第一篇：汕頭農(nóng)業(yè)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門概況

一、部門職能

本部機(jī)構(gòu)基本情況

（一）汕頭市農(nóng)業(yè)部門基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)業(yè)局(加掛市委農(nóng)村工作辦公室)內(nèi)設(shè)市畜牧獸醫(yī)局（副處級(jí)，加掛市飼料工業(yè)辦公室、市防制重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室牌子）和22個(gè)職能科室，分別是：辦公室、人事科、監(jiān)察室（與機(jī)關(guān)黨辦合署）、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、信息科、發(fā)展計(jì)劃科、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)村經(jīng)營管理科、綜合協(xié)調(diào)科、農(nóng)村政策與建設(shè)指導(dǎo)科、扶貧辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、畜牧科、獸醫(yī)科、工會(huì)工作委員會(huì)、種子站、植保站、植檢站、土肥能源站、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)。

市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策、地方性法規(guī)和制度，并組織實(shí)施；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，組織指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督體系建設(shè)；擬訂農(nóng)林牧業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃，組織實(shí)施重大農(nóng)林牧科

研成果轉(zhuǎn)化、科技示范培訓(xùn)和技術(shù)推廣；組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)林牧業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)；擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良措施并指導(dǎo)實(shí)施，開展農(nóng)田基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村集體土地承包和集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測；負(fù)責(zé)農(nóng)林有害生物和動(dòng)物重大疫病的監(jiān)測預(yù)警,組織對(duì)疫情的監(jiān)測、檢疫、控制和疫病的撲殺工作；承當(dāng)農(nóng)牧業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)和重大突發(fā)事件應(yīng)急管理；協(xié)助管理市支農(nóng)和扶貧開發(fā)資金計(jì)劃安排；承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)黨小組、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組、市革命老根據(jù)地建設(shè)委員會(huì)的日常工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測工作和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)宣傳和技術(shù)培訓(xùn)。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我市林業(yè)生態(tài)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、地方性法規(guī)和制度，并組織實(shí)施：組織、指導(dǎo)、設(shè)施林地、林權(quán)管理實(shí)施“科技興林”戰(zhàn)略，組織重大林業(yè)科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的篩選及實(shí)施、培訓(xùn)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督義務(wù)植樹、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償；指導(dǎo)城市林業(yè)建設(shè)；審核并監(jiān)督森林資源的使用開發(fā)利用；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木的保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物

類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲的防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)；指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，監(jiān)管林業(yè)資金的使用。

2.人員情況

市農(nóng)業(yè)局現(xiàn)有編制176人，其中：行政編制（包含參公事業(yè)單位）122人、事業(yè)編制27人。實(shí)有在職人員132人，其中：行政人員（包含參公事業(yè)單位）人員105人、事業(yè)人員27人。離退休人員141人，其中：離休13人、行政退休（含參公事業(yè)單位）退休113人，事業(yè)退休人員15人。

（二）所屬單位汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)三室三科一中心，分別是：辦公室、花卉育種推廣研究室、糧油育種推廣研究室；財(cái)務(wù)管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)中心。本次列入部門預(yù)算編制范圍的單位是汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職責(zé)是：承擔(dān)植物育種及栽培技術(shù)研究、示范與推廣工作；主攻水稻、花生、花卉優(yōu)良新品種選育和標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)研究、表證與示范，以及對(duì)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果進(jìn)行二次開發(fā)、示范與推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科學(xué)教育普及工作；承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其

