第一篇：8、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程預(yù)結(jié)算管理制度》

工程預(yù)結(jié)算管理制度

第一章 總則

第一條 本制度用于地區(qū)公司的工程進(jìn)度款、預(yù)結(jié)算及下屬公司的對外工程結(jié)算管理及考核。

第二條 預(yù)結(jié)算工作基本原則:實事求是、公平公正、保守機(jī)密。

第二章 工程進(jìn)度款審核

第三條 工程部須在接到施工單位工程進(jìn)度款申報表后24小時內(nèi)完成審核，報主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。

未按時間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報、超報工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

第四條 預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時內(nèi)交合同管理部。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計算錯誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

第五條 地區(qū)公司預(yù)決算審計部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計。主要抽

-查各項目的主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)、保溫、土石方等工程。未完成抽查比例的，扣罰部門負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司管理及監(jiān)察部考核。

第六條 工程款嚴(yán)禁超合同約定比例支付，特殊情況須按權(quán)限報批。

第三章 工程結(jié)算

第七條 工程部在主體工程竣工驗收(綜合驗收)后四個月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元；工程部在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰工程部項目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算審計中心考核。

第八條 工程部按附表二要求的內(nèi)容審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

1、未按附表二要求提交結(jié)算資料的，每項扣罰工程部經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，預(yù)決算部考核。

2、在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。

3、各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價時，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分，預(yù)決算審計中心考核。

第九條 工程竣工驗收信息化系統(tǒng)上線前，工程技術(shù)部每月5日前將累計工程竣工驗收臺帳報地區(qū)公司預(yù)決算部和預(yù)決算審計部，每延遲一天，扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯誤的，每次扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。工程竣工驗收信息化系統(tǒng)上線后，由工程部在驗收后一天內(nèi)錄入系統(tǒng)，每延遲一天，扣罰工程部負(fù)責(zé)人100元，工程技術(shù)部考核。

-2-第十一條 所有結(jié)算資料由工程部提交給預(yù)決算部，預(yù)決算部不得接收施工單位報送的資料（結(jié)算書除外），否則，給予預(yù)決算部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各降一級工資的處罰，預(yù)決算審計中心考核。

第十二條 結(jié)算分段審核

1、結(jié)算分段審核適用于地區(qū)公司主體、裝修、園建、鋁合金、智能化工程（合同中有約定的按合同）。

2、預(yù)決算部應(yīng)在結(jié)算前擬定工程結(jié)算分段審核方案，經(jīng)地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，報集團(tuán)預(yù)決算審計中心總經(jīng)理審批（結(jié)算分段方案通過EMS系統(tǒng)審批）。未報批或未按審批方案執(zhí)行的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計中心考核。

第十三條 結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的工程必須竣工驗收合格，未完工、未驗收合格的工程不能進(jìn)行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核。特殊情況的，必須報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未報審批而進(jìn)行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計中心考核。

第十四條 結(jié)算時限

1、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時間：自收到結(jié)算資料次日起，100萬元以下（含100萬元）的8天內(nèi)；100萬元～300萬元以下（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程30天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，綜合計劃部考核。

2、預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時間內(nèi)回復(fù)意見：100萬元以下（含100萬元）的2天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，綜合計劃部考核。

3、預(yù)決算部結(jié)算總時限（包括審核、對數(shù)、落實審計意見）：自收到結(jié)算資料次日起，100萬元（含100萬元）以下的15天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的25天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程50天內(nèi)。

第四章 結(jié)算審計

第十五條 結(jié)算審計范圍與方式

1、地區(qū)公司：100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進(jìn)行全面審計，集團(tuán)預(yù)決算審計中心每周一對上周地區(qū)公司預(yù)決算審計部已審計的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。

2、下屬公司：

園林集團(tuán)20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的對外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計中心每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的對外工程結(jié)算，每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%,審計以現(xiàn)場核查為主，結(jié)合資料審核完成。

力拓公司100萬元以下（含100萬元）的對外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計中心每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的對外工程結(jié)算，每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%。

第十六條 結(jié)算抽審?fù)ㄟ^EMS系統(tǒng)流程實現(xiàn)，未完成抽查審計比例的，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人500元，管理及監(jiān)察中心考核。

結(jié)算審計時限：自收到結(jié)算資料次日起，地區(qū)公司預(yù)決算審計部：100萬元以下（含100萬元）的5天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上其他工程30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計中心：100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程20天內(nèi)。

第十七條 預(yù)決算部負(fù)責(zé)對工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并將辦理工程結(jié)算所采用的、與結(jié)算有關(guān)的所有資料和依據(jù)提交預(yù)決

-4-算審計中心。

未按要求提交資料或資料不準(zhǔn)確的，每項扣罰預(yù)決算部經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人50元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。

第五章 結(jié)算爭議的裁決

第十八條 若與施工單位存在結(jié)算爭議的，采用會議談判形式解決。

第十九條 地區(qū)公司結(jié)算爭議裁決權(quán)限

1、爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決。

2、爭議金額在50萬元～200萬元（含200萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、爭議金額在200萬元～600萬元（含600萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）裁決。

4、爭議金額在600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決。

5、爭議金額在2000萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。第二十條 下屬公司結(jié)算爭議裁決權(quán)限

對外工程結(jié)算，爭議金額在20萬元以下（含20萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由下屬公司負(fù)責(zé)人裁決；20萬元以上或比例為3%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決。

第六章 結(jié)算審批

第二十一條 工程結(jié)算審批權(quán)限

1、地區(qū)公司：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、下屬公司：所有對外工程結(jié)算由下屬公司負(fù)責(zé)人審批。第二十二條 結(jié)算審批前必須經(jīng)過預(yù)決算審計中心審計或抽查審計完畢、所有爭議問題解決完畢；除合同約定外，每份合同原則上只能報一次結(jié)算審批。特殊情況的，必須經(jīng)預(yù)決算審計中心總經(jīng)理簽署意見后報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十三條 工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第二十四條 未按上述要求執(zhí)行的，給予預(yù)決算部負(fù)責(zé)人降一級以上工資處分，造成損失的，追究相關(guān)人員責(zé)任。集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。

第七章 其他規(guī)定

第二十五條 竣工資料、工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)有重大失誤的，扣罰責(zé)任部門1000元～10萬元, 工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計中心考核,預(yù)決算審計中心由管理及監(jiān)察中心考核。

第二十六條 工程部、預(yù)決算部、預(yù)決算審計中心不得以資料不齊全為由拒絕接收、審核。否則，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人1000元，工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計中心考核,預(yù)決算審計中心由管理及監(jiān)察中心考核。

第二十七條 工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算款、工程保修款等款項，施工單位提出申請，工程部復(fù)核后提交預(yù)決算部，預(yù)決算部審核并填報《申請使用資金審批表》。

第二十八條 每月5日前，預(yù)決算部將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報集團(tuán)預(yù)決算審計中心，集團(tuán)預(yù)決算審計中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計中心考核。

每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計中心將上季度結(jié)算審計意見落實情況報表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。

第二十九條 每年第一個月5日前，預(yù)決算部將當(dāng)年的結(jié)算計劃通過EMS系統(tǒng)報預(yù)決算審計中心，每月28日前，預(yù)決算部將下月結(jié)算計劃報預(yù)決算審計中心審核。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)

-6-責(zé)人100元，提交有錯誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計中心考核。

第三十條 預(yù)決算及審計人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰：

1、除公司制度規(guī)定外，審計人員以任何形式與施工單位接觸；

2、利用職權(quán)謀取私利；

3、弄虛作假、徇私舞弊；

4、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財產(chǎn)造成損失和形象造成不良影響。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第三十一條 以上由地區(qū)公司考核的，考核部門把考核結(jié)果報綜合計劃部，綜合計劃部于每月月底前匯總，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后交財務(wù)部實施；由集團(tuán)考核的，考核部門把考核結(jié)果報直管副總裁審批后實施。

第三十二條 本制度由預(yù)決算審計中心制定、解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

附表一：工程結(jié)算審批表

附表二：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附表三：預(yù)決算部送預(yù)決算審計中心工程結(jié)算資料清單

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

目錄

第一章工程建設(shè)過程管理...............................................................................................................1 第二章工程簽證管理....................................................................................................................23 第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理.....................................................................................................32 第四章工程質(zhì)量管理....................................................................................................................34 第一節(jié)基本規(guī)定.....................................................................................................................34 第二節(jié)勘察工程.....................................................................................................................36 第三節(jié)基礎(chǔ)工程.....................................................................................................................38 第四節(jié)土石方工程.................................................................................................................49 第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程.............................................................................................................52 第六節(jié)裝修工程.....................................................................................................................66 第七節(jié)水電安裝工程.............................................................................................................74 第八節(jié)消防工程.....................................................................................................................80 第九節(jié)園林園建工程.............................................................................................................83 第十節(jié)材料設(shè)備驗收.............................................................................................................85 第十一節(jié)分部分項驗收與竣工驗收管理.............................................................................89 第十二節(jié)資料管理.................................................................................................................93 第五章商品房交付使用管理.........................................................................................................94 第一節(jié)分戶驗收與公用部位接管.........................................................................................94 第二節(jié)交樓審批.....................................................................................................................97 第三節(jié)交樓前準(zhǔn)備工作.........................................................................................................97 第四節(jié)交樓現(xiàn)場管理.............................................................................................................99 第五節(jié)維保修管理.................................................................................................................99 第六章綜合監(jiān)察管理..................................................................................................................101

