第一篇：XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局二〇一一年內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作方案

XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局

二〇一一年內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作方案

為牢固樹(shù)立規(guī)范是“生命線”的意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，積極推進(jìn)我縣內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的深入開(kāi)展，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，健全專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，保障行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

牢固樹(shù)立國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上的行業(yè)共同價(jià)值觀，緊緊圍繞“卷煙上水平”和提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力的總體要求，完善和健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，深入推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

二、工作目標(biāo)

突出監(jiān)管重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查力度，提升監(jiān)管水平，深入推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，牢固樹(shù)立規(guī)范是煙草行業(yè)“生命線”的意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

三、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)局（分公司）研究決定，成立XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員是：

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室，由XXX同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。

四、工作措施

（一）突出監(jiān)管重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查。

1．根據(jù)省、市提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力和轉(zhuǎn)變煙葉發(fā)展方式的總體要求，對(duì)合同簽訂、供苗移栽、田間鮮煙葉處理、收購(gòu)環(huán)節(jié)等開(kāi)展重點(diǎn)檢查，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的監(jiān)管，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為，為提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給營(yíng)造良好氛圍。一是切實(shí)加強(qiáng)合同管理監(jiān)督，確保合同規(guī)范有效執(zhí)行，重點(diǎn)檢查合同簽訂與種植計(jì)劃是否一致，是否做到種植面積、地塊、收購(gòu)量、農(nóng)戶“四落實(shí)、四清楚”；要通過(guò)對(duì)煙苗發(fā)放、領(lǐng)用臺(tái)帳和農(nóng)戶領(lǐng)用記錄檢查和核實(shí)，看各煙站是否嚴(yán)格按計(jì)劃簽訂種植面積，按合同簽訂面積（株數(shù)）發(fā)放煙苗。二是切實(shí)加強(qiáng)田間鮮煙處理和烤前監(jiān)督，確保不適用煙葉真正消化在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查各煙葉收購(gòu)站（點(diǎn)）執(zhí)行省、市、縣提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力實(shí)施意見(jiàn)情況，是否確定合理的留葉數(shù)，是否將不適用鮮煙消化在田間生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三是切實(shí)加強(qiáng)煙葉收購(gòu)監(jiān)管，確保優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)檢查各煙葉收購(gòu)站（點(diǎn)）執(zhí)行煙葉收購(gòu)七條要求和五條紀(jì)律的情況，看是否存在超計(jì)劃、超合同、無(wú)合同收購(gòu)煙葉的行為。

2.加強(qiáng)卷煙營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)督檢查，對(duì)高檔卷煙銷(xiāo)售、補(bǔ)訂貨、大戶供貨、卷煙配送等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，堅(jiān)決防止內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的發(fā)生。一是對(duì)高端卷煙品牌銷(xiāo)售重點(diǎn)審核高端品牌客戶訂購(gòu)資格，看零售戶有無(wú)違法行為和相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)能力。二是對(duì)補(bǔ)訂貨、大戶供貨重點(diǎn)要加強(qiáng)對(duì)其卷煙銷(xiāo)量的環(huán)比增長(zhǎng)情況和卷煙銷(xiāo)售品種、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析，及時(shí)把握客戶經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)落實(shí)、上報(bào)。三是在卷煙配送方面，要采取定期檢查與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，重點(diǎn)核查配送單入戶簽收卷煙情況，看卷煙配送是否規(guī)范，是否存在拆單分?jǐn)?、虛假訂單銷(xiāo)售卷煙等違規(guī)行為。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)管，不斷提升監(jiān)管水平。1.完善日常監(jiān)管制度，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要結(jié)合深入推進(jìn)創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局活動(dòng)要求，修訂、完善日常監(jiān)管制度，不斷提高制度的可操作性。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂和完善，努力構(gòu)建以內(nèi)管促內(nèi)控、以內(nèi)控促自律的工作格局，切實(shí)提高規(guī)范能力和水平。

2.嚴(yán)格執(zhí)行《云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》，認(rèn)真開(kāi)展日常監(jiān)管，切實(shí)提高執(zhí)行力，杜絕制度表面化和機(jī)制空轉(zhuǎn)的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管工作流程全覆蓋。在煙葉生產(chǎn)中，重點(diǎn)監(jiān)管生產(chǎn)部門(mén)簽訂的煙葉種植收購(gòu)合同是否與年度下達(dá)的收購(gòu)計(jì)劃和約定種植面積一致；合同簽訂是否符合相關(guān)要求；煙葉種植收購(gòu)合同是否存在虛擬合同；簽訂合同的內(nèi)容是否與錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；合同簽訂是否存在畝產(chǎn)異常；籽種和煙苗發(fā)放是否與報(bào)備情況一致；合同調(diào)整是否規(guī)范，簽訂的合同數(shù)據(jù)是否與收購(gòu)前鎖定的數(shù)據(jù)一致；煙葉是否按計(jì)劃調(diào)撥流向進(jìn)行調(diào)撥；廢棄煙葉的處理是否規(guī)范；有無(wú)違反準(zhǔn)運(yùn)證和準(zhǔn)運(yùn)證管理規(guī)定等問(wèn)題。在卷煙經(jīng)營(yíng)中，要充分運(yùn)用專(zhuān)賣(mài)管理信息系統(tǒng)和懲防系統(tǒng)，將營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)零售戶信息與專(zhuān)賣(mài)證件管理系統(tǒng)的零售戶信息進(jìn)行對(duì)比核實(shí)，檢查是否存在虛擬客戶或一戶多證銷(xiāo)售卷煙的行為；每周隨機(jī)電話詢?cè)L或者實(shí)地走訪零售戶，核實(shí)實(shí)收卷煙與訂單是否一致，對(duì)零售戶反應(yīng)的問(wèn)題，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；每季度對(duì)卷煙配送情況進(jìn)行檢查，對(duì)卷煙代送、代收、集中取貨的零售戶收貨情況進(jìn)行核實(shí)。

