第一篇：汕頭婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年

預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)設(shè)5個(gè)職能科室。汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：貫徹男女平等基本國策，執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織婦女學(xué)習(xí)，提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力；維護(hù)婦女兒童權(quán)益，引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；組織動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，開展家庭文化建設(shè)活動(dòng)，發(fā)揮婦女在兩個(gè)文明建設(shè)中的積極作用；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，廣泛聯(lián)系社會(huì)各界，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務(wù)等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)本部共有財(cái)撥在職人員26人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)23人，事業(yè)在職人數(shù)3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心(簡稱中心)是市婦聯(lián)屬下正科級單位，中心承擔(dān)婦干素質(zhì)培訓(xùn)、兒童藝術(shù)培訓(xùn)及各項(xiàng)有益于兒童身心健康的公益活動(dòng)，承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育指導(dǎo)工作、兒童校外教育實(shí)踐工作，以服務(wù)婦女兒童、提高婦女兒童素質(zhì)為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業(yè)編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園是納入2018年部門預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。承擔(dān)3-6歲幼兒的保教任務(wù)，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增進(jìn)家園合作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園共有財(cái)撥在職人員77人，其中：事業(yè)統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)39人;事業(yè)非統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園是列入2018年預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位，屬公益二類。承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財(cái)撥（補(bǔ)助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園是財(cái)政補(bǔ)助編制 1 個(gè)事業(yè)單位。是承擔(dān)3—6歲幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數(shù) 53 人，退休人員33人，財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會(huì)托兒所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所設(shè)本部公益二類事業(yè)單位一個(gè)，上級主管部門是汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)，本單位主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。承擔(dān)幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所根據(jù)汕機(jī)編【2014】72號(hào)文件，核定事業(yè)編制21名，政府購買服務(wù)人員數(shù)2名。本單位現(xiàn)實(shí)有在職人員16人，其中財(cái)政核撥事業(yè)在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市葵花幼兒園設(shè)有本部一個(gè)事業(yè)單位。職能是承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經(jīng)市編辦核定編制44個(gè)，2018年1月實(shí)有在職人數(shù)47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 市婦聯(lián)本級、汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心、汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款收入4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款支出4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算3114.29萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算1015.06 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務(wù)

用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是：與我會(huì)合署辦公事業(yè)單位汕頭市兒童福利會(huì)車輛納入預(yù)算增加1.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)148.88萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)21萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，福利費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)39.4萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)36.47萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元等。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.47萬元、政府采購工程預(yù)算 23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 8

輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要民生項(xiàng)目包括：農(nóng)村婦女兩癌檢查項(xiàng)目，績效目標(biāo)我會(huì)將按預(yù)算完成項(xiàng)目任務(wù);無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等。

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表

第二篇：汕頭科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表

表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：辦公室、學(xué)會(huì)部、科普部、青少部，學(xué)會(huì)部加掛對外合作交流部。

主要職能是：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新；組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展對外民間科技交流，發(fā)展同國內(nèi)外、境內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和汕頭市地方事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)所屬全市性自然科學(xué)學(xué)會(huì)的組織管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)區(qū)（縣）科協(xié)工作；負(fù)責(zé)汕頭市科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室和汕頭市海智計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承辦中國科協(xié)、省科協(xié)及市委、市政府交辦的其他任務(wù)

2.人員情況

汕頭市科協(xié)實(shí)有人數(shù)（公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協(xié)所屬單位基本情況

汕頭市科協(xié)無下屬單位

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：科協(xié)本部1家單位的全部收入和支出預(yù)算。

第二部分汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算437.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款收入437.61萬元（預(yù)算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 437.61 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款支出 437.61 萬元（預(yù)算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 321.21 萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 116.40 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 9.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi) 5.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是預(yù)留臨時(shí)任務(wù)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況再進(jìn)行安排； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用的審批手續(xù)，減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi) 2.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.30萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算沒安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，預(yù)算沒有主要民生項(xiàng)目。重點(diǎn)支出項(xiàng)目主要是：