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

第一章工程建設(shè)過程管理

第一條 各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實施，不得提前兩個月以上開工或擴(kuò)大開工范圍，確需提前開工或擴(kuò)大范圍的，須報集團(tuán)直管副總裁審批后實施。否則，給予綜合計劃部經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二條 地區(qū)公司綜合計劃部每月8日前根據(jù)管理及監(jiān)察中心下達(dá)的月度計劃制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計劃部負(fù)責(zé)督促落實并考核。

對各部門執(zhí)行不力、工作延誤的，綜合計劃部可提出問責(zé)、降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。

對地區(qū)公司內(nèi)部計劃質(zhì)量差、重點不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第三條 項目收地時，地區(qū)公司開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第四條 新項目簽約后，地區(qū)公司上報《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》，投資中心總經(jīng)理24小時內(nèi)審批同意后，立即書面通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、建筑設(shè)計院，由建筑設(shè)計院開展規(guī)劃設(shè)計，納入計劃考核。

第五條 新項目取得后24小時內(nèi)，管理及監(jiān)察中心牽頭組織營銷中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、材料公司、建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院等召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。管理及監(jiān)察中心制定集團(tuán)重點工程、地標(biāo)項目開業(yè)或交付前整體工作計劃，報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。

開盤前策劃會議召開前，綜合計劃部匯總以下資料報管理及監(jiān)察中心備案：

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

1、項目整體定位、戶型配比及初步規(guī)劃方案。

2、項目開發(fā)建設(shè)思路、首期開盤范圍及建議開盤時間。

3、園林展示區(qū)域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。

4、場地情況、地質(zhì)條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎(chǔ)形式。

5、開發(fā)報建存在的特殊情況，如是否可單獨樓棟報建，同一工規(guī)證是否可拆分驗收等。

6、拆遷情況。

7、其他影響項目開發(fā)建設(shè)的制約因素。

第六條 新項目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)，項目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、商業(yè)管理部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案報管理及監(jiān)察中心備案。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元，管理及監(jiān)察部考核；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。

項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：

1、制定項目分期方案、各期開發(fā)建設(shè)計劃（包括拆遷計劃）及分批銷售計劃。

2、制定項目設(shè)計出圖計劃。

3、制定招標(biāo)及合同提交計劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。

5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。

6、施工給排水系統(tǒng)：給排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計量等。

7、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?/p>

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8、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

9、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

10、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

11、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。

上述由綜合計劃部進(jìn)行專項檢查。未落實的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計劃納入計劃考核，報管理及監(jiān)察中心備案。

第七條 工程部必須在新項目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第八條 首期車庫原則上最晚于首期樓棟達(dá)預(yù)售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。

第九條 營銷部必須在項目規(guī)劃方案下發(fā)后兩天內(nèi)確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開盤活動場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

審批通過后24小時內(nèi)由營銷中心通知建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。

第十條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

會議內(nèi)容：

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1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式。

2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等。

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施。

4、工程部對實體樣板展示、工程實測實量等質(zhì)量控制措施、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)、分戶驗收標(biāo)準(zhǔn)及整改要求、測量放線及沉降觀測要求進(jìn)行交底。

5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。

會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，需重申上述內(nèi)容。

第十一條 工地視頻監(jiān)控管理

1、工程部負(fù)責(zé)項目工地視頻監(jiān)控的申報、安裝、保管及維保修；人事行政部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，開通及維護(hù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)項目監(jiān)控系統(tǒng)的實施，并管理全部監(jiān)控資產(chǎn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，對項目監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行管理及考核。

2、在項目開工兩天前，工程部須組織工程技術(shù)部、人事行政部、管理及監(jiān)察部對項目監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行驗收，并接入集團(tuán)總部視頻監(jiān)控管理平臺。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。

3、未按要求安裝或維護(hù)，嚴(yán)重影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰500元以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

4、工程技術(shù)部每周使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對各項目檢查不少于一次，重點檢查以下內(nèi)容：

（1）要求工程部工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時點不限，否則，給予責(zé)任人降一級工資以上直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

（2）對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查。

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（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場不具備視頻條件使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行驗收。

（4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程部工程師出勤情況）。

（5）記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權(quán)取證。（7）掌握現(xiàn)場施工動態(tài)等。

工程技術(shù)部每月25日將檢查及處分情況發(fā)管理及監(jiān)察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

5、涉及對成本影響較大的大型土石方工程等施工驗收，如現(xiàn)場不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機(jī)攝像等其它手段對施工驗收過程進(jìn)行攝像留影。工地視頻長期故障導(dǎo)致無法對大型土石方等施工與驗收進(jìn)行攝像留影的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十二條 開發(fā)部須在項目開工后15天內(nèi)完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人各50元。綜合計劃部考核。

延期15天以上未開通的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監(jiān)察中心考核。

第十三條 圖紙會審

1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審。工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門，并抄報管理及監(jiān)察部。否則，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任1000元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對會審場景進(jìn)行拍照、上傳。

2、涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。

3、會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未對相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察部考核。

4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。

第十四條 工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個月前制定交樓施工組織方案，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查、落實，管理及監(jiān)察部每月抽查。

涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的須報管理及監(jiān)察中心備案。未及時制定或未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十五條 施工組織設(shè)計管理

1、項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。

2、各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實行。如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見。凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，報價后一周內(nèi)，經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予認(rèn)可。

涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的施工組織方案須報管理及監(jiān)察中心備案。

3、涉及施工過程重大技術(shù)問題的，工程部必須要求施工單位在開工前編制專項施工方案，并組織工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、社會專家（至少3名）進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^的專項施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

重大技術(shù)問題施工過程中因現(xiàn)場實施條件的變化導(dǎo)致與原設(shè)計條件不一致，由工程部提出，總工室組織對設(shè)計方案及施工方案適用性進(jìn)行評估，不適用的應(yīng)及時變更設(shè)計。涉及設(shè)計方案變更的須重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。

4、檢查：施工組織設(shè)計及重大技術(shù)問題專項施工方案，由工程部負(fù)責(zé)督促落實各項工作；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查，將檢查報告抄送管理及監(jiān)察部。管理及監(jiān)察部每月抽查，并督促整改。

5、考核：

（1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。

（2）如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十六條 各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗線，工程技術(shù)部抽查完成情況不少于20%。

未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十七條 配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永水、永電、燃?xì)?、供暖等工程?/p>

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2、首期工程動工后90天內(nèi)，由開發(fā)部牽頭，主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計劃部考核。

3、配套工程報裝申請?zhí)峤缓螅_發(fā)部須組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關(guān)責(zé)任人500元。綜合計劃部考核。

4、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、燃?xì)夤?、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時，必須根據(jù)項目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點負(fù)荷指標(biāo)，該項工作納入開發(fā)報建重點工作計劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第十八條 地區(qū)公司紅線外工程的立項，100萬元以下（含100萬元）的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上，200萬元以下（含200萬元）的，涉及營銷展示要求的由營銷中心總經(jīng)理審核，涉及土地合同、合作協(xié)議等約定的由投資中心總經(jīng)理審核，涉及交樓需要的由管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批；200萬元以上的，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計、招標(biāo)、施工按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。

第十九條 開盤90天前，由地區(qū)公司主管營銷領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織總工室、開發(fā)部、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、商業(yè)管理部、售后服務(wù)部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，重點確認(rèn)：

1、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括裝修標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、拎包入住家具軟裝標(biāo)準(zhǔn)、取得驗收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

2、確認(rèn)銷售合同中關(guān)于社區(qū)生活配套（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡龋┑拈_通條款，房產(chǎn)證辦證條款。

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3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營銷中心審批。

5、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點。

6、確認(rèn)可能影響銷售及交樓的配套設(shè)備設(shè)施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，確保展示模型與實際設(shè)臵情況一致，展示后由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部部考核。

開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會議，檢查上述內(nèi)容執(zhí)行情況。

未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

第二十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。

會議須對以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：

1、分析每個項目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃。

2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨。

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致。

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，并做好公示公證。

5、各項目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標(biāo)情況。

6、各項目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗收情況。

7、各項目重大質(zhì)量問題的整改處理。

8、客戶投訴、品牌事件的處理。

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9、各項目索賠與反索賠問題。

10、開發(fā)建設(shè)其它問題。

第二十一條 對可能影響銷售、交樓及業(yè)主生活的社區(qū)生活配套和設(shè)備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：