3.以工作流程規(guī)范預(yù)警監(jiān)管指標(biāo)為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)煙葉收購(gòu)過(guò)程中存在的非工作時(shí)間收購(gòu)、脫機(jī)收購(gòu)以及稱(chēng)重異常等預(yù)警任務(wù)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和處理，提高網(wǎng)上監(jiān)管水平。

（三）落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。一是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要在持續(xù)加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管過(guò)程中，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)簽訂內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任書(shū)，自覺(jué)規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。二是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)行業(yè)干部職工法律法規(guī)培訓(xùn)，牢固樹(shù)立在規(guī)范中發(fā)展，在發(fā)展中規(guī)范的思想意識(shí)，不斷提高規(guī)范管理能力。

（四）繼續(xù)做好涉嫌真品卷煙重大案件的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。查獲的5萬(wàn)元以上的真煙案件，必須在48小時(shí)內(nèi)向市局上報(bào)案件的基本情況、涉案卷煙的品牌數(shù)量和每條卷煙的32位條碼信息。

（五）及時(shí)查處內(nèi)部違法違規(guī)案件。對(duì)在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要以責(zé)令整改的方式敦促被檢查部門(mén)認(rèn)清存在的問(wèn)題，積極整改，杜絕再犯。對(duì)在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查出的涉及個(gè)人違規(guī)違紀(jì)的，將移送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)，按照相關(guān)規(guī)定給予行政處分。若在本單位內(nèi)部監(jiān)管中未能發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，而在上級(jí)部門(mén)組織的重點(diǎn)檢查中查獲發(fā)現(xiàn)并被通報(bào)的，將嚴(yán)肅追究相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)管人員和經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任。

第二篇：XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局二〇一一年內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作方案

XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局

二〇一一年內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作方案

為牢固樹(shù)立規(guī)范是“生命線”的意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，積極推進(jìn)我縣內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的深入開(kāi)展，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，健全專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，保障行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

牢固樹(shù)立國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上的行業(yè)共同價(jià)值觀，緊緊圍繞“卷煙上水平”和提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力的總體要求，完善和健全內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，深入推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

二、工作目標(biāo)

突出監(jiān)管重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查力度，提升監(jiān)管水平，深入推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，牢固樹(shù)立規(guī)范是煙草行業(yè)“生命線”的意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

三、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)局（分

公司）研究決定，成立XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員是：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室，由XXX同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。

四、工作措施

（一）突出監(jiān)管重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查。

1．根據(jù)省、市提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力和轉(zhuǎn)變煙葉發(fā)展方式的總體要求，對(duì)合同簽訂、供苗移栽、田間鮮煙葉處理、收購(gòu)環(huán)節(jié)等開(kāi)展重點(diǎn)檢查，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的監(jiān)管，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為，為提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給營(yíng)造良好氛圍。一是切實(shí)加強(qiáng)合同管理監(jiān)督，確保合同規(guī)范有效執(zhí)行，重點(diǎn)檢查合同簽訂與種植計(jì)劃是否一致，是否做到種植面積、地塊、收購(gòu)量、農(nóng)戶“四落實(shí)、四清楚”；要通過(guò)對(duì)煙苗發(fā)放、領(lǐng)用臺(tái)帳和農(nóng)戶領(lǐng)用記錄檢查和核實(shí)，看各煙站是否嚴(yán)格按計(jì)劃簽訂種植面積，按合同簽訂面積（株數(shù)）發(fā)放煙苗。二是切實(shí)加強(qiáng)田間鮮煙處理和烤前監(jiān)督，確保不適用煙葉真正消化在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查各煙葉收購(gòu)站（點(diǎn)）執(zhí)行省、市、縣提高優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給能力實(shí)施意見(jiàn)情況，是否確定合理的留葉數(shù)，是否將不適用鮮煙消化在田間生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三是切實(shí)加強(qiáng)煙葉收購(gòu)監(jiān)管，確保優(yōu)質(zhì)煙葉有效供給目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)檢查各煙葉收購(gòu)站（點(diǎn)）執(zhí)行煙葉收購(gòu)七條要求和五條紀(jì)律的情況，看是否存在超計(jì)劃、超合同、無(wú)合同收購(gòu)煙葉的行為。

