第一篇：稽查制度

稽 查 工 作 制 度

為進(jìn)一步規(guī)范藥品、醫(yī)療器械稽查工作，努力實(shí)現(xiàn)依法行政、熱情服務(wù)、勤政廉潔、務(wù)實(shí)高效的工作目標(biāo)，現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，制定如下制度。

一、學(xué)習(xí)教育。堅(jiān)持集中學(xué)與自學(xué)結(jié)合的學(xué)習(xí)制度、積極參加局組織的政治學(xué)習(xí)、思想教育、警示教育、法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)黨組中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容和具體要求，堅(jiān)持每天不少于1小時(shí)用于自學(xué)，不斷增強(qiáng)用“三個(gè)代表”重要思想指導(dǎo)工作實(shí)踐，落實(shí)“三抓一加強(qiáng)”，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平。

二、日常工作。嚴(yán)格遵守局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告和考勤規(guī)定，自覺維護(hù)上班秩序，不在上班時(shí)間內(nèi)隨意外出或辦理與工作無關(guān)的事項(xiàng)?；槿藛T外出辦案時(shí)，應(yīng)著裝整潔、文明禮貌、言語嚴(yán)謹(jǐn)、不隨意表態(tài)，確保證據(jù)的準(zhǔn)確、全面、真實(shí)和合法性；處理案件時(shí)，應(yīng)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、依據(jù)正確、程序合法、遵循公正、公開和處罰與教育相結(jié)合的原則；嚴(yán)格遵守保密制度，做到在公眾場所不談?wù)摶蛏米孕孤栋盖?；并自覺做到“五公開”“十不準(zhǔn)”“六條禁令”和接受“五監(jiān)督”。

三、行政會(huì)議。堅(jiān)持每周召開一次例會(huì)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)工作矛盾，部署臨時(shí)性、突擊性工作任務(wù)，及時(shí)處理稽查辦案中有關(guān)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，檢查本科及個(gè)人工作完成情況。

四、建立舉報(bào)、投訴、登記、轉(zhuǎn)辦、處理和反饋制度。嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定和工作要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫、填報(bào)各類登記統(tǒng)計(jì)，按程序呈報(bào)、處理和反饋。在接待行政相對(duì)人時(shí)須有2人在場。

五、案件合議。案件合議由股室負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，按程序規(guī)定進(jìn)行，并認(rèn)真記錄；建立大案要案報(bào)告和處理制度，對(duì)重要重大案情及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

六、案卷管理。案卷管理由專人負(fù)責(zé)，按制式化、規(guī)范化要求進(jìn)行整理立卷、登記造冊(cè)、專柜保管。

七、印章管理。印章管理由專人負(fù)責(zé)，凡須加蓋稽查股、稽查專用印章的文件、信函及其它材料，未經(jīng)股負(fù)責(zé)人簽批同意，不得使用。

稽 查 人 員 行 為 規(guī) 范

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行黨和國家的方針政策，遵紀(jì)守法，熟悉掌握并執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)，確保人民群眾用藥用械安全有效。

二、努力鉆研藥品監(jiān)督業(yè)務(wù)，熟悉與本職工作相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，掌握并正確運(yùn)用調(diào)查取證、抽樣技能。、三、執(zhí)法稽查時(shí)要有2人上同行，主動(dòng)出示證明文件；要以法律為準(zhǔn)繩、事實(shí)為依據(jù)，堅(jiān)持實(shí)事求是、秉公執(zhí)法；對(duì)需要先保密的檢查行動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，以保證行動(dòng)的順利實(shí)施。

四、執(zhí)法稽查中需要取證的，應(yīng)嚴(yán)格辦事程序；需要抽樣的，應(yīng)按國家食品藥品監(jiān)督管理局下達(dá)的《藥品抽樣指導(dǎo)原則》進(jìn)行。所抽樣品應(yīng)及時(shí)、全部移交市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)或作為查處假劣藥品的物證，不得私自截自留或挪作他用，不得收取任何費(fèi)用。

五、嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)監(jiān)督檢查中知悉的技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密應(yīng)當(dāng)保密；對(duì)被檢查人提供的各種資料，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)檔案管理規(guī)定予以建檔，妥善保管，需要保密的，應(yīng)當(dāng)保密。

六、不準(zhǔn)參與藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，不準(zhǔn)在藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)兼職或任顧問并領(lǐng)取報(bào)酬。

七、廉潔奉公，恪盡職守。不得濫用職權(quán)，徇私舞弊、玩忽職守；不得以權(quán)謀私，不得索要或收受賄賂、禮品；不得接受被檢查人的宴請(qǐng)或其他招待；不得借監(jiān)督之名，行吃喝玩樂、旅游觀光等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督、行政監(jiān)督和司法監(jiān)督。

八、舉止端莊，著裝整潔，文明禮貌，平等待人，熱情服務(wù)。

舉報(bào)、投訴、登記、轉(zhuǎn)辦、處理和反饋制度

第一條 局稽查部門負(fù)責(zé)查處縣內(nèi)違反藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的違法行為，以及省、市藥品監(jiān)督管理局指定查處的違法案件。

