第一篇：2017年財(cái)政主要工作預(yù)算績效開展情況（精選）

2017年財(cái)政主要工作（預(yù)算績效開展情況）

2017年，面對(duì)嚴(yán)峻繁重的工作任務(wù)，財(cái)政部門堅(jiān)持貫徹積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行和追趕超越發(fā)展。繼續(xù)保障和改善民生，財(cái)稅改革不斷深化，財(cái)稅制度不斷健全，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)突破增長，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障，社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、拓展增收渠道，保障追趕超越

2017年，縣財(cái)政攻堅(jiān)克難、迎難而上，積極克服“營改增”和非稅收入中一次性收入對(duì)財(cái)政收入增長不利的困難。努力組織、精心謀劃，確保地方財(cái)政收入及時(shí)入庫，地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)歷史性突破，首次邁進(jìn)億元“門檻”。財(cái)政部門協(xié)同稅務(wù)部門積極開展依法治稅，改進(jìn)征管手段，提高征管水平。加強(qiáng)財(cái)、稅、庫、銀部門之間的協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。實(shí)行國地兩稅聯(lián)合征稅機(jī)制，充分利用財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)機(jī)制，一個(gè)稅務(wù)部門同時(shí)完成主要稅種及其附加稅費(fèi)的稅款征繳，克服國稅地稅在征繳環(huán)節(jié)按稅種條塊分離、個(gè)別稅種征收不到位的問題。繼續(xù)實(shí)行財(cái)政資金支付與稅款征繳相結(jié)合制度，對(duì)工程項(xiàng)目和涉稅事項(xiàng)，將完稅憑證作為項(xiàng)目實(shí)施單位辦理支付業(yè)務(wù)的必備要件，保證資金支付進(jìn)度和稅收入庫進(jìn)度同步推進(jìn)。

依法加強(qiáng)政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源有償使用收入等非稅收入的征管，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的規(guī)范化、和縣扶貧辦聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于加快財(cái)政扶貧資金支出進(jìn)度的通知》，明確了財(cái)政、扶貧和項(xiàng)目單位各自的主體責(zé)任，并對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的資金支付，作出嚴(yán)格的要求。為加快資金撥付進(jìn)度，縣財(cái)政局對(duì)內(nèi)部各股室，以及下屬單位出臺(tái)了《關(guān)于限時(shí)辦理財(cái)政扶貧資金和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金的通知》，規(guī)定明確了下屬單位和股室的職責(zé)、限時(shí)辦理程序以及項(xiàng)目的報(bào)付時(shí)限等。

四是做好貼息貸款發(fā)放工作。為了有效幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)創(chuàng)收、脫貧致富目標(biāo)，確保貧困戶及時(shí)貸到銀行資金，我縣出臺(tái)了《清澗縣精準(zhǔn)扶貧小額貼息貸款實(shí)施方案》，財(cái)政部門分別與農(nóng)商行、農(nóng)行、郵政銀行分別簽訂了精準(zhǔn)扶貧小額貼貸款合作協(xié)議。由縣財(cái)政給這3家金融機(jī)構(gòu)投入精準(zhǔn)扶貧小額貸款風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金2000萬元，并要求他們按照1:5-10的比例給貧困戶貸款。這一舉措可撬動(dòng)貸款金額1—2億元，可切實(shí)緩解我縣貧困戶“貸款難和難貸款”與金融機(jī)構(gòu)“風(fēng)險(xiǎn)大和成本高”的矛盾。

三、績效引領(lǐng),做好常規(guī)業(yè)務(wù)工作

廉租住房租金補(bǔ)貼資金424萬元；發(fā)放村級(jí)干部工資156.26萬元；發(fā)放低收入農(nóng)戶補(bǔ)貼資金1341.03萬元；發(fā)放農(nóng)資補(bǔ)貼資金5692.63萬元；發(fā)放養(yǎng)殖扶貧資金補(bǔ)助資金28.52萬元；發(fā)放農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金214.51萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金2010.72萬元;病蟲害疾控資金2.49萬元。

3、政府采購業(yè)務(wù)

一年來，共實(shí)施政府采購業(yè)務(wù)274次，執(zhí)行集中采購預(yù)算5016.67萬元，實(shí)際完成貨物、工程、服務(wù)類集中采購額共計(jì)4468.72萬元，節(jié)約資金547.95萬元，資金節(jié)約率11.45%。其中：貨物類3694.6萬元；工程類612.82萬元；服務(wù)類161.3萬元。為維護(hù)國家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購當(dāng)事人合法利益和構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