１.學(xué)術(shù)交流與學(xué)會(huì)管理方面：（1）在高新技術(shù)型、創(chuàng)新型企業(yè)中發(fā)展企業(yè)科協(xié)2家;（2）繼續(xù)協(xié)助申報(bào)創(chuàng)建省院士專家企業(yè)工作站1個(gè);（3）積極開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，籌辦好市科協(xié)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)。

2.海智計(jì)劃工作與人才科技服務(wù)方面：（1）配合市人才辦創(chuàng)建海外人才工作聯(lián)絡(luò)站和海外海智工作站；建設(shè)本市海智工作站1個(gè);（2）聯(lián)合海外科技社團(tuán)和市海智專家舉辦海智交流活動(dòng)，舉辦1場高層次海外人才交流對接活動(dòng);（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎(jiǎng)評獎(jiǎng)活動(dòng)，舉薦優(yōu)秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項(xiàng)目需求一批，發(fā)布海智科技項(xiàng)目一批，組織海智工作學(xué)習(xí)交流一次。

3.科學(xué)技術(shù)普及方面：（1）實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目，指導(dǎo)各區(qū)縣科協(xié)新增創(chuàng)建35個(gè)科普教育（示范）基地、科普示范社區(qū)、特色學(xué)校和科學(xué)創(chuàng)客教育體驗(yàn)館;（2）組織主題科普活動(dòng)，開展“三下鄉(xiāng)”、“全國科技活動(dòng)周”、“全省科技進(jìn)步活動(dòng)月”和“全國科普日”等重大科普專題活動(dòng)（;3）舉辦市科普劇創(chuàng)作征文和表演大賽活動(dòng);（4）開展“科普一日游、自由行”活動(dòng);（5）推進(jìn)科普信息化工作，加強(qiáng)科普微信

公眾平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)科普信息化示范區(qū)（縣）和“科普中國”e站試點(diǎn)建設(shè)工作;（6）舉辦市中小學(xué)智能機(jī)器人競賽和市第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機(jī)器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創(chuàng)新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務(wù)汕頭創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，完成好市委市政府交辦的工作任務(wù);（2）圍繞創(chuàng)建全國文明城市，以貫徹實(shí)施《汕頭市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創(chuàng)文強(qiáng)管”工作，重點(diǎn)開展農(nóng)村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉(xiāng)村建設(shè)三年大行動(dòng)。

主要績效是：以“四服務(wù)”為工作重點(diǎn)，積極發(fā)揮智庫作用，提高學(xué)術(shù)水平，推進(jìn)科普創(chuàng)新，不斷提升科協(xié)組織引領(lǐng)力、凝聚力、服務(wù)力和創(chuàng)新力，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮勇爭先，為加快推動(dòng)汕頭全面振興、協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表

第三篇：2018溫婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

2018溫縣婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分 溫縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

婦聯(lián)下設(shè)機(jī)構(gòu)僅婦聯(lián)。行政編制3人，事業(yè)編制人員 0，經(jīng)費(fèi)自理編制 0 人。

實(shí)有人員3人（以2016年部門預(yù)算人數(shù)為準(zhǔn)）：公務(wù)員1人，行政工勤1人，參公3人，事業(yè)1人，經(jīng)費(fèi)自理0人。

（二）部門職責(zé)

（一）圍繞黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華人民共和國婦女聯(lián)合會(huì)章程》及全國、省、市和縣婦女代表大會(huì)決議，開展婦女兒童工作，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）協(xié)助縣政府制定、實(shí)施《溫縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《溫縣兒童發(fā)展規(guī)劃》，調(diào)查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時(shí)向縣委、縣政府反映并提出建議。

（三）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員各族各界婦女投身改革和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。指導(dǎo)全縣農(nóng)村婦女“學(xué)文化、學(xué)科技、比成績、比貢獻(xiàn)”及城鎮(zhèn)“巾幗建功”活動(dòng)。

（四）教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。動(dòng)員各界婦女、家庭參與精神文明建設(shè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)兩大文明建設(shè)進(jìn)程。