2.加強(qiáng)卷煙營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)督檢查，對(duì)高檔卷煙銷(xiāo)售、補(bǔ)訂貨、大戶供貨、卷煙配送等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，堅(jiān)決防止內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的發(fā)生。一是對(duì)高端卷煙品牌銷(xiāo)售重點(diǎn)審核高端品牌客戶訂購(gòu)資格，看零售戶有無(wú)違法行為和相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)能力。二是對(duì)補(bǔ)訂貨、大戶供貨重點(diǎn)要加強(qiáng)對(duì)其卷煙銷(xiāo)量的環(huán)比增長(zhǎng)情況和卷煙銷(xiāo)售品種、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析，及時(shí)把握客戶經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)落實(shí)、上報(bào)。三是在卷煙配送方面，要采取定期檢查與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，重點(diǎn)核查配送單入戶簽收卷煙情況，看卷煙配送是否規(guī)范，是否存在拆單分?jǐn)?、虛假訂單銷(xiāo)售卷煙等違規(guī)行為。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)管，不斷提升監(jiān)管水平。

1.完善日常監(jiān)管制度，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要結(jié)合深入推進(jìn)創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局活動(dòng)要求，修訂、完善日常監(jiān)管制度，不斷提高制度的可操作性。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂和完善，努力構(gòu)建以內(nèi)管促內(nèi)控、以內(nèi)控促自律的工作格局，切實(shí)提高規(guī)范能力和水平。

2.嚴(yán)格執(zhí)行《云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作

流程規(guī)范》，認(rèn)真開(kāi)展日常監(jiān)管，切實(shí)提高執(zhí)行力，杜絕制度表面化和機(jī)制空轉(zhuǎn)的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管工作流程全覆蓋。在煙葉生產(chǎn)中，重點(diǎn)監(jiān)管生產(chǎn)部門(mén)簽訂的煙葉種植收購(gòu)合同是否與下達(dá)的收購(gòu)計(jì)劃和約定種植面積一致；合同簽訂是否符合相關(guān)要求；煙葉種植收購(gòu)合同是否存在虛擬合同；簽訂合同的內(nèi)容是否與錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；合同簽訂是否存在畝產(chǎn)異常；籽種和煙苗發(fā)放是否與報(bào)備情況一致；合同調(diào)整是否規(guī)范，簽訂的合同數(shù)據(jù)是否與收購(gòu)前鎖定的數(shù)據(jù)一致；煙葉是否按計(jì)劃調(diào)撥流向進(jìn)行調(diào)撥；廢棄煙葉的處理是否規(guī)范；有無(wú)違反準(zhǔn)運(yùn)證和準(zhǔn)運(yùn)證管理規(guī)定等問(wèn)題。在卷煙經(jīng)營(yíng)中，要充分運(yùn)用專(zhuān)賣(mài)管理信息系統(tǒng)和懲防系統(tǒng)，將營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)零售戶信息與專(zhuān)賣(mài)證件管理系統(tǒng)的零售戶信息進(jìn)行對(duì)比核實(shí)，檢查是否存在虛擬客戶或一戶多證銷(xiāo)售卷煙的行為；每周隨機(jī)電話詢?cè)L或者實(shí)地走訪零售戶，核實(shí)實(shí)收卷煙與訂單是否一致，對(duì)零售戶反應(yīng)的問(wèn)題，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；每季度對(duì)卷煙配送情況進(jìn)行檢查，對(duì)卷煙代送、代收、集中取貨的零售戶收貨情況進(jìn)行核實(shí)。

3.以工作流程規(guī)范預(yù)警監(jiān)管指標(biāo)為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)煙葉收購(gòu)過(guò)程中存在的非工作時(shí)間收購(gòu)、脫機(jī)收購(gòu)以及稱(chēng)重異常等預(yù)警任務(wù)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和處理，提高網(wǎng)上監(jiān)管水平。

（三）落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)“兩煙”規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。一是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要在持

續(xù)加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管過(guò)程中，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)簽訂內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任書(shū)，自覺(jué)規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。二是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)行業(yè)干部職工法律法規(guī)培訓(xùn)，牢固樹(shù)立在規(guī)范中發(fā)展，在發(fā)展中規(guī)范的思想意識(shí)，不斷提高規(guī)范管理能力。

（四）繼續(xù)做好涉嫌真品卷煙重大案件的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。查獲的5萬(wàn)元以上的真煙案件，必須在48小時(shí)內(nèi)向市局上報(bào)案件的基本情況、涉案卷煙的品牌數(shù)量和每條卷煙的32位條碼信息。

（五）及時(shí)查處內(nèi)部違法違規(guī)案件。對(duì)在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室要以責(zé)令整改的方式敦促被檢查部門(mén)認(rèn)清存在的問(wèn)題，積極整改，杜絕再犯。對(duì)在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查出的涉及個(gè)人違規(guī)違紀(jì)的，將移送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)，按照相關(guān)規(guī)定給予行政處分。若在本單位內(nèi)部監(jiān)管中未能發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，而在上級(jí)部門(mén)組織的重點(diǎn)檢查中查獲發(fā)現(xiàn)并被通報(bào)的，將嚴(yán)肅追究相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)管人員和經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任。

