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      8、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程預(yù)結(jié)算管理制度》
      
        
       時(shí)間：2019-05-13 16:21:45下載本文作者：會(huì)員上傳
      
      
      
      
      
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      第一篇：8、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程預(yù)結(jié)算管理制度》
      

      工程預(yù)結(jié)算管理制度
      第一章 總則
      第一條 本制度用于地區(qū)公司的工程進(jìn)度款、預(yù)結(jié)算及下屬公司的對(duì)外工程結(jié)算管理及考核。
      第二條 預(yù)結(jié)算工作基本原則:實(shí)事求是、公平公正、保守機(jī)密。
      第二章 工程進(jìn)度款審核
      第三條 工程部須在接到施工單位工程進(jìn)度款申報(bào)表后24小時(shí)內(nèi)完成審核，報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。
      未按時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
      第四條 預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)交合同管理部。
      未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒(méi)在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
      第五條 地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月30日前對(duì)上月預(yù)決算部已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。主要抽
      -查各項(xiàng)目的主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)、保溫、土石方等工程。未完成抽查比例的，扣罰部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司管理及監(jiān)察部考核。
      第六條 工程款嚴(yán)禁超合同約定比例支付，特殊情況須按權(quán)限報(bào)批。
      第三章 工程結(jié)算
      第七條 工程部在主體工程竣工驗(yàn)收(綜合驗(yàn)收)后四個(gè)月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時(shí)提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第八條 工程部按附表二要求的內(nèi)容審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
      1、未按附表二要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，預(yù)決算部考核。
      2、在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。
      3、各部門(mén)在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第九條 工程竣工驗(yàn)收信息化系統(tǒng)上線前，工程技術(shù)部每月5日前將累計(jì)工程竣工驗(yàn)收臺(tái)帳報(bào)地區(qū)公司預(yù)決算部和預(yù)決算審計(jì)部，每延遲一天，扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。工程竣工驗(yàn)收信息化系統(tǒng)上線后，由工程部在驗(yàn)收后一天內(nèi)錄入系統(tǒng)，每延遲一天，扣罰工程部負(fù)責(zé)人100元，工程技術(shù)部考核。
      -2-第十一條 所有結(jié)算資料由工程部提交給預(yù)決算部，預(yù)決算部不得接收施工單位報(bào)送的資料（結(jié)算書(shū)除外），否則，給予預(yù)決算部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各降一級(jí)工資的處罰，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第十二條 結(jié)算分段審核
      1、結(jié)算分段審核適用于地區(qū)公司主體、裝修、園建、鋁合金、智能化工程（合同中有約定的按合同）。
      2、預(yù)決算部應(yīng)在結(jié)算前擬定工程結(jié)算分段審核方案，經(jīng)地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理審批（結(jié)算分段方案通過(guò)EMS系統(tǒng)審批）。未報(bào)批或未按審批方案執(zhí)行的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第十三條 結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的工程必須竣工驗(yàn)收合格，未完工、未驗(yàn)收合格的工程不能進(jìn)行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核。特殊情況的，必須報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未報(bào)審批而進(jìn)行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第十四條 結(jié)算時(shí)限
      1、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見(jiàn)給施工單位的時(shí)間：自收到結(jié)算資料次日起，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的8天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程30天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，綜合計(jì)劃部考核。
      2、預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見(jiàn)后，須在以下時(shí)間內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的2天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的3天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的5天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，綜合計(jì)劃部考核。
      3、預(yù)決算部結(jié)算總時(shí)限（包括審核、對(duì)數(shù)、落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)）：自收到結(jié)算資料次日起，100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下的15天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的25天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程50天內(nèi)。
      第四章 結(jié)算審計(jì)
      第十五條 結(jié)算審計(jì)范圍與方式
      1、地區(qū)公司：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部已審計(jì)的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。
      2、下屬公司：
      園林集團(tuán)20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的對(duì)外工程結(jié)算，每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%,審計(jì)以現(xiàn)場(chǎng)核查為主，結(jié)合資料審核完成。
      力拓公司100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的對(duì)外工程結(jié)算，每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%。
      第十六條 結(jié)算抽審?fù)ㄟ^(guò)EMS系統(tǒng)流程實(shí)現(xiàn)，未完成抽查審計(jì)比例的，每次扣罰部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，管理及監(jiān)察中心考核。
      結(jié)算審計(jì)時(shí)限：自收到結(jié)算資料次日起，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的5天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上其他工程30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心：100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬(wàn)元以上的其他工程20天內(nèi)。
      第十七條 預(yù)決算部負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，并將辦理工程結(jié)算所采用的、與結(jié)算有關(guān)的所有資料和依據(jù)提交預(yù)決
      -4-算審計(jì)中心。
      未按要求提交資料或資料不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣罰預(yù)決算部經(jīng)辦人100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。
      第五章 結(jié)算爭(zhēng)議的裁決
      第十八條 若與施工單位存在結(jié)算爭(zhēng)議的，采用會(huì)議談判形式解決。
      第十九條 地區(qū)公司結(jié)算爭(zhēng)議裁決權(quán)限
      1、爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決。
      2、爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。
      3、爭(zhēng)議金額在200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）裁決。
      4、爭(zhēng)議金額在600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決。
      5、爭(zhēng)議金額在2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。第二十條 下屬公司結(jié)算爭(zhēng)議裁決權(quán)限
      對(duì)外工程結(jié)算，爭(zhēng)議金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由下屬公司負(fù)責(zé)人裁決；20萬(wàn)元以上或比例為3%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決。
      第六章 結(jié)算審批
      第二十一條 工程結(jié)算審批權(quán)限
      1、地區(qū)公司：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
      2、下屬公司：所有對(duì)外工程結(jié)算由下屬公司負(fù)責(zé)人審批。第二十二條 結(jié)算審批前必須經(jīng)過(guò)預(yù)決算審計(jì)中心審計(jì)或抽查審計(jì)完畢、所有爭(zhēng)議問(wèn)題解決完畢；除合同約定外，每份合同原則上只能報(bào)一次結(jié)算審批。特殊情況的，必須經(jīng)預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      第二十三條 工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第二十四條 未按上述要求執(zhí)行的，給予預(yù)決算部負(fù)責(zé)人降一級(jí)以上工資處分，造成損失的，追究相關(guān)人員責(zé)任。集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。
      第七章 其他規(guī)定
      第二十五條 竣工資料、工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)有重大失誤的，扣罰責(zé)任部門(mén)1000元～10萬(wàn)元, 工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計(jì)中心考核,預(yù)決算審計(jì)中心由管理及監(jiān)察中心考核。
      第二十六條 工程部、預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)中心不得以資料不齊全為由拒絕接收、審核。否則，每次扣罰部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元，工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計(jì)中心考核,預(yù)決算審計(jì)中心由管理及監(jiān)察中心考核。
      第二十七條 工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算款、工程保修款等款項(xiàng)，施工單位提出申請(qǐng)，工程部復(fù)核后提交預(yù)決算部，預(yù)決算部審核并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》。
      第二十八條 每月5日前，預(yù)決算部將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計(jì)中心將上季度結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況報(bào)表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。
      第二十九條 每年第一個(gè)月5日前，預(yù)決算部將當(dāng)年的結(jié)算計(jì)劃通過(guò)EMS系統(tǒng)報(bào)預(yù)決算審計(jì)中心，每月28日前，預(yù)決算部將下月結(jié)算計(jì)劃報(bào)預(yù)決算審計(jì)中心審核。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負(fù)
      -6-責(zé)人100元，提交有錯(cuò)誤的，每次扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第三十條 預(yù)決算及審計(jì)人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰：
      1、除公司制度規(guī)定外，審計(jì)人員以任何形式與施工單位接觸；
      2、利用職權(quán)謀取私利；
      3、弄虛作假、徇私舞弊；
      4、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)造成損失和形象造成不良影響。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
      第三十一條 以上由地區(qū)公司考核的，考核部門(mén)把考核結(jié)果報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部于每月月底前匯總，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后交財(cái)務(wù)部實(shí)施；由集團(tuán)考核的，考核部門(mén)把考核結(jié)果報(bào)直管副總裁審批后實(shí)施。
      第三十二條 本制度由預(yù)決算審計(jì)中心制定、解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
      附表一：工程結(jié)算審批表
      附表二：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附表三：預(yù)決算部送預(yù)決算審計(jì)中心工程結(jié)算資料清單
      第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      目錄
      第一章工程建設(shè)過(guò)程管理...............................................................................................................1 第二章工程簽證管理....................................................................................................................23 第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理.....................................................................................................32 第四章工程質(zhì)量管理....................................................................................................................34 第一節(jié)基本規(guī)定.....................................................................................................................34 第二節(jié)勘察工程.....................................................................................................................36 第三節(jié)基礎(chǔ)工程.....................................................................................................................38 第四節(jié)土石方工程.................................................................................................................49 第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程.............................................................................................................52 第六節(jié)裝修工程.....................................................................................................................66 第七節(jié)水電安裝工程.............................................................................................................74 第八節(jié)消防工程.....................................................................................................................80 第九節(jié)園林園建工程.............................................................................................................83 第十節(jié)材料設(shè)備驗(yàn)收.............................................................................................................85 第十一節(jié)分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理.............................................................................89 第十二節(jié)資料管理.................................................................................................................93 第五章商品房交付使用管理.........................................................................................................94 第一節(jié)分戶驗(yàn)收與公用部位接管.........................................................................................94 第二節(jié)交樓審批.....................................................................................................................97 第三節(jié)交樓前準(zhǔn)備工作.........................................................................................................97 第四節(jié)交樓現(xiàn)場(chǎng)管理.............................................................................................................99 第五節(jié)維保修管理.................................................................................................................99 第六章綜合監(jiān)察管理..................................................................................................................101
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      第一章工程建設(shè)過(guò)程管理
      第一條 各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)施，不得提前兩個(gè)月以上開(kāi)工或擴(kuò)大開(kāi)工范圍，確需提前開(kāi)工或擴(kuò)大范圍的，須報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。否則，給予綜合計(jì)劃部經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第二條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月8日前根據(jù)管理及監(jiān)察中心下達(dá)的月度計(jì)劃制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。
      對(duì)各部門(mén)執(zhí)行不力、工作延誤的，綜合計(jì)劃部可提出問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。
      對(duì)地區(qū)公司內(nèi)部計(jì)劃質(zhì)量差、重點(diǎn)不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
      第三條 項(xiàng)目收地時(shí)，地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門(mén)對(duì)用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開(kāi)發(fā)部經(jīng)理扣罰100%核定綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。
      第四條 新項(xiàng)目簽約后，地區(qū)公司上報(bào)《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》，投資中心總經(jīng)理24小時(shí)內(nèi)審批同意后，立即書(shū)面通知管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心、建筑設(shè)計(jì)院，由建筑設(shè)計(jì)院開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)，納入計(jì)劃考核。
      第五條 新項(xiàng)目取得后24小時(shí)內(nèi)，管理及監(jiān)察中心牽頭組織營(yíng)銷中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院等召開(kāi)開(kāi)盤(pán)前策劃會(huì)議，并制定開(kāi)盤(pán)前工作計(jì)劃，報(bào)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。管理及監(jiān)察中心制定集團(tuán)重點(diǎn)工程、地標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)或交付前整體工作計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。
      開(kāi)盤(pán)前策劃會(huì)議召開(kāi)前，綜合計(jì)劃部匯總以下資料報(bào)管理及監(jiān)察中心備案：
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      1、項(xiàng)目整體定位、戶型配比及初步規(guī)劃方案。
      2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)思路、首期開(kāi)盤(pán)范圍及建議開(kāi)盤(pán)時(shí)間。
      3、園林展示區(qū)域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。
      4、場(chǎng)地情況、地質(zhì)條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎(chǔ)形式。
      5、開(kāi)發(fā)報(bào)建存在的特殊情況，如是否可單獨(dú)樓棟報(bào)建，同一工規(guī)證是否可拆分驗(yàn)收等。
      6、拆遷情況。
      7、其他影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的制約因素。
      第六條 新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開(kāi)工前，由綜合計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為主管營(yíng)銷、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、營(yíng)銷部、商業(yè)管理部、物業(yè)公司等部門(mén)負(fù)責(zé)人。會(huì)議召開(kāi)三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元，管理及監(jiān)察部考核；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。綜合計(jì)劃部考核。
      項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）：
      1、制定項(xiàng)目分期方案、各期開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃（包括拆遷計(jì)劃）及分批銷售計(jì)劃。
      2、制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃。
      3、制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。