他工作。

2.人員情況

市農(nóng)科所共有編制145名。其中：公益一類事業(yè)編制130人；公益二類事業(yè)編制15人。另有政府購買服務(wù)人員數(shù)15名。

列入2018年預(yù)算的實(shí)有人數(shù)為：公益一類112人，公益二類4人；另有政府購買服務(wù)人員4人；離休人員2人；退休人員110人。

（三）所屬單位汕頭市農(nóng)機(jī)管理所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市農(nóng)機(jī)管理所（汕頭市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所）是列入部門預(yù)算編制范圍的參照公務(wù)員法管理單位，內(nèi)設(shè)農(nóng)機(jī)管理股、農(nóng)機(jī)監(jiān)理股、科技教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事秘書股5個(gè)職能股室。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理體系、社會(huì)化服務(wù)體系、科研和推廣體系的建設(shè)；實(shí)施辦理拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛員的登記業(yè)務(wù)、核發(fā)牌證和安全監(jiān)督管理，實(shí)施對(duì)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛（操作）人員的培訓(xùn)管理和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格管理等。

2.人員情況

事業(yè)編制19名，實(shí)有在職人員19人，退休人員27人。

（四）所屬單位汕頭市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)機(jī)研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)，分別是：辦公室、推廣業(yè)務(wù)部、技術(shù)信息部。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)推廣的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、服務(wù)；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)推廣體系建設(shè)；開展農(nóng)機(jī)技術(shù)咨詢和科普宣傳等公益性職能。

2.人員情況

事業(yè)編制人數(shù)16人，購買服務(wù)人數(shù)2人。實(shí)有在職人員17人，退休人員13人。

（五）所屬單位汕頭市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所設(shè)有四個(gè)職能股室，主要職責(zé)是：按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)、流通、儲(chǔ)存、屠宰、加工的全過程監(jiān)督管理；承擔(dān)控制和阻斷本地區(qū)疫情傳播和擴(kuò)散任務(wù)，對(duì)動(dòng)物疫病預(yù)防及動(dòng)物產(chǎn)品安全質(zhì)量進(jìn)行追蹤溯源；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督證章標(biāo)志、生物制品使用的管理；承擔(dān)市場動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心的動(dòng)物疫病監(jiān)測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查研究工作。

2.人員情況

事業(yè)單位編制23名，社會(huì)購買服務(wù)3人；單位實(shí)有在職人員22人，在職人員比去年減少3人；離退休人員 23人比去年增加2人。

（六）所屬單位汕頭市果樹研究中心基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

承擔(dān)栽培技術(shù)果樹研究，良種選育，栽培保鮮試驗(yàn)，技術(shù)推廣。

2.人員情況

共有事業(yè)編制20(18+2購買服務(wù))名，現(xiàn)實(shí)有在職人員18人，離退休人員7人。

（七）所屬單位汕頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心基本情況

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心按實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作設(shè)置辦公室、檢測室和檢查室。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（除水產(chǎn)品外，下同）和生產(chǎn)條件（環(huán)境）的監(jiān)督及質(zhì)量安全的日常檢驗(yàn)檢測工作；承擔(dān)市級(jí)以上政府農(nóng)業(yè)行政主管部門下達(dá)的各項(xiàng)檢測任務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)選和復(fù)查的檢驗(yàn)工作；農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量定級(jí)、升級(jí)的檢驗(yàn)；指導(dǎo)市轄區(qū)各級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和檢測技術(shù)的培訓(xùn)；承辦農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量仲裁和其他的委托檢驗(yàn)。

2.人員情況

中心定編19人，在編15人，均為干部身份。

（八）所屬單位汕頭市白沙蔬菜原種研究所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市白沙蔬菜所設(shè)7個(gè)職能科室，列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2 個(gè)。主要職責(zé)是：農(nóng)作物品種選育、繁殖、推廣，新技術(shù)研究試驗(yàn)、示范推廣。