4、稅控和財(cái)政績效考評(píng)業(yè)務(wù)

一年來，上報(bào)國稅局等9個(gè)部門76份報(bào)表，形成了3次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告；完成了2016年重點(diǎn)稅源調(diào)研、水資源費(fèi)改稅調(diào)研、環(huán)境保護(hù)稅開征調(diào)查工作報(bào)告、政府債務(wù)問題調(diào)研報(bào)告；同時(shí)完成了對(duì)清澗縣聚廣藝雕廠等5個(gè)項(xiàng)目單位的財(cái)源建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)與驗(yàn)收。

財(cái)政投資評(píng)審方面，共審核政府投資項(xiàng)目預(yù)審412個(gè)，送審金額為10931.44萬元，審定金額為10295.75萬元，核減金額為635.68萬元。其中，中介評(píng)審42個(gè)項(xiàng)目，送審金

元，負(fù)債0.29億 元，凈資產(chǎn)4.49億元。

通過全面詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)盤查，吃清了“家底”，為保證賬實(shí)相符、提高會(huì)計(jì)資料的準(zhǔn)確性奠定了基礎(chǔ)，也為建立全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，充實(shí)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供了詳實(shí)、有力地支撐。

7、非稅收繳業(yè)務(wù)

一年來，全縣收繳非稅收入4209萬元，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。同時(shí)，財(cái)政部門全面貫徹執(zhí)行上級(jí)政策規(guī)定，嚴(yán)格遵守陜西省非稅收入管理暫行辦法，及時(shí)調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目，凡接到中、省、市財(cái)政及物格主管部門文件規(guī)定取消的行政事業(yè)性收費(fèi)已取消。堅(jiān)持做好非稅收入的動(dòng)態(tài)管理。

第二篇：洛龍區(qū)2016年預(yù)算績效工作開展（范文模版）

洛龍區(qū)2016年預(yù)算績效工作開展

情況

預(yù)算績效評(píng)價(jià)是政府績效管理和公共財(cái)政支出的重要組成部分，推進(jìn)預(yù)算績效管理有利于提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,節(jié)約公共支出成本，對(duì)財(cái)政資金使用效益和預(yù)算管理水平具有重要意義。隨著財(cái)政部門財(cái)力的不斷增強(qiáng)，財(cái)政支出規(guī)模同步擴(kuò)大，財(cái)政資金安排是否科學(xué)合理，資金使用是否節(jié)約有效，越來越成為政府及公眾關(guān)注的焦點(diǎn)，成為財(cái)政改革的熱點(diǎn)。我區(qū)預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照洛陽市人民政府《洛陽市人民政府關(guān)于推進(jìn)我市預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（洛政?2011?99號(hào)）及洛陽市人民政府辦公室《洛陽市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政局關(guān)于洛陽市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法和洛陽市預(yù)算績效工作考核辦法（試行）的通知》（洛政辦?2011?127號(hào)）、洛陽市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財(cái)政廳<預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)>的通知》（洛財(cái)績效?2013?1號(hào)）、洛陽市財(cái)政局《洛陽市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理工作考核辦法》的通知》（洛預(yù)財(cái)?2016?52號(hào))的要求，積極開展績效評(píng)價(jià)工作。

2016年，我區(qū)著力以提升財(cái)政資金績效為主線，以績效

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。全年121家預(yù)算單位（含鎮(zhèn)、辦、學(xué)校）安排自評(píng)項(xiàng)目793個(gè),涉及資金9.95億元,占全年項(xiàng)目支出的49%、涉及的范圍包括水利、農(nóng)林、土地、紀(jì)檢、城建、市容環(huán)衛(wèi)、社保、文化、教育、衛(wèi)生、服務(wù)業(yè)、社區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域。現(xiàn)將我區(qū)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)開展情況匯報(bào)如下：

一、建立健全預(yù)算績效目標(biāo)管理機(jī)制

我區(qū)高度重視預(yù)算績效管理工作，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次就全面推進(jìn)預(yù)算績效管理作出批示并出臺(tái)相關(guān)文件，構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體制。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，成立“洛龍區(qū)財(cái)政支出績效管理中心（區(qū)購買服務(wù)項(xiàng)目測(cè)算中心）”，為財(cái)政局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，定事業(yè)編制4人，于2016年6月組建完畢。根據(jù)機(jī)構(gòu)和人員變動(dòng)情況，對(duì)財(cái)政支出績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，同時(shí)明確預(yù)算績效管理的工作職能及職責(zé)分工，建立了績效考核機(jī)制，全面深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。牢固樹立績效理念，在安排預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注資金的產(chǎn)出和結(jié)果。