第三篇：渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督落實(shí)細(xì)則

渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督落實(shí)細(xì)則

第一條 為維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)制度，加強(qiáng)渠縣煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)《四川省煙草專(zhuān)賣(mài)局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家局關(guān)于切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制作用意見(jiàn)的通知》(川煙專(zhuān)〔2010〕19號(hào))精神制定本落實(shí)細(xì)則。

第二條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責(zé)任效率和公開(kāi)、公平、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾。

第三條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須對(duì)轄區(qū)涉及煙草專(zhuān)賣(mài)品經(jīng)營(yíng)行為實(shí)行事前、事中、事后全過(guò)程的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。

第四條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須實(shí)行全員管理監(jiān)督，在加強(qiáng)企業(yè)自律經(jīng)營(yíng)的前提下，充分發(fā)揮專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)職能作用。

第五條 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督按照屬地管理原則，渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)管理。

第六條 行業(yè)內(nèi)從事煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)售、物流的部門(mén)必須加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，并自覺(jué)接受專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。

第七條 任何單位和個(gè)人對(duì)違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的行為，有權(quán)舉報(bào)。煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。

第八條 本辦法適用于渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（營(yíng)銷(xiāo)部）。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第九條 成立內(nèi)部監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：趙平

副組長(zhǎng)：李海丹 楊軍 楊秉峻

成 員：饒英慧 田浩 王清 李勇 李偉 王磊 王海波 熊長(zhǎng)路 王偉 田波 付冬梅 宋召莉

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在專(zhuān)賣(mài)管理科，田浩同志兼任辦公室主任。

辦公室人員組成：舒中玉、楊擘，辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)管的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核。

縣局主要職責(zé)：

第十條

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制；

（二）對(duì)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀(jì)案件；

（三）市局交辦和其他需要由縣級(jí)局辦理的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督事項(xiàng)。第三章 監(jiān)管對(duì)象、內(nèi)容與細(xì)則

第十一條 渠縣局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的對(duì)象是渠縣煙草營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)片區(qū)、物流中心渠縣分站。

第十二條 渠縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的內(nèi)容是卷煙、雪茄煙的入網(wǎng)銷(xiāo)售，物流配送，落地入戶銷(xiāo)售情況，是否遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定。

第十三條 賣(mài)管理部門(mén)每月對(duì)卷煙入網(wǎng)、落地入戶銷(xiāo)售情況進(jìn)行核查：通過(guò)對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理信息系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管→預(yù)警監(jiān)管分析，深入到零售戶進(jìn)行實(shí)地核查。專(zhuān)賣(mài)管理科每月抽查1條送貨線路，每條線抽查不少于10戶；稽查中隊(duì)每月抽查2條送貨線路，每條線抽查不少于20戶，做好核查記錄并及時(shí)向被核查部門(mén)反饋核查情況，專(zhuān)賣(mài)管理科形成核查情況匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

第十四條 渠縣局專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)每月對(duì)卷煙銷(xiāo)售情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，了解掌握卷煙銷(xiāo)售的具體情況，核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，是否存在拆單分?jǐn)?、賣(mài)大戶、貼水讓利、變價(jià)銷(xiāo)售卷煙，并及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并有“糾正/預(yù)防措施處理單”。

第十五條 發(fā)揮對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督作用，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按照國(guó)家局專(zhuān)項(xiàng)治理卷煙體外循環(huán)工作要求，每季度對(duì)縣營(yíng)銷(xiāo)部卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，核對(duì)卷煙訪銷(xiāo)數(shù)量、卷煙送貨數(shù)量等，并于每季結(jié)束三日內(nèi)存檔《專(zhuān)項(xiàng)治理體外循環(huán)檢查表》。

第十六條 每月實(shí)地走訪零售戶不少于50戶，核對(duì)煙草制品配送地點(diǎn)和專(zhuān)賣(mài)零售許可證核準(zhǔn)的地址是否一致，核對(duì)網(wǎng)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)戶是否具備零售資格，依法查處擅自改變配送對(duì)象和配送線路、無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行為。

第十七條 縣煙草專(zhuān)賣(mài)局舉報(bào)電話12313，由內(nèi)管人員楊擘對(duì)舉報(bào)信息認(rèn)真登記，及時(shí)處理；內(nèi)部舉報(bào)信息由田浩同志負(fù)責(zé)組織人員，認(rèn)真調(diào)查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀(jì)事實(shí)后，按程序移交

第十八條 局每年對(duì)行業(yè)內(nèi)有關(guān)人員進(jìn)行不少于4次的煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，上報(bào)《培訓(xùn)情況總結(jié)》；各部門(mén)組織本部門(mén)所有人員學(xué)習(xí)煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