2.人員情況

事業(yè)編制67名、政府購買服務(wù)人員30名；單位實(shí)有在職人員65 人，離退休人員91人。

（九）所屬單位汕頭市白沙禽畜原種研究所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市白沙禽畜所現(xiàn)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)一個(gè)，內(nèi)分六個(gè)業(yè)務(wù)股室，即：辦公室、生產(chǎn)股、科技股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營管理股、供銷股?，F(xiàn)有基層科研生產(chǎn)單位8個(gè)，即：種雞場、蛋雞場、種鵝場、育種鵝場、試驗(yàn)場、蛋品包裝車間、蛋品直銷和自銷店、飼料廠、孵化廠。主要職責(zé)是開展畜禽品種的試驗(yàn)、改良和提純復(fù)壯，對(duì)全市及周邊地區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)；配合市畜牧主管部門對(duì)本地區(qū)畜牧業(yè)的疫情進(jìn)行防控，指導(dǎo)和培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員，服務(wù)本地區(qū)畜牧業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.人員情況

本所現(xiàn)有市人事局備案定編人數(shù)102人，政府購買人員45人，實(shí)際在職人員89人，雇傭臨時(shí)工43人，退休人員172人。

（十）所屬單位汕頭市公安局森林分局基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市公安局森林分局本部設(shè)綜合大隊(duì)（加掛法制大隊(duì)）、治安大隊(duì)、刑警大隊(duì)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；直屬單位有澄海、潮陽、潮南三個(gè)森林派出所；下屬單位有南澳縣公安局森林分局。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)、公安工作的方針、政策和法律法規(guī)，依法保護(hù)森林資源；指導(dǎo)監(jiān)督森林公安系統(tǒng)查處破壞森林資源的刑事、行政和治安案件，負(fù)責(zé)查處本分局立案的各類案件和下屬派出所受理的刑事、治安案件；組織、指導(dǎo)森林公安系統(tǒng)開展的專項(xiàng)行動(dòng)和林區(qū)治安綜合治理工作；指導(dǎo)森林公安系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜管理工作；負(fù)責(zé)森林公安系統(tǒng)的法制工作；直接管理市直屬森林公安機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)、管理森林公安系統(tǒng)的槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作；承辦市林業(yè)局、省森林公安局和市公安局交辦的其它事項(xiàng)。

2.人員情況

共有行政專項(xiàng)編制18名，后勤編制2名?，F(xiàn)在職人員18名，退休人員5名。

（十一）所屬單位汕頭市林業(yè)科學(xué)研究所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)的試驗(yàn)與研究；負(fù)責(zé)林業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用推廣；解決林業(yè)事業(yè)出現(xiàn)的科技疑難問題，服務(wù)于林業(yè)事業(yè)建設(shè)；組織全市性的林業(yè)學(xué)術(shù)研討和交流活動(dòng)。

2.人員情況

事業(yè)編制32人，核撥事業(yè)編制32人。在職人員29人；離退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）、汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、汕頭市農(nóng)機(jī)管理所、汕頭市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所、汕頭市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、汕頭市果樹研究中心、汕頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心、汕頭市白沙蔬菜原種研究所、汕頭市白沙禽畜原種研究所、汕頭市公安局森林分局、汕頭市林業(yè)科學(xué)研究所等11家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共11家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算22569.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財(cái)政撥款收入22569.73萬元（預(yù)算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款31.48萬元，財(cái)政專戶撥款88.71萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 22569.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財(cái)政撥款支出22569.73萬元（預(yù)算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金撥款31.48萬元，財(cái)政專戶撥款88.71萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算7953.57萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算14616.16萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)153.22萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加46.02萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少6萬元，主要原因是：本年度沒有因公出國（境）活動(dòng) ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)125.52萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)59 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)66.52萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加52.02萬元，主要原因是：本年度由于車輛使用年限到期報(bào)廢，需新增購置車輛；公務(wù)接待費(fèi) 27.7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：預(yù)期一致。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算310.69萬元，比2017年增加110.41萬元，增長55.13%。主要原因是：機(jī)構(gòu)人員增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額279.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算135.8萬元、政府采購工程預(yù)算 81.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算62萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況為新增購置車輛3部。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，包括鄉(xiāng)村綠化美化示范村（市級(jí)）建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)建國家森林城市與林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。其中，民生項(xiàng)目：鄉(xiāng)村綠化美化示范村（市級(jí)）建設(shè)項(xiàng)目，績效目標(biāo)：鼓勵(lì)引導(dǎo)開展鄉(xiāng)村綠化美化建設(shè)，提供苗木培育和種植資金補(bǔ)助、政策指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。重點(diǎn)支出項(xiàng)目：創(chuàng)建國家森林城市與林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，績效目標(biāo)：推進(jìn)創(chuàng)建國家森林城市步伐，加快碳匯林、防護(hù)林、生態(tài)景觀林帶等為主體的生態(tài)林體系建設(shè)，大力推進(jìn)四旁園區(qū)綠化美化，構(gòu)建優(yōu)美宜居生態(tài)家園，推廣地方珍貴樹種和優(yōu)良生態(tài)景觀樹種。老區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金和相對(duì)貧困村專項(xiàng)幫扶資金，績效目標(biāo)：改善革命老區(qū)生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)相對(duì)貧困村定點(diǎn)幫扶工作；重點(diǎn)支出項(xiàng)目包括：老區(qū)村基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展生產(chǎn)項(xiàng)目，相對(duì)貧困村幫扶項(xiàng)目，績效目標(biāo)：改善革命老區(qū)生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)相對(duì)貧困村定點(diǎn)幫扶工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第四部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算表