第二條 稽查部門發(fā)現(xiàn)受理的案件不屬于自己管轄，應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫《案件移送書》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送給有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)，并抄報(bào)上級(jí)藥品監(jiān)督管理局。上述工作應(yīng)當(dāng)在法時(shí)間內(nèi)完成。

第三條 稽查部門應(yīng)指定專人及時(shí)受理從下列途徑發(fā)現(xiàn)的違反藥品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的違法行為，填寫《案件受理登記表》：

（一）在藥品監(jiān)督管理和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的；

（二）藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的；

（三）公民、法人及其它組織以電話、信函、電子郵件、來人來訪等各種形式舉報(bào)的；

（四）上級(jí)藥品監(jiān)督管理局交辦的、其它上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的、有關(guān)部門移送的，或者其它方式、途徑披露的。

第四條 稽查部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)受理的案件按下列情況予以處理：

（一）不屬于藥品監(jiān)督管理行政處罰的范圍或不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，提請(qǐng)藥品監(jiān)督管理局分管負(fù)責(zé)人換批準(zhǔn)移送給有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理；

（二）違反藥品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的，但不屬藥品行政處罰范圍的，決定轉(zhuǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)部門處理；

（三）符合立案條件的，決定申請(qǐng)立案；

（四）需要核實(shí)違法行為是否存在的，指定2名以上稽查人員進(jìn)行調(diào)查或核實(shí)；

（五）無明確的違法行為人或無具體違法行為的匿名舉報(bào)，提請(qǐng)食品藥品監(jiān)督管理局局分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予調(diào)查。

第五條

經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理局分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)移送的案件，由案件受理登記人員制作《案件移送書》，進(jìn)行案件移送。

第六條 稽查部門負(fù)責(zé)人決定轉(zhuǎn)其他部門處理的，由受理登記人員填制《案件移送書》，進(jìn)行案件移送。

接受移交的業(yè)務(wù)部門認(rèn)為移交不妥的，應(yīng)由稽查部門負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)食品藥品監(jiān)督管理局分管負(fù)責(zé)人指定辦理部門，不得再自行移交。

第七條 對(duì)上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理局交辦的以及其它上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的案件，稽查部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)在上級(jí)規(guī)定的時(shí)限內(nèi)回復(fù)。

第八條

初步調(diào)查或核實(shí)后，確認(rèn)違法事實(shí)不存在的，由稽查部門負(fù)責(zé)人提請(qǐng)食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不予立案，由案件受于是登記人員加注后歸檔保存。

第九條 符合下列條件的案件，應(yīng)由稽查部門負(fù)責(zé)人做出申請(qǐng)立案的決定，并由案件受理登記人員在2個(gè)工作日內(nèi)制作《立案申請(qǐng)書》申請(qǐng)立案：

（一）有明確的違法行為人和危害后果；

（二）有來源可靠的事實(shí)依據(jù)；

（三）屬于藥品監(jiān)督管理行政處罰的范圍；

（四）屬于本機(jī)關(guān)管轄。

立案申請(qǐng)由稽查部門負(fù)責(zé)人提請(qǐng)食品藥品監(jiān)督管理局分管負(fù)責(zé)人在5個(gè)工作日內(nèi)審查批準(zhǔn)。

被批準(zhǔn)立案的，稽查部門應(yīng)確定2名以上的稽查人員為承辦人，對(duì)采取先進(jìn)登記保存證物、抽樣、封存扣押涉嫌物品的案件，下達(dá)《行政處罰通知書》。

第十條 調(diào)查終結(jié)后，案件承辦人員應(yīng)制作《案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告》并送案件審理人員審理。

《案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告》應(yīng)包括案件來源、基本案情、調(diào)查經(jīng)過、違法事實(shí)、違反藥品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的具體款項(xiàng)等，并提出行政處罰或不予處罰或移交、移送的具體意見。

第十一條 案件審理人員對(duì)案件稽查人員提交的《案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告》和相關(guān)證據(jù)進(jìn)行審理，由稽查部門負(fù)責(zé)人在3個(gè)工作日內(nèi)按下列情況予以處理：

（一）違法行為事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、程序合法的，組織案件合議；

（二）違法行為事實(shí)不清、證據(jù)不充分或不確鑿、程序有瑕疵的，退回補(bǔ)充或重新調(diào)查。

第十二條 對(duì)各類舉報(bào)案件，要填寫舉報(bào)登記表，稽查部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排稽查人員進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人。

投 訴 舉 報(bào) 受 理 制 度

一、接投訴舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)填寫投訴舉報(bào)登記表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或股室負(fù)責(zé)人閱示后，由分管領(lǐng)導(dǎo)指定兩名以上執(zhí)法人員為案件承辦人，而后交專人負(fù)責(zé)填寫投訴舉報(bào)登記簿。對(duì)不屬于本局管轄的案情列入移交。