（五）代表婦女參與政府協(xié)商對話，參與社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀婦女入黨、上崗。貫徹落實(shí)有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)及規(guī)章，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（六）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（七）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同港、澳、臺(tái)及華僑婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)“四化”和祖國統(tǒng)一。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好往來，增進(jìn)友誼，加強(qiáng)合作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣婦女聯(lián)合會(huì)

第二部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年收入總計(jì)262.89萬元，支出總計(jì)262.89萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加235.9788萬元，增加876.88%。主要原因：增加兩篩項(xiàng)目資金。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年收入合計(jì)262.89萬元，其中：一般公共預(yù)算合計(jì)127.03萬元，本級財(cái)力127.03萬元，非稅收入0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入 135.86萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年支出合計(jì)262.89萬元，其中：基本支出20.43萬元，占比為7.8%；項(xiàng)目支出242.46萬元，占比為92.2%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會(huì)2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.1萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi) 0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，主要用于接待上級部門及相關(guān)兄弟市縣有關(guān)政策督導(dǎo)、檢查、調(diào)研、訪問、觀摩等活動(dòng)接待支出，全年總計(jì)接待6批、20人次。與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.74萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0.8萬元，其中：需采購辦公設(shè)備，電腦空調(diào)等。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)。2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為262.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出18.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.74萬元，支出項(xiàng)目共3個(gè)，支出總額242.46萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報(bào)績效的項(xiàng)目1個(gè)，支出總額233.46萬元。

免費(fèi)兩篩項(xiàng)目支出績效目標(biāo) 2018年全年預(yù)計(jì)免費(fèi)篩查6100人，400元/每人，省縣 資金6 ：4配套，縣級配套97.6萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入、”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

附件：溫縣婦聯(lián)2018部門預(yù)算表

第四篇：汕頭澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

汕頭市澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局設(shè)置有10個(gè)行政機(jī)構(gòu)，級別為正股級；1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、1個(gè)事業(yè)單位；設(shè)置2個(gè)派駐機(jī)構(gòu)為稅務(wù)分局，級別為副科級。主要職能：貫徹執(zhí)行稅收法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本地區(qū)中央稅、共享稅的征收管理、稅源管理；負(fù)責(zé)所轄納稅戶稅務(wù)登記、稅款征收、稅收檢查；組織實(shí)施稅收宣傳、納稅評估、反避稅和稽查工作，承辦上級局交辦的其他工作。

2.人員情況

在職人員159人，離退休人員90人，助征員13人，臨時(shí)工3人，臨時(shí)雇傭人員工16人,單位負(fù)擔(dān)遺屬人數(shù)為10人，人員總數(shù)為291人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,國稅部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加 660.07 萬元。預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi)需求。

其中：財(cái)政撥款收入2572萬元（預(yù)算撥款

2572 萬元，非稅撥款 0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財(cái)政專戶撥款

0 萬元）。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加

660.07萬元，其中：財(cái)政撥款支出2572萬元（預(yù)算撥款 2572 萬元，非稅撥款

0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財(cái)政專戶撥款

0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算

萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 2500 萬元。支出預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi) 4

需求。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

0 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)

0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)

0

萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0

萬元。2017年和2018年均無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，增減持平。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2572萬元，比2017年增加660.07萬元，增長34.52%。主要原因是：預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi)需求。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府 5

采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；本部門無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛情況。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服

務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、及維修費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、等其他費(fèi)用。

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

第五篇：2016年夏津婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

2016

部門預(yù)算

— 1 — 年夏津縣婦女聯(lián)合會(huì)

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2016年收入預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表

五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2016年政府采購預(yù)算表

十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

（三）代表婦女參加社會(huì)協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（五）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)四個(gè)現(xiàn)代化建設(shè)和祖國統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，維護(hù)世界和平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏津縣婦聯(lián)預(yù)算包括：婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

2016年部門預(yù)算表

見附件：2016年部門預(yù)算表

第三部分

2016年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為94.3萬元，其中：財(cái)政撥款94.3萬元。

2016年支出預(yù)算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）94.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

20.1萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2016年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為94.3萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款94.3萬元。

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金單位承擔(dān)的部分。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算94.3萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由縣級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情

況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。