      4、制定開(kāi)盤(pán)前甲供材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
      5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開(kāi)發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。
      6、施工給排水系統(tǒng)：給排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計(jì)量等。
      7、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。
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      8、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。
      9、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。
      10、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。
      11、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。
      上述由綜合計(jì)劃部進(jìn)行專項(xiàng)檢查。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃納入計(jì)劃考核，報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      第七條 工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第八條 首期車庫(kù)原則上最晚于首期樓棟達(dá)預(yù)售條件后開(kāi)工，二期及后期車庫(kù)原則上與相鄰樓棟同步開(kāi)工。
      第九條 營(yíng)銷部必須在項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后兩天內(nèi)確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開(kāi)盤(pán)活動(dòng)場(chǎng)地、停車場(chǎng)選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷直管副總裁審批。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。
      審批通過(guò)后24小時(shí)內(nèi)由營(yíng)銷中心通知建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。
      第十條 在每期工程開(kāi)工前，工程部經(jīng)理須組織召開(kāi)由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會(huì)。未召開(kāi)的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      會(huì)議內(nèi)容：
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      1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式。
      2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等。
      3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施。
      4、工程部對(duì)實(shí)體樣板展示、工程實(shí)測(cè)實(shí)量等質(zhì)量控制措施、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)、分戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及整改要求、測(cè)量放線及沉降觀測(cè)要求進(jìn)行交底。
      5、工程部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答。
      會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部備案。在工程部每月召開(kāi)的施工單位管理會(huì)議上，需重申上述內(nèi)容。
      第十一條 工地視頻監(jiān)控管理
      1、工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工地視頻監(jiān)控的申報(bào)、安裝、保管及維保修；人事行政部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請(qǐng)，開(kāi)通及維護(hù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)施，并管理全部監(jiān)控資產(chǎn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請(qǐng)，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行管理及考核。
      2、在項(xiàng)目開(kāi)工兩天前，工程部須組織工程技術(shù)部、人事行政部、管理及監(jiān)察部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，并接入集團(tuán)總部視頻監(jiān)控管理平臺(tái)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。
      3、未按要求安裝或維護(hù)，嚴(yán)重影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰500元以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      4、工程技術(shù)部每周使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)目檢查不少于一次，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：
      （1）要求工程部工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項(xiàng)目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時(shí)點(diǎn)不限，否則，給予責(zé)任人降一級(jí)工資以上直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      （2）對(duì)勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查。
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      （3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗(yàn)收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)不具備視頻條件使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。
      （4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程部工程師出勤情況）。
      （5）記錄大型土石方主要施工過(guò)程，為結(jié)算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權(quán)取證。（7）掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)等。
      工程技術(shù)部每月25日將檢查及處分情況發(fā)管理及監(jiān)察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      5、涉及對(duì)成本影響較大的大型土石方工程等施工驗(yàn)收，如現(xiàn)場(chǎng)不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機(jī)攝像等其它手段對(duì)施工驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行攝像留影。工地視頻長(zhǎng)期故障導(dǎo)致無(wú)法對(duì)大型土石方等施工與驗(yàn)收進(jìn)行攝像留影的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第十二條 開(kāi)發(fā)部須在項(xiàng)目開(kāi)工后15天內(nèi)完成施工用水、施工用電和臨時(shí)排水的報(bào)裝和接通工作，每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人各50元。綜合計(jì)劃部考核。
      延期15天以上未開(kāi)通的，給予主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%核定綜合獎(jiǎng)金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監(jiān)察中心考核。
      第十三條 圖紙會(huì)審
      1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開(kāi)工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_(kāi)工前90天下發(fā)。開(kāi)工前10天，工程部必須組織召開(kāi)由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開(kāi)工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審。工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門(mén)，并抄報(bào)管理及監(jiān)察部。否則，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任1000元。工程技術(shù)部考核。會(huì)審過(guò)程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)會(huì)審場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。
      2、涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。
      3、會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問(wèn)題在招標(biāo)過(guò)程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問(wèn)責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察部考核。
      4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。
      第十四條 工程部在開(kāi)工前一周制定開(kāi)盤(pán)前施工組織方案，交樓10個(gè)月前制定交樓施工組織方案，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)，管理及監(jiān)察部每月抽查。
      涉及重點(diǎn)工程、大項(xiàng)目及地標(biāo)項(xiàng)目的須報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未及時(shí)制定或未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第十五條 施工組織設(shè)計(jì)管理
      1、項(xiàng)目主體開(kāi)工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。審查通過(guò)后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。
      2、各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見(jiàn)。凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)后一周內(nèi)，經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      預(yù)決算部組成的評(píng)審小組開(kāi)會(huì)審核，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予認(rèn)可。
      涉及重點(diǎn)工程、大項(xiàng)目及地標(biāo)項(xiàng)目的施工組織方案須報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      3、涉及施工過(guò)程重大技術(shù)問(wèn)題的，工程部必須要求施工單位在開(kāi)工前編制專項(xiàng)施工方案，并組織工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、社會(huì)專家（至少3名）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的專項(xiàng)施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
      重大技術(shù)問(wèn)題施工過(guò)程中因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施條件的變化導(dǎo)致與原設(shè)計(jì)條件不一致，由工程部提出，總工室組織對(duì)設(shè)計(jì)方案及施工方案適用性進(jìn)行評(píng)估，不適用的應(yīng)及時(shí)變更設(shè)計(jì)。涉及設(shè)計(jì)方案變更的須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。
      4、檢查：施工組織設(shè)計(jì)及重大技術(shù)問(wèn)題專項(xiàng)施工方案，由工程部負(fù)責(zé)督促落實(shí)各項(xiàng)工作；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查，將檢查報(bào)告抄送管理及監(jiān)察部。管理及監(jiān)察部每月抽查，并督促整改。
      5、考核：
      （1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。
      （2）如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第十六條 各樓棟動(dòng)工前開(kāi)發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗(yàn)線，工程技術(shù)部抽查完成情況不少于20%。
      未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開(kāi)發(fā)部、工程部、總工室、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰100%核定綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。
      第十七條 配套工程報(bào)建
      1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永水、永電、燃?xì)?、供暖等工程?/p>
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      2、首期工程動(dòng)工后90天內(nèi)，由開(kāi)發(fā)部牽頭，主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組織開(kāi)發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開(kāi)專題會(huì)議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開(kāi)通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。
      3、配套工程報(bào)裝申請(qǐng)?zhí)峤缓?，開(kāi)發(fā)部須組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、物業(yè)公司等部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關(guān)責(zé)任人500元。綜合計(jì)劃部考核。
      4、在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開(kāi)發(fā)部必須到自來(lái)水公司、供電局、燃?xì)夤尽⒐┡咎崆吧暾?qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入開(kāi)發(fā)報(bào)建重點(diǎn)工作計(jì)劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
      第十八條 地區(qū)公司紅線外工程的立項(xiàng)，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；100萬(wàn)元以上，200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的，涉及營(yíng)銷展示要求的由營(yíng)銷中心總經(jīng)理審核，涉及土地合同、合作協(xié)議等約定的由投資中心總經(jīng)理審核，涉及交樓需要的由管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批；200萬(wàn)元以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。
      第十九條 開(kāi)盤(pán)90天前，由地區(qū)公司主管營(yíng)銷領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織總工室、開(kāi)發(fā)部、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、營(yíng)銷部、合同管理部、商業(yè)管理部、售后服務(wù)部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)開(kāi)盤(pán)前工作協(xié)調(diào)會(huì)，重點(diǎn)確認(rèn)：
      1、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括裝修標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、拎包入住家具軟裝標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開(kāi)通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤(pán)模型、報(bào)建圖一致。
      2、確認(rèn)銷售合同中關(guān)于社區(qū)生活配套（永水、永電、燃?xì)?、供暖等）的開(kāi)通條款，房產(chǎn)證辦證條款。
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      3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。
      4、確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心審批。
      5、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
      6、確認(rèn)可能影響銷售及交樓的配套設(shè)備設(shè)施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，確保展示模型與實(shí)際設(shè)臵情況一致，展示后由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。
      未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，每延遲一天，扣罰主管營(yíng)銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部部考核。
      開(kāi)盤(pán)45天前，由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織召開(kāi)專題會(huì)議，檢查上述內(nèi)容執(zhí)行情況。
      未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      第二十條 地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）每月組織各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)月度工程建設(shè)會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。
      會(huì)議須對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行討論，并制定解決措施：
      1、分析每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計(jì)劃。
      2、審議各項(xiàng)目后兩月開(kāi)工計(jì)劃，確保不斷貨、不壓貨。
      3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報(bào)建圖是否一致。
      4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，并做好公示公證。
      5、各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況。
      6、各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開(kāi)通及工程驗(yàn)收情況。
      7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問(wèn)題的整改處理。
      8、客戶投訴、品牌事件的處理。
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      9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問(wèn)題。
      10、開(kāi)發(fā)建設(shè)其它問(wèn)題。
      第二十一條 對(duì)可能影響銷售、交樓及業(yè)主生活的社區(qū)生活配套和設(shè)備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門(mén)須做好以下工作：
      1、設(shè)計(jì)階段，總工室須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；總工室須將社區(qū)生活配套設(shè)臵情況及不利因素書(shū)面知會(huì)開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷部等相關(guān)部門(mén)。
      2、報(bào)建階段，開(kāi)發(fā)部須確保環(huán)評(píng)、規(guī)劃、消防、環(huán)保等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司維權(quán)取證工作。
      3、實(shí)施階段，工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與規(guī)劃、消防、環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)的圖紙一致。如在后期圖紙發(fā)生變更，與原報(bào)建圖不一致的，總工室應(yīng)第一時(shí)間書(shū)面通知開(kāi)發(fā)部、工程部、營(yíng)銷部。開(kāi)發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，完成后24小時(shí)內(nèi)書(shū)面通知營(yíng)銷部、總工室。
      總工室每季度至少組織一次對(duì)在建、在售項(xiàng)目社區(qū)生活配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致、地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行等，并將檢查結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      第二十二條 開(kāi)盤(pán)工作要求
      （一）新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)30天前，地區(qū)公司須完成以下各項(xiàng)工作：
      1、具備以下開(kāi)放條件：
      （1）銷售中心全面展示，樣板間開(kāi)放，軟裝布臵完成。（2）會(huì)所完工并全面投入使用，兒童活動(dòng)中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運(yùn)營(yíng)。
      （3）中心花園及銷售區(qū)域周邊園林綠化環(huán)境完工。
      （4）大門(mén)廣場(chǎng)、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完工；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝、夜間亮化包裝全部完成。
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      （5）項(xiàng)目商業(yè)街五大業(yè)態(tài)全面展示，包括便民超市、銀行網(wǎng)點(diǎn)、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)。
      （6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動(dòng)場(chǎng)地完工，并能兼容開(kāi)盤(pán)場(chǎng)地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場(chǎng)完工。
      2、開(kāi)發(fā)部須取得開(kāi)盤(pán)范圍樓棟預(yù)售證：
      （1）對(duì)直轄市、省會(huì)城市（計(jì)劃單列市）等一二線城市，開(kāi)盤(pán)前20天須取得首期開(kāi)盤(pán)范圍樓棟預(yù)售證。
      （2）對(duì)政府鼓勵(lì)去庫(kù)存的三四線城市，開(kāi)盤(pán)前30天須取得首期開(kāi)盤(pán)范圍樓棟預(yù)售證。
      （3）出臺(tái)限期銷售政策城市的項(xiàng)目，須按照政策規(guī)定辦理預(yù)售證。
      （二）后續(xù)樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽及銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。開(kāi)發(fā)部須同時(shí)取得后續(xù)樓宇預(yù)售證。
      （三）檢查驗(yàn)收：
      1、項(xiàng)目應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)前3天提交開(kāi)放申請(qǐng)，由營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心共同檢查驗(yàn)收。
      2、地產(chǎn)集團(tuán)重大項(xiàng)目，由營(yíng)銷中心副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，牽頭管理及監(jiān)察中心、代理公司，對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查驗(yàn)收。
      所有新項(xiàng)目在檢查驗(yàn)收合格后方可對(duì)外開(kāi)放，且取得預(yù)售證后才可對(duì)外進(jìn)行宣傳推廣。
      （四）新開(kāi)盤(pán)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第二十三條 綠色建筑認(rèn)證管理
      項(xiàng)目首次開(kāi)盤(pán)前，開(kāi)發(fā)部、總工室須完成首期開(kāi)盤(pán)區(qū)綠色建筑設(shè)計(jì)認(rèn)證申報(bào)；開(kāi)盤(pán)后6個(gè)月，取得首期開(kāi)盤(pán)區(qū)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)。后續(xù)樓棟按建設(shè)規(guī)劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設(shè)計(jì)認(rèn)證工作。未及時(shí)進(jìn)行綠建申報(bào)、未按計(jì)劃完成取證工作的，給予主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；如因申報(bào)圖紙達(dá)不到要求，導(dǎo)致無(wú)法完成的，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      給予主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、總工室主任及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；當(dāng)月未完成的計(jì)劃，納入下月繼續(xù)考核，直至取證。管理及監(jiān)察中心考核。