在2017年區(qū)級(jí)部門預(yù)算編審中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)，積極推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，要求各預(yù)算單位對(duì)所申報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算要提供安排依據(jù)，申報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算支出必

須經(jīng)績效領(lǐng)導(dǎo)小組審批。對(duì)各預(yù)算單位申報(bào)的項(xiàng)目目標(biāo)從績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取措施的可行性、績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金是否體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和節(jié)儉等進(jìn)行審核把關(guān)，不申報(bào)者不予納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編審流程，強(qiáng)化績效考核的運(yùn)用，將績效考核與預(yù)算安排緊密掛鉤，建立績效問責(zé)制，形成用財(cái)需有效，無效要問責(zé)的機(jī)制。在2017年預(yù)算編審中，對(duì)2016年部門預(yù)算整體評(píng)價(jià)得分不高的單位根據(jù)其實(shí)際情況對(duì)預(yù)算分別進(jìn)行了壓減。

二、加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺(tái)相關(guān)文件

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)政部相關(guān)文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，向各預(yù)算單位轉(zhuǎn)發(fā)了《洛陽市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)洛陽市全過程預(yù)算績效管理體系(試行)的通知》(洛財(cái)績效[2012]2號(hào))、洛陽市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財(cái)政廳《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)》的通知（洛財(cái)績效[2013]1號(hào)）、《洛陽市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理工作考核辦法的通知》（洛財(cái)預(yù)?2016?52號(hào))、《洛龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（洛龍財(cái)績效?2016?21號(hào))等相關(guān)文件,從組織建設(shè)、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用和宣傳培訓(xùn)等方面，建立了預(yù)算績效管理的工作考核機(jī)制。對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的操作流程、實(shí)施項(xiàng)目及相關(guān)要求等作了具體明確，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財(cái)政資金使用和管理體系提供了制度保證。明確

績效考評(píng)管理要求，完善績效評(píng)價(jià)管理體系建設(shè)。

三、建立健全規(guī)章制度,積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理 一是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，加強(qiáng)預(yù)算績效管理機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理辦法，并由主管業(yè)務(wù)股室牽頭，將績效管理與財(cái)政日常業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，完善工作機(jī)制，確保績效管理工作有序開展。

二是積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)，不斷創(chuàng)新績效管理工作方式、方法。在往年對(duì)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位進(jìn)行績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，2016年首次開展了部門整體評(píng)價(jià)工作，選取教育局等5家預(yù)算單位對(duì)其2015年部門支出管理進(jìn)行績效綜合評(píng)價(jià)。通過與專家面對(duì)面的交流、座談，提高了預(yù)算單位對(duì)績效管理工作的認(rèn)識(shí)，同時(shí)對(duì)如何做好績效管理工作也是一次很好的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過多途徑的交流，已逐步形成業(yè)務(wù)股室與預(yù)算單位多方參與的格局。

四、制定規(guī)劃，做好安排和部署

制定了工作規(guī)劃，9月15日前，各預(yù)算單位需上報(bào)2016年事前評(píng)價(jià)、事中評(píng)價(jià)及2015年事后財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告；9月20日前上報(bào)“財(cái)政支出績效報(bào)告匯總表”；10月20日前上報(bào)重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；10月底前上報(bào)績效評(píng)價(jià)工作總結(jié)。各有關(guān)單位對(duì)績效自評(píng)和績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改，在編制次年項(xiàng)目預(yù)算前，各預(yù)算單位填寫《項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)表》，財(cái)政部門審核批復(fù)。

五、績效評(píng)價(jià)整體開展情況

（一）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目

2016年的績效評(píng)價(jià)工作以政府重點(diǎn)工程、民生支出等項(xiàng)目為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，采用定量分析、定性分析和綜合分析判斷相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。各預(yù)算單位及鎮(zhèn)辦對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，同時(shí)圍繞社會(huì)關(guān)注度高的民生項(xiàng)目、企業(yè)使用財(cái)政性資金等項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)；在全區(qū)預(yù)算單位中選取5個(gè)單位對(duì)其整體績效工作開展情況作整體評(píng)價(jià)；選取1個(gè)群眾關(guān)注度高的項(xiàng)目作了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，具體如下：