1、設(shè)計階段，總工室須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；總工室須將社區(qū)生活配套設(shè)臵情況及不利因素書面知會開發(fā)部、營銷部等相關(guān)部門。

2、報建階段，開發(fā)部須確保環(huán)評、規(guī)劃、消防、環(huán)保等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司維權(quán)取證工作。

3、實施階段，工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與規(guī)劃、消防、環(huán)保部門批準(zhǔn)的圖紙一致。如在后期圖紙發(fā)生變更，與原報建圖不一致的，總工室應(yīng)第一時間書面通知開發(fā)部、工程部、營銷部。開發(fā)部應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，完成后24小時內(nèi)書面通知營銷部、總工室。

總工室每季度至少組織一次對在建、在售項目社區(qū)生活配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實際建設(shè)情況與圖紙是否一致、地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行等，并將檢查結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。

未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

第二十二條 開盤工作要求

（一）新項目開盤30天前，地區(qū)公司須完成以下各項工作：

1、具備以下開放條件：

（1）銷售中心全面展示，樣板間開放，軟裝布臵完成。（2）會所完工并全面投入使用，兒童活動中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運(yùn)營。

（3）中心花園及銷售區(qū)域周邊園林綠化環(huán)境完工。

（4）大門廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完工；項目現(xiàn)場環(huán)境包裝、夜間亮化包裝全部完成。

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（5）項目商業(yè)街五大業(yè)態(tài)全面展示，包括便民超市、銀行網(wǎng)點、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開業(yè)經(jīng)營。

（6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動場地完工，并能兼容開盤場地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場完工。

2、開發(fā)部須取得開盤范圍樓棟預(yù)售證：

（1）對直轄市、省會城市（計劃單列市）等一二線城市，開盤前20天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。

（2）對政府鼓勵去庫存的三四線城市，開盤前30天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。

（3）出臺限期銷售政策城市的項目，須按照政策規(guī)定辦理預(yù)售證。

（二）后續(xù)樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽及銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。開發(fā)部須同時取得后續(xù)樓宇預(yù)售證。

（三）檢查驗收：

1、項目應(yīng)在現(xiàn)場達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)前3天提交開放申請，由營銷中心、管理及監(jiān)察中心共同檢查驗收。

2、地產(chǎn)集團(tuán)重大項目，由營銷中心副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，牽頭管理及監(jiān)察中心、代理公司，對新項目進(jìn)行實地檢查驗收。

所有新項目在檢查驗收合格后方可對外開放，且取得預(yù)售證后才可對外進(jìn)行宣傳推廣。

（四）新開盤獎勵報地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批后執(zhí)行。第二十三條 綠色建筑認(rèn)證管理

項目首次開盤前，開發(fā)部、總工室須完成首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計認(rèn)證申報；開盤后6個月，取得首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計標(biāo)識。后續(xù)樓棟按建設(shè)規(guī)劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設(shè)計認(rèn)證工作。未及時進(jìn)行綠建申報、未按計劃完成取證工作的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部負(fù)責(zé)人及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；如因申報圖紙達(dá)不到要求，導(dǎo)致無法完成的，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

給予主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)、總工室主任及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；當(dāng)月未完成的計劃，納入下月繼續(xù)考核，直至取證。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十四條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

第二十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心、營銷中心組織對銷售環(huán)境進(jìn)行專項檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪直至降職處分。

第二十六條 工程部須專人負(fù)責(zé)施工發(fā)電機(jī)的管理，重點加強(qiáng)發(fā)電機(jī)進(jìn)場驗收、油料使用及臺帳管理等工作。工程技術(shù)部每月檢查，管理及監(jiān)察部每季度檢查并督促整改，對管理不善的，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪直至降職處分。

第二十七條 三層會驗

1、每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后50天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、地暖預(yù)埋、燃?xì)夤芫€、門洞尺寸等）。洋房第一個標(biāo)準(zhǔn)層完成后，每種戶型的別墅主體進(jìn)度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進(jìn)行。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會驗過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對會驗場景進(jìn)行拍照、上傳。

2、每期工程第三層磚砌體完成且達(dá)到會驗條件，工程部應(yīng)當(dāng)天通知總工室，總工室在收到通知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。未按時組織或未按要求參會的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察部考核。

3、完成“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門及預(yù)決算部，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

如有修改，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

4、三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。

5、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。

第二十八條 樣板先行

工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批，其它施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理扣罰1000元；造成嚴(yán)重影響的，給予工程部經(jīng)理降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰500元。工程部考核。

1、施工過程中需做樣板的有：（1）主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板。（2）室內(nèi)外磚砌體及批蕩。（3）預(yù)制構(gòu)件的安裝等。

（4）煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、衛(wèi)生間排水支管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程。

（5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等。

（6）室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。

（7）室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線。

（8）大堂、電梯前室的所有裝修。

（9）室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層。

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2、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。

3、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)臵樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)臵。

4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。

第二十九條 裝修工作面移交驗收

1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗收小組。

2、聯(lián)合驗收小組分為若干小組，須按《裝修工作面驗收合格標(biāo)準(zhǔn)》逐棟逐層逐戶進(jìn)行驗收，驗收期間須每天填報《住宅裝修工作面驗收問題表》，工程部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對每戶驗收意見簽字確認(rèn)。

3、驗收完成后48小時內(nèi)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期一個月內(nèi)整改完成；會后24小時內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗收問題及整改計劃送達(dá)主體單位高層。

驗收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)及項目總經(jīng)理匯報整改進(jìn)度，并對異常情況提出解決方案。

4、整改完成后，原驗收小組以棟為單位進(jìn)行復(fù)驗。重大問題100%整改完成，一般問題至少80%整改完成才達(dá)到合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續(xù)。

5、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。

若主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書面通知主體單位及其高層。

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6、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：

（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。

（2）衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。

（3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。

（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位臵符合要求。

（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）鋁合金門窗安裝歸方，不得出現(xiàn)大小頭，窗框拉結(jié)片不得外漏，窗口抹灰低于合頁。

（9）各門、窗填縫密封嚴(yán)實，無漏風(fēng)現(xiàn)象。（10）各樓棟排水管通暢無堵塞、無損壞。（11）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。

7、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。

8、考核規(guī)定：

（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、項目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

（2）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰50%以上核定綜合獎金處分，工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰30%以上核定綜合獎金處分，項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

（3）裝修工作面驗收流于形式的，給予相關(guān)驗收人員降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十條 未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進(jìn)場施工。因特殊情況需施工的，須報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

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已售樓棟，批量裝修進(jìn)場時間原則上不得早于合同交樓12個月前（不含冬歇期）。確需提前進(jìn)場施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步完工，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。

對違反上述規(guī)定的，給予工程部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十一條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工程造價的6%控制。分兩次及以上追加工程進(jìn)度款的，最后一次追加工程進(jìn)度款的支付必須待全部裝修工作面移交完成才可申報。因主體施工單位自身原因，未能在合同交樓9個月前完成裝修工作面移交的，不予追加支付工程進(jìn)度款。

2、工作面移交計劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。

3、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已完工程造價4%的工程進(jìn)度款，但必須扣除已領(lǐng)用未扣除的代供代扣材料款及其它應(yīng)扣款項。

4、追加支付工程款的立項須報管理及監(jiān)察中心審批，簽訂的補(bǔ)充協(xié)議須報合同管理中心審批。

5、經(jīng)審批同意后須簽訂追加支付工程款補(bǔ)充協(xié)議，嚴(yán)禁未簽訂協(xié)議對外付款。

第三十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后報管理及監(jiān)

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察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評比并形成專項報告，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文。

每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額300萬以上的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，300萬以下（含300萬）的報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位抄報地區(qū)監(jiān)察分室備案，每月5日前將評價結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評價的，扣罰責(zé)任工程師、工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招投標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。

對不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項目團(tuán)隊，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第三十三條 安全文明管理

1、工程部應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范及當(dāng)?shù)匾?，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工程部經(jīng)理作為第一責(zé)任人，對項目安全文明施工負(fù)全面責(zé)任，項目經(jīng)理具體實施管理，負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場安全文明保證措施，重點檢查防火、臨邊洞口防護(hù)、垂直運(yùn)輸、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動火審批等措施，監(jiān)督施工單位落實安全交底、安全教育。

2、工程技術(shù)部每月15日前，組織對各項目的安全文明施工進(jìn)行檢查，檢查記錄、整改計劃及處分情況20日前報管理及監(jiān)察部備案。

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管理及監(jiān)察部每月25日前，專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患。