      第二十四條 營(yíng)銷部每月5日前針對(duì)銷售過(guò)程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門(mén)存在的問(wèn)題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。
      第二十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心組織對(duì)銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對(duì)存在的問(wèn)題必須及時(shí)整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪直至降職處分。
      第二十六條 工程部須專人負(fù)責(zé)施工發(fā)電機(jī)的管理，重點(diǎn)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、油料使用及臺(tái)帳管理等工作。工程技術(shù)部每月檢查，管理及監(jiān)察部每季度檢查并督促整改，對(duì)管理不善的，給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪直至降職處分。
      第二十七條 三層會(huì)驗(yàn)
      1、每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后50天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、地暖預(yù)埋、燃?xì)夤芫€、門(mén)洞尺寸等）。洋房第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層完成后，每種戶型的別墅主體進(jìn)度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進(jìn)行。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)驗(yàn)過(guò)程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。
      2、每期工程第三層磚砌體完成且達(dá)到會(huì)驗(yàn)條件，工程部應(yīng)當(dāng)天通知總工室，總工室在收到通知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門(mén)及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。未按時(shí)組織或未按要求參會(huì)的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察部考核。
      3、完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，以書(shū)面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)及預(yù)決算部，地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      如有修改，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。
      4、三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元。總工室考核。
      5、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。
      第二十八條 樣板先行
      工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其它施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理扣罰1000元；造成嚴(yán)重影響的，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。各部門(mén)在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰500元。工程部考核。
      1、施工過(guò)程中需做樣板的有：（1）主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板。（2）室內(nèi)外磚砌體及批蕩。（3）預(yù)制構(gòu)件的安裝等。
      （4）煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、衛(wèi)生間排水支管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門(mén)窗塞縫工程。
      （5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門(mén)窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等。
      （6）室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽(yáng)臺(tái)門(mén)檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。
      （7）室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽(yáng)角處理、木飾面、石膏線。
      （8）大堂、電梯前室的所有裝修。
      （9）室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層。
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      2、對(duì)于入戶門(mén)、戶內(nèi)門(mén)、木地板、地磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽(yáng)臺(tái)推拉門(mén)、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。
      3、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)臵樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)臵。
      4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。
      第二十九條 裝修工作面移交驗(yàn)收
      1、合同交樓10個(gè)月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組。
      2、聯(lián)合驗(yàn)收小組分為若干小組，須按《裝修工作面驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)》逐棟逐層逐戶進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收期間須每天填報(bào)《住宅裝修工作面驗(yàn)收問(wèn)題表》，工程部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對(duì)每戶驗(yàn)收意見(jiàn)簽字確認(rèn)。
      3、驗(yàn)收完成后48小時(shí)內(nèi)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開(kāi)專題會(huì)議制定整改計(jì)劃，限期一個(gè)月內(nèi)整改完成；會(huì)后24小時(shí)內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收問(wèn)題及整改計(jì)劃送達(dá)主體單位高層。
      驗(yàn)收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目總經(jīng)理匯報(bào)整改進(jìn)度，并對(duì)異常情況提出解決方案。
      4、整改完成后，原驗(yàn)收小組以棟為單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。重大問(wèn)題100%整改完成，一般問(wèn)題至少80%整改完成才達(dá)到合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個(gè)別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續(xù)。
      5、因主體單位無(wú)力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開(kāi)專題會(huì)，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。
      若主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過(guò)程中須做好現(xiàn)場(chǎng)拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開(kāi)展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書(shū)面通知主體單位及其高層。
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      6、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：
      （1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。
      （2）衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)（露臺(tái)）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。
      （3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合要求，無(wú)空鼓、開(kāi)裂。（4）建筑尺寸、入戶門(mén)和戶內(nèi)門(mén)的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。
      （5）室內(nèi)地面、陽(yáng)臺(tái)、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開(kāi)關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位臵符合要求。
      （7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）鋁合金門(mén)窗安裝歸方，不得出現(xiàn)大小頭，窗框拉結(jié)片不得外漏，窗口抹灰低于合頁(yè)。
      （9）各門(mén)、窗填縫密封嚴(yán)實(shí)，無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象。（10）各樓棟排水管通暢無(wú)堵塞、無(wú)損壞。（11）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。
      7、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。
      8、考核規(guī)定：
      （1）未按時(shí)間要求辦理工作面驗(yàn)收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、項(xiàng)目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。
      （2）因質(zhì)量問(wèn)題整改嚴(yán)重不及時(shí)造成工作面移交滯后的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      （3）裝修工作面驗(yàn)收流于形式的，給予相關(guān)驗(yàn)收人員降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第三十條 未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進(jìn)場(chǎng)施工。因特殊情況需施工的，須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
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      已售樓棟，批量裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間原則上不得早于合同交樓12個(gè)月前（不含冬歇期）。確需提前進(jìn)場(chǎng)施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步完工，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。
      對(duì)違反上述規(guī)定的，給予工程部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第三十一條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法
      1、精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價(jià)的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價(jià)的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%控制。分兩次及以上追加工程進(jìn)度款的，最后一次追加工程進(jìn)度款的支付必須待全部裝修工作面移交完成才可申報(bào)。因主體施工單位自身原因，未能在合同交樓9個(gè)月前完成裝修工作面移交的，不予追加支付工程進(jìn)度款。
      2、工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問(wèn)題100%整改、一般問(wèn)題80%整改完成。
      3、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款，但必須扣除已領(lǐng)用未扣除的代供代扣材料款及其它應(yīng)扣款項(xiàng)。
      4、追加支付工程款的立項(xiàng)須報(bào)管理及監(jiān)察中心審批，簽訂的補(bǔ)充協(xié)議須報(bào)合同管理中心審批。
      5、經(jīng)審批同意后須簽訂追加支付工程款補(bǔ)充協(xié)議，嚴(yán)禁未簽訂協(xié)議對(duì)外付款。
      第三十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后報(bào)管理及監(jiān)
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      察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文。
      每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開(kāi)參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同金額300萬(wàn)以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額300萬(wàn)以上的報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，300萬(wàn)以下（含300萬(wàn)）的報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報(bào)合同管理部。合同管理部將評(píng)定為不合格的參建單位抄報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案，每月5日前將評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評(píng)價(jià)的，扣罰責(zé)任工程師、工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。
      合同管理中心每月15日前將全國(guó)履約評(píng)價(jià)情況發(fā)招投標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。
      對(duì)不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫(kù)》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對(duì)各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺(tái)帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫(kù)》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。
      不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場(chǎng)的或進(jìn)場(chǎng)后退場(chǎng)的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。
      第三十三條 安全文明管理
      1、工程部應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范及當(dāng)?shù)匾?，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工程部經(jīng)理作為第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目安全文明施工負(fù)全面責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理具體實(shí)施管理，負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)安全文明保證措施，重點(diǎn)檢查防火、臨邊洞口防護(hù)、垂直運(yùn)輸、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動(dòng)火審批等措施，監(jiān)督施工單位落實(shí)安全交底、安全教育。
      2、工程技術(shù)部每月15日前，組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查，檢查記錄、整改計(jì)劃及處分情況20日前報(bào)管理及監(jiān)察部備案。
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      管理及監(jiān)察部每月25日前，專項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患。
      3、對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      對(duì)單個(gè)項(xiàng)目整改不力的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任工程師扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。對(duì)多個(gè)項(xiàng)目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術(shù)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      4、發(fā)生較大安全事故的，給予項(xiàng)目經(jīng)理降二級(jí)工資以上處分，工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分；發(fā)生重大安全事故的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分，給予工程技術(shù)部經(jīng)理降二級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）降一級(jí)工資以上處分，由管理及監(jiān)察中心上報(bào)直管副總裁審批，當(dāng)天發(fā)文執(zhí)行；造成惡劣影響的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。
      第三十四條 重大質(zhì)量事故處理
      1、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）須1小時(shí)內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)，管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，否則給予地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）降三級(jí)工資處分。
      2、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）現(xiàn)場(chǎng)處理。由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)處理專題會(huì)議，必要時(shí)須邀請(qǐng)社會(huì)專家（至少3名），制定處理方案，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批后由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。
      3、涉及特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故，處理方案須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開(kāi)展下一步工作。在事故處理過(guò)程中，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心須派人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督。
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      4、總工室、工程部應(yīng)根據(jù)處理方案開(kāi)展工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促落實(shí)，每月將處理進(jìn)展情況報(bào)管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，如需分階段處理的，還須匯報(bào)處理過(guò)程及階段性處理結(jié)果。
      第三十五條 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，管理及監(jiān)察中心立即牽頭組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院等相關(guān)部門(mén)成立事故調(diào)查專項(xiàng)小組開(kāi)展調(diào)查工作，每月形成調(diào)查及處理進(jìn)展情況專項(xiàng)匯報(bào)，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。查明事故原因后，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第三十六條 質(zhì)量安全事故履約管理
      1、在工程施工過(guò)程中，如發(fā)生質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，并會(huì)同預(yù)決算部對(duì)事故損失金額作出初步評(píng)估，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：
      （1）損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。
      （2）損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過(guò)100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，還應(yīng)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
      上述批準(zhǔn)文件由組織部門(mén)3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。
      2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。
      未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
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      第三十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理20元。綜合計(jì)劃部考核。
      第三十八條 每期樓棟第一批外立面完工后一個(gè)月內(nèi)，地區(qū)公司主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開(kāi)發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、竣工備案等驗(yàn)收手續(xù)需達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并制定計(jì)劃，確保交樓。會(huì)議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元，綜合計(jì)劃部考核。
      開(kāi)發(fā)部提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確影響驗(yàn)收的，給予開(kāi)發(fā)部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。綜合計(jì)劃部考核。
      第三十九條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：
      1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：
      工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。
      高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。
      配建房（回遷房、經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、安臵房、公租房等）在與政府或相關(guān)部門(mén)約定的交付時(shí)間90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。
      2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：
      在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。
      主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。
      第四十條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：
      各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書(shū)或意見(jiàn)書(shū)（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：
      1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證。
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      2、質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)。
      3、電梯使用許可證。
      4、人防驗(yàn)收備案表。
      5、消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。
      6、環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。
      7、室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告。
      8、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表。
      9、交樓許可證。
      毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，精裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓15天前達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計(jì)劃考核。