（1）績效自評(píng)。對(duì)全區(qū)121家預(yù)算單位（含鎮(zhèn)、辦、學(xué)校）的項(xiàng)目資金開展自評(píng)工作，其中財(cái)政撥付資金9.95億元，實(shí)際支出8.32億元，主要涉及農(nóng)村文化建設(shè)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)、旅游公廁建設(shè)、信訪維穩(wěn)、“六好村”建設(shè)、社區(qū)矯正、巡防隊(duì)及技防投入、打擊非法集資、教育基建及免費(fèi)教科書、殘疾人事業(yè)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、城市管理、教育投入、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)、失地農(nóng)民補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼、民政優(yōu)撫、花卉林木基地投入、城鄉(xiāng)道路修建、安全生產(chǎn)等關(guān)系國計(jì)民生、環(huán)境治理的內(nèi)容，并形成翔實(shí)的自評(píng)報(bào)告。

（2）績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)。選取市容環(huán)衛(wèi)局2015年“道路清掃費(fèi)”項(xiàng)目開展績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，由洛陽市財(cái)政支出專家評(píng)審委員會(huì)抽取3名專家組成專家組，通過評(píng)價(jià)單位匯報(bào)、座談、現(xiàn)場(chǎng)考察、用戶滿意度調(diào)查、分析評(píng)價(jià)等方式，按績效管理規(guī)定及關(guān)于評(píng)價(jià)指標(biāo)的相關(guān)建議，結(jié)合項(xiàng)目特色確定評(píng)價(jià)指

標(biāo)體系，最終形成完整的績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（3）部門預(yù)算整體評(píng)價(jià)。在我區(qū)績效管理工作連年開展自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，今年首次開展部門整體評(píng)價(jià)工作。經(jīng)過研究討論，在全區(qū)區(qū)直單位中選取了衛(wèi)生局、計(jì)生委、民政局、水利局、教育局5家社會(huì)關(guān)注度高、與老百姓密切聯(lián)系且預(yù)算資金總量較大的單位，對(duì)其2015年部門支出管理進(jìn)行績效綜合評(píng)價(jià)。洛陽市財(cái)政支出專家評(píng)審委員會(huì)抽取4名專家組成專家組，對(duì)5家單位上報(bào)的資料進(jìn)行審閱、面對(duì)面交流，并出具整體評(píng)價(jià)報(bào)告書。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施

根據(jù)財(cái)政局財(cái)政支出績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)組織各股室、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目單位相關(guān)人員進(jìn)行了績效管理培訓(xùn),根據(jù)《洛龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于《印發(fā)洛龍區(qū)財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作考核辦法的通知》、《洛龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)洛龍區(qū)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》和《洛龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)洛龍區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》洛龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)洛陽市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財(cái)政廳<預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)>的通知》、《洛龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《洛陽市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法>的通知》的通知》、《洛龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》,制訂了具體考評(píng)

內(nèi)容、分值分布和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn), 財(cái)政局5個(gè)預(yù)算管理股室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的自評(píng)工作進(jìn)行了考評(píng)。

（三）項(xiàng)目績效情況

通過財(cái)政部門、主管部門和各項(xiàng)目實(shí)施單位的共同努力，績效評(píng)價(jià)工作取得了一定的成效。其績效主要表現(xiàn)在以下幾方面：

1、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)了農(nóng)民增收。通過打擊兩搶一盜專項(xiàng)辦案,洛龍區(qū)巡防隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出、打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目,加強(qiáng)了打擊違法犯罪的力度,為預(yù)防及阻止違法犯罪行為的滋生創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),通過失地農(nóng)民基本生活保障項(xiàng)目，進(jìn)一步建立和完善失地農(nóng)民社會(huì)保障機(jī)制，滿足被征地人員基本生活需求、切實(shí)保障被征地人員根本利益、維護(hù)被征地人員合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面、健全社會(huì)保障體系，推動(dòng)了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。

2、提高了群眾的生活質(zhì)量。通過社區(qū)提升改造、健身活動(dòng)中心建設(shè)，為基層群眾文化活動(dòng)提供了場(chǎng)所，豐富了群眾文化生活，提高了農(nóng)村公共文化服務(wù)水平；通過安全飲水工程的建設(shè)，解決吃水困難地區(qū)群眾的飲水安全問題，極大方便了群眾的生活用水，飲水水質(zhì)逐步得到改善，顯著提高群眾生活質(zhì)量，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)；通過道路硬化建設(shè)，有

