在保證干部職工工資、津貼發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的同時，要繼續(xù)堅持集中財力辦大事，將有限的財力用于關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展全局和社會穩(wěn)定的重點項目。支持交通、教育、衛(wèi)生、體育、市政、旅游和以“四在農(nóng)家”為載體的社會主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進全縣各項社會事業(yè)健康發(fā)展。強化財政監(jiān)督管理職能，加強對各種財政專項資金、非稅收入事前、事中、事后全過程監(jiān)督，確保財政資金的安全使用。進一步規(guī)范財政資金撥付審批程序，保證財政資金使用更加規(guī)范、合理、有效。開展稅收、行政事業(yè)性收費、政府基金和罰沒收入收繳情況檢查，加強對轉(zhuǎn)移支付資金、國債、政府性基金的監(jiān)督。開展《會計法》執(zhí)行情況會計信息質(zhì)量檢查，強化會計基礎(chǔ)工作，抓好財會人員繼續(xù)教育，增強財會人員素質(zhì)，提高財政財務(wù)管理水平。進一步加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，做大資產(chǎn)總量，增加資產(chǎn)收益，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上治理腐敗。

進一步加強政府債務(wù)管理，建立監(jiān)測和預(yù)警機制，密切監(jiān)控政府債務(wù)，積極化解債務(wù)風(fēng)險。理順償債機制，按照理清舊債、核實主體、綜合治理、逐步化解的辦法，通過加大清欠力度，安排償債資金，積極盤活資產(chǎn)，努力培植財源等途徑，努力減輕縣鄉(xiāng)債務(wù)壓力。

(四)深化財政改革，推進依法行政。健全和完善財政國庫集中收付制度，進一步規(guī)范財政直接支付和授權(quán)支付，加強財政代理會計工作。年全面推行政府收支分類預(yù)算編制體系改革，深化非稅收入、部門預(yù)算編制改革。積極推進“金財工程”建設(shè)。進一步擴大政府采購范圍，增強政府采購?fù)该鞫?，?jié)約政府采購成本，加強政府采購活動的監(jiān)督，治理政府采購中的商業(yè)賄賂。推行財政投資評審、績效評價改革，逐步建立預(yù)算績效評價體系，強化對財政活動全過程的監(jiān)督。深化農(nóng)村稅費改革，推行“鄉(xiāng)財縣管”，切實減輕農(nóng)民負擔，促進農(nóng)民增收，促進農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)展。

各位代表：年財政工作任務(wù)十分艱巨，我們要在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以人為本，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，進一步解放思想，搶抓機遇，堅定信心，克服困難，與時俱進，開拓創(chuàng)新，團結(jié)協(xié)作，奮力拼搏，努力完成本次人代會確定的各項財政工作任務(wù)，為加快我縣大發(fā)展、實現(xiàn)新跨越，構(gòu)建和諧作出更大的貢獻。

第五篇：2012年財政預(yù)決算報告

關(guān)于XXX鎮(zhèn)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2012年財政預(yù)算（草案）的報告

(2012年1月12日在XXX鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第一次會議上)各位代表：

受XXX鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志們提出寶貴意見。

一、過去五年財政工作

五年來我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大有力監(jiān)督下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮職能，強化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，切實把財政工作重點放在發(fā)展生產(chǎn)，培植稅源，依法征管上，實現(xiàn)財政收支規(guī)?？畿S式增長。財政收入由2007年的140萬元，突破500萬元、1000萬元關(guān)口，2011年實現(xiàn)1376萬元，接近2007年的十倍，翻了兩翻還要多。財政支出也由2007年的472.9萬元，提高到2011年的1079.5萬元。較好的服務(wù)了XXX經(jīng)濟社會的發(fā)展，超額完成了XXX鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會批準的預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。

1、五年來我們圍繞科學(xué)發(fā)展，注重財源建設(shè)，保持了財政收入較快的增長。五年來，我鎮(zhèn)財稅部門克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，圓滿實現(xiàn)了各項財政收入目標。在工作中我們圍繞科學(xué)發(fā)展，財源建設(shè)做文章：一是加強了稅收征管，確保稅收不流失。二是加強了稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感。三是加大對企業(yè)的扶持，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力和對社會的貢獻能力。四是努力做好協(xié)稅 護稅工作，2007年我鎮(zhèn)XXX剛開始起步，2011年實現(xiàn)XXX500多萬元，預(yù)計2012年還會有一定的增長。