二、舉報(bào)者要求給予獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)當(dāng)面舉報(bào)和投訴；書面舉報(bào)投訴的提倡署名舉報(bào)投訴；對(duì)匿名舉報(bào)投訴的將視情況決定受理和不受理，經(jīng)查實(shí)處罰到位后報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及時(shí)兌現(xiàn)。

三、舉報(bào)投訴者應(yīng)盡可能提供被舉報(bào)人的姓名、性別、工作單位、名稱、地址等資料及違法事實(shí)的具體情節(jié)，或者提供直接的實(shí)物和間接的書證、證據(jù)等材料。

四、對(duì)舉報(bào)投訴人的姓名、工作單位、聯(lián)系電話、地址等有關(guān)情況，以及舉報(bào)投訴的內(nèi)容實(shí)行（密級(jí)文件）管理。

五、案件承辦人以及知情人嚴(yán)禁將舉報(bào)投訴材料轉(zhuǎn)給被舉報(bào)投訴單位或與舉報(bào)投訴案件有關(guān)的人員和組織。

投 訴 舉 報(bào) 工 作 保 密 制 度

一、在處理來電、來函、來人舉報(bào)工作過程中，必須保證舉報(bào)人不受打擊報(bào)復(fù)。不準(zhǔn)將舉報(bào)人的姓名、工作單位、家庭住址等可能危及其人身安全內(nèi)容及辦案過程中產(chǎn)生的有關(guān)材料泄漏給被檢舉人、被控告人。

二、不得把署名檢舉、控告信件轉(zhuǎn)交下級(jí)處理，需要下一級(jí)立案調(diào)查時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)摘抄件；對(duì)匿名檢舉材料，應(yīng)結(jié)合具體情況，確定是否立案調(diào)查。

三、不準(zhǔn)擅自核對(duì)筆記或進(jìn)行文檢，不準(zhǔn)擅自追查寫信人，因查處案件需要必須進(jìn)行文檢時(shí)，按有關(guān)規(guī)定和經(jīng)過嚴(yán)格的程序，逐級(jí)履行報(bào)批手續(xù)；接受檢舉、控告和向檢舉、控告人核查情況時(shí)，不得在公開場合進(jìn)行，不得有無關(guān)人員在場。

四、與檢舉、控告人通信時(shí)，不得使用印有標(biāo)志的信封；

五、未經(jīng)舉報(bào)人、控告人同意，不得在新聞報(bào)道或其它場合公開舉報(bào)人、控告人的姓名及其他有關(guān)情況，包括在獎(jiǎng)勵(lì)和表彰舉報(bào)、控告人時(shí)；舉報(bào)、控告材料一般不得作為證據(jù)，若需要作證據(jù)向有人員出示時(shí)，必需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

案 件 合 議 制 度

一、為了公正、公平、合法地處理好案件，制定本制度。

二、案件合議應(yīng)按法定程序由分管稽查領(lǐng)導(dǎo)召集進(jìn)行，合議時(shí)要認(rèn)真做好合議記錄。

三、案件合議應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人、股（室）負(fù)責(zé)人、案件承辦人等人員參加，合議人員不得少于三人。并對(duì)違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，社會(huì)危害程序以及辦案程序進(jìn)行認(rèn)真討論。重大案件由局領(lǐng)導(dǎo)集體討論。

四、合議應(yīng)根據(jù)認(rèn)定的違法事實(shí)，依照有關(guān)藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律法規(guī)提出處理意見。

五、案件合議記錄要真實(shí)完整，對(duì)案件合議人員提出的合議意見要分別記錄并經(jīng)案件合議人員審核后簽字。

六、合議討論的情況必須嚴(yán)格保密，如發(fā)現(xiàn)泄密一經(jīng)查實(shí)給予嚴(yán)肅處理。

案 件 查 辦 責(zé) 任 制 度

一、每起藥品、醫(yī)療器械案件應(yīng)由局長或分管局長指定一名主辦人員和一名以上協(xié)辦人員負(fù)責(zé)。協(xié)辦人員應(yīng)服從主辦人員的工作安排。

二、主辦人員接案后，應(yīng)及時(shí)提出查辦案件方案，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。查辦案件時(shí)主辦人員應(yīng)對(duì)案件整個(gè)過程負(fù)全責(zé)。

三、調(diào)查取證終結(jié)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)寫出調(diào)查報(bào)告；申請(qǐng)立案應(yīng)寫出書面申請(qǐng)。

四、對(duì)由下列原因造成不良后果，追究辦案人員責(zé)任，并給予嚴(yán)肅處理：

1、調(diào)查取證材料不全，案件證據(jù)不足、事實(shí)不清，造成處理結(jié)果失去公正的；

2、程序違法或執(zhí)法文書校對(duì)錯(cuò)誤，引發(fā)行政復(fù)議或行政訴訟的；

3、經(jīng)查實(shí)辦案過程中有不廉潔行為的；

4、案卷材料因保管不當(dāng)而丟失或有意泄密的。

五、每半年開展一次案件評(píng)比活動(dòng)，考核辦案人員辦案件質(zhì)量和效率，對(duì)評(píng)比出的辦案質(zhì)量較高人員給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