3、對存在重大安全隱患的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

對單個項目整改不力的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任工程師扣罰30%以上核定綜合獎金處分。對多個項目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術(shù)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

4、發(fā)生較大安全事故的，給予項目經(jīng)理降二級工資以上處分，工程部經(jīng)理降一級工資以上處分；發(fā)生重大安全事故的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資以上處分，給予工程技術(shù)部經(jīng)理降二級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）降一級工資以上處分，由管理及監(jiān)察中心上報直管副總裁審批，當(dāng)天發(fā)文執(zhí)行；造成惡劣影響的，給予項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

第三十四條 重大質(zhì)量事故處理

1、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）須1小時內(nèi)報地產(chǎn)集團(tuán)董事長，同時主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）報地產(chǎn)集團(tuán)總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)，管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，否則給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）降三級工資處分。

2、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）現(xiàn)場處理。由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計院、地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門在現(xiàn)場召開處理專題會議，必要時須邀請社會專家（至少3名），制定處理方案，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批后由工程部負(fù)責(zé)實施。

3、涉及特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故，處理方案須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開展下一步工作。在事故處理過程中，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心須派人現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。

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4、總工室、工程部應(yīng)根據(jù)處理方案開展工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促落實，每月將處理進(jìn)展情況報管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，如需分階段處理的，還須匯報處理過程及階段性處理結(jié)果。

第三十五條 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，管理及監(jiān)察中心立即牽頭組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計院等相關(guān)部門成立事故調(diào)查專項小組開展調(diào)查工作，每月形成調(diào)查及處理進(jìn)展情況專項匯報，報地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)董事長閱。查明事故原因后，給予相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十六條 質(zhì)量安全事故履約管理

1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，并會同預(yù)決算部對事故損失金額作出初步評估，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

（1）損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘笾鞴芄こ填I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。

（2）損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

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第三十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。

第三十八條 每期樓棟第一批外立面完工后一個月內(nèi)，地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、竣工備案等驗收手續(xù)需達(dá)到的工程進(jìn)度驗收標(biāo)準(zhǔn)并制定計劃，確保交樓。會議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元，綜合計劃部考核。

開發(fā)部提供驗收標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確影響驗收的，給予開發(fā)部經(jīng)理降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第三十九條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：

工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。

配建房（回遷房、經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、安臵房、公租房等）在與政府或相關(guān)部門約定的交付時間90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。

2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。

第四十條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

各項工程全面完工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證。

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2、質(zhì)量監(jiān)督意見書。

3、電梯使用許可證。

4、人防驗收備案表。

5、消防驗收意見書。

6、環(huán)保驗收意見書。

7、室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量檢測合格報告。

8、建設(shè)工程竣工驗收備案表。

9、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，精裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓15天前達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計劃考核。

第四十一條 合同交樓12個月前、9個月前、6個月前、3個月前，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合計劃部、工程技術(shù)部、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等召開交樓工作專題會，檢查并部署交樓工程建設(shè)、開發(fā)報建等工作，確保合同交樓3個月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時，重點落實永電、永水、燃?xì)?、供暖等配套工程的招?biāo)、施工及驗收工作，確保合同交樓10個月前完成配套工程定標(biāo)、合同交樓9個月前開工、合同交樓3個月前完工并達(dá)到驗收條件。合同交樓1個月前水電氣暖等配套工程必須開通，且相關(guān)驗收完成。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理免職、項目總經(jīng)理降六級工資、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成的，給予項目總經(jīng)理免職、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。

第四十二條 每期工程竣工前必須保證通水、電、燃?xì)狻⒐┡?、電視、電信、網(wǎng)絡(luò)、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、燃?xì)怛炇蘸细褡C以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

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第四十三條 合同交樓10個月前，地區(qū)公司需完成配套工程（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡┒?biāo)，合同交樓9個月前確保配套工程（永水、永電、燃?xì)?、供暖）進(jìn)場施工，合同交樓3個月前完工并達(dá)到驗收條件。合同交樓水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成導(dǎo)致交樓延期的，給予項目總經(jīng)理免職、主管工程領(lǐng)導(dǎo)及主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第四十四條 智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓1個月前移交物業(yè)。未按時移交的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人扣罰50%以上核定綜合獎金處分，給予責(zé)任主管領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第四十五條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第四十六條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》；精裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第四十七條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；精裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第四十八條 在合同約定房產(chǎn)證辦理日期180天前，開發(fā)部須取得該期樓宇的《不動產(chǎn)登記證書》及全部分戶圖；取得《不動產(chǎn)登記證書》6天內(nèi)，完成房管部門權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。營銷部在合同約定時間15天前完成不動產(chǎn)權(quán)證辦理工作。

因房產(chǎn)證辦理不及時造成須按《商品房買賣合同》給業(yè)主賠償?shù)?，按照賠償總額的5-15%處罰地區(qū)公司。其中地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）占60%，其他領(lǐng)導(dǎo)班子占40%。營銷中心考核。

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第四十九條 面積實測和確權(quán)辦理

1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。營銷部考核。

2、預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、總工室、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。未及時復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理各100元。營銷部考核。

第五十條 開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。

第五十一條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第二章 工程簽證管理

第五十二條 合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法

1、總價不超過20萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧?。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第五十三條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。

工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。

第五十四條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料為大宗材料。

2、采購方式：

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（1）預(yù)算金額20萬元以上的，招投標(biāo)部須組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。其中，預(yù)算金額在20萬元-50萬元（含50萬元）的，可在合格供應(yīng)商庫中詢價采購。

（2）地區(qū)公司有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的，預(yù)算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬元以上的再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第五十五條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部牽頭建立，報主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進(jìn)行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補(bǔ)新單位。

未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第五十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款的支付比例不得超過實際完成工程量的 90%，無預(yù)付款。

所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。

工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。

委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目

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經(jīng)理、經(jīng)辦工程部工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

第五十七條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第五十八條 零星工程委托辦理流程

單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書通過ERP系統(tǒng)上報到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。

工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察中心考核。手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第五十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第六十條 設(shè)計費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計委托的辦理流程 由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計委托，報主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行設(shè)計工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第六十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達(dá)48小時內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

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每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，給予責(zé)任人開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程部工程師降薪處罰。工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。

管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第六十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第六十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

第六十四條 簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對實體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗收，并拍照、上傳。

第六十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上工程部工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予工程部工程師降一級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

第六十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第六十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。

2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。

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3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，同時須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設(shè)計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應(yīng)明確，工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點確認(rèn)數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。

第六十八條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求

1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，明確填寫責(zé)任單位、轉(zhuǎn)扣工程量比例及經(jīng)辦工程師簽字。

2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)

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任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。

3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。

4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。

5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時采取公證送達(dá)。

以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第六十九條 確認(rèn)簽證的辦理

1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場地的確認(rèn)。

2、方案措施類的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。

3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場記錄簽證。

4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)臵、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。

第七十條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

第七十一條 每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標(biāo)部等部門召開簽證、委托、設(shè)計變更專題會議，分析簽證、委托、設(shè)計變更問題出現(xiàn)的原因，落實相關(guān)整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。

第七十二條 停工緩建項目工程管理

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1、停工緩建由地區(qū)公司工程部提交停工（或復(fù)工）呈批，經(jīng)項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。工程部按批示辦理停工令（或復(fù)工令），由合同約定的現(xiàn)場管理者代表簽發(fā)。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數(shù)量；復(fù)工令必須包含復(fù)工計劃及措施。

違反上述規(guī)定，擅自停工或復(fù)工，造成較大損失的，給予工程部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

2、停工緩建超過3個月的，工程部須組織工程技術(shù)部、總工室、監(jiān)理公司及其它有關(guān)部門，對基礎(chǔ)的承載力、結(jié)構(gòu)完整性及沉降、變形情況進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核合格且相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在開工令或復(fù)工令簽署意見確認(rèn)后方可復(fù)工，并由工程技術(shù)部報管理及監(jiān)察中心備案。

涉及重大技術(shù)問題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復(fù)雜地基，采空區(qū)、地裂縫、活動構(gòu)造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬元以上損失的質(zhì)量及安全事故處理等的，還須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批同意后方可復(fù)工，并報管理及監(jiān)察中心備案。

違反上述規(guī)定，擅自復(fù)工的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分；造成較大損失的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第七十三條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報請主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點確認(rèn)數(shù)量，現(xiàn)場人、機(jī)、料數(shù)量發(fā)生變化時，工程部應(yīng)在當(dāng)天及時記錄，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。

（1）停工緩建超過十天的，由工程部請示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責(zé)任人。

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（2）停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)請示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或牽頭組織工程技術(shù)部、工程部制定下一步的處理方案。

（3）停工緩建超過60天仍未能復(fù)工的，原則上必須組織退場處理，有特殊情況不退場的，由地區(qū)公司工程部制定復(fù)工計劃，經(jīng)綜合計劃部審核后，報管理及監(jiān)察中心考核。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。