2、五年來我們圍繞公共財政，強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是本著“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，重點確保工資發(fā)放，公共職能運轉(zhuǎn)，民政優(yōu)撫、五保低保人員經(jīng)費發(fā)放等。二是按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，對爭取項目、招商引資、招商引稅等方面的資金優(yōu)先保證。三是加強支出預(yù)算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理。四是加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等一般消費性支出，有效地減少了損失浪費。確保了財政實現(xiàn)收支平衡。

3、五年來我們認真貫徹黨的各項惠農(nóng)政策，有力的支持了我鎮(zhèn)農(nóng)村各項民生事業(yè)的發(fā)展。一是認真落實惠農(nóng)政策，糧食直補、糧種補貼、農(nóng)資綜合補貼等28個項目，全部通過“一折通”直接打卡發(fā)放到農(nóng)民手中，五年來共發(fā)放各類補貼資金4853.8萬元，受益對象3.5萬多人；受理審核各類汽車、摩托車下鄉(xiāng)產(chǎn)品1180部，實現(xiàn)銷售1215萬元，發(fā)放補貼132.715萬元；受理審核家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品8459件，實現(xiàn)銷售2780萬元，發(fā)放補貼266.4849萬元。二是大力推進新農(nóng)村建設(shè)，2009年以來通過“一事一議”投入資金800多萬元用于農(nóng)田水利、文體設(shè)施、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),爭取上級財政資金300多萬元；2007年以來通過“村村通”工程新建農(nóng)村水泥路面50多公里，投入資金約近1000萬元；還爭取了水利部門對瓦屋洋水庫、梅竹殿水庫、文塘水庫的擴容改造、東干渠未級渠道改造等重點工程，大大提高了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)對重大自然災(zāi)害的能力，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改 善；三是積極推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險, 參保率達99%以上，受益人數(shù)達3.4萬多人。

5、五年來我們狠抓財政干部的隊伍建設(shè)、制度建設(shè)，進一步提高了財政干部服務(wù)經(jīng)濟和社會發(fā)展的能力和水平。一是通過開展“服務(wù)質(zhì)量年”、“學(xué)習(xí)提升年”等活動，不斷強化財政干部的政治思想、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)和教育，加強道德修養(yǎng)、責任意識、效率意識的培養(yǎng)，提高全員綜合素質(zhì)。二是完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行綜合預(yù)算，不斷提高會計核算、管理和服務(wù)水平。三是有計劃地開展財務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況等檢查監(jiān)督。四是通過培訓(xùn)，進一步提高財政工作人員依法行政、依法理財水平。

各位代表：五年來我鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況總體上來說取得了跨躍式的發(fā)展，但是在預(yù)算執(zhí)行中我們清醒的認識到當前的財政工作仍然面臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮(zhèn)財政可用財力增長不能滿足公共財政支出剛性增加的需要，財政支出壓力較大，收支矛盾比較突出；二是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些困難和矛盾們我們將認真對待，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R，在今后的工作中認真加以研究對待。

二、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況(一)、2011年財政稅收完成情況

2011年，全鎮(zhèn)完成各項財政稅收收入1376萬元，占年初預(yù)算1100萬元的125%，較上年876萬元增加500萬元，增長率56.9%。

1、收入按完成部門劃分：

國稅完成394.8萬元，為預(yù)算的131.3 %，同比增加200萬元，增長97%。

地稅完成952.1萬元（其中：煙草稅收347.2萬元），為預(yù)算的135.8%，同比增長316萬元，增長49.7%。

財政征收29.1萬元。

2、按預(yù)算收入級次劃分：

完成中央、省、市（區(qū)）預(yù)算收入506.3萬元；

完成區(qū)本級地方收入522.6(不含煙葉稅347.2萬元)萬元。(二)、2011年財政支出完成情況

2011年，依據(jù)現(xiàn)行財政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財力實行補助加稅收分成計算。2011年，區(qū)財政對我鎮(zhèn)各項補助398.0118萬元，稅收分成355.4425萬元。上年結(jié)余131.03萬元元，合計可用財力884.4843萬元。2011年一般預(yù)算支出1079.5021元，收支相抵赤字195.0178萬元。

一般預(yù)算支出中：

一般公共服務(wù)支出4627756元，（其中：社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)以及普法支出50000元，人口與計劃生育635962元，基層組織建設(shè)30000元，防汛抗旱60000元，人大經(jīng)費支出90000元,人民武裝及民兵訓(xùn)練支出20000元，農(nóng)村道路養(yǎng)護支出80000元）；

教育支出132703 文化體育與傳媒支出195088元； 社會保障和就業(yè)支出1274487元； 醫(yī)療衛(wèi)生支出120000元； 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600000元； 農(nóng)林水事務(wù)支出1564987元；(其中:村級轉(zhuǎn)移支付及村退職老干部補助673700元)住房保障支出420000元； 其他支出1860000元。