重 大 案 件 備 案 制 度

一、嚴(yán)格執(zhí)行省局《關(guān)于藥品醫(yī)療器械行政處罰案件報(bào)送備案的通知》，對(duì)應(yīng)報(bào)備案的案件，由專人填寫備案報(bào)告表，經(jīng)股負(fù)責(zé)人審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向市局報(bào)送。

二、報(bào)送市局備案的案件及時(shí)整理歸檔，以備查閱。

行 政 處 罰 案 件 審 核 辦 法

一、為保證行政案件查處行為的準(zhǔn)確公正，根據(jù)《藥品監(jiān)督行政處罰程序規(guī)定》，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本辦法。

二、食品藥品監(jiān)督管理局成立案件審核委員會(huì)。案件審核委員會(huì)主任由局長擔(dān)任，成員由分管理局長及相關(guān)職能股室負(fù)責(zé)人組成。案件審核委員會(huì)依法對(duì)行政案件處罰的合法性和適當(dāng)性進(jìn)行審核，并由主任簽署意見或由主任委托副主任簽署意見。案件審核委員會(huì)集體會(huì)審時(shí)參加人數(shù)應(yīng)不少于全體成員的三分之二。

三、辦公室是案件審核委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，具體承辦案件的初審事宜，并提出書面審核意見。

四、行政處罰案件的審核范圍：

1、行政處罰案件立案實(shí)行分管局長負(fù)責(zé)制，案件的立案由分管局長批準(zhǔn)，按程序操作。

2、所有立案查處的行政處罰案件，在做出處罰決定前，須經(jīng)案件合議小組合議，重大案件報(bào)送案件審核委員會(huì)審核。

3、根據(jù)行政訴訟判決或行政復(fù)議決定，需對(duì)原處罰決定撤銷重做的案件，在做出新的處罰決定前，也應(yīng)送交案件審核委員會(huì)審核。

4、處罰案件實(shí)行分層審核。罰沒款在5仟元以下的行政處罰決定 69 由案件合議小組會(huì)議閱覽室；罰沒款在5仟元以上的行政處罰案件，由案件審核委員會(huì)主任主持并簽發(fā)意見；主任外出時(shí)也可委托副主任主持審核并代為簽發(fā)意見；擬上報(bào)作出責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)整頓、吊銷《許可證》、移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任、社會(huì)影響重大的復(fù)雜案件，應(yīng)提交局長辦公會(huì)審核，由局長簽署意見。

五、行政處罰案件的審核程序：

1、稽查股對(duì)重大案件調(diào)查終結(jié)時(shí)進(jìn)行合議，并將合議意見連同案卷材料送交審核委員會(huì)審議。案件審核委員會(huì)收到案卷材料后，由辦公室提出初審意見，并在2個(gè)工作日內(nèi)提交案件審核委員會(huì)審議。因特殊情況不能按期審議的，經(jīng)局長同意可適當(dāng)延期，但不得超過4個(gè)工作日。

2、案件審核委員會(huì)在審議中提出修改處罰決定的案卷，稽查股在修正或補(bǔ)充后，應(yīng)將全部案卷材料送交案件審核委員會(huì)審議，再次審議時(shí)間不超過2個(gè)工作日。案件審結(jié)后及時(shí)移交稽查股。

六、行政處罰案件的審核內(nèi)容：

1、對(duì)本案是否有管轄權(quán)；

2、當(dāng)事人的情況是否清楚、明確；

3、違法事實(shí)是否清楚、證據(jù)是否充分；

4、對(duì)違法行為的定性、適用法律條款、處罰幅度是否準(zhǔn)確、適當(dāng)。

行 政 執(zhí) 法 文 書 管 理 制 度

為加強(qiáng)行政執(zhí)法文書的管理，嚴(yán)格依法行政，避免在執(zhí)法文書的使用中出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏洞，提高辦案質(zhì)量，制定本制度。

第一條 文書要設(shè)專人、專柜保管，分類存放，未經(jīng)保管人員同意不得擅自翻找文書。

第二條 已加蓋印章的文書要嚴(yán)格保管、嚴(yán)格領(lǐng)取，由稽查人員中確定的文書制作人領(lǐng)取，按照編號(hào)發(fā)放并及時(shí)填寫《行政執(zhí)法文書申領(lǐng)登記表》。

第三條 使用文書應(yīng)按照文書編號(hào)順序使用，用后及時(shí)登記。對(duì)固定格式編有文號(hào)的作廢文書，必須上交至文書領(lǐng)取處，不得自行銷毀。

第四條 加蓋印章的空白文書應(yīng)妥善保管，稽查人員之間不得隨意轉(zhuǎn)借使用。

第五條 行政執(zhí)法文書的制作必須按法定程序進(jìn)行，對(duì)現(xiàn)場不能立即審批的法律文書，經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先制作后完善手續(xù)。