第四篇：河池市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督試點(diǎn)工作實(shí)施方案

河池市煙草專(zhuān)賣(mài)局

內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督試點(diǎn)工作實(shí)施方案

國(guó)家局于2011年2月12日印發(fā)了新修訂的《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》（下稱(chēng)《工作規(guī)范》），為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，河池市煙草專(zhuān)賣(mài)局被區(qū)局列為全區(qū)煙草行業(yè)《工作規(guī)范》運(yùn)行的試點(diǎn)工作單位，這是一項(xiàng)極其光榮而又艱巨的任務(wù)，也是區(qū)局對(duì)我局專(zhuān)賣(mài)工作的肯定與厚望。為認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入貫徹落實(shí)《工作規(guī)范》，加大內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作力度，進(jìn)一步提升專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作質(zhì)量，確保河池局內(nèi)管試點(diǎn)工作的順利開(kāi)展，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以“國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上”的行業(yè)共同價(jià)值觀為指導(dǎo)，以煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩、以制度建設(shè)為保障，以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為抓手，以檢查考核及責(zé)任追究為手段，堅(jiān)持“區(qū)局主導(dǎo)、市局主管、縣局主抓”的工作要求，努力建設(shè)“人人被監(jiān)管、行為受約束、事事講程序、規(guī)范靠制度”內(nèi)部監(jiān)管工作目標(biāo)，圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)專(zhuān)賣(mài)管理工作上水平。

二、組織機(jī)構(gòu)

為確保本次內(nèi)管試點(diǎn)工作順利開(kāi)展，結(jié)合河池局實(shí)際，決定成立河池市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成員如下：

組 長(zhǎng)：范東升

常務(wù)組長(zhǎng)：石 雷

副 組 長(zhǎng)：銀

東、韋培章、容江生、韋崢宇、各縣級(jí)局局長(zhǎng) 成 員：韋紹鋒、各縣級(jí)局副局長(zhǎng)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在河池市局內(nèi)管科。主 任：銀東

成 員：黃毅、李帆、劉永琦、張發(fā)照。

辦公室主要職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本次內(nèi)管試點(diǎn)工作的實(shí)施并對(duì)各縣級(jí)局內(nèi)管工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

三、宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)

（一）宣傳動(dòng)員階段（4月28日至5月10日）。大造聲勢(shì)，發(fā)揮宣傳導(dǎo)向作用，要在全市煙草范圍內(nèi)營(yíng)造貫徹落實(shí)《工作規(guī)范》濃厚的輿論氛圍。5月10日前，各縣級(jí)局要在機(jī)關(guān)在大院內(nèi)懸掛以內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理為內(nèi)容的大橫幅，開(kāi)辟專(zhuān)題宣傳窗、出版學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《工作規(guī)范》相關(guān)內(nèi)容墻報(bào)、印發(fā)宣傳小資料、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)；不定期地出版內(nèi)管《工作簡(jiǎn)報(bào)》，通過(guò)《工作簡(jiǎn)報(bào)》形式，更好宣傳指導(dǎo)內(nèi)管工作進(jìn)展情況，起到樹(shù)立典型，交流工作，推進(jìn)內(nèi)管工作深入開(kāi)展。利用河池?zé)煵輬?bào)、河池?zé)煵菥W(wǎng)等媒體，加大對(duì)《工作規(guī)范》的宣傳力度，使宣傳工作更加深入人心，家喻戶曉。同時(shí)，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，不僅要求全體專(zhuān)賣(mài)人員積極參與，還要充分調(diào)動(dòng)全行業(yè)職工共同參與此項(xiàng)工作，使《工作規(guī)范》更

好、更快地融入到整個(gè)內(nèi)管工作實(shí)踐中。

（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（5月11日至5月20日）。精心組織、認(rèn)真學(xué)習(xí)。各縣級(jí)局要把學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》作為當(dāng)前一項(xiàng)重要工作抓好、抓實(shí)，抓出成效。要認(rèn)真組織廣大專(zhuān)賣(mài)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、研讀《工作規(guī)范》，同時(shí)參考閱讀《煙草專(zhuān)賣(mài)法》、《廣西壯族自治區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)管理?xiàng)l例》，結(jié)合國(guó)家局、區(qū)局和河池市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》的重要講話精神。創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，各縣局可采取集中學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn)、個(gè)人自學(xué)、專(zhuān)題輔導(dǎo)、典型引導(dǎo)的方式，把廣大專(zhuān)賣(mài)人員的思想統(tǒng)一集中到當(dāng)前學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》高潮上來(lái)。要求縣級(jí)局領(lǐng)導(dǎo)每月集中學(xué)習(xí)不少于三次，專(zhuān)賣(mài)人員集中學(xué)習(xí)不少于40個(gè)學(xué)時(shí)，在學(xué)習(xí)中，各單位必須做到每次學(xué)習(xí)有記錄、有簽到、有考勤、有個(gè)人學(xué)習(xí)記錄本，個(gè)人每月必須有一次學(xué)習(xí)心得筆記。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，由市局組織各縣級(jí)局，根據(jù)不同層次的專(zhuān)賣(mài)人員進(jìn)行培訓(xùn)，在培訓(xùn)中，由淺入深，循序遞進(jìn)，抓住要點(diǎn)、把握實(shí)質(zhì)，重點(diǎn)培訓(xùn)。準(zhǔn)確理解和把握其精神實(shí)質(zhì)，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)真正收到良好效果，促進(jìn)內(nèi)管試點(diǎn)工作順利開(kāi)展。