效改善了群眾的出行條件，解決了以前道路灰塵多、交通擁擠狀況，提升了我區(qū)整體形象；農(nóng)村環(huán)境整治、污水治理項(xiàng)目，既提升了基層群眾的生活質(zhì)量,又美化了生活環(huán)境。

3、提升新區(qū)的城市品位，改善新區(qū)人民生活環(huán)境，美化了城市環(huán)境。環(huán)衛(wèi)基地建設(shè)項(xiàng)目給城市帶來整潔的環(huán)境，不僅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建設(shè)及市民工作的積極性；道路機(jī)械化清掃，同樣的作業(yè)面積時(shí)間上大大縮短，讓清潔工人身處安全環(huán)境,提高城市整體形象，給市民帶來舒適、優(yōu)美的生活環(huán)境,受到群眾的歡迎。

4、大力扶持水利項(xiàng)目,增進(jìn)基層群眾創(chuàng)收，改善我區(qū)生態(tài)環(huán)境。對(duì)林業(yè)水利的投入帶動(dòng)了各方面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高林業(yè)總體產(chǎn)值，輻射林業(yè)周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為周邊農(nóng)戶提供了就業(yè)崗位，提高周邊農(nóng)民收入水平。改善了全區(qū)生態(tài)環(huán)境，持續(xù)帶動(dòng)苗木花卉、林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5、改善中小學(xué)教學(xué)硬件設(shè)施,通過龍康小學(xué)二期教學(xué)樓建設(shè)、龍豐小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,極大提高了我區(qū)中小學(xué)生學(xué)生就學(xué)環(huán)境，對(duì)改善我區(qū)辦學(xué)條件、整合教育資源，優(yōu)化學(xué)校布局有重大而深遠(yuǎn)的影響，大大縮小了城鄉(xiāng)之間辦學(xué)條件的差距。促進(jìn)了我區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，極大提高了我區(qū)的辦學(xué)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

六、實(shí)施全面培訓(xùn)，確保工作開展。

一是為提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)開展工作的現(xiàn)實(shí)需

要，分別對(duì)各業(yè)務(wù)股室及鎮(zhèn)、辦、區(qū)直單位開展了預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)我區(qū)實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算績效管理的基本理論、管理對(duì)象、職責(zé)分工及指標(biāo)體系、工作流程等內(nèi)容進(jìn)行了全面的講解、交流。

二是利用會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、走訪、部門預(yù)算布置、下發(fā)文件、整體培訓(xùn)和個(gè)別交流等多種形式，積極宣傳預(yù)算管理工作，組織學(xué)習(xí)推行財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)文件和業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)外地開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，統(tǒng)一思想，逐步提高部門對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)成本效益觀念，促進(jìn)財(cái)政資源配置效率、預(yù)算資金使用效益和財(cái)政部門決策水平的不斷提高。

三是印發(fā)績效評(píng)價(jià)管理資料、召開預(yù)算績效管理專題會(huì)議，對(duì)如何做好預(yù)算績效目標(biāo)管理工作提出了具體要求，要求各預(yù)算單位必須填寫財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編審流程，加強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提升我區(qū)預(yù)算績效管理工作人員業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識(shí)，為全區(qū)深入推進(jìn)績效管理工作奠定了基礎(chǔ)。

七、績效評(píng)價(jià)工作存在的困難

（一）績效評(píng)價(jià)科室人員少，不利于績效評(píng)價(jià)工作的深入開展。目前績效辦在編4人，但實(shí)際只有2人，隨著績效評(píng)價(jià)工作的全面鋪開，加之政府購買服務(wù)工作納入績效管理中心，人員的不足造成績效評(píng)價(jià)的深度和廣度受到限制。

(二)績效評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用還不夠。大部分績效評(píng)價(jià)還只停留在反映情況和問題上，沒有真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理及提高資金使用效益有效結(jié)合起來，“重分配、輕管理”的現(xiàn)象仍沒有得到根本改變，與績效評(píng)價(jià)精細(xì)化、管理化的要求相比差距較遠(yuǎn)。

（三）績效評(píng)價(jià)工作不夠深入。各預(yù)算單位雖然在項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和績效管理方面做了許多工作，但普遍存在規(guī)章制度建設(shè)不夠全面、資料留存不夠規(guī)范和完整、對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方式的理解存在偏差等問題。