      第四十一條 合同交樓12個(gè)月前、9個(gè)月前、6個(gè)月前、3個(gè)月前，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等召開(kāi)交樓工作專題會(huì)，檢查并部署交樓工程建設(shè)、開(kāi)發(fā)報(bào)建等工作，確保合同交樓3個(gè)月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時(shí)，重點(diǎn)落實(shí)永電、永水、燃?xì)狻⒐┡扰涮坠こ痰恼袠?biāo)、施工及驗(yàn)收工作，確保合同交樓10個(gè)月前完成配套工程定標(biāo)、合同交樓9個(gè)月前開(kāi)工、合同交樓3個(gè)月前完工并達(dá)到驗(yàn)收條件。合同交樓1個(gè)月前水電氣暖等配套工程必須開(kāi)通，且相關(guān)驗(yàn)收完成。否則，給予開(kāi)發(fā)部經(jīng)理免職、項(xiàng)目總經(jīng)理降六級(jí)工資、主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
      合同到期水電氣暖等配套工程未開(kāi)通、相關(guān)驗(yàn)收未完成的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降六級(jí)工資處分。
      第四十二條 每期工程竣工前必須保證通水、電、燃?xì)?、供暖、電視、電信、網(wǎng)絡(luò)、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、燃?xì)怛?yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。
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      第四十三條 合同交樓10個(gè)月前，地區(qū)公司需完成配套工程（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡┒?biāo)，合同交樓9個(gè)月前確保配套工程（永水、永電、燃?xì)?、供暖）進(jìn)場(chǎng)施工，合同交樓3個(gè)月前完工并達(dá)到驗(yàn)收條件。合同交樓水電氣暖等配套工程未開(kāi)通、相關(guān)驗(yàn)收未完成導(dǎo)致交樓延期的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管工程領(lǐng)導(dǎo)及主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降六級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第四十四條 智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開(kāi)工，最晚于交樓1個(gè)月前移交物業(yè)。未按時(shí)移交的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，給予責(zé)任主管領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第四十五條 毛坯交樓的，開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開(kāi)發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
      第四十六條 毛坯交樓的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)》；精裝交樓的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
      第四十七條 毛坯交樓的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；精裝交樓的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。
      第四十八條 在合同約定房產(chǎn)證辦理日期180天前，開(kāi)發(fā)部須取得該期樓宇的《不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)》及全部分戶圖；取得《不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)》6天內(nèi)，完成房管部門(mén)權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。營(yíng)銷部在合同約定時(shí)間15天前完成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理工作。
      因房產(chǎn)證辦理不及時(shí)造成須按《商品房買賣合同》給業(yè)主賠償?shù)模凑召r償總額的5-15%處罰地區(qū)公司。其中地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）占60%，其他領(lǐng)導(dǎo)班子占40%。營(yíng)銷中心考核。
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      第四十九條 面積實(shí)測(cè)和確權(quán)辦理
      1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開(kāi)發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)出具的面積實(shí)測(cè)結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。營(yíng)銷部考核。
      2、預(yù)決算部收到實(shí)測(cè)的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開(kāi)發(fā)部、總工室、測(cè)繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部。未及時(shí)復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理各100元。營(yíng)銷部考核。
      第五十條 開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計(jì)算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過(guò)此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)3％的，每戶扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積之差與合同約定計(jì)價(jià)面積之比）。營(yíng)銷部考核。
      第五十一條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營(yíng)銷部考核。
      第二章 工程簽證管理
      第五十二條 合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法
      1、總價(jià)不超過(guò)20萬(wàn)元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。
      2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購(gòu)部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購(gòu)部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)50%作為施工單位的地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      采購(gòu)價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購(gòu)價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。
      采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理500元；采購(gòu)部確定的價(jià)格在市場(chǎng)上不能采購(gòu)的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。
      將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      第五十三條 合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法
      1、總價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元（不含20萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為大宗材料。
      2、預(yù)算金額在50萬(wàn)（含50萬(wàn)）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并確定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價(jià)格。各核價(jià)部門(mén)確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以下的，工程部可在確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)20%作為采購(gòu)價(jià)；50萬(wàn)以上、100萬(wàn)（不含100萬(wàn)）以下的，可上浮10%作為采購(gòu)價(jià)；100萬(wàn)元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購(gòu)價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。
      工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。
      各核價(jià)部門(mén)未按時(shí)限要求將大宗材料價(jià)格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門(mén)確定的價(jià)格在市場(chǎng)上不能采購(gòu)的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。
      第五十四條 非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購(gòu)辦法
      1、總價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元（不含20萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。
      2、采購(gòu)方式：
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      （1）預(yù)算金額20萬(wàn)元以上的，招投標(biāo)部須組織招標(biāo)，采購(gòu)部參與，簽訂合同后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購(gòu)清單通過(guò)EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場(chǎng)。其中，預(yù)算金額在20萬(wàn)元-50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的，可在合格供應(yīng)商庫(kù)中詢價(jià)采購(gòu)。
      （2）地區(qū)公司有特殊原因無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的，預(yù)算金額50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的由主管采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬(wàn)元以上的再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。
      3、工程部未按時(shí)將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購(gòu)部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu)，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
      第五十五條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫(kù)。由招投標(biāo)部牽頭建立，報(bào)主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后完成建庫(kù)工作。原則上，所有委托須使用單位庫(kù)中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門(mén)每半年對(duì)單位庫(kù)中的單位進(jìn)行評(píng)估，淘汰10%-20%，并啟動(dòng)征召流程增補(bǔ)新單位。
      未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      第五十六條 工程委托書(shū)中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款的支付比例不得超過(guò)實(shí)際完成工程量的 90%，無(wú)預(yù)付款。
      所有造價(jià)在5萬(wàn)元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫(kù)中找兩家及以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在20萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。
      工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過(guò)高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。
      委托書(shū)的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 50%，如工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程量超過(guò)50%的，須廢除原委托；金額20萬(wàn)以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬(wàn)以上的（含20萬(wàn)）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      經(jīng)理、經(jīng)辦工程部工程師降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。
      第五十七條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      第五十八條 零星工程委托辦理流程
      單項(xiàng)工程委托金額超過(guò)20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）的，必須簽訂合同。金額在20萬(wàn)元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書(shū)通過(guò)ERP系統(tǒng)上報(bào)到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后審批通過(guò)，手續(xù)完備后方可施工。
      工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察中心考核。手續(xù)不完備先開(kāi)工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)20萬(wàn)元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      第五十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
      第六十條 設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程 由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。
      第六十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時(shí)內(nèi)審批完意見(jiàn)→蓋章→返回施工單位。
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      每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，給予責(zé)任人開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問(wèn)題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程部工程師降薪處罰。工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上直至開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
      管理及監(jiān)察中心對(duì)簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。第六十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第六十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。
      第六十四條 簽證工程內(nèi)容施工過(guò)程中，工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。
      第六十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上工程部工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予工程部工程師降一級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，予以開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
      第六十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見(jiàn)與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
      第六十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：
      1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。
      2、簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。
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      3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。
      4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見(jiàn)一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。
      5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，同時(shí)須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、拆改前后的圖紙及影像資料。
      6、簽署意見(jiàn)應(yīng)明確，工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見(jiàn)應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。
      7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。
      8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門(mén)下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。
      9、大型土方開(kāi)挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開(kāi)挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書(shū)面確認(rèn)；
      10、小型土方及市政工程開(kāi)工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。
      11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。
      12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。
      第六十八條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求
      1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，明確填寫(xiě)責(zé)任單位、轉(zhuǎn)扣工程量比例及經(jīng)辦工程師簽字。
      2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書(shū)面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)
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      任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定，則合同約定的計(jì)價(jià)方式）。
      3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。
      4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書(shū)面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書(shū)面依據(jù)，作為簽證單的附件。
      5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫(xiě)函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采取公證送達(dá)。
      以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第六十九條 確認(rèn)簽證的辦理
      1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場(chǎng)地的確認(rèn)。
      2、方案措施類的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開(kāi)挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。
      3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場(chǎng)記錄簽證。
      4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)臵、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。
      第七十條 由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)及管理及監(jiān)察中心。未按時(shí)反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。
      第七十一條 每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標(biāo)部等部門(mén)召開(kāi)簽證、委托、設(shè)計(jì)變更專題會(huì)議，分析簽證、委托、設(shè)計(jì)變更問(wèn)題出現(xiàn)的原因，落實(shí)相關(guān)整改措施。如未召開(kāi)的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。
      第七十二條 停工緩建項(xiàng)目工程管理
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      1、停工緩建由地區(qū)公司工程部提交停工（或復(fù)工）呈批，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。工程部按批示辦理停工令（或復(fù)工令），由合同約定的現(xiàn)場(chǎng)管理者代表簽發(fā)。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數(shù)量；復(fù)工令必須包含復(fù)工計(jì)劃及措施。
      違反上述規(guī)定，擅自停工或復(fù)工，造成較大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      2、停工緩建超過(guò)3個(gè)月的，工程部須組織工程技術(shù)部、總工室、監(jiān)理公司及其它有關(guān)部門(mén)，對(duì)基礎(chǔ)的承載力、結(jié)構(gòu)完整性及沉降、變形情況進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核合格且相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在開(kāi)工令或復(fù)工令簽署意見(jiàn)確認(rèn)后方可復(fù)工，并由工程技術(shù)部報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      涉及重大技術(shù)問(wèn)題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復(fù)雜地基，采空區(qū)、地裂縫、活動(dòng)構(gòu)造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬(wàn)元以上損失的質(zhì)量及安全事故處理等的，還須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批同意后方可復(fù)工，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。
      違反上述規(guī)定，擅自復(fù)工的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分；造成較大損失的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第七十三條 工程索賠的處理
      1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，工程部應(yīng)在當(dāng)天及時(shí)記錄，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。
      （1）停工緩建超過(guò)十天的，由工程部請(qǐng)示地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門(mén)成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開(kāi)專題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。
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      （2）停工緩建超過(guò)一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)請(qǐng)示地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)或牽頭組織工程技術(shù)部、工程部制定下一步的處理方案。
      （3）停工緩建超過(guò)60天仍未能復(fù)工的，原則上必須組織退場(chǎng)處理，有特殊情況不退場(chǎng)的，由地區(qū)公司工程部制定復(fù)工計(jì)劃，經(jīng)綜合計(jì)劃部審核后，報(bào)管理及監(jiān)察中心考核。涉及退場(chǎng)的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。
      2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。
      3、施工單位提出的索賠申請(qǐng)應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程處理，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項(xiàng)目定價(jià)等方式變相對(duì)索賠申請(qǐng)另行補(bǔ)償。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資處分。