為幫助廣大專(zhuān)賣(mài)人員更深入學(xué)習(xí)、理解《工作規(guī)范》，鞏固學(xué)習(xí)知識(shí)，市局將近期編寫(xiě)《工作規(guī)范》知識(shí)測(cè)試題，5月至6月底開(kāi)展一次全員“征文”活動(dòng)，供大家學(xué)習(xí)參考。通過(guò)不同的學(xué)習(xí)方式和理論培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)人員依法、依規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，引導(dǎo)廣大專(zhuān)賣(mài)人員更深刻理解和領(lǐng)會(huì)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作

內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)、根本要求，切實(shí)增強(qiáng)全員貫徹落實(shí)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作的自覺(jué)性和執(zhí)行力。

四、深入調(diào)研

當(dāng)前要緊扣學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《工作規(guī)范》這一主題，圍繞卷煙營(yíng)銷(xiāo)、煙葉生產(chǎn)、專(zhuān)賣(mài)管理、行政執(zhí)法作為重點(diǎn)課題，開(kāi)展深入調(diào)查研究，摸清在專(zhuān)賣(mài)管理中那些在影響和制約內(nèi)管工作開(kāi)展存在的突出問(wèn)題。主要針對(duì)以下三個(gè)方面，一是卷煙銷(xiāo)售流通環(huán)節(jié)。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷(xiāo)售價(jià)格和落地銷(xiāo)售等，在實(shí)際監(jiān)管中存在問(wèn)題和不足；二是煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從計(jì)劃任務(wù)分解、煙農(nóng)信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購(gòu)監(jiān)管、調(diào)撥銷(xiāo)售、準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具等流程存在的問(wèn)題和不足；三是專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作，針對(duì)專(zhuān)賣(mài)員、市管員、客戶經(jīng)理、配送員的監(jiān)督管理所存在問(wèn)題和不足。結(jié)合實(shí)際行，進(jìn)行排查、分析、梳理，最終形成內(nèi)管工作可行性報(bào)告，為下一步內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作開(kāi)展打下基礎(chǔ)。

五、試點(diǎn)先行、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施

為進(jìn)一步推動(dòng)全局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督試點(diǎn)工作的開(kāi)展，遵循“因地制定、試點(diǎn)先行、先易后難”的原則，根據(jù)我局具體實(shí)際和各縣級(jí)局工作范圍不同，市局決定將南丹局、宜州局、都安局列為河池市局執(zhí)行《工作規(guī)范》試點(diǎn)單位。作為試點(diǎn)單位要本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)，全力以赴，在市局領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，以最快地工作效率，以最新的工作姿態(tài)，以開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)新的工作機(jī)制，出色完成這次內(nèi)管試點(diǎn)工作。全局上下要積極推行在試點(diǎn)單位好的工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)上，以點(diǎn)帶面，全面帶動(dòng)各縣級(jí)局，深入貫徹落實(shí)好內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作。

六、改進(jìn)、提高、抓落實(shí)

各單位要高度重視，堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，真正做到，第一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能部門(mén)認(rèn)真抓，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，統(tǒng)籌兼顧，集中力量，按照《工作規(guī)范》條款，逐項(xiàng)、逐條與原工作制度、工作秩序、工作措施、工作職責(zé)進(jìn)行一次大梳理，去偽存真，從而有針對(duì)性、可操作性、可行性地修改完善，建立內(nèi)部監(jiān)管工作新機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，規(guī)范專(zhuān)賣(mài)人員工作行為，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。

七、工作要求

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

各縣級(jí)局要高度重視、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，把內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作新機(jī)制，作為當(dāng)前專(zhuān)賣(mài)管理一項(xiàng)重要工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)內(nèi)管工作責(zé)任，抓好、抓實(shí)這項(xiàng)工作。各縣級(jí)局要相應(yīng)制定切實(shí)可行的工作實(shí)施細(xì)則，成立內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，要在河池市局內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一工作部署下，開(kāi)展好本單位內(nèi)管工作，確保內(nèi)管工作取得實(shí)效。

（二）加大工作力度，推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理工作

高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎實(shí)開(kāi)展好這次內(nèi)部管理監(jiān)督試點(diǎn)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《工作規(guī)范》，有效推進(jìn)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，建立行業(yè)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管信息平臺(tái)，進(jìn)一步提高內(nèi)管工作效率，開(kāi)展監(jiān)督檢查，有效的解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的突出問(wèn)題，根據(jù)《工作規(guī)范》，工作任務(wù)、監(jiān)管職責(zé)分解落實(shí)到每個(gè)內(nèi)管人員，明確具體標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限，確保專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制正常有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)推進(jìn)“6S”現(xiàn)場(chǎng)管理