（四）績效評(píng)價(jià)工作認(rèn)同度不夠，項(xiàng)目實(shí)際績效難以界定。全社會(huì)對(duì)績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)還不夠，傳統(tǒng)的、固有的觀念給績效評(píng)價(jià)工作帶來相當(dāng)大的阻力。財(cái)政支出的社會(huì)效益和政治效益難以量化、可比性不強(qiáng)。財(cái)政支出必須兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和政治多重目標(biāo)，而社會(huì)效益和政治效益是很難用量化的標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)定的。財(cái)政支出項(xiàng)目分布行業(yè)繁多，即使可以量化，往往很多項(xiàng)目間也缺乏可比性。財(cái)政支出項(xiàng)目有階段性的，也有長期性的，而我們對(duì)項(xiàng)目未來效益的預(yù)測(cè)難度較大。此外，目前大部分單位的支出項(xiàng)目沒有績效目標(biāo)或者是績效目標(biāo)不明確，資金使用的隨意性大；績效評(píng)價(jià)的專業(yè)人才缺乏，在一定程度影響了評(píng)價(jià)工作的深度和力度。

八、2017年工作重點(diǎn)

（一）把績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排部門預(yù)算和考核部門工

作業(yè)績的重要依據(jù)。根據(jù)市、區(qū)關(guān)于績效評(píng)價(jià)管理工作方面的文件建立健全績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和評(píng)價(jià)信息報(bào)告制度。強(qiáng)化部門單位支出績效主體責(zé)任，將績效管理工作納入當(dāng)?shù)卣畬?duì)部門的目標(biāo)責(zé)任制考核的要求。

（二）積極推進(jìn)預(yù)算管理，提高公共服務(wù)質(zhì)量。建立厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長效機(jī)制，降低行政運(yùn)行成本。建立全過程預(yù)算績效管理體系。所有專項(xiàng)資金項(xiàng)目均需申報(bào)績效目標(biāo)，并隨年初預(yù)算一起批復(fù)，作為項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

（三）加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)工作的力度。洛龍區(qū)績效評(píng)價(jià)科工作的重點(diǎn)已將從每年評(píng)價(jià)幾個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)變到對(duì)所有單位的評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行管理，具體的評(píng)價(jià)工作要發(fā)揮部門（單位）的主體作用。同時(shí)，注重對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。

（四）推進(jìn)部門預(yù)算公開，提高財(cái)政預(yù)算透明度?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋?zhàn)饔谩?/p>

（五）建立績效評(píng)價(jià)工作的“三位一體”，將績效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績效評(píng)價(jià)、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每

個(gè)項(xiàng)目。對(duì)所有財(cái)政資金支出項(xiàng)目要求必須進(jìn)行績效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)，逐步建立項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)、評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改、評(píng)價(jià)信息報(bào)告等制度。切實(shí)提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理宣傳和培訓(xùn)工作。繼續(xù)通過會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、走訪、部門預(yù)算布置、下發(fā)文件、整體培訓(xùn)和個(gè)別交流等形式，積極宣傳預(yù)算管理工作的重要性，增強(qiáng)各股室及預(yù)算單位對(duì)績效管理工作的重視，大家共同努力，力爭(zhēng)使我區(qū)的財(cái)政支出績效管理工作再上新臺(tái)階。

洛龍區(qū)財(cái)政局 2016年12月14日

第三篇：2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展

2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展

情況說明

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，我區(qū)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，一、建立績效評(píng)價(jià)管理工作機(jī)制預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)全面績效工作，相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)本科室對(duì)口單位實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)操作。

二、2018年，我區(qū)對(duì)10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)考評(píng)，共涉及資金8000萬元，分別是冬季清潔取暖“雙替代”工程、易地扶貧搬遷、大型農(nóng)田水利建設(shè)、道路建設(shè)、文明城市建設(shè)等項(xiàng)目制定評(píng)價(jià)目標(biāo)，與部門預(yù)算一并下達(dá)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適時(shí)開展績效評(píng)價(jià)。

三、大力宣傳績效評(píng)價(jià)知識(shí)，多渠道組織績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如視頻會(huì)議、邀請(qǐng)專業(yè)人員講座等，達(dá)到財(cái)政部門和使用財(cái)政資金單位，建立績效評(píng)價(jià)理念，全面運(yùn)用績效評(píng)價(jià)。