      4、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。
      未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。合同管理中心考核。
      第七十四條 施工過(guò)程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工
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      程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。
      第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理
      第七十五條 工程進(jìn)度款審批
      1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。
      2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。
      3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。
      4、審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。
      未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      工程部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
      工程質(zhì)量驗(yàn)收合格、中間驗(yàn)收資料齊全方可申報(bào)工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項(xiàng)視為不合格不予申報(bào)進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。
      每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)及違約罰款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。
      施工單位在申報(bào)進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實(shí)是否列明該項(xiàng)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      度款中將已使用甲供材料款項(xiàng)予以扣除，最遲三個(gè)月內(nèi)扣完當(dāng)期全部材料。
      預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒(méi)在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
      第七十六條 民工權(quán)益保障管理
      1、工程部每月15日、30日對(duì)各施工單位的勞務(wù)合同簽訂、班組負(fù)責(zé)人基本信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進(jìn)行全面摸查，督促施工單位落實(shí)薪資發(fā)放。發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，工程部須立即向項(xiàng)目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再向地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）匯報(bào)，并制定專項(xiàng)方案，督促施工單位解決。
      2、民工權(quán)益保障部每月對(duì)各施工單位所有班組薪資發(fā)放情況進(jìn)行全面訪談，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，須立即向主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）匯報(bào)，并制定專項(xiàng)考核，責(zé)任到人，要求工程部等相關(guān)責(zé)任部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)妥善解決。
      3、工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，均須第一時(shí)間上報(bào)民工權(quán)益保障中心。民工權(quán)益保障中心每月5日前匯總地區(qū)公司各項(xiàng)目上月薪資發(fā)放情況摸查訪談結(jié)果，并實(shí)時(shí)跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對(duì)存在欠薪情況且整改不及時(shí)的立即簽發(fā)督辦令，要求地區(qū)公司在規(guī)定時(shí)限內(nèi)盡快解決，其中存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，民工權(quán)益保障中心同時(shí)通知地區(qū)公司、招投標(biāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁。
      第七十七條 工程進(jìn)度款支付超過(guò)86%申請(qǐng)借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理扣罰50%以上月度綜合獎(jiǎng)金處分；工程進(jìn)度款支付超過(guò)90%申請(qǐng)借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理降二級(jí)工資處分。民工權(quán)益保障中心考核。
      第七十八條 施工單位質(zhì)量問(wèn)題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問(wèn)題須100%整改、一般問(wèn)題整改率須達(dá)80%，否則當(dāng)月進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。
      裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題整改完成率掛鉤，重大問(wèn)題100%整改，一般問(wèn)題整改率須達(dá)90%，否則最后一筆進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。
      第七十九條 工程結(jié)算管理
      1、工程部在主體工程竣工驗(yàn)收（綜合驗(yàn)收）后四個(gè)月內(nèi)、其它專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時(shí)提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      2、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
      （1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。
      （2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。
      （3）各部門(mén)在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算審計(jì)中心考核。
      第四章 工程質(zhì)量管理 第一節(jié)基本規(guī)定
      第八十條 質(zhì)量“六防”管理
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      1、針對(duì)結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開(kāi)裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問(wèn)題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心每月進(jìn)行針對(duì)性檢查，對(duì)“六防”出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，給予責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪直至降職處分。
      2、管理及監(jiān)察中心對(duì)“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。
      3、管理及監(jiān)察中心每月對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開(kāi)裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問(wèn)題，裝修細(xì)部施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、考核及查處。
      第八十一條 施工班組管理
      1、在每個(gè)裝修施工班組進(jìn)場(chǎng)前，須先做施工樣板，工程部對(duì)施工樣板進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不符合要求的不予進(jìn)場(chǎng)。
      2、在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對(duì)班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。
      3、工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗(yàn)收及施工技術(shù)交底過(guò)程及結(jié)果實(shí)時(shí)拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。工程技術(shù)部考核。
      第八十二條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過(guò)程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。施工過(guò)程中，每發(fā)現(xiàn)一次無(wú)人旁站，給予工程部工程師降三級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理降二級(jí)工資處分，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      第八十三條 工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過(guò)視頻監(jiān)控或現(xiàn)場(chǎng)查看的方式對(duì)每個(gè)項(xiàng)目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗(yàn)收、大型土石方驗(yàn)收，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      第八十四條 主體施工單位在整個(gè)施工過(guò)程中須組建不少于10人的專項(xiàng)質(zhì)量整改小組，并委派專人負(fù)責(zé)管理。
      第八十五條 住宅主體施工單位工程進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)辦法
      1、對(duì)于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計(jì)劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均超過(guò)80%，方可給予進(jìn)度獎(jiǎng)（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計(jì)算）。
      2、主體單位有進(jìn)度獎(jiǎng)的，其獎(jiǎng)金分配方案須報(bào)工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎(jiǎng)。
      3、施工單位月度獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      第八十六條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開(kāi)的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。
      第八十七條 管理及監(jiān)察部每月對(duì)地區(qū)公司各項(xiàng)目涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并實(shí)施月度質(zhì)量考核。對(duì)出現(xiàn)重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。
      第八十八條 管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題砸掉返工通知單》，由地區(qū)公司工程部工程師通知施工單位到場(chǎng)共同確認(rèn)后，由管理及監(jiān)察部質(zhì)量錘分隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)砸掉不合格產(chǎn)品并拍照取證。
      第八十九條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開(kāi)發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。處分文件報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
      第二節(jié)勘察工程
      第九十條 勘察工程
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標(biāo)高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測(cè)試、巖土芯采取率等。
      勘察施工階段，工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容每個(gè)孔進(jìn)行驗(yàn)收，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師20元。每漏驗(yàn)一個(gè)孔，扣罰工程部工程師100元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個(gè)勘察項(xiàng)目至少抽查5個(gè)鉆孔。
      3、工程部工程師負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)勘探點(diǎn)的孔深及巖芯采取率等進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求勘察單位對(duì)該鉆孔重新施鉆。未進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)的，每次扣罰工程部工程師1000元，項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時(shí),發(fā)現(xiàn)與勘探點(diǎn)資料相差較大等質(zhì)量問(wèn)題的，每次給予工程部工程師降一級(jí)工資以上處分，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      4、對(duì)驗(yàn)收合格的每個(gè)勘探點(diǎn)的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對(duì)已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照上傳后進(jìn)行噴漆。未進(jìn)行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術(shù)部考核。
      5、勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理，其中至少有一名工作三年以上工程師。
      6、巖心采取率嚴(yán)重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗(yàn)收的，扣罰工程部工程師1000元、項(xiàng)目經(jīng)理600元、工程部經(jīng)理400元。工程技術(shù)部考核。
      7、基礎(chǔ)開(kāi)挖過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)因勘察質(zhì)量導(dǎo)致實(shí)際巖土層與勘察報(bào)告內(nèi)容相差較大的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開(kāi)除處分，37
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
      第三節(jié)基礎(chǔ)工程
      第九十一條 定位放線
      1、工程部工程師必須對(duì)每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行核驗(yàn)，并及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測(cè)量誤差在30-50mm時(shí)，扣罰責(zé)任人3000元，若測(cè)量誤差超過(guò)50mm，給予責(zé)任人降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      2、工程部工程師必須對(duì)總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯(cuò)誤的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核，并報(bào)備管理及監(jiān)察中心。
      第九十二條 預(yù)制樁工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（2）預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰工程部工程師200元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。
      3、預(yù)制樁進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由一名非監(jiān)樁工程部工程師和一名保安共同驗(yàn)收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書(shū)、規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場(chǎng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場(chǎng)須按照進(jìn)場(chǎng)程序辦理。
      4、第一根樁（試樁）收樁時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      5、施工順序應(yīng)滿足以下要求：對(duì)于密集樁群，應(yīng)自中間向兩個(gè)方向或四周對(duì)稱施打；當(dāng)一側(cè)毗鄰建筑物時(shí)，應(yīng)由毗鄰建筑物處向另一方向施打；根據(jù)基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)標(biāo)高，宜先深后淺；根據(jù)樁的規(guī)格，宜先大后小，先長(zhǎng)后短。
      6、預(yù)制樁施工過(guò)程中，工程部工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄，如無(wú)人旁站，必須停工。
      7、施工過(guò)程中，必須對(duì)接樁質(zhì)量及接樁垂直度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時(shí)間；同時(shí)需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時(shí)，工程部工程師必須對(duì)錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收。
      8、預(yù)制樁施工過(guò)程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫、破碎等情況時(shí)，工程部應(yīng)暫停施工，及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場(chǎng)處理，并報(bào)管理及監(jiān)察部。并且工程部工程師在原始施工記錄上寫(xiě)明事件原因。
      9、未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      第九十三條 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（2）樁位（軸線）及標(biāo)高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰工程部工程師500元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
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      3、樁基施工前，工程部工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。
      4、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。
      5、成孔過(guò)程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)單位、勘察單位到場(chǎng)處理。在持力層巖性無(wú)法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場(chǎng)確定，并提供書(shū)面意見(jiàn)。
      6、入巖時(shí)工程部工程師須對(duì)比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對(duì)入巖進(jìn)尺速率進(jìn)行監(jiān)控，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。
      7、終孔時(shí)工程部工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測(cè)繩測(cè)量孔深、嵌巖深度并對(duì)比終孔巖樣，驗(yàn)收合格后現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔，巖樣拍照封存。
      8、工程部工程師應(yīng)對(duì)鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)驗(yàn)收，并將測(cè)量標(biāo)示長(zhǎng)度、編號(hào)等拍照、上傳。
      9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計(jì)測(cè)量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計(jì)要求）；混凝土澆筑須采用導(dǎo)管，導(dǎo)管底部至孔底距離為30-50cm；同時(shí)根據(jù)核算初灌量，保證導(dǎo)管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過(guò)程中須嚴(yán)格控制拔管速度，保證導(dǎo)管埋入混凝土深度在2-6m之間。
      10、工程部工程師必須對(duì)鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過(guò)程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
      11、未按上述2至10項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      第九十四條 人工挖孔樁工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：樁位（軸線）及標(biāo)高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠制安、混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土澆筑、樁護(hù)壁等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每40
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      根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰工程部工程師500元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、樁基施工前，工程部工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。
      3、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。
      4、成孔過(guò)程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知施工、勘察、總工室、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位到場(chǎng)處理。
      5、人工挖孔樁終孔時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理或者工程部工程師必須下到每個(gè)樁孔底對(duì)孔深、擴(kuò)大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進(jìn)行終孔驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項(xiàng)目經(jīng)理封存。
      6、工程部工程師應(yīng)對(duì)鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)驗(yàn)收，并將測(cè)量標(biāo)示長(zhǎng)度、編號(hào)等拍照、上傳。
      7、工程部工程師必須對(duì)灌注樁鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過(guò)程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
      8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時(shí)，必須澆筑水下混凝土。
      9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      第九十五條 攪拌樁工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標(biāo)號(hào)；（2）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（3）樁位、樁徑、樁長(zhǎng)、鉆桿垂直度；（4）機(jī)頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并每班對(duì)水泥用量和成樁數(shù)量、長(zhǎng)度重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師10元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰工程部工程師50元。對(duì)工程部
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      工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、水泥進(jìn)場(chǎng)由一名非監(jiān)樁的工程部工程師及保安進(jìn)行驗(yàn)收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)合格后方能使用。
      3、進(jìn)場(chǎng)水泥設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)雙方共管，水泥出庫(kù)時(shí)非監(jiān)樁工程部工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場(chǎng)，則按進(jìn)場(chǎng)程序辦理。
      4、工程部必須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
      5、樁基施工前，工程部工程師必須對(duì)樁位進(jìn)行核驗(yàn)。
      6、總工室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試樁情況，確定收樁標(biāo)準(zhǔn)、樁機(jī)機(jī)頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。
      7、工程部工程師必須對(duì)攪拌樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
      8、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，工程部工程師必須現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。