2、當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的報地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批。

3、施工單位提出的索賠申請應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程處理，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補(bǔ)償。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。

4、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。合同管理中心考核。

第七十四條 施工過程，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工

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程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理

第七十五條 工程進(jìn)度款審批

1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。

2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。

3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。

4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

工程部重復(fù)或提前申報、超報工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

工程質(zhì)量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項視為不合格不予申報進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。

每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)及違約罰款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。

施工單位在申報進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實是否列明該項；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)

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度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內(nèi)扣完當(dāng)期全部材料。

預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計算錯誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

第七十六條 民工權(quán)益保障管理

1、工程部每月15日、30日對各施工單位的勞務(wù)合同簽訂、班組負(fù)責(zé)人基本信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進(jìn)行全面摸查，督促施工單位落實薪資發(fā)放。發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪或突發(fā)事件風(fēng)險的，工程部須立即向項目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)匯報，再向地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。

2、民工權(quán)益保障部每月對各施工單位所有班組薪資發(fā)放情況進(jìn)行全面訪談，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，須立即向主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項考核，責(zé)任到人，要求工程部等相關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定時限內(nèi)妥善解決。

3、工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，均須第一時間上報民工權(quán)益保障中心。民工權(quán)益保障中心每月5日前匯總地區(qū)公司各項目上月薪資發(fā)放情況摸查訪談結(jié)果，并實時跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對存在欠薪情況且整改不及時的立即簽發(fā)督辦令，要求地區(qū)公司在規(guī)定時限內(nèi)盡快解決，其中存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，民工權(quán)益保障中心同時通知地區(qū)公司、招投標(biāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并上報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁。

第七十七條 工程進(jìn)度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進(jìn)度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理降二級工資處分。民工權(quán)益保障中心考核。

第七十八條 施工單位質(zhì)量問題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法

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各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達(dá)80%，否則當(dāng)月進(jìn)度款根據(jù)合同計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。

裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，否則最后一筆進(jìn)度款根據(jù)合同計算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。

第七十九條 工程結(jié)算管理

1、工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內(nèi)、其它專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算審計中心考核。

2、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。

（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。

（3）各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價時，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算審計中心考核。

第四章 工程質(zhì)量管理 第一節(jié)基本規(guī)定

第八十條 質(zhì)量“六防”管理

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1、針對結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監(jiān)察中心每月進(jìn)行針對性檢查，對“六防”出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，給予責(zé)任人問責(zé)、降薪直至降職處分。

2、管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點體現(xiàn)。

3、管理及監(jiān)察中心每月對結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，衛(wèi)生間、陽臺、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問題，裝修細(xì)部施工質(zhì)量進(jìn)行重點檢查、考核及查處。

第八十一條 施工班組管理

1、在每個裝修施工班組進(jìn)場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進(jìn)行評定，對不符合要求的不予進(jìn)場。

2、在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計要求施工。

3、工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。工程技術(shù)部考核。

第八十二條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經(jīng)理降二級工資處分，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第八十三條 工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

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第八十四條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質(zhì)量整改小組，并委派專人負(fù)責(zé)管理。

第八十五條 住宅主體施工單位工程進(jìn)度獎勵辦法

1、對于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均超過80%，方可給予進(jìn)度獎（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計算）。

2、主體單位有進(jìn)度獎的，其獎金分配方案須報工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎。

3、施工單位月度獎勵，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第八十六條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織項目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。會議紀(jì)要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%核定綜合獎金以上處分。

第八十七條 管理及監(jiān)察部每月對地區(qū)公司各項目涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行重點檢查，并實施月度質(zhì)量考核。對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十八條 管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問題砸掉返工通知單》，由地區(qū)公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認(rèn)后，由管理及監(jiān)察部質(zhì)量錘分隊現(xiàn)場砸掉不合格產(chǎn)品并拍照取證。

第八十九條 管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分。處分文件報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第二節(jié)勘察工程

第九十條 勘察工程

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1、驗收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標(biāo)高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。

勘察施工階段，工程部工程師須對以上內(nèi)容每個孔進(jìn)行驗收，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。

3、工程部工程師負(fù)責(zé)對每個勘探點的孔深及巖芯采取率等進(jìn)行驗收確認(rèn)。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。驗收不合格，應(yīng)要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進(jìn)行驗收確認(rèn)的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

經(jīng)驗收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

4、對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照上傳后進(jìn)行噴漆。未進(jìn)行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術(shù)部考核。

5、勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理，其中至少有一名工作三年以上工程師。

6、巖心采取率嚴(yán)重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經(jīng)理600元、工程部經(jīng)理400元。工程技術(shù)部考核。

7、基礎(chǔ)開挖過程中，發(fā)現(xiàn)因勘察質(zhì)量導(dǎo)致實際巖土層與勘察報告內(nèi)容相差較大的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，37

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給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

第三節(jié)基礎(chǔ)工程

第九十一條 定位放線

1、工程部工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進(jìn)行核驗，并及時辦理驗收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時，扣罰責(zé)任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責(zé)任人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

2、工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯誤的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核，并報備管理及監(jiān)察中心。

第九十二條 預(yù)制樁工程

1、驗收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號；（2）預(yù)制樁進(jìn)場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。

3、預(yù)制樁進(jìn)場時，由一名非監(jiān)樁工程部工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認(rèn)。進(jìn)場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場須按照進(jìn)場程序辦理。

4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。

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5、施工順序應(yīng)滿足以下要求：對于密集樁群，應(yīng)自中間向兩個方向或四周對稱施打；當(dāng)一側(cè)毗鄰建筑物時，應(yīng)由毗鄰建筑物處向另一方向施打；根據(jù)基礎(chǔ)的設(shè)計標(biāo)高，宜先深后淺；根據(jù)樁的規(guī)格，宜先大后小，先長后短。

6、預(yù)制樁施工過程中，工程部工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。

7、施工過程中，必須對接樁質(zhì)量及接樁垂直度進(jìn)行檢查驗收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，工程部工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時間進(jìn)行驗收。

8、預(yù)制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫、破碎等情況時，工程部應(yīng)暫停施工，及時通知總工室、設(shè)計到場處理，并報管理及監(jiān)察部。并且工程部工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。

9、未按上述2至7項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

第九十三條 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程

1、驗收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號；（2）樁位（軸線）及標(biāo)高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標(biāo)號、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

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3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗。

4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。

5、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時，工程部須及時通知總工室、設(shè)計單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場確定，并提供書面意見。

6、入巖時工程部工程師須對比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對入巖進(jìn)尺速率進(jìn)行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

7、終孔時工程部工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔，巖樣拍照封存。

8、工程部工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號驗收，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照、上傳。

9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計要求）；混凝土澆筑須采用導(dǎo)管，導(dǎo)管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據(jù)核算初灌量，保證導(dǎo)管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴(yán)格控制拔管速度，保證導(dǎo)管埋入混凝土深度在2-6m之間。

10、工程部工程師必須對鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

11、未按上述2至10項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

第九十四條 人工挖孔樁工程

1、驗收內(nèi)容：樁位（軸線）及標(biāo)高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠制安、混凝土標(biāo)號、混凝土澆筑、樁護(hù)壁等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每40

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根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師100元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師500元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗。

3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。

4、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時，工程部須及時通知施工、勘察、總工室、設(shè)計等相關(guān)單位到場處理。

5、人工挖孔樁終孔時，項目經(jīng)理或者工程部工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴(kuò)大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進(jìn)行終孔驗收，驗收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項目經(jīng)理封存。

6、工程部工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號驗收，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照、上傳。

7、工程部工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

第九十五條 攪拌樁工程

1、驗收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標(biāo)號；（2）樁機(jī)規(guī)格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機(jī)頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并每班對水泥用量和成樁數(shù)量、長度重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師10元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師50元。對工程部

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、水泥進(jìn)場由一名非監(jiān)樁的工程部工程師及保安進(jìn)行驗收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。

3、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時非監(jiān)樁工程部工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序辦理。

4、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

5、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位進(jìn)行核驗。

6、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確定收樁標(biāo)準(zhǔn)、樁機(jī)機(jī)頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、工程部工程師必須對攪拌樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。

9、未按上述2至8項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

第九十六條 CFG樁工程

1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土標(biāo)號；（2）樁機(jī)規(guī)格型號；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標(biāo)高重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、工程部須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

3、樁基施工前，工程部工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗，并現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字。

4、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確認(rèn)混凝土標(biāo)號、混凝土塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。