鳳泉區(qū)財(cái)政局

2018年2月1日

第四篇：高橋鎮(zhèn)2017年預(yù)算績效工作開展情況報(bào)告

高橋鎮(zhèn)2017年預(yù)算績效工作開展情況報(bào)告

2017年，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹中央、市、區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了較好成效?？冃Э己私Y(jié)果自評(píng)分為98分，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、預(yù)算總體情況

（一）財(cái)政收支基本情況

1．公共預(yù)算收入情況：81492萬元 2．公共預(yù)算支出情況：81492萬元

（二）預(yù)算績效管理基本情況 1．績效管理制度建設(shè)日趨完善。

按照《上海市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（滬財(cái)績[2014]22號(hào)）和《浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（浦財(cái)督?2015?48號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，從2017年至今相繼制定了一系列適合高橋鎮(zhèn)績效管理的規(guī)范性文件，預(yù)算績效管理制度日趨完善。高橋鎮(zhèn)積極落實(shí)工作任務(wù)，年初制定工作計(jì)劃。

2．提高工作實(shí)效，落實(shí)項(xiàng)目完成情況

2017年預(yù)算績效管理實(shí)施情況，對(duì)照年初計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整工作方案，主要采取財(cái)政牽頭，中介為主；統(tǒng)籌規(guī)劃，分步 實(shí)施；共同參與，協(xié)力推進(jìn)三項(xiàng)措施，至12月底年各項(xiàng)工作全部完成，績效目標(biāo)申報(bào)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等均達(dá)到市局相關(guān)要求。

3．認(rèn)真做好考核工作，為明年打好基礎(chǔ)

根據(jù)《關(guān)于開展浦東新區(qū)2017年預(yù)算績效管理工作考核的通知》（浦財(cái)督[2017]13號(hào)）的要求，高橋鎮(zhèn)于6月啟動(dòng)相關(guān)準(zhǔn)備工作，認(rèn)真回顧總結(jié)2017年的預(yù)算績效管理情況，對(duì)于已完成的部分及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于未完成的部分及時(shí)拾遺補(bǔ)缺，確保在考核中不失分，為工作劃上圓滿的句號(hào)。同時(shí)準(zhǔn)備2018年預(yù)算績效管理工作，目前已完成2018年績效目標(biāo)申報(bào)和審核任務(wù)。

二、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）關(guān)于基礎(chǔ)建設(shè)

1.建立預(yù)算績效管理制度：高橋鎮(zhèn)預(yù)算績效管理制度 制度建設(shè)自評(píng)2分。2.逐步完善工作機(jī)制

在《關(guān)于成立高橋鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》中明確規(guī)定財(cái)政所為管理牽頭部門，財(cái)政所負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作的日常組織協(xié)調(diào)。在績效評(píng)價(jià)開展過程中，邀請(qǐng)鎮(zhèn)級(jí)人大預(yù)算績效管理監(jiān)督部門對(duì)本績效評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。同時(shí)年中不定期將本鎮(zhèn)績效管理工作推進(jìn)情況向鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)人民 政府進(jìn)行匯報(bào)。

工作機(jī)制自評(píng)3分。3.第三方管理方面

今年按照規(guī)定選擇了上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司和上海輝石投資管理有限公司第三方單位開展了我鎮(zhèn)的績效管理工作

第三方管理自評(píng)4分。

4.交流培訓(xùn)：高橋鎮(zhèn)財(cái)政所于2017年7月25日在高橋鎮(zhèn)政府216會(huì)議室布置2018預(yù)算編制工作會(huì)議，同時(shí)向鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門及各事業(yè)單位等預(yù)算編制部門宣傳預(yù)算績效管理，對(duì)納入政府預(yù)算管理的所有財(cái)政性資金開展績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理、績效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用等工作作了工作布置及培訓(xùn)講解。

2017年8月22日在高橋鎮(zhèn)政府218會(huì)議室召開2018高橋鎮(zhèn)財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)工作培訓(xùn)會(huì)。

交流培訓(xùn)自評(píng)4分。5.信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)自評(píng)4分

（一）關(guān)于績效管理 1.績效目標(biāo)

高橋鎮(zhèn)項(xiàng)目資金總量45577萬元，2018年項(xiàng)目績效 目標(biāo)申報(bào)資金14416萬元，編制項(xiàng)目績效目標(biāo)基本覆蓋率達(dá)到規(guī)定比例31.63%。