      9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      第九十六條 CFG樁工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土標(biāo)號(hào)；（2）樁機(jī)規(guī)格型號(hào)；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）樁徑、樁長(zhǎng)、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)每根樁的樁徑、樁長(zhǎng)、標(biāo)高重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰工程部工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰工程部工程師200元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、工程部須按合同對(duì)進(jìn)場(chǎng)樁機(jī)的規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行核查，對(duì)不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書(shū)面通知招投標(biāo)部限期更換。
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      3、樁基施工前，工程部工程師必須對(duì)樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字。
      4、總工室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試樁情況，確認(rèn)混凝土標(biāo)號(hào)、混凝土塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。
      5、工程部工程師必須對(duì)CFG樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄。
      6、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，工程部工程師必須現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。
      7、未按上述2至6項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。
      第九十七條 復(fù)雜地基樁施工管理
      1、包括但不限于軟弱土厚度大于10米、強(qiáng)烈濕陷性、強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)溶陷性、巖溶土洞強(qiáng)發(fā)育、嚴(yán)重液化、嚴(yán)重污染等，工程部須組織編制重大技術(shù)問(wèn)題專項(xiàng)施工方案，應(yīng)包含施工組織設(shè)計(jì)、施工過(guò)程監(jiān)控、分階段驗(yàn)收要求、事故應(yīng)急處理預(yù)案等內(nèi)容，并組織地區(qū)公司工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、社會(huì)專家（至少3名）進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)對(duì)樁施工順序、開(kāi)挖深度、質(zhì)量安全保證措施等進(jìn)行審查。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的專項(xiàng)施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
      2、工程部派專人負(fù)責(zé)專項(xiàng)施工方案的監(jiān)督落實(shí)工作，工程技術(shù)部須每周進(jìn)行檢查，并將檢查報(bào)告抄送管理及監(jiān)察中心。
      未編制的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按專項(xiàng)施工方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。
      未檢查的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理1000元。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      3、管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)施工方案進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)不按施工方案施工的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第九十八條 樁基礎(chǔ)工程未進(jìn)行試樁或未明確收樁（終孔）標(biāo)準(zhǔn)就大面積施工的，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理、總工室主任降三級(jí)工資以上處分。
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      第九十九條 樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長(zhǎng)不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗(yàn)收記錄與實(shí)際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。
      第一百條 基坑驗(yàn)槽
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：邊線復(fù)核、原始地面標(biāo)高、基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測(cè)試、核實(shí)釬探資料等。
      2、基坑開(kāi)挖前必須由兩名工程部工程師對(duì)基坑開(kāi)挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。
      3、基坑開(kāi)挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，必須由兩名工程部工程師對(duì)基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測(cè)試、基坑土質(zhì)等進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場(chǎng)在原始記錄上簽字。使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。
      4、基底開(kāi)挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。
      5、未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
      6、雖經(jīng)驗(yàn)收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯(cuò)誤、基坑承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分。
      7、驗(yàn)槽記錄與實(shí)際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開(kāi)除處分。
      第一百零一條 基礎(chǔ)工程檢測(cè)
      1、各項(xiàng)目基礎(chǔ)檢測(cè)方案不得低于《基礎(chǔ)工程試驗(yàn)及質(zhì)量檢測(cè)有關(guān)規(guī)定》（恒地司管字[2011]第94號(hào)）中要求的最低標(biāo)準(zhǔn)，否則給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室主任降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      2、基礎(chǔ)完工或達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后，須由獨(dú)立第三方檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。否則，給予招投標(biāo)部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。
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      3、各單位工程基礎(chǔ)檢測(cè)不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分。取得基礎(chǔ)檢測(cè)報(bào)告須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。
      4、各單位工程樓棟須由獨(dú)立第三方進(jìn)行沉降觀測(cè)，并按沉降觀測(cè)方案觀測(cè)頻率進(jìn)行觀測(cè)。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      5、當(dāng)單位工程基礎(chǔ)檢測(cè)不合格時(shí)，工程部必須在獲知準(zhǔn)確結(jié)果后24小時(shí)內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計(jì)院、樁基施工單位討論處理方案。對(duì)不合格基礎(chǔ)的處理方案以及新的基礎(chǔ)檢測(cè)方案經(jīng)總工室和外委設(shè)計(jì)院確認(rèn)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，再報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)審批后實(shí)施。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。
      第一百零二條 邊坡支護(hù)工程
      （一）基坑安全管理
      1、嚴(yán)禁在基坑周邊設(shè)臵材料堆場(chǎng)、鋼筋制作場(chǎng)地、工人宿舍、改變臨時(shí)道路布臵等改變現(xiàn)場(chǎng)條件，造成設(shè)計(jì)變更增加成本。
      2、嚴(yán)禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護(hù)未完成時(shí)就進(jìn)行土方開(kāi)挖，造成重大質(zhì)量安全事故。
      3、相鄰基坑開(kāi)挖須遵循先深后淺的施工順序，且不得超挖施工。
      4、緊鄰基坑建筑須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求做好沉降觀測(cè)和防護(hù)處理，確保建筑物變形控制在安全范圍內(nèi)。
      5、閑臵基坑須加大基坑監(jiān)測(cè)頻率，超過(guò)設(shè)計(jì)使用期限再重新啟用的，須委托有資質(zhì)的鑒定單位對(duì)基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行安全性鑒定。
      否則，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。工程技術(shù)部考核。
      （二）錨桿（索）工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度重點(diǎn)檢查，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表
      地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度
      使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、錨桿（索）鉆孔前，工程部工程師必須對(duì)錨桿（索）孔位、長(zhǎng)度進(jìn)行驗(yàn)收，并現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)驗(yàn)收臺(tái)帳。
      3、錨桿（索）進(jìn)行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時(shí)，工程部工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場(chǎng)記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時(shí)間等；使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。
      4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，工程部工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查。
      5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部對(duì)錨桿（索）進(jìn)行驗(yàn)收。
      6、未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。工程技術(shù)部考核。
      7、錨桿（索）直徑、長(zhǎng)度、數(shù)量等與設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。
      （三）噴射混凝土支護(hù)
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：開(kāi)挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點(diǎn)檢查，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每50平方米不少于一點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
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      2、驗(yàn)收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設(shè)計(jì)圖紙嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；驗(yàn)收資料與實(shí)際不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開(kāi)除處分。
      （四）基坑降水
      1、水泵應(yīng)采用浮球閥自動(dòng)啟閉。工程部工程師及保安，每臺(tái)班至少巡查1次，嚴(yán)禁水泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。工程技術(shù)部考核。
      2、工程部工程師及保安必須每天對(duì)水泵使用臺(tái)班及電表讀數(shù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，工程部工程師使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰工程部工程師、保安100元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理每周檢查不少于二次，并在臺(tái)帳上簽字。每少一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。
      3、在降水過(guò)程中，每月工程部組織預(yù)決算部、施工單位對(duì)每臺(tái)班降水用電量進(jìn)行實(shí)測(cè)，作為結(jié)算參考依據(jù)。
      4、工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時(shí)間，在合理的澆筑完成時(shí)間之前降水費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，之后的降水費(fèi)用應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)。
      5、在每次暴雨來(lái)臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴(yán)禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      6、工程部工程師須加強(qiáng)對(duì)電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進(jìn)行檢查，避免施工單位弄虛作假。對(duì)管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。工程技術(shù)部考核。
      7、降水臺(tái)班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。
      （五）基坑監(jiān)測(cè)
      1、基坑監(jiān)測(cè)包括基坑變形、邊坡位移、單位樓棟沉降等，須由具有專業(yè)資質(zhì)的獨(dú)立第三方監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控，不得由同一基坑
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      支護(hù)施工單位監(jiān)測(cè)。否則，給予招投標(biāo)部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。
      2、監(jiān)測(cè)方案需報(bào)工程技術(shù)部、總工室審核后實(shí)施。監(jiān)測(cè)內(nèi)容：監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)定位、變形監(jiān)測(cè)點(diǎn)布臵、監(jiān)測(cè)頻率、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料等。未報(bào)審的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理400元、工程部經(jīng)理600元。綜合計(jì)劃部考核。
      3、監(jiān)測(cè)單位進(jìn)場(chǎng)前，工程部須核查監(jiān)測(cè)人員資質(zhì)、測(cè)量設(shè)備型號(hào)是否符合合同要求。工程部須對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作做好跟蹤及驗(yàn)收工作，同時(shí)，督促施工單位按時(shí)監(jiān)測(cè)，并與監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)報(bào)告互相核對(duì)。對(duì)于復(fù)雜地基，在基坑回填前須加大監(jiān)測(cè)頻率。工程技術(shù)部每周進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。
      未進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收、檢查工作的，扣罰責(zé)任人400元、部門(mén)負(fù)責(zé)人600元。綜合計(jì)劃部考核。
      4、監(jiān)測(cè)單位原則上須為本省前10強(qiáng)。招投標(biāo)部須將獨(dú)立第三方監(jiān)測(cè)單位納入標(biāo)控制范圍，每半年對(duì)單位庫(kù)內(nèi)排名靠后的單位予以淘汰。
      未納入標(biāo)控制范圍或資質(zhì)不滿足要求的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
      5、項(xiàng)目經(jīng)理必須當(dāng)天對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報(bào)工程部經(jīng)理，并采取有效措施進(jìn)行處理，未按上述要求處理的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，給予工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開(kāi)除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級(jí)工資處分。
      （六）基坑處理
      涉及重大質(zhì)量、安全的基坑施工方案變更，除事故應(yīng)急搶險(xiǎn)情況外，由總工室負(fù)責(zé)組織完成。重大變更的，總工室應(yīng)組織專家論證會(huì)。涉及復(fù)雜基坑及邊坡的設(shè)計(jì)方案調(diào)整的變更應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。否則，給予地區(qū)公司相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。
      第一百零三條 地下室工程
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護(hù)層；（6）車庫(kù)地面質(zhì)量。
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      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護(hù)層、車庫(kù)地面質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每個(gè)地下室共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。工程技術(shù)部考核。
      2、地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級(jí)不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進(jìn)行連接。
      3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護(hù)層。
      4、地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求時(shí)進(jìn)行澆筑，采用微膨脹混凝土，標(biāo)號(hào)不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對(duì)兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于28天。
      5、地下室工程未嚴(yán)格驗(yàn)收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開(kāi)除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級(jí)工資處分。
      第四節(jié)土石方工程
      第一百零四條 土石方開(kāi)挖
      1、驗(yàn)收內(nèi)容：原地面標(biāo)高、開(kāi)挖邊線、土質(zhì)類別、開(kāi)挖完成面標(biāo)高、開(kāi)挖方式（爆破方式）。
      工程部工程師須對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)單價(jià)不同的土質(zhì)分界點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)收，對(duì)工作場(chǎng)景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用施工管理系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對(duì)工程部工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。
      2、土石方開(kāi)挖前，必須由兩名工程部工程師對(duì)開(kāi)挖邊線、標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，與施工單位會(huì)簽后，工程部工程師使用施工管理系統(tǒng)將復(fù)測(cè)結(jié)果拍照、上傳。
      第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度-
      恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度
      第一章 總 則
      第一條 本辦法適用于集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)及地區(qū)公司的設(shè)計(jì)工作。
      第二條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)確定地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負(fù)責(zé)完成單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負(fù)責(zé)審核地區(qū)公司單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)、超豪華交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。
      第三條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本的設(shè)計(jì)方案。
      第四條 園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成地區(qū)項(xiàng)目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)地區(qū)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作。
      第二章 方案設(shè)計(jì)管理
      第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)。
      第七條 地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后當(dāng)天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)等必需的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。
      第八條 地區(qū)公司《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院分別派人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)研，并完成項(xiàng)目定位報(bào)告，地區(qū)公司、營(yíng)銷中心將項(xiàng)目定位報(bào)告交集團(tuán)設(shè)計(jì)院。
      每延遲１天，扣罰各單位負(fù)責(zé)人100元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第九條 規(guī)劃方案
      1、地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。
      2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，按新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前工作計(jì)劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。
      3、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。
      規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯(cuò)誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，董事長(zhǎng)500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。
      第十條 地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。
      第十一條
      地區(qū)項(xiàng)目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)園林集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
      第十二條
      地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。
      未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)分別考核。
      第十三條
      綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。未按標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導(dǎo)200元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      第十四條
      地區(qū)公司必須報(bào)設(shè)計(jì)院審批的方案為超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。