三、今后五年財政發(fā)展目標及2012年財政預(yù)算（草案）

1、今后五年財政發(fā)展目標

未來五年，雖然國際國內(nèi)的形勢依然復(fù)雜多變，經(jīng)濟的發(fā)展還會面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟發(fā)展向好的方向發(fā)展不會改變，加之中部崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等政策依然會我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供良好機遇。因此我們要進一步解放思想，抓住機遇，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和XXX鎮(zhèn)“十二五規(guī)劃”發(fā)展目標，努力實現(xiàn)財政收入每年增長20%以上，五年財政收入再翻一翻，力爭“十二五”末財政收入達到5000萬元以上，財政支出超4000萬元。2、2012年財政預(yù)算草案

2012年我鎮(zhèn)財政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七大精神，緊緊抓住經(jīng)濟建設(shè)這個中心，堅持依法治稅，推進科學(xué)化、精細化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴大財政收入規(guī)模；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大社會事業(yè)、社會保障的投入，更加重視改善民生和促進社會和諧，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題；強化預(yù)算管理和監(jiān)督，建立健全節(jié)約支出的工作機制，積極推進基本公共服務(wù)均等化，著力提高財政資金使用效益；確保財政收支平衡，全面促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

依據(jù)2012年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)財政發(fā)展目標和 我鎮(zhèn)實際,確定我鎮(zhèn)2012年的財政稅收目標為1500萬元，較上年計劃增長400萬元。按組織收入的部門分別為國稅450萬元；地稅950萬元（其中：煙草稅收300萬）；財政100萬元。

鎮(zhèn)本級一般預(yù)算支出安排為10573166元，按支出功能分類具體為：

一般公共服務(wù)支出5871965元，其中：社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)以及普法支出50000元，財政事務(wù)支出272363元，人口與計劃生育887419元，基層組織建設(shè)30000元，防汛抗旱等水利支出50000元，動物防疫支出20000元,人大經(jīng)費支出90000元,人民武裝及民兵訓(xùn)練支出20000元，對企業(yè)的獎勵和扶持支出1500000元元，農(nóng)村道路養(yǎng)護支出60000元。

文化體育與傳媒支出344864元； 社會保障與就業(yè)支出1350000元； 醫(yī)療衛(wèi)生支出120000元； 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300000元；

農(nóng)林水事務(wù)支出1666337元，其中用于村級轉(zhuǎn)移支付支出及退職村干部補貼673700元；

住房補貼420000元； 總預(yù)備費500000元。

要完成上述目標，2012年我們應(yīng)抓好以下幾項工作：

（一）積極培植財源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是要加大扶持民營經(jīng)濟發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱企業(yè)和重點企業(yè)。要繼續(xù)加大招商引資的力度，依托我鎮(zhèn)的資源、區(qū)位等優(yōu)勢，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做好協(xié)稅護稅工作，在服務(wù)好現(xiàn)有注冊企業(yè)的同時，加大對新注冊企業(yè)的發(fā)展和協(xié)調(diào)，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以實現(xiàn)農(nóng)民增收，財政增長的目標。三是要用好國家政策，多方籌集資金，積極培育市場體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財政收入。

（二）努力增收節(jié)支，圓滿完成預(yù)算任務(wù)。一是要堅持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，堅決查處偷稅、漏稅、抗稅案件。同時要抓好重點稅源和重點企業(yè)監(jiān)控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全年財政收入任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的要求，細化部門預(yù)算，嚴格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是加強預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴格預(yù)算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機制，促進資金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。積極推進農(nóng)村醫(yī)療保險、農(nóng)業(yè)保險、家電下鄉(xiāng)、各項惠農(nóng)補貼“一折式”發(fā)放，積極做好農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補等工作。三是繼續(xù)做好社會保障工作。大力支持農(nóng)村富余人員轉(zhuǎn)移就業(yè)、加大對民政優(yōu)撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財政的保障能力。

（四）加強財政監(jiān)管，提高資金使用效益。一是進一步規(guī)范財政資金申領(lǐng)、撥付、報帳程序。二是強化“收支兩條線”管理。認真實 行“收支兩條線”管理制度，強化財政管理，提高財政管理水平。三是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預(yù)算計劃合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)。四是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使?？罴皶r足額落實到位，確保專款專用。

各位代表！做好2012年的財政工作，對于保持我鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，與時俱進，扎實工作，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，為全面完成全年各項預(yù)算任務(wù)而努力工作！