5、工程部工程師必須對CFG樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

6、每根樁成樁驗收合格后，工程部工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。

7、未按上述2至6項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。

第九十七條 復(fù)雜地基樁施工管理

1、包括但不限于軟弱土厚度大于10米、強(qiáng)烈濕陷性、強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)溶陷性、巖溶土洞強(qiáng)發(fā)育、嚴(yán)重液化、嚴(yán)重污染等，工程部須組織編制重大技術(shù)問題專項施工方案，應(yīng)包含施工組織設(shè)計、施工過程監(jiān)控、分階段驗收要求、事故應(yīng)急處理預(yù)案等內(nèi)容，并組織地區(qū)公司工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、社會專家（至少3名）進(jìn)行評審，重點對樁施工順序、開挖深度、質(zhì)量安全保證措施等進(jìn)行審查。評審?fù)ㄟ^的專項施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

2、工程部派專人負(fù)責(zé)專項施工方案的監(jiān)督落實工作，工程技術(shù)部須每周進(jìn)行檢查，并將檢查報告抄送管理及監(jiān)察中心。

未編制的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按專項施工方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。

未檢查的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理1000元。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

3、管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對專項施工方案進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)不按施工方案施工的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第九十八條 樁基礎(chǔ)工程未進(jìn)行試樁或未明確收樁（終孔）標(biāo)準(zhǔn)就大面積施工的，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、總工室主任降三級工資以上處分。

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

第九十九條 樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗收記錄與實際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。

第一百條 基坑驗槽

1、驗收內(nèi)容：邊線復(fù)核、原始地面標(biāo)高、基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測試、核實釬探資料等。

2、基坑開挖前必須由兩名工程部工程師對基坑開挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

3、基坑開挖達(dá)到設(shè)計要求后，必須由兩名工程部工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測試、基坑土質(zhì)等進(jìn)行核驗，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、基底開挖達(dá)到設(shè)計要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進(jìn)行驗槽。

5、未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

6、雖經(jīng)驗收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯誤、基坑承載力達(dá)不到設(shè)計要求的，給予責(zé)任人降三級工資處分。

7、驗槽記錄與實際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開除處分。

第一百零一條 基礎(chǔ)工程檢測

1、各項目基礎(chǔ)檢測方案不得低于《基礎(chǔ)工程試驗及質(zhì)量檢測有關(guān)規(guī)定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標(biāo)準(zhǔn)，否則給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室主任降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

2、基礎(chǔ)完工或達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度后，須由獨立第三方檢測單位進(jìn)行檢測。否則，給予招投標(biāo)部經(jīng)理開除處分，給予主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

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3、各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分。取得基礎(chǔ)檢測報告須在24小時內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。

4、各單位工程樓棟須由獨立第三方進(jìn)行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進(jìn)行觀測。否則，給予項目經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

5、當(dāng)單位工程基礎(chǔ)檢測不合格時，工程部必須在獲知準(zhǔn)確結(jié)果后24小時內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計院、樁基施工單位討論處理方案。對不合格基礎(chǔ)的處理方案以及新的基礎(chǔ)檢測方案經(jīng)總工室和外委設(shè)計院確認(rèn)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，再報當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門審批后實施。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第一百零二條 邊坡支護(hù)工程

（一）基坑安全管理

1、嚴(yán)禁在基坑周邊設(shè)臵材料堆場、鋼筋制作場地、工人宿舍、改變臨時道路布臵等改變現(xiàn)場條件，造成設(shè)計變更增加成本。

2、嚴(yán)禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護(hù)未完成時就進(jìn)行土方開挖，造成重大質(zhì)量安全事故。

3、相鄰基坑開挖須遵循先深后淺的施工順序，且不得超挖施工。

4、緊鄰基坑建筑須嚴(yán)格按設(shè)計要求做好沉降觀測和防護(hù)處理，確保建筑物變形控制在安全范圍內(nèi)。

5、閑臵基坑須加大基坑監(jiān)測頻率，超過設(shè)計使用期限再重新啟用的，須委托有資質(zhì)的鑒定單位對基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行安全性鑒定。

否則，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術(shù)部考核。

（二）錨桿（索）工程

1、驗收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表

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使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、錨桿（索）鉆孔前，工程部工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進(jìn)行驗收，并現(xiàn)場填寫驗收臺帳。

3、錨桿（索）進(jìn)行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時，工程部工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時間等；使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，工程部工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進(jìn)行清點，項目經(jīng)理必須100%核查。

5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部對錨桿（索）進(jìn)行驗收。

6、未按上述2至5項要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術(shù)部考核。

7、錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設(shè)計嚴(yán)重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。

（三）噴射混凝土支護(hù)

1、驗收內(nèi)容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點檢查，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，每50平方米不少于一點，每少一點，扣罰責(zé)任人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

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2、驗收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設(shè)計圖紙嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開除處分。

（四）基坑降水

1、水泵應(yīng)采用浮球閥自動啟閉。工程部工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴(yán)禁水泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。工程技術(shù)部考核。

2、工程部工程師及保安必須每天對水泵使用臺班及電表讀數(shù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，工程部工程師使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理每周檢查不少于二次，并在臺帳上簽字。每少一次，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

3、在降水過程中，每月工程部組織預(yù)決算部、施工單位對每臺班降水用電量進(jìn)行實測，作為結(jié)算參考依據(jù)。

4、工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時間，在合理的澆筑完成時間之前降水費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，之后的降水費(fèi)用應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)。

5、在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴(yán)禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

6、工程部工程師須加強(qiáng)對電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進(jìn)行檢查，避免施工單位弄虛作假。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。工程技術(shù)部考核。

7、降水臺班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。

（五）基坑監(jiān)測

1、基坑監(jiān)測包括基坑變形、邊坡位移、單位樓棟沉降等，須由具有專業(yè)資質(zhì)的獨立第三方監(jiān)測單位進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)控，不得由同一基坑

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支護(hù)施工單位監(jiān)測。否則，給予招投標(biāo)部經(jīng)理降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。

2、監(jiān)測方案需報工程技術(shù)部、總工室審核后實施。監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測基準(zhǔn)點定位、變形監(jiān)測點布臵、監(jiān)測頻率、監(jiān)測數(shù)據(jù)資料等。未報審的，扣罰項目經(jīng)理400元、工程部經(jīng)理600元。綜合計劃部考核。

3、監(jiān)測單位進(jìn)場前，工程部須核查監(jiān)測人員資質(zhì)、測量設(shè)備型號是否符合合同要求。工程部須對監(jiān)測監(jiān)控工作做好跟蹤及驗收工作，同時，督促施工單位按時監(jiān)測，并與監(jiān)測單位監(jiān)測報告互相核對。對于復(fù)雜地基，在基坑回填前須加大監(jiān)測頻率。工程技術(shù)部每周進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查工作。

未進(jìn)行跟蹤、驗收、檢查工作的，扣罰責(zé)任人400元、部門負(fù)責(zé)人600元。綜合計劃部考核。

4、監(jiān)測單位原則上須為本省前10強(qiáng)。招投標(biāo)部須將獨立第三方監(jiān)測單位納入標(biāo)控制范圍，每半年對單位庫內(nèi)排名靠后的單位予以淘汰。

未納入標(biāo)控制范圍或資質(zhì)不滿足要求的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

5、項目經(jīng)理必須當(dāng)天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報工程部經(jīng)理，并采取有效措施進(jìn)行處理，未按上述要求處理的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，給予工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。

（六）基坑處理

涉及重大質(zhì)量、安全的基坑施工方案變更，除事故應(yīng)急搶險情況外，由總工室負(fù)責(zé)組織完成。重大變更的，總工室應(yīng)組織專家論證會。涉及復(fù)雜基坑及邊坡的設(shè)計方案調(diào)整的變更應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。否則，給予地區(qū)公司相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分。

第一百零三條 地下室工程

1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護(hù)層；（6）車庫地面質(zhì)量。

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工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護(hù)層、車庫地面質(zhì)量重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，每個地下室共檢查不少于20點，每項檢查不少于2點，每少一點，扣罰責(zé)任人20元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。工程技術(shù)部考核。

2、地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進(jìn)行連接。

3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護(hù)層。

4、地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求時進(jìn)行澆筑，采用微膨脹混凝土，標(biāo)號不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護(hù)時間不少于28天。

5、地下室工程未嚴(yán)格驗收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。

第四節(jié)土石方工程

第一百零四條 土石方開挖

1、驗收內(nèi)容：原地面標(biāo)高、開挖邊線、土質(zhì)類別、開挖完成面標(biāo)高、開挖方式（爆破方式）。

工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，對單價不同的土質(zhì)分界點進(jìn)行測量驗收，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。

2、土石方開挖前，必須由兩名工程部工程師對開挖邊線、標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，與施工單位會簽后，工程部工程師使用施工管理系統(tǒng)將復(fù)測結(jié)果拍照、上傳。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計管理制度-

恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)及地區(qū)公司的設(shè)計工作。

第二條 集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)確定地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負(fù)責(zé)完成單體擴(kuò)初設(shè)計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負(fù)責(zé)審核地區(qū)公司單體擴(kuò)初設(shè)計、超豪華交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

第三條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項目涉及重大成本的設(shè)計方案。

第四條 園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成地區(qū)項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)地區(qū)項目的設(shè)計管理工作。

第二章 方案設(shè)計管理

第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，集團(tuán)設(shè)計院方開展規(guī)劃設(shè)計。

第七條 地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后當(dāng)天，須向集團(tuán)設(shè)計院提供規(guī)劃設(shè)計要點等必需的規(guī)劃設(shè)計條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營銷中心、集團(tuán)設(shè)計院分別派人到現(xiàn)場踏勘調(diào)研，并完成項目定位報告，地區(qū)公司、營銷中心將項目定位報告交集團(tuán)設(shè)計院。

每延遲１天，扣罰各單位負(fù)責(zé)人100元，集團(tuán)設(shè)計院考核。第九條 規(guī)劃方案

1、地區(qū)項目的規(guī)劃方案由集團(tuán)設(shè)計院確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計條件后，集團(tuán)設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準(zhǔn)后實施。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

第十條 地區(qū)項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計院確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第十一條

地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報園林集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第十二條

地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準(zhǔn)后實施。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計院、園林集團(tuán)分別考核。

第十三條

綜合樓、運(yùn)動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實施。未按標(biāo)準(zhǔn)方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導(dǎo)200元，集團(tuán)設(shè)計院考核。

第十四條

地區(qū)公司必須報設(shè)計院審批的方案為超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

第十五條

各地區(qū)公司須報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時間2天，其他設(shè)計方案審批時間3天。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十六條

各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重的，降三級以上工資處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十八條 經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計方案

1、地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后第二天，須向集團(tuán)設(shè)計院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團(tuán)設(shè)計院方可開始設(shè)計，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。

3、小區(qū)豎向設(shè)計方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計院、集團(tuán)預(yù)決算審計部、外委設(shè)計院、工程部進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，并召開現(xiàn)場討論會，對方案有重大異議時，由地區(qū)公司董事長確定，方案7天內(nèi)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進(jìn)行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力公司、外委設(shè)計院、地區(qū)公司開發(fā)部、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當(dāng)?shù)貐⒓訉＜艺撟C會，并形成會議紀(jì)要。

小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對鋼筋含量進(jìn)行測算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，如未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項工程須按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡由集團(tuán)招投標(biāo)中心招標(biāo)的，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織評審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評審。

第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復(fù)雜場地應(yīng)分初步勘察和詳細(xì)勘察兩階段進(jìn)行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進(jìn) 行詳細(xì)勘察。特殊復(fù)雜地質(zhì)條件的項目還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設(shè)計提出需要進(jìn)行場地物探、地質(zhì)災(zāi)害評估或小區(qū)地震安全性評價的，地區(qū)公司總工室須組織社會專家、外委設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行論證，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。

第四章 擴(kuò)初設(shè)計管理

第二十六條 地區(qū)項目的單體擴(kuò)初設(shè)計條件由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區(qū)公司如需對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出調(diào)整，須由董事長同意后報集團(tuán)設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。

對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求調(diào)整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

變更的設(shè)計要求如屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

第二十八條

單體擴(kuò)初設(shè)計

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計，初步審核通過后，報集團(tuán)設(shè)計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，納入地區(qū)公司月度計劃考核。

地區(qū)公司不報審的，每項降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級工資的處罰。

經(jīng)總工室審核后上報的單體擴(kuò)初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團(tuán)設(shè)計院考核。

集團(tuán)設(shè)計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

2、集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計直至審批通過。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起5天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團(tuán)設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團(tuán)設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計院考核。

第五章 施工圖設(shè)計管理

第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。

每套施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成，擴(kuò)初設(shè)計報集團(tuán)審核通過后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團(tuán)設(shè)計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團(tuán)設(shè)計院和設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計成本。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。

第三十三條

地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設(shè)計變更

1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更： 1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設(shè)計變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。

3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、設(shè)計變更的申報流程

（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。

（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門會簽。

（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計變更的申報會簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。

（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。

（4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設(shè)計變更；凡變更原因為“集團(tuán)方案、設(shè)計要求等調(diào)整”的設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第六章

設(shè)計服務(wù)

第三十五條 現(xiàn)場設(shè)計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計總結(jié)

1、為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個月內(nèi)對已開售樓盤形成設(shè)計總結(jié)。

2、設(shè)計總結(jié)的內(nèi)容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發(fā)生的重大設(shè)計問題形成問題總結(jié)。

3、設(shè)計總結(jié)報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長，并抄送集團(tuán)設(shè)計院。

第七章

集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)

第三十七條 集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度范文

恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度

文件作者 李偉(大)2012-03-12 13:50 閱讀(1130)點評(0)

恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度

恒地司辦字[2011]第019號

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責(zé)任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。

第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門。集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。集團(tuán)總部、地區(qū)公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設(shè)立兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門（項目）的資產(chǎn)管理工作。

第三條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)對集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。

第二章 資產(chǎn)管理范圍

第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：

一、固定資產(chǎn)

單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。

二、低值易耗品

1.單位價值在2000元及以下，在使用過程中能保持原有形態(tài)的物品。2.低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術(shù)圖書資料等。

三、物料用品

在使用過程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復(fù)印紙等）等。

第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品

一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。

二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設(shè)施、園區(qū)公建配套設(shè)施。

第三章 資產(chǎn)管理職責(zé)

第六條 資產(chǎn)管理部門主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)制定、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。

3.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺賬，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門資產(chǎn)臺賬的建立及管理。4.負(fù)責(zé)對各使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤點并出具相關(guān)的報告。

5.負(fù)責(zé)公司員工崗位變動的資產(chǎn)交接監(jiān)督及資產(chǎn)變更登記工作。第七條 財務(wù)部門主要職責(zé)： 1.固定資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、減損、報廢、出租、外借等業(yè)務(wù)的審核及賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。

2.處理固定資產(chǎn)時提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

3.協(xié)助資產(chǎn)管理部門對各使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤點并協(xié)助資產(chǎn)管理部門出具相關(guān)的報告。

第八條 資產(chǎn)購臵部門（主要指廣州恒大材料設(shè)備有限公司、各單位采購部）主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購臵，物品及資料驗收和移交。

2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障的維修、更換、退貨的聯(lián)絡(luò)和辦理。

3、負(fù)責(zé)所購臵資產(chǎn)的送貨時間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。

4、負(fù)責(zé)待報廢資產(chǎn)的變賣處理。第九條 資產(chǎn)使用部門主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實施。

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺賬、報表、標(biāo)識的管理。

3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點，并出具相關(guān)的報告和報表。

4、負(fù)責(zé)本部門員工發(fā)生崗位變動時，落實其使用資產(chǎn)的移交工作，并報給公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。

5、負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報修。

第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理

第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限

1、購臵、報廢與處理：固定資產(chǎn)購臵及報廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定條款執(zhí)行。

2、調(diào)撥：集團(tuán)系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦同意、集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團(tuán)總部各部門之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

第十一條 資產(chǎn)申購流程及要點

1、資產(chǎn)申購流程：使用部門填寫《資產(chǎn)購臵審批表》（附件1-1）→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標(biāo)→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→購臵部門購買。

2、對單次購臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購不得化整為零購臵。

3、申購辦公設(shè)備等資產(chǎn)時，資產(chǎn)使用部門按照《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》（附件1-2）的要求填報數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購資產(chǎn)造成浪費(fèi)的行為。

4、單次申購資產(chǎn)在2萬元（含）以上，資產(chǎn)使用部門根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯(lián)系供應(yīng)商安排送貨事宜。

第十二條 資產(chǎn)驗收報賬流程及要點

1、驗收報賬流程：購臵部門組織聯(lián)系使用部門共同驗收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡核對實物→財務(wù)部門提供資產(chǎn)編碼并登記臺賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺賬→使用部門粘貼資產(chǎn)實物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理臺賬》（附件3）→使用部門根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、發(fā)票、直撥單進(jìn)行請款。

2、對于由在建工程或開發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗收手續(xù)。

第十三條 資產(chǎn)盤點流程及要點

1、盤點流程：資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤點報告→報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)→依據(jù)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。

2、固定資產(chǎn)盤點必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺賬和財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實物卡對實物逐一進(jìn)行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并在報告中說明。

3、集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤點結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤點報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司須同時將《半年資產(chǎn)盤點報告》及資產(chǎn)臺賬上報集團(tuán)總裁辦、財務(wù)中心和財務(wù)審計部?！栋肽曩Y產(chǎn)盤點報告》應(yīng)如實客觀地反映本單位（部門）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴(yán)禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應(yīng)作為附件一并上報。