第六條 各類行政案件必須按法定時(shí)限辦結(jié)，已辦結(jié)的案件要及時(shí)整理歸卷，上交辦公室檔案員并做好歸檔工作。

行 政 處 罰 案 卷 管 理 制 度

一、本局行政執(zhí)法案卷由辦公室統(tǒng)一管理，任何單位和個(gè)人不得擅自保管或者銷毀案卷。

二、案卷歸檔前需做好質(zhì)量審查工作，確保案卷質(zhì)量。

三、稽查股負(fù)責(zé)執(zhí)法案卷歸檔業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展經(jīng)驗(yàn)交流和業(yè)務(wù)評(píng)比，提高全局案卷管理水平。

四、當(dāng)場處罰案件執(zhí)行后，案卷必須于2日內(nèi)交案卷管理人員手中，一般程序案件及聽證程序案件待行政處罰決定書下達(dá)后，2日內(nèi)交案卷管理人員手中，不得無故拖延或者不交案卷。

五、建立健全案卷借閱手續(xù)，借閱案卷需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，并辦理借閱手續(xù)，一般借出時(shí)間不得超過3日。

六、借閱案卷者，不得涂改、剪裁、拆卷、擅自復(fù)印或轉(zhuǎn)借，違者按有規(guī)定給予處理。

七、行政復(fù)議和訴訟案件只提交復(fù)印件。

八、案卷管理人員應(yīng)及時(shí)整理建檔，編制案卷目錄，為查找案卷提供便利。

考 核 獎(jiǎng) 懲 制 度

一、每天開展1至2次查辦案件的評(píng)比活動(dòng)。考核辦案人員查辦的案件、質(zhì)量和效率，并據(jù)此給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。具體評(píng)比活動(dòng)安排在每年的工作計(jì)劃之中。

二、因下列原因造成不良后果，追究辦案人員責(zé)任，并視情況給予處理：

（1）調(diào)查取證材料不全、案件證據(jù)不足、事實(shí)不清，造成處理結(jié)果失去公正的；

（2）程序違法或執(zhí)法文書校對(duì)錯(cuò)誤，引發(fā)行政復(fù)議或行政訴訟的；（3）經(jīng)查實(shí)，辦案過程中有不廉潔行為的；（4）案卷材料因保管不當(dāng)而丟失或有意泄密的。

請(qǐng) 示 報(bào) 告 制 度

一、為了合理地協(xié)調(diào)處理好職能股室工作，制定本制度；

二、稽查工作一般情況下應(yīng)事前請(qǐng)示、事后報(bào)告，特殊情況下可以一邊執(zhí)行，一邊請(qǐng)示或報(bào)告。

三、在稽查工作中發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)未明確規(guī)定的有關(guān)問題應(yīng)及時(shí)向分管局長或局長報(bào)告。必要時(shí)向省、市局有關(guān)部門請(qǐng)示。

四、對(duì)稽查人員請(qǐng)示報(bào)告的問題，在堅(jiān)持法定依據(jù)的情況下及時(shí)進(jìn)行答復(fù)；把握不準(zhǔn)的問題，要先向省、市局請(qǐng)示后再答復(fù)。

五、請(qǐng)示報(bào)告要及時(shí)、準(zhǔn)確、并認(rèn)真做好記錄。

學(xué)習(xí)制 度

一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的思想教育、警示教育和有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)教育，不斷提高全體執(zhí)法人員的理論水平和綜合素質(zhì)。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)藥品、醫(yī)療器械等相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。學(xué)習(xí)培訓(xùn)達(dá)到能懂會(huì)用，不斷提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)水平。

三、執(zhí)法人員做到每天自學(xué)不少于1小時(shí)。每周五集中學(xué)習(xí)，參加學(xué)習(xí)人員應(yīng)做好學(xué)習(xí)筆記。半年一次檢查，年終總結(jié)評(píng)比，對(duì)有一定理論建樹和在報(bào)刊雜志上發(fā)表過的文章者給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

四、集中組織學(xué)習(xí)時(shí)，做到時(shí)間、人員、內(nèi)容三落實(shí)。結(jié)合本局實(shí)際，采取靈活的學(xué)習(xí)方式，力爭達(dá)到較好的效果。

考 勤 制 度

一、為了進(jìn)一步規(guī)范本股人員的工作秩序，制定本制度。本股人員必須嚴(yán)格遵守我局規(guī)定的上下班時(shí)間，不得遲到或早退。

二、上班時(shí)間未到辦公室，直接執(zhí)行公務(wù)的，應(yīng)事先向本股負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)情況。

三、特殊情況下不能按時(shí)上下班的，必須請(qǐng)假。

登 記 統(tǒng) 計(jì) 制 度

一、認(rèn)真做好登記統(tǒng)計(jì)工作，確保登記統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