績效目標(biāo)自評(píng)16分。2.績效跟蹤 績效跟蹤自評(píng)13分 3.績效評(píng)價(jià)

2017年開展績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，資金總量17843萬元，占鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算的覆蓋率達(dá)41.71%。

績效評(píng)價(jià)自評(píng)12分 4.結(jié)果應(yīng)用與信息公開

我鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)中介機(jī)構(gòu)撰寫的績效評(píng)價(jià)報(bào)告的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋至被評(píng)價(jià)單位，對(duì)績效評(píng)價(jià)中存在的問題及時(shí)督促整改，并明確整改時(shí)間和要求。對(duì)績效跟蹤過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)糾偏、調(diào)整。

同時(shí)將相關(guān)結(jié)果作為下一安排預(yù)算依據(jù)。結(jié)果應(yīng)用與信息公開自評(píng)25分。

（三）關(guān)于工作推進(jìn) 1.本級(jí)工作

鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績效管理工作推進(jìn)覆蓋率80%。本級(jí)工作自評(píng)8分。2.材料報(bào)送 根據(jù)要求報(bào)送績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)報(bào)告及績效工作報(bào)告、自評(píng)表、相關(guān)佐證材料等，資料齊全。

材料報(bào)送自評(píng)5分。

三、存在的問題

在開展預(yù)算績效管理工作中，預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)預(yù)算績效目標(biāo)及指標(biāo)的編報(bào)不夠完善明確，相關(guān)預(yù)算編制的質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

四、下一步改進(jìn)建議和打算

積極運(yùn)用“浦東新區(qū)績效管理信息系統(tǒng)”，開展全過程預(yù)算績效管理，在新區(qū)規(guī)定時(shí)間完成預(yù)算前評(píng)審、跟蹤管理、績效評(píng)價(jià)等工作，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、各事業(yè)單位的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理水平。

五、2018年安排的績效目標(biāo)項(xiàng)目

1、村級(jí)經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額為3077.65萬元；

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及土地減量化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額為2600萬元；

3、高橋萬人就業(yè)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額為2995.11萬元；

4、江心沙路復(fù)線，預(yù)算金額為3500萬元；

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以獎(jiǎng)代補(bǔ)，預(yù)算金額為2244萬元。

第五篇：績效工作開展情況

一、績效工作開展情況

自2009年1月全面開展績效工作，對(duì)管理人員，主要是根據(jù)層層分解的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核；同時(shí)，在班組內(nèi)倡導(dǎo)采用“工會(huì)制”考核辦法，中心出臺(tái)了“工分制”實(shí)施指導(dǎo)意見，幫助班組建立各自的考核辦法。經(jīng)過三年的實(shí)施，績效管理在管理人員中起到了一定的積極作用，各級(jí)管理人員真正認(rèn)識(shí)到自己的崗位職責(zé)，能夠認(rèn)真履職，中心的管理水平得到極大地提高。另一方面，我們了解到，“工分制”在部分班組存在“兩張皮”現(xiàn)象，仍然有“崗位薪點(diǎn)決定績效多少“和“干多干少一個(gè)樣“的情況，沒有真正體現(xiàn)績效“多勞多得、獎(jiǎng)勤罰懶”的宗旨。究其原因，一是班組長認(rèn)識(shí)水平和能力不夠，二是班組長怕得罪人，三是現(xiàn)階段班組工作仍然能夠正常開展，沒有實(shí)施績效考核的緊迫性。2011年，在任務(wù)繁重、人員緊張的情況下，我們看到，由于長期疲勞工作，干活多的人和干活少的人有了比較，崗位高的人與崗位低的人有了不同的看法，愿意擔(dān)當(dāng)工作負(fù)責(zé)人的員工減少，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力不高，青年員工成才的速度有所放慢，培訓(xùn)的質(zhì)量降低，工作效率降低，工作任務(wù)積壓增多，以上現(xiàn)象，說明我們的績效管理工作做得不夠，績效工具沒有真正運(yùn)用起來。

二、整改措施

2012年，我們將加大“工分制”實(shí)施力度，要求班組長切實(shí)履職，一方面加強(qiáng)跟蹤調(diào)查和指導(dǎo)幫助，真正落實(shí)“工分制”在班組中的應(yīng)用，一方面實(shí)施班組長問責(zé)制度，加強(qiáng)績效考核，努力讓績效成為班組戰(zhàn)斗力的催化劑，真正提高班組管理水平和員工工作積極性。