各單位在推行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的同時(shí)，結(jié)合“創(chuàng)優(yōu)”工作，完善基礎(chǔ)建設(shè)（硬件）設(shè)施，配齊專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員，推進(jìn)“6S”現(xiàn)場(chǎng)管理。力求做到辦公環(huán)境整潔、大方，辦公室設(shè)施完善，擺放有序，桌面辦公用品、文件、材料存放規(guī)整，辦公人員穿戴一致，禮貌待人，辦事嚴(yán)謹(jǐn)。痕跡化管理到位，大事記以及會(huì)議記錄、資料檔案及時(shí)歸檔上柜。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立獎(jiǎng)罰機(jī)制

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)這次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督試點(diǎn)工作，根據(jù)工作進(jìn)度時(shí)限，進(jìn)行督促、檢查考評(píng)，及時(shí)整改薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)各縣級(jí)局內(nèi)管工作開(kāi)展，市局將不定期進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查。同時(shí)建立健全獎(jiǎng)罰機(jī)制，抓好典型，樹(shù)立標(biāo)桿，發(fā)揚(yáng)典型標(biāo)桿的示范引領(lǐng)作用，調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)、職工共同參與這次內(nèi)管工作。對(duì)執(zhí)行不力，工作進(jìn)展緩慢的單位，予以通報(bào)批評(píng)，對(duì)各項(xiàng)工作落實(shí)較好的單位，要樹(shù)典型，予以表彰，同時(shí)將納入工作考核。各單位對(duì)推行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中，遇到的疑難問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，要及時(shí)反饋市局內(nèi)管科，各縣級(jí)局每月必須向內(nèi)管科匯報(bào)一次工作進(jìn)展情況，試點(diǎn)單位每半月匯報(bào)一次工作情況。

二〇一一年四月二日

第五篇：縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作小結(jié)

安遠(yuǎn)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管工作小結(jié)

市局內(nèi)管辦：

內(nèi)管工作改革以來(lái)，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市局工作要求，大力開(kāi)展內(nèi)管委派制工作，強(qiáng)化內(nèi)管工作流程規(guī)范的學(xué)習(xí)，鞏固和完善內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管和同級(jí)監(jiān)管，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行為。結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)將內(nèi)管改革以來(lái)工作匯報(bào)如下：

一、基本工作情況

1、全省專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)工作啟動(dòng)電視電話會(huì)議后，按照省、市局相關(guān)工作要求，成立了內(nèi)管派駐組，配齊了內(nèi)管人員，和工作設(shè)施。為加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，營(yíng)銷(xiāo)配送煙葉部門(mén)指定了一名副主任為專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作聯(lián)絡(luò)員，配合專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管工作。

2、加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管，規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)。

（1）積極參與營(yíng)銷(xiāo)策略的制定、評(píng)估和個(gè)性策略等環(huán)節(jié)工作，做好前期監(jiān)管。同時(shí)要求營(yíng)銷(xiāo)配送部門(mén)對(duì)客戶級(jí)別調(diào)整、送貨異?，F(xiàn)象等報(bào)表要報(bào)內(nèi)管備案，內(nèi)管派駐組對(duì)資料進(jìn)行核實(shí)；

（2）對(duì)本地在銷(xiāo)卷煙品牌進(jìn)行分級(jí)監(jiān)管，參考卷煙外流情況并結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，將卷煙品牌分為紅色、橙色、藍(lán)色，實(shí)行差異化管理。并根據(jù)品牌分級(jí)、預(yù)警信息，有針對(duì)性的開(kāi)展市場(chǎng)走訪。通過(guò)錯(cuò)時(shí)、分地域走訪，及時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)卷煙銷(xiāo)售、零售客戶信息和卷煙配送等情況，查找可能出現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索；

（3）對(duì)專(zhuān)賣(mài)查處真煙案件中涉及的一次性查獲30條以上或單品牌數(shù)量15條以上的涉案人員向營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提出供貨建議，和對(duì)涉案人員進(jìn)行監(jiān)管；

（4）認(rèn)真做好了電訪監(jiān)聽(tīng)、電話詢?cè)L和網(wǎng)上監(jiān)控等工作，每個(gè)工作日內(nèi)在線隨機(jī)進(jìn)行有針對(duì)性地監(jiān)聽(tīng)本轄區(qū)9戶以上經(jīng)營(yíng)戶的電話訂貨錄音，從每天監(jiān)聽(tīng)中未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為；

（5）開(kāi)展卷煙100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶專(zhuān)項(xiàng)排查工作。通過(guò)市場(chǎng)排查，轄區(qū)有效經(jīng)營(yíng)戶都已入網(wǎng)，定點(diǎn)取貨戶已經(jīng)全部取消，卷煙配送能夠全部送貨到戶。對(duì)因特殊原因（如：經(jīng)營(yíng)戶關(guān)門(mén)不在店內(nèi)）造成無(wú)法正常送貨到位的，都能按照規(guī)定程序做異常，同時(shí)將卷煙送到異常接受點(diǎn)處理，無(wú)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象發(fā)生。