      以上方案審批時(shí)間5天，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      第十五條
      各地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的20項(xiàng)方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。
      設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間2天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。
      設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間超過(guò)規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。
      對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第十六條
      各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計(jì)方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報(bào)審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重的，降三級(jí)以上工資處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第十八條 經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報(bào)審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案
      1、地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后第二天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。
      如豎向條件提供有誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始設(shè)計(jì)，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計(jì)條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。
      3、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、外委設(shè)計(jì)院、工程部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)討論會(huì)，對(duì)方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)確定，方案7天內(nèi)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。
      4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。
      5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報(bào)后7天內(nèi)，組織安排社會(huì)專家、熱力公司、外委設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門(mén)到當(dāng)?shù)貐⒓訉＜艺撟C會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要。
      小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會(huì)，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第二十一條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。
      施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，如未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問(wèn)責(zé)制度對(duì)地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。
      第二十二條 設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項(xiàng)工程須按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡由集團(tuán)招投標(biāo)中心招標(biāo)的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織評(píng)審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評(píng)審。
      第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理
      第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復(fù)雜場(chǎng)地應(yīng)分初步勘察和詳細(xì)勘察兩階段進(jìn)行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進(jìn) 行詳細(xì)勘察。特殊復(fù)雜地質(zhì)條件的項(xiàng)目還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行施工勘察（超前鉆探）。
      第二十四條 設(shè)計(jì)提出需要進(jìn)行場(chǎng)地物探、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估或小區(qū)地震安全性評(píng)價(jià)的，地區(qū)公司總工室須組織社會(huì)專家、外委設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行論證，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心確定是否實(shí)施。
      第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。
      第四章 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理
      第二十六條 地區(qū)項(xiàng)目的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。
      第二十七條
      地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出調(diào)整，須由董事長(zhǎng)同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。
      對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求調(diào)整時(shí)，未報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      第二十八條
      單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)
      1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批,審批時(shí)間為5天,審批通過(guò)后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核。
      地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)工資的處罰。
      經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專業(yè)問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò)10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批時(shí)間超過(guò)5天的，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。
      2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過(guò)。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，外地總工室主任收到審核意見(jiàn)起5天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見(jiàn)討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開(kāi)集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。
      第五章 施工圖設(shè)計(jì)管理
      第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過(guò)后方可下發(fā)。
      每套施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。
      第三十條
      裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)審核通過(guò)后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。
      地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。
      第三十一條
      園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。
      第三十二條
      集團(tuán)設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。施工圖審核意見(jiàn)下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)。
      第三十三條
      地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺(tái)賬，所有圖紙必須通過(guò)總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。
      第三十四條
      施工圖設(shè)計(jì)變更
      1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。
      2、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更：  1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷售資料不一致。
      2）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加＞3萬(wàn)元。
      （2）除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。
      3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程
      （1）總工室經(jīng)辦人填寫(xiě)《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。
      （2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。
      （3）根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
      5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求
      （1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營(yíng)銷部會(huì)簽。
      （2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷部、開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部會(huì)簽。
      （3）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開(kāi)發(fā)部會(huì)簽。
      （4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。
      （5）無(wú)需要時(shí)，不必會(huì)簽。
      6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。
      7、審批通過(guò)后，申請(qǐng)部門(mén)按施工圖出圖程序出設(shè)計(jì)變更；凡變更原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。
      未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。
      第六章
      設(shè)計(jì)服務(wù)
      第三十五條  現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的處理  在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：
      傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明確的處理意見(jiàn)傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。
      傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。
      傳真時(shí)間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。
      工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計(jì)總結(jié)
      1、為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)，地區(qū)公司總工室在樓盤(pán)銷售后一個(gè)月內(nèi)對(duì)已開(kāi)售樓盤(pán)形成設(shè)計(jì)總結(jié)。
      2、設(shè)計(jì)總結(jié)的內(nèi)容
      （1）獲取銷售反饋和市場(chǎng)建議。
      （2）對(duì)發(fā)生的重大設(shè)計(jì)問(wèn)題形成問(wèn)題總結(jié)。
      3、設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)，并抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院。
      第七章
      集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)
      第三十七條 集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門(mén)負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。
      第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計(jì)的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營(yíng)銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。
      本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
      第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度范文
      恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度
      文件作者 李偉(大)2012-03-12 13:50 閱讀(1130)點(diǎn)評(píng)(0)
      恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度
      恒地司辦字[2011]第019號(hào)
      第一章 總 則
      第一條 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責(zé)任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。
      第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門(mén)。集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。集團(tuán)總部、地區(qū)公司各部門(mén)（項(xiàng)目）和下屬公司的各部門(mén)（項(xiàng)目）設(shè)立兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)（項(xiàng)目）的資產(chǎn)管理工作。
      第三條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。
      第二章 資產(chǎn)管理范圍
      第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：
      一、固定資產(chǎn)
      單位價(jià)值2000元以上，使用年限超過(guò)一年并能獨(dú)立使用的物品。
      二、低值易耗品
      1.單位價(jià)值在2000元及以下，在使用過(guò)程中能保持原有形態(tài)的物品。2.低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤(pán)、計(jì)算器、SD卡等）、娛樂(lè)用品、技術(shù)圖書(shū)資料等。
      三、物料用品
      在使用過(guò)程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過(guò)一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復(fù)印紙等）等。
      第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品
      一、用于促銷和接待所購(gòu)臵的物品、其它單位贈(zèng)予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門(mén)應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。
      二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設(shè)施、園區(qū)公建配套設(shè)施。
      第三章 資產(chǎn)管理職責(zé)
      第六條 資產(chǎn)管理部門(mén)主要職責(zé)：
      1.負(fù)責(zé)制定、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、維修、減損、報(bào)廢、出租、外借的審核及處理。
      3.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺(tái)賬，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)賬的建立及管理。4.負(fù)責(zé)對(duì)各使用部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤(pán)點(diǎn)并出具相關(guān)的報(bào)告。
      5.負(fù)責(zé)公司員工崗位變動(dòng)的資產(chǎn)交接監(jiān)督及資產(chǎn)變更登記工作。第七條 財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)： 1.固定資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、減損、報(bào)廢、出租、外借等業(yè)務(wù)的審核及賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。
      2.處理固定資產(chǎn)時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
      3.協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤(pán)點(diǎn)并協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)出具相關(guān)的報(bào)告。
      第八條 資產(chǎn)購(gòu)臵部門(mén)（主要指廣州恒大材料設(shè)備有限公司、各單位采購(gòu)部）主要職責(zé)：
      1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購(gòu)臵，物品及資料驗(yàn)收和移交。
      2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障的維修、更換、退貨的聯(lián)絡(luò)和辦理。
      3、負(fù)責(zé)所購(gòu)臵資產(chǎn)的送貨時(shí)間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。
      4、負(fù)責(zé)待報(bào)廢資產(chǎn)的變賣處理。第九條 資產(chǎn)使用部門(mén)主要職責(zé)：
      1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報(bào)廢計(jì)劃、配臵、驗(yàn)收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實(shí)施。
      2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺(tái)賬、報(bào)表、標(biāo)識(shí)的管理。
      3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤(pán)點(diǎn)，并出具相關(guān)的報(bào)告和報(bào)表。
      4、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工發(fā)生崗位變動(dòng)時(shí)，落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交工作，并報(bào)給公司資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。
      5、負(fù)責(zé)本部門(mén)資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報(bào)修。
      第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理
      第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限
      1、購(gòu)臵、報(bào)廢與處理：固定資產(chǎn)購(gòu)臵及報(bào)廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定條款執(zhí)行。
      2、調(diào)撥：集團(tuán)系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦同意、集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團(tuán)總部各部門(mén)之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
      第十一條 資產(chǎn)申購(gòu)流程及要點(diǎn)
      1、資產(chǎn)申購(gòu)流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》（附件1-1）→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門(mén)簽署意見(jiàn)→購(gòu)臵部門(mén)詢價(jià)議價(jià)、招標(biāo)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→購(gòu)臵部門(mén)購(gòu)買。
      2、對(duì)單次購(gòu)臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購(gòu)不得化整為零購(gòu)臵。
      3、申購(gòu)辦公設(shè)備等資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)按照《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》（附件1-2）的要求填報(bào)數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門(mén)須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購(gòu)資產(chǎn)造成浪費(fèi)的行為。
      4、單次申購(gòu)資產(chǎn)在2萬(wàn)元（含）以上，資產(chǎn)使用部門(mén)根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項(xiàng)流程后，再聯(lián)系供應(yīng)商安排送貨事宜。
      第十二條 資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬流程及要點(diǎn)
      1、驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬流程：購(gòu)臵部門(mén)組織聯(lián)系使用部門(mén)共同驗(yàn)收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡核對(duì)實(shí)物→財(cái)務(wù)部門(mén)提供資產(chǎn)編碼并登記臺(tái)賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺(tái)賬→使用部門(mén)粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理臺(tái)賬》（附件3）→使用部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、發(fā)票、直撥單進(jìn)行請(qǐng)款。
      2、對(duì)于由在建工程或開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗(yàn)收手續(xù)。
      第十三條 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程及要點(diǎn)
      1、盤(pán)點(diǎn)流程：資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部參加盤(pán)點(diǎn)→核對(duì)帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告→報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)→依據(jù)批示及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理。
      2、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實(shí)物卡對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行清點(diǎn)，低值易耗品盤(pán)點(diǎn)實(shí)行部門(mén)臺(tái)賬與實(shí)物對(duì)照檢查。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實(shí)相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并在報(bào)告中說(shuō)明。
      3、集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理。集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司須同時(shí)將《半年資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》及資產(chǎn)臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)總裁辦、財(cái)務(wù)中心和財(cái)務(wù)審計(jì)部?！栋肽曩Y產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》應(yīng)如實(shí)客觀地反映本單位（部門(mén)）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴(yán)禁弄虛作假或隱瞞不報(bào)。否則一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應(yīng)作為附件一并上報(bào)。