二、對(duì)上級(jí)交辦、移送、社會(huì)舉報(bào)、投訴的要認(rèn)真做好登記；對(duì)日常監(jiān)督檢查、下級(jí)報(bào)請(qǐng)、不合格藥品檢查報(bào)告書的傳遞、不合格藥品檢驗(yàn)書的核查查處等，都應(yīng)認(rèn)真做好登記。

三、凡須登記有關(guān)事宜，都必須做到字跡工整、數(shù)字準(zhǔn)確、存放有序以待備查。

四、登記統(tǒng)計(jì)工作由稽查股指定專人負(fù)責(zé)。

辦 案 裝 備 管 理 制 度

一、為加強(qiáng)對(duì)辦案裝備的管理，保證裝備處于良好的狀態(tài)，制定本制度。

二、對(duì)配給稽查股的辦案裝備實(shí)行專人保管負(fù)責(zé)制，建立辦案裝備管理檔案。

三、所有辦案裝備僅供辦案時(shí)專用，嚴(yán)禁私用和外借。

四、因人事工作調(diào)整，要積極做好辦案裝備的移交和登記工作，不得據(jù)為已有。

藥 品、器 械 倉 庫 管 理 制 度

一、藥品、器械倉庫實(shí)行雙人、雙鎖管理。

二、定期檢查庫房安全措施，做到防火、防盜。

三、庫內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，藥品、器械堆放有序。

四、“先行登記保存”和“查封扣押”的藥品、器械按法定的程序辦理，并做好登記、清點(diǎn)工作，做到賬物相符。

五、銷毀時(shí)按有關(guān)規(guī)定履行銷毀手續(xù)。

假劣藥品、醫(yī)療器械陳列室管理制度

假劣藥品、醫(yī)療器械陳列室由兩人負(fù)責(zé)管理，并做好以下工作：

一、每周五應(yīng)對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行一次清掃。

二、假劣藥品、醫(yī)療器械應(yīng)分類擺放，各類標(biāo)志清晰完好。

三、及時(shí)收集、陳列新發(fā)現(xiàn)的假劣藥品、醫(yī)療器械并登記造冊(cè)。

四、編寫真假藥品、醫(yī)療器械對(duì)照說明等宣傳材料。

五、負(fù)責(zé)對(duì)參觀人員的講解工作。

沒 收 藥 品 處 理 制 度

一、沒收藥、械處理應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則。

二、處理藥械時(shí)通常召開小組會(huì)議，經(jīng)局沒收藥品處理領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽批。、三、處理藥、械貨值一次1萬元以內(nèi)零散藥、械由處理小組決定。

四、處理藥、械貨值一次在1萬元以上的交局長辦公會(huì)議研究，采取公開拍賣或委托拍賣的方式進(jìn)行處理。

五、處理藥、械款項(xiàng)一律上交財(cái)政專戶。

六、工作程序：由稽查負(fù)責(zé)人安排對(duì)藥、械進(jìn)行送檢并提供清單，清點(diǎn)、核價(jià)后，轉(zhuǎn)交處理小組，確保藥品質(zhì)量合格后進(jìn)行處理。

七、購買處理藥品必須是證照齊全，規(guī)范經(jīng)營的合法藥、械經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療單位。

第二篇：稽查制度

邯鄲光明中醫(yī)院稽查制度

為加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)范化、合法化，我院根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本稽查制度?；閮?nèi)容如下：

一、是否存在冒名就醫(yī)、掛床住院、分解住院、故意延長住院時(shí)間等現(xiàn)象；

二、是否正確執(zhí)行驗(yàn)證制度、一日清單制度、特殊診療用藥病人簽字制度、貴重藥品及貴重特殊材料使用審批制度等；

三、是否存在亂檢查、亂用藥、亂治療、亂收費(fèi)現(xiàn)象；

四、是否正確執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄管理政策；

五、發(fā)票管理是否符合要求，填寫是否規(guī)范；

六、病歷書寫是否規(guī)范，遺囑于各項(xiàng)檢查是否一致；

七、醫(yī)保目錄內(nèi)的藥品價(jià)格是否符合國家定價(jià)；

八、執(zhí)行遺囑要實(shí)行“三查八對(duì)”；

三查：操作前查，操作中查，操作后查；

八對(duì)：對(duì)床號(hào)、姓名、藥名、劑量、濃度、時(shí)間、用法、批號(hào) 做好自查工作，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題；真心實(shí)意的為每一位患者服務(wù)。

第三篇：稽查制度

稽 查 制 度

為加強(qiáng)中隊(duì)的稽查工作，維護(hù)治超、巡查、清障、內(nèi)勤的正常工作秩序，有效地防止違法違紀(jì)行為的發(fā)生，提高中隊(duì)的管理水平，塑造環(huán)城高速新形象，特制定本制度。

一、稽查人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和有關(guān)路政管理的規(guī)定，熟悉路政業(yè)務(wù)，提高政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化法律和政策觀念，不斷提高稽查工作水平。