（見附件）

第二篇：汕頭婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年

預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)設(shè)5個(gè)職能科室。汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：貫徹男女平等基本國策，執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)的工作部署，制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織婦女學(xué)習(xí)，提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力；維護(hù)婦女兒童權(quán)益，引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；組織動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，開展家庭文化建設(shè)活動(dòng)，發(fā)揮婦女在兩個(gè)文明建設(shè)中的積極作用；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，廣泛聯(lián)系社會(huì)各界，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；完成市委和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)本部共有財(cái)撥在職人員26人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)23人，事業(yè)在職人數(shù)3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心(簡稱中心)是市婦聯(lián)屬下正科級(jí)單位，中心承擔(dān)婦干素質(zhì)培訓(xùn)、兒童藝術(shù)培訓(xùn)及各項(xiàng)有益于兒童身心健康的公益活動(dòng)，承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育指導(dǎo)工作、兒童校外教育實(shí)踐工作，以服務(wù)婦女兒童、提高婦女兒童素質(zhì)為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業(yè)編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園是納入2018年部門預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。承擔(dān)3-6歲幼兒的保教任務(wù)，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增進(jìn)家園合作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園共有財(cái)撥在職人員77人，其中：事業(yè)統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)39人;事業(yè)非統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園是列入2018年預(yù)算編制1個(gè)事業(yè)單位，屬公益二類。承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財(cái)撥（補(bǔ)助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園是財(cái)政補(bǔ)助編制 1 個(gè)事業(yè)單位。是承擔(dān)3—6歲幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人，是省一級(jí)幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數(shù) 53 人，退休人員33人，財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會(huì)托兒所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所設(shè)本部公益二類事業(yè)單位一個(gè)，上級(jí)主管部門是汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)，本單位主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。承擔(dān)幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會(huì)托兒所根據(jù)汕機(jī)編【2014】72號(hào)文件，核定事業(yè)編制21名，政府購買服務(wù)人員數(shù)2名。本單位現(xiàn)實(shí)有在職人員16人，其中財(cái)政核撥事業(yè)在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市葵花幼兒園設(shè)有本部一個(gè)事業(yè)單位。職能是承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人的市一級(jí)幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經(jīng)市編辦核定編制44個(gè)，2018年1月實(shí)有在職人數(shù)47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 市婦聯(lián)本級(jí)、汕頭市婦女兒童活動(dòng)中心、汕頭市兒童福利會(huì)第一幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第二幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)第三幼兒園、汕頭市兒童福利會(huì)托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款收入4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款支出4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算3114.29萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算1015.06 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務(wù)