      第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點(diǎn)
      1、調(diào)撥流程：需求部門(mén)申請(qǐng)→資產(chǎn)管理部門(mén)與調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)→報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意→資產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺(tái)賬→財(cái)務(wù)部門(mén)更新財(cái)務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項(xiàng)目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項(xiàng)目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務(wù)發(fā)票手續(xù)）。
      2、集團(tuán)總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦按照公司管理辦法對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。
      第十五條 資產(chǎn)報(bào)廢和報(bào)廢資產(chǎn)處理流程及要點(diǎn)
      1、資產(chǎn)報(bào)廢流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》（附件5-1）→專業(yè)技術(shù)部門(mén)給予檢測(cè)意見(jiàn)→財(cái)務(wù)部門(mén)簽署意見(jiàn)（固定資產(chǎn)填寫(xiě)）→資產(chǎn)管理部門(mén)簽署意見(jiàn)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→實(shí)物交回資產(chǎn)管理部門(mén)。
      2、報(bào)廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》填寫(xiě)《報(bào)廢資產(chǎn)處理登記表》（附件5-2）→資產(chǎn)購(gòu)臵部門(mén)多方詢價(jià)、議價(jià)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)實(shí)施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項(xiàng)至財(cái)務(wù)部門(mén)→財(cái)務(wù)部門(mén)簽署確認(rèn)意見(jiàn)→資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)同時(shí)辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。
      3、經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門(mén)的報(bào)廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門(mén)/資產(chǎn)管理部門(mén)的責(zé)任。
      第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償
      1、資產(chǎn)管理按“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。集團(tuán)公司各單位、各部門(mén)如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應(yīng)第一時(shí)間向公司資產(chǎn)管理部門(mén)和集團(tuán)總裁辦通報(bào)遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。如有隱瞞不報(bào)或延時(shí)報(bào)告者，一經(jīng)查實(shí)，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)單價(jià)三倍進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
      2、資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫(xiě)《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的1-3倍賠償外，還將進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)處理。
      3、出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對(duì)當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)，第二次對(duì)當(dāng)事單位分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人加大失職問(wèn)責(zé)力度，第三次及以上對(duì)當(dāng)事單位董事長(zhǎng)、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人給予更加嚴(yán)厲的失職問(wèn)責(zé)。
      4、屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。
      第五章 資產(chǎn)日常管理及要求
      第十七條 部門(mén)（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人為本部門(mén)（項(xiàng)目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門(mén)（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責(zé)任心強(qiáng)、崗位穩(wěn)定的員工擔(dān)任部門(mén)（項(xiàng)目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設(shè)立至少一名專職資產(chǎn)管理員，專項(xiàng)負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動(dòng)、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項(xiàng)資產(chǎn)落實(shí)使用人，部門(mén)內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門(mén)資產(chǎn)管理員。
      第十九條 資產(chǎn)使用部門(mén)必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時(shí)，由資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)系安排相關(guān)人員和單位進(jìn)行維修，由此產(chǎn)生的工料費(fèi)用由資產(chǎn)使用部門(mén)申請(qǐng)支付。
      第二十條 各部門(mén)須建立部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)賬，粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、閑臵、減損、報(bào)廢、出租、外借等情況及時(shí)更新并核對(duì)。
      第二十一條 員工發(fā)生崗位變動(dòng)（包括調(diào)動(dòng)、離職、退休等）時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)必須落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交，并報(bào)公司資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。
      第二十二條 資產(chǎn)使用部門(mén)每季度對(duì)本部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的自查盤(pán)點(diǎn)表（包括資產(chǎn)匯總表、資產(chǎn)臺(tái)賬）原件及電子版交公司資產(chǎn)管理員，復(fù)印件自留存檔。
      第二十三條 公共辦公區(qū)域資產(chǎn)的管理，原則上以存放地點(diǎn)遠(yuǎn)近、使用率高低劃歸到部門(mén)管理（資產(chǎn)調(diào)入時(shí)由公司資產(chǎn)管理部門(mén)指定接收部門(mén)的除外），每件資產(chǎn)明確到部門(mén)、責(zé)任到人。
      第二十四條 任何部門(mén)、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門(mén)）資產(chǎn)，因工作需要調(diào)撥的，須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。若違規(guī)者，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)。第二十五條 各地區(qū)公司須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場(chǎng)所以及安全性較差的辦公場(chǎng)所（現(xiàn)場(chǎng)辦公點(diǎn)等）的資產(chǎn)管理，相關(guān)部門(mén)須協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)物業(yè)或建筑公司確保資產(chǎn)的安全。使用部門(mén)的資產(chǎn)管理員必須堅(jiān)持每日檢查資產(chǎn)使用狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司資產(chǎn)管理部門(mén)匯報(bào)。
      第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產(chǎn)，由營(yíng)銷部門(mén)列出資產(chǎn)明細(xì)并提出隨樓拍賣或附送建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，由營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產(chǎn)的資料報(bào)送公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。
      第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺(tái)賬（附件
      7、附件8），新購(gòu)實(shí)物及時(shí)登賬，并根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。
      第二十八條 每半年各部門(mén)應(yīng)積極配合公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)小組進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)（特殊情況需臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)除外）。盤(pán)點(diǎn)小組由公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員組成。
      第二十九條 因公司組織架構(gòu)的調(diào)整，部門(mén)合并、拆分或名稱變更的，新資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)賬，并提交公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。
      第三十條 各部門(mén)不得把閑臵資產(chǎn)作為后備庫(kù)存，閑臵資產(chǎn)必須及時(shí)移交給公司資產(chǎn)管理部門(mén)，并填寫(xiě)《資產(chǎn)移交單》（附件9）。
      第三十一條 集團(tuán)總裁辦每年6月和12月會(huì)同集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織一次對(duì)集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司資產(chǎn)管理狀況的抽樣檢查，檢查結(jié)果和處理意見(jiàn)將在OA上發(fā)布。同時(shí)，限上述檢查中出現(xiàn)的各類資產(chǎn)管理工作缺失的情況在15日內(nèi)整改完畢，并向集團(tuán)總裁辦提交包含文字和圖片的《資產(chǎn)管理工作專項(xiàng)整改報(bào)告》。凡是整改不到位的相關(guān)部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司，其負(fù)責(zé)人、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人均將被失職問(wèn)責(zé)。
      第六章附 則
      第三十二條 集團(tuán)總部各部門(mén)、各地區(qū)公司、下屬單位資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行并制定實(shí)施細(xì)則。
      第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執(zhí)行。本制度由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋。
      附件1-1：《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》 附件1-2：《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》 附件2：《資產(chǎn)直撥單》 附件3：《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》 附件4：《資產(chǎn)調(diào)撥單》
      附件5-1：《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》 附件5-2：《報(bào)廢資產(chǎn)處理登記表》
      附件6：《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺(tái)賬》 附件8：《物料用品管理臺(tái)賬》 附件9：《資產(chǎn)移交單》
      第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
      恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度
      第一章 總則
      第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《制度》）。
      第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。
      第二章 合同審核管理
      第三條 合同立項(xiàng)資料審核
      1、審核對(duì)方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。
      2、合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      3、工程類合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門(mén)出具的方案確認(rèn)書(shū)。
      4、材料、設(shè)備類合同必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)。
      5、營(yíng)銷廣告類合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。
      第四條 合同條款審核
      1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。
      2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。
      第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。
      第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。
      第七條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書(shū)形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。
      第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。
      各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。
      第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。
      第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：
      1、工程類合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      2、合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      3、其他類合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。
      4、工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。
      工程類補(bǔ)充合同減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。
      第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。
      第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報(bào)批。
      第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。
      合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調(diào)價(jià)要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價(jià)格。
      第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。
      第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對(duì)下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。
      第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺(tái)賬》報(bào)合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報(bào)合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。
      第三章 合同履約監(jiān)督管理
      第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)共同研討，出具意見(jiàn)按權(quán)限報(bào)批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。
      第十八條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。
      第十九條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。
      第二十條 如對(duì)方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書(shū)面形式明確其違約事實(shí)及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實(shí)。
      第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。
      第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門(mén)對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書(shū)面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項(xiàng)目工程部自行主持召開(kāi)事故鑒定會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，作出對(duì)我方不利的結(jié)論意見(jiàn)。
      第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。
      第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)收到對(duì)方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺(tái)賬，并在合同約定的時(shí)限內(nèi)予以書(shū)面回復(fù)，并報(bào)合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺(tái)帳》。
      第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書(shū)面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報(bào)告報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。
      地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)合同管理中心備案。
      第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門(mén)進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。
      第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每周不少于1次（三線城市項(xiàng)目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫(xiě)合同履約檢查記錄表，報(bào)合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問(wèn)題向履約責(zé)任部門(mén)反饋并跟蹤落實(shí)整改情況。
      第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問(wèn)題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改。函件發(fā)出24小時(shí)后報(bào)合同管理中心備案（掃描電子版）。
      第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。
      第四章 合同管理考核
      第三十條 合同管理中心定期對(duì)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。
      第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。
      第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開(kāi)法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
      第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。
      1、超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)批合同的。
      2、擅自修改審批后合同條款的。
      3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。
      第三十五條 以非合同書(shū)形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開(kāi)除處分。
      第三十六條 地區(qū)公司未按時(shí)完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價(jià)格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級(jí)工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資的處分。
      第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門(mén)對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問(wèn)題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門(mén)未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促主要責(zé)任部門(mén)整改落實(shí)并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
      第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問(wèn)題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取措施督促履約責(zé)任部門(mén)整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。
      第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。
      第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。
      第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。
      第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。
      第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個(gè)月的25日前將本季度考核結(jié)果通報(bào)地區(qū)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。
      第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。
      第五章 附則
      第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時(shí)廢止。
      附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）
      其中含：  附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡(jiǎn)
      索代碼
      附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：
      1、會(huì)議紀(jì)要（樣本）
      2、工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）
      3、合同履行提示函(樣本)
      4、補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）
      5、特快專遞形式取證指引
      6、證據(jù)保全公證指引
      7、工程進(jìn)度款審批流程圖
      8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)
      9、付款審核要點(diǎn)
      10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳
      11、工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳
      12、材料變更臺(tái)帳
      13、地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳
      14、合同履約檢查記錄表
      15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳
      16、重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表
      17、合同付款審核登記表
      18、工程類合同付款臺(tái)帳
      19、履約保證金保函臺(tái)帳
      20、主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表
       
      
    
      

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