二、稽查人員執(zhí)行任務(wù)時(shí)，必須兩名以上在場。持交通行政執(zhí)法證上崗，攜帶《稽查記錄》，莊重嚴(yán)肅，態(tài)度和藹，用語文明。

三、三、稽查內(nèi)容

1、路政巡查稽查

檢查巡邏人員是否按有關(guān)規(guī)定實(shí)施路況巡查，是否有亂收費(fèi)和吃拿卡要等違紀(jì)行為。

2、路政清障稽查

檢查清障人員是否嚴(yán)格按《清障操作規(guī)程》實(shí)施清障作業(yè)，有無隨意減免收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3、治超工作稽查

檢查治超人員是否嚴(yán)格執(zhí)行《治超點(diǎn)工作人員管理制度》。

4、內(nèi)勤稽查

檢查各種檔案是否規(guī)范，有無漏項(xiàng)，案件查處是否準(zhǔn)確引用法律條款，有無隨意減免賠償標(biāo)準(zhǔn)。

四、稽查人員必須堅(jiān)持原則，秉公執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)行稽查工作的有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)接受請(qǐng)吃和財(cái)物，不準(zhǔn)利用職權(quán)謀取私利。執(zhí)行必嚴(yán)，不走過場，不送人情。違反者根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)離稽查崗位，以至黨紀(jì)政紀(jì)處分；情節(jié)特別嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四篇：燃?xì)饣橹贫?/a>

燃?xì)饣橹贫?/p>

第一條 為加強(qiáng)用氣管理規(guī)范用氣行為維護(hù)使用者和經(jīng)營者的合法權(quán)益促進(jìn)燃?xì)?/p>

事業(yè)發(fā)展。打擊偷竊燃?xì)獾冗`章行為強(qiáng)化稽查管理保證燃?xì)馄髽I(yè)安全平穩(wěn)

供氣制定本制度。

第二條 落實(shí)好“一表一卡”的管理工作。在售氣軟件系統(tǒng)中將逾期3個(gè)月未購氣用戶

設(shè)為黑名單組織安檢人員對(duì)列入黑名單的用戶逐一進(jìn)行落實(shí)。

第三條 對(duì)直通、倒拔表字等竊氣行為按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。同時(shí)應(yīng)做到

1、對(duì)利用各種手段偷盜氣的由安檢人員責(zé)令其立即終止盜氣行為并停止供氣

并要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2、對(duì)盜用燃?xì)馇楣?jié)嚴(yán)重的申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究刑

事責(zé)任。

3、對(duì)刁蠻用戶、拒不整改用戶及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處罰防止燃

氣費(fèi)的流失。

第四條 對(duì)未加裝防盜封的用戶利用安檢期間進(jìn)行加裝。

1、如發(fā)現(xiàn)表封有被損壞現(xiàn)

象及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映并安排人員進(jìn)行入戶檢查以確定該用戶是否

存在盜氣行為。

2、重點(diǎn)對(duì)無改管手續(xù)擅自將燃?xì)夤芫€進(jìn)行改動(dòng)的燃?xì)庥脩?/p>

尤其是針對(duì)那些將燃?xì)夤芫€進(jìn)行改動(dòng)的燃?xì)庥脩舄ヒ唤?jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅查處并責(zé)令

改正。

3、加大對(duì)私接熱水器、采暖爐用戶的查處力度對(duì)拒不整改的用戶報(bào)

有關(guān)部門進(jìn)行查處堅(jiān)決杜絕安全隱患。

第五條 對(duì)違章占?jí)喝細(xì)夤芫€的用戶及單位向其講明占?jí)喝細(xì)夤芫€的危害性并通過

法律宣傳做通違占戶的思想工作爭取其主動(dòng)自行拆除占?jí)航ㄖ铼ゴ_保燃?xì)?/p>

管線安全輸氣。

第六條 注重對(duì)公服及工業(yè)用戶的稽查檢查對(duì)重點(diǎn)用戶的燃?xì)馐褂们闆r做到及時(shí)掌

握。

第七條 本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。

第八條本制度自頒布之日起實(shí)施

第五篇：燃?xì)饣橹贫?/a>

第一章 燃?xì)饣橹贫?/p>

第一條 為加強(qiáng)用氣管理，規(guī)范用氣行為，維護(hù)使用者和經(jīng)營者的合法權(quán)益，促進(jìn)燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展。打擊偷竊燃?xì)獾冗`章行為，強(qiáng)化稽查管理，保證燃?xì)馄髽I(yè)安全平穩(wěn)供氣，制定本制度。

第二條 落實(shí)好“一表一卡”的管理工作。在售氣軟件系統(tǒng)中將逾期3個(gè)月未購氣用戶設(shè)為黑名單，組織安檢人員對(duì)列入黑名單的用戶逐一進(jìn)行落實(shí)。

第三條 對(duì)直通、倒拔表字等竊氣行為按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)做到：

1、對(duì)利用各種手段偷盜氣的，由安檢人員責(zé)令其立即終止盜氣行為，并停止供氣，并要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2、對(duì)盜用燃?xì)馇楣?jié)嚴(yán)重的，申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