4、煙葉生產(chǎn)監(jiān)管情況

安遠(yuǎn)縣局作為，為進(jìn)一步加強(qiáng)煙葉監(jiān)管工作，安遠(yuǎn)縣局內(nèi)管派駐組元月份繼續(xù)隨同縣局督察組到各煙站及育苗大棚，實(shí)地核查了育苗協(xié)議簽訂情況及實(shí)際育苗情況。今年是安遠(yuǎn)煙葉種植的啟動(dòng)年，也是對(duì)煙葉種植監(jiān)管工作的第一年，切實(shí)有效的加強(qiáng)煙葉種植各環(huán)節(jié)監(jiān)管，使我局煙葉工作步入規(guī)范化軌道，對(duì)我局內(nèi)管工作的開(kāi)展具有重要意義。我局煙葉移栽工作已經(jīng)結(jié)束，我局內(nèi)管派駐組與煙葉部、綜合部人員成立督察組，對(duì)我縣煙葉種植面積進(jìn)行了實(shí)地核查。

為確保核查工作的順利開(kāi)展，我局對(duì)督察組工作人員提出了三點(diǎn)要求：一是工作要求要嚴(yán)、工作作風(fēng)要實(shí)，明確分工、責(zé)任到人，深入田間地頭核查煙株。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要高，嚴(yán)格按照省、市局關(guān)于面積核實(shí)工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。三是反映問(wèn)題要準(zhǔn)、整改速度要快，要充分運(yùn)用煙葉監(jiān)管相關(guān)知識(shí)，分析比對(duì)核查數(shù)據(jù)，對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題，特別是數(shù)量不足、質(zhì)量不高的，嚴(yán)肅追究責(zé)任、限時(shí)整改。

5、規(guī)范內(nèi)管工作流程。為使內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化，緊密結(jié)合專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管機(jī)構(gòu)改革工作變化的特點(diǎn)，我局對(duì)內(nèi)管工作內(nèi)容及規(guī)章制度進(jìn)行了重新梳理、健全和完善，建立了聯(lián)絡(luò)員制度、聯(lián)席會(huì)議制度等。同時(shí)制定和完善了大戶管理、需求預(yù)測(cè)和資金回籠等8項(xiàng)內(nèi)控制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。

6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為使內(nèi)管人員和相關(guān)部門(mén)人員全面掌握和熟悉內(nèi)管相關(guān)工作，每月組織1-2次專(zhuān)題培訓(xùn)，參加培訓(xùn)面達(dá)100%，針對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行了效果測(cè)試，切實(shí)增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、工作成效

1、預(yù)警分析處理情況

今年1-5月份，共處理預(yù)警信息1062起。其中客戶管理預(yù)警1233起、訂單預(yù)警1577起、供貨合理性預(yù)警16起、送貨異動(dòng)預(yù)警43起。啟動(dòng)異常調(diào)查12起，其中上級(jí)下發(fā)任務(wù)2起。通過(guò)調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。

2、案件查處情況

截止到5月份，查處非法收購(gòu)案件6起，查獲卷煙177條，查獲卷煙品牌以白沙（軟）、紅玫（硬精品）等為主。

3、市場(chǎng)監(jiān)管情況

通過(guò)對(duì)卷煙銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)卷煙銷(xiāo)售有違規(guī)操作現(xiàn)象，全部做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷(xiāo)售。

三、存在問(wèn)題

1、內(nèi)管工作流于形式，各個(gè)容易出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的環(huán)節(jié)都有監(jiān)管流程和監(jiān)管辦法，但大都流于形式,紙面的東西多過(guò)實(shí)際的內(nèi)容。

2、內(nèi)管工作存在某種程度的脫節(jié)，內(nèi)管員與中隊(duì)長(zhǎng)之間，內(nèi)管派駐組與專(zhuān)賣(mài)、營(yíng)銷(xiāo)配送部門(mén)之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內(nèi)管工作的有效開(kāi)展造成困難。

四、下一步工作打算

1、繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)走訪工作。市場(chǎng)走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、違法經(jīng)營(yíng)情況，但是要有針對(duì)性的開(kāi)展，要結(jié)合專(zhuān)賣(mài)查處信息、預(yù)警信息、貨源投放信息對(duì)不同的零售戶做好市場(chǎng)走訪工作，為內(nèi)部監(jiān)管提供堅(jiān)實(shí)的參考依據(jù)。

2、加強(qiáng)對(duì)真煙案件的分析處理，特別是針對(duì)易外流卷煙的分析把握。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn), 按照計(jì)劃要求組織內(nèi)管和相關(guān)人員開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)工作水平。同時(shí)注重培訓(xùn)的效果，每次培訓(xùn)都有培訓(xùn)效果評(píng)估，培訓(xùn)痕跡資料都要?dú)w檔，保存完整。

二〇一二年五月三十一日