用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是：與我會(huì)合署辦公事業(yè)單位汕頭市兒童福利會(huì)車輛納入預(yù)算增加1.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)148.88萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)21萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，福利費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)39.4萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)36.47萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元等。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.47萬元、政府采購工程預(yù)算 23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 8

輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要民生項(xiàng)目包括：農(nóng)村婦女兩癌檢查項(xiàng)目，績效目標(biāo)我會(huì)將按預(yù)算完成項(xiàng)目任務(wù);無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等。

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年部門預(yù)算表

第三篇：汕頭科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表

表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：辦公室、學(xué)會(huì)部、科普部、青少部，學(xué)會(huì)部加掛對(duì)外合作交流部。

主要職能是：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新；組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展對(duì)外民間科技交流，發(fā)展同國內(nèi)外、境內(nèi)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和汕頭市地方事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)所屬全市性自然科學(xué)學(xué)會(huì)的組織管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)區(qū)（縣）科協(xié)工作；負(fù)責(zé)汕頭市科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室和汕頭市海智計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承辦中國科協(xié)、省科協(xié)及市委、市政府交辦的其他任務(wù)

2.人員情況

汕頭市科協(xié)實(shí)有人數(shù)（公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協(xié)所屬單位基本情況

汕頭市科協(xié)無下屬單位

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：科協(xié)本部1家單位的全部收入和支出預(yù)算。

第二部分汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算437.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款收入437.61萬元（預(yù)算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 437.61 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項(xiàng)目支出進(jìn)度2017年不達(dá)標(biāo)財(cái)政壓縮減少預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款支出 437.61 萬元（預(yù)算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財(cái)政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算 321.21 萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 116.40 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 9.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi) 5.00 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是預(yù)留臨時(shí)任務(wù)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況再進(jìn)行安排； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用的審批手續(xù)，減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi) 2.50 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.30萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算沒安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，預(yù)算沒有主要民生項(xiàng)目。重點(diǎn)支出項(xiàng)目主要是：

１.學(xué)術(shù)交流與學(xué)會(huì)管理方面：（1）在高新技術(shù)型、創(chuàng)新型企業(yè)中發(fā)展企業(yè)科協(xié)2家;（2）繼續(xù)協(xié)助申報(bào)創(chuàng)建省院士專家企業(yè)工作站1個(gè);（3）積極開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，籌辦好市科協(xié)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)。

2.海智計(jì)劃工作與人才科技服務(wù)方面：（1）配合市人才辦創(chuàng)建海外人才工作聯(lián)絡(luò)站和海外海智工作站；建設(shè)本市海智工作站1個(gè);（2）聯(lián)合海外科技社團(tuán)和市海智專家舉辦海智交流活動(dòng)，舉辦1場高層次海外人才交流對(duì)接活動(dòng);（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，舉薦優(yōu)秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項(xiàng)目需求一批，發(fā)布海智科技項(xiàng)目一批，組織海智工作學(xué)習(xí)交流一次。

3.科學(xué)技術(shù)普及方面：（1）實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目，指導(dǎo)各區(qū)縣科協(xié)新增創(chuàng)建35個(gè)科普教育（示范）基地、科普示范社區(qū)、特色學(xué)校和科學(xué)創(chuàng)客教育體驗(yàn)館;（2）組織主題科普活動(dòng)，開展“三下鄉(xiāng)”、“全國科技活動(dòng)周”、“全省科技進(jìn)步活動(dòng)月”和“全國科普日”等重大科普專題活動(dòng)（;3）舉辦市科普劇創(chuàng)作征文和表演大賽活動(dòng);（4）開展“科普一日游、自由行”活動(dòng);（5）推進(jìn)科普信息化工作，加強(qiáng)科普微信