第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點

1、調(diào)撥流程：需求部門申請→資產(chǎn)管理部門與調(diào)出部門協(xié)調(diào)→報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意→資產(chǎn)管理部門開具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺賬→財務(wù)部門更新財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務(wù)發(fā)票手續(xù)）。

2、集團(tuán)總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦按照公司管理辦法對集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。

第十五條 資產(chǎn)報廢和報廢資產(chǎn)處理流程及要點

1、資產(chǎn)報廢流程：使用部門填寫《資產(chǎn)報廢審批表》（附件5-1）→專業(yè)技術(shù)部門給予檢測意見→財務(wù)部門簽署意見（固定資產(chǎn)填寫）→資產(chǎn)管理部門簽署意見→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→實物交回資產(chǎn)管理部門。

2、報廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤點時，資產(chǎn)管理部門依據(jù)《資產(chǎn)報廢審批表》填寫《報廢資產(chǎn)處理登記表》（附件5-2）→資產(chǎn)購臵部門多方詢價、議價→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門對報廢資產(chǎn)實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務(wù)部門→財務(wù)部門簽署確認(rèn)意見→資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門同時辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。

3、經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門的報廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門/資產(chǎn)管理部門的責(zé)任。

第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償

1、資產(chǎn)管理按“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。集團(tuán)公司各單位、各部門如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應(yīng)第一時間向公司資產(chǎn)管理部門和集團(tuán)總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經(jīng)查實，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購入時單價三倍進(jìn)行處罰，同時對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員進(jìn)行問責(zé)。

2、資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的1-3倍賠償外，還將進(jìn)行失職問責(zé)處理。

3、出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人進(jìn)行失職問責(zé)，第二次對當(dāng)事單位分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人加大失職問責(zé)力度，第三次及以上對當(dāng)事單位董事長、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人給予更加嚴(yán)厲的失職問責(zé)。

4、屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。

第五章 資產(chǎn)日常管理及要求

第十七條 部門（項目）負(fù)責(zé)人為本部門（項目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門（項目）負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責(zé)任心強(qiáng)、崗位穩(wěn)定的員工擔(dān)任部門（項目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報集團(tuán)總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設(shè)立至少一名專職資產(chǎn)管理員，專項負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項資產(chǎn)落實使用人，部門內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門資產(chǎn)管理員。

第十九條 資產(chǎn)使用部門必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時，由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系安排相關(guān)人員和單位進(jìn)行維修，由此產(chǎn)生的工料費(fèi)用由資產(chǎn)使用部門申請支付。

第二十條 各部門須建立部門資產(chǎn)臺賬，粘貼資產(chǎn)實物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。

第二十一條 員工發(fā)生崗位變動（包括調(diào)動、離職、退休等）時，資產(chǎn)使用部門必須落實其使用資產(chǎn)的移交，并報公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。

第二十二條 資產(chǎn)使用部門每季度對本部門資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門負(fù)責(zé)人簽字的自查盤點表（包括資產(chǎn)匯總表、資產(chǎn)臺賬）原件及電子版交公司資產(chǎn)管理員，復(fù)印件自留存檔。

第二十三條 公共辦公區(qū)域資產(chǎn)的管理，原則上以存放地點遠(yuǎn)近、使用率高低劃歸到部門管理（資產(chǎn)調(diào)入時由公司資產(chǎn)管理部門指定接收部門的除外），每件資產(chǎn)明確到部門、責(zé)任到人。

第二十四條 任何部門、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門）資產(chǎn)，因工作需要調(diào)撥的，須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。若違規(guī)者，一經(jīng)查實，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)。第二十五條 各地區(qū)公司須加強(qiáng)現(xiàn)場售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場所以及安全性較差的辦公場所（現(xiàn)場辦公點等）的資產(chǎn)管理，相關(guān)部門須協(xié)調(diào)現(xiàn)場物業(yè)或建筑公司確保資產(chǎn)的安全。使用部門的資產(chǎn)管理員必須堅持每日檢查資產(chǎn)使用狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人和公司資產(chǎn)管理部門匯報。

第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產(chǎn)，由營銷部門列出資產(chǎn)明細(xì)并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，由營銷部門負(fù)責(zé)實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產(chǎn)的資料報送公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門，辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。

第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺賬（附件

7、附件8），新購實物及時登賬，并根據(jù)實際使用情況及時核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。

第二十八條 每半年各部門應(yīng)積極配合公司資產(chǎn)盤點小組進(jìn)行全面盤點（特殊情況需臨時盤點除外）。盤點小組由公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門相關(guān)人員組成。

第二十九條 因公司組織架構(gòu)的調(diào)整，部門合并、拆分或名稱變更的，新資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時更新資產(chǎn)臺賬，并提交公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門。

第三十條 各部門不得把閑臵資產(chǎn)作為后備庫存，閑臵資產(chǎn)必須及時移交給公司資產(chǎn)管理部門，并填寫《資產(chǎn)移交單》（附件9）。

第三十一條 集團(tuán)總裁辦每年6月和12月會同集團(tuán)財務(wù)中心組織一次對集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司資產(chǎn)管理狀況的抽樣檢查，檢查結(jié)果和處理意見將在OA上發(fā)布。同時，限上述檢查中出現(xiàn)的各類資產(chǎn)管理工作缺失的情況在15日內(nèi)整改完畢，并向集團(tuán)總裁辦提交包含文字和圖片的《資產(chǎn)管理工作專項整改報告》。凡是整改不到位的相關(guān)部門、地區(qū)公司、下屬公司，其負(fù)責(zé)人、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人均將被失職問責(zé)。

第六章附 則

第三十二條 集團(tuán)總部各部門、各地區(qū)公司、下屬單位資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行并制定實施細(xì)則。

第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執(zhí)行。本制度由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附件1-1：《資產(chǎn)購臵審批表》 附件1-2：《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》 附件2：《資產(chǎn)直撥單》 附件3：《固定資產(chǎn)臺賬》 附件4：《資產(chǎn)調(diào)撥單》

附件5-1：《資產(chǎn)報廢審批表》 附件5-2：《報廢資產(chǎn)處理登記表》

附件6：《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺賬》 附件8：《物料用品管理臺賬》 附件9：《資產(chǎn)移交單》

第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項資料審核

1、審核對方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。

2、合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程類合同審核時必須對定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計部審核的價格清單進(jìn)行核對，涉及施工、設(shè)計方案審批的，應(yīng)核對技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書。

4、材料、設(shè)備類合同必須對定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過監(jiān)察（分）室審核的價格清單進(jìn)行核對。

5、營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經(jīng)審核通過的價格比照報告進(jìn)行核對。

第四條 合同條款審核

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，報相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進(jìn)行特別說明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎勵及上調(diào)價格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區(qū)公司對外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L或其授權(quán)的立項部門負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：

1、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團(tuán)董事局主席審批。

工程類補(bǔ)充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過20萬元的報集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報各相關(guān)口主管副總裁審批。

第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。

第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無故不進(jìn)場，提出修改合同或調(diào)價要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價格。

第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺賬，進(jìn)行合同文本控制管理。

第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。

第三章 合同履約監(jiān)督管理

第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報批。

第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會議紀(jì)要、往來函件、驗收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。

第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書面形式明確其違約事實及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實。

第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。

第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀(jì)要，作出對我方不利的結(jié)論意見。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。

第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺賬，并在合同約定的時限內(nèi)予以書面回復(fù)，并報合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。

第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請；對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時收集對方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報告報批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進(jìn)行確認(rèn)。

地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當(dāng)履約過程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對本單 位所有經(jīng)營類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問題向履約責(zé)任部門反饋并跟蹤落實整改情況。

第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實整改。函件發(fā)出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進(jìn)行復(fù)查。

第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報審時未進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對方主體不合格的，未能合理避開法律風(fēng)險又無進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報審時未進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。

1、超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。

第三十五條 以非合同書形式（如會議紀(jì)要、往來函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。

第三十六條 地區(qū)公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。

第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時間內(nèi)落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時間內(nèi)督促主要責(zé)任部門整改落實并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發(fā)現(xiàn)問題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項。

第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。

第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。

第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺賬或未按規(guī)定及時準(zhǔn)確上報有關(guān)報表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結(jié)果通報地區(qū)公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實施。

第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時廢止。

附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡

索代碼

附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺賬及指引匯總 其中含：

1、會議紀(jì)要（樣本）

2、工程建設(shè)合同對方違約聯(lián)系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補(bǔ)償呈批報告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據(jù)保全公證指引

7、工程進(jìn)度款審批流程圖

8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點

9、付款審核要點

10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺帳

11、工程建設(shè)合同收函臺帳

12、材料變更臺帳

13、地區(qū)公司反索賠信息臺帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺帳

16、重點合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺帳

19、履約保證金保函臺帳

20、主體裝修園建單位履約情況評價表