公眾平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)科普信息化示范區(qū)（縣）和“科普中國”e站試點(diǎn)建設(shè)工作;（6）舉辦市中小學(xué)智能機(jī)器人競賽和市第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機(jī)器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創(chuàng)新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務(wù)汕頭創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，完成好市委市政府交辦的工作任務(wù);（2）圍繞創(chuàng)建全國文明城市，以貫徹實(shí)施《汕頭市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創(chuàng)文強(qiáng)管”工作，重點(diǎn)開展農(nóng)村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉(xiāng)村建設(shè)三年大行動(dòng)。

主要績效是：以“四服務(wù)”為工作重點(diǎn)，積極發(fā)揮智庫作用，提高學(xué)術(shù)水平，推進(jìn)科普創(chuàng)新，不斷提升科協(xié)組織引領(lǐng)力、凝聚力、服務(wù)力和創(chuàng)新力，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮勇爭先，為加快推動(dòng)汕頭全面振興、協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預(yù)算表

第四篇：汕頭澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

汕頭市澄海區(qū)國稅部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明

三、其他事項(xiàng)說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

表1 財(cái)政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局設(shè)置有10個(gè)行政機(jī)構(gòu)，級(jí)別為正股級(jí)；1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、1個(gè)事業(yè)單位；設(shè)置2個(gè)派駐機(jī)構(gòu)為稅務(wù)分局，級(jí)別為副科級(jí)。主要職能：貫徹執(zhí)行稅收法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本地區(qū)中央稅、共享稅的征收管理、稅源管理；負(fù)責(zé)所轄納稅戶稅務(wù)登記、稅款征收、稅收檢查；組織實(shí)施稅收宣傳、納稅評(píng)估、反避稅和稽查工作，承辦上級(jí)局交辦的其他工作。

2.人員情況

在職人員159人，離退休人員90人，助征員13人，臨時(shí)工3人，臨時(shí)雇傭人員工16人,單位負(fù)擔(dān)遺屬人數(shù)為10人，人員總數(shù)為291人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,國稅部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：廣東省汕頭市澄海區(qū)國家稅務(wù)局1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 國稅部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加 660.07 萬元。預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級(jí)改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi)需求。

其中：財(cái)政撥款收入2572萬元（預(yù)算撥款

2572 萬元，非稅撥款 0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財(cái)政專戶撥款

0 萬元）。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 2572 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加

660.07萬元，其中：財(cái)政撥款支出2572萬元（預(yù)算撥款 2572 萬元，非稅撥款

0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財(cái)政專戶撥款

0 萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算

萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算 2500 萬元。支出預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級(jí)改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi) 4

需求。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

0 萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)

0 萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

0 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)

0

萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）

0

萬元。2017年和2018年均無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，增減持平。

三、其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2572萬元，比2017年增加660.07萬元，增長34.52%。主要原因是：預(yù)算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進(jìn)電子稅務(wù)局建設(shè)、稅收征管資料全面升級(jí)改為電子檔案采集、“營改增”試點(diǎn)全面擴(kuò)圍和強(qiáng)化后續(xù)管理、構(gòu)建全區(qū)協(xié)稅護(hù)稅工作體系、采購布設(shè)多點(diǎn)辦稅自助服務(wù)終端、設(shè)置流動(dòng)辦稅服務(wù)廳等增加經(jīng)費(fèi)需求。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府 5

采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；本部門無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛情況。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物和服

務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、及維修費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、等其他費(fèi)用。

第四部分 國稅部門2018年部門預(yù)算表

第五篇：廣東汕頭人民檢察院2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

廣東省汕頭市人民檢察院2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

（市級(jí)）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級(jí)以下檢察院開始省統(tǒng)管，因此不在市級(jí)財(cái)政做三公預(yù)算，由省財(cái)廳統(tǒng)一保障； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級(jí)以下檢察院開始省統(tǒng)管，因此不在市級(jí)財(cái)政做三公預(yù)算，由省財(cái)廳統(tǒng)一保障；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級(jí)以下檢察院開始省統(tǒng)管，因此不在市級(jí)財(cái)政做三公預(yù)算，由省財(cái)廳統(tǒng)一保障。