3、對(duì)刁蠻用戶、拒不整改用戶及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處罰，防止燃?xì)赓M(fèi)的流失。

第四條 對(duì)未加裝防盜封的用戶，利用安檢期間進(jìn)行加裝。

1、如發(fā)現(xiàn)表封有被損壞現(xiàn)象，及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，并安排人員進(jìn)行入戶檢查，以確定該用戶是否存在盜氣行為。

2、重點(diǎn)對(duì)無改管手續(xù)，擅自將燃?xì)夤芫€進(jìn)行改動(dòng)的燃?xì)庥脩簦绕涫轻槍?duì)那些將燃?xì)夤芫€進(jìn)行改動(dòng)的燃?xì)庥脩?，一?jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅查處并責(zé)令改正。

3、加大對(duì)私接熱水器、采暖爐用戶的查處力度，對(duì)拒不整改的用戶報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行查處，堅(jiān)決杜絕安全隱患。

第五條 對(duì)違章占?jí)喝細(xì)夤芫€的用戶及單位，向其講明占?jí)喝細(xì)夤芫€的危害性，并通過法律宣傳做通違占戶的思想工作，爭取其主動(dòng)自行拆除占?jí)航ㄖ?，確保燃?xì)夤芫€安全輸氣。

第六條 注重對(duì)公服及工業(yè)用戶的稽查檢查，對(duì)重點(diǎn)用戶的燃?xì)馐褂们闆r做到及時(shí)掌握。

第七條 本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。第八條 本制度自頒布之日起實(shí)施。

第二章 入戶安全檢查制度

第一條 對(duì)民用戶每年進(jìn)行至少兩次的入戶安全檢查，檢查時(shí)員工要統(tǒng)一著裝，佩戴公司工作牌。

第二條 確認(rèn)燃?xì)庥脩粼O(shè)備有無人為碰撞、損壞。如發(fā)現(xiàn)人為或故意損壞情況，應(yīng)禮貌提醒用戶，注意保護(hù)有關(guān)設(shè)備，同時(shí)耐心地對(duì)用戶進(jìn)行相關(guān)國家法律法規(guī)宣傳，并將有關(guān)情況上報(bào)公司有關(guān)部門進(jìn)行處理。

第三條 檢查管道是否被私自改動(dòng)，是否被作為其它電器設(shè)備的接地線使用，有無銹蝕，重物搭掛，膠管是否超長及完好。對(duì)存在的問題向用戶提出整改意見并幫助和監(jiān)督其整改完善。

第四條 檢查用氣設(shè)備是否符合安裝要求，設(shè)備性能是否滿足使用要求，對(duì)不能滿足安裝和使用要求的設(shè)備，必須向用戶講明原因，提出建議。

第五條 檢查有無燃?xì)庑孤?、灶前壓力和氣表運(yùn)行是否正常。第六條 對(duì)用戶提出的相關(guān)要求和幫助，應(yīng)提供相應(yīng)幫助。

第七條 檢查合格后，請(qǐng)用戶簽字確認(rèn)，當(dāng)次未能入戶檢查的用戶要詳細(xì)說明原因。

第八條 凡是進(jìn)行年檢和日常維修結(jié)束后，應(yīng)隨時(shí)填寫“用戶使用證”的相關(guān)內(nèi)容及檢查記錄。

第九條 妥善保管各種檢查記錄，以備公司組織人員進(jìn)行查驗(yàn)。

第十條 本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。

第十一條 本制度自頒布之日起實(shí)施。

第三章 入戶工作人員管理制度

第一條 為加強(qiáng)公司運(yùn)營人員的服務(wù)質(zhì)量，提高公司的整體形象，特制定本制度。

第二條 工作人員上崗必須佩戴工作卡。

第三條 對(duì)待用戶要主動(dòng)熱情、文明禮貌。

第四條 工作應(yīng)遵循“安全第一，質(zhì)量第一”的宗旨。

第五條 工作應(yīng)堅(jiān)持利民、便民原則。

第六條 不準(zhǔn)擅自向用戶收取額外費(fèi)用。

第七條 不準(zhǔn)向用戶暗示或提出不合理要求，不準(zhǔn)利用工作之便謀取私利，不準(zhǔn)向用戶索取或非法收授財(cái)物。

第八條 未經(jīng)審批不得私自為用戶安裝和改裝燃?xì)庠O(shè)施。

第九條 不準(zhǔn)要求用戶為其提供勞力、運(yùn)輸工具及其它形式的便利。

第十條 對(duì)待用戶的詢問要耐心解答，不準(zhǔn)用粗暴的語言對(duì)待用戶，不得與用戶發(fā)生爭吵，要主動(dòng)向用戶講解燃?xì)庠O(shè)施的操作及使用方法。

第十一條 安裝期間嚴(yán)格遵守施工紀(jì)律，不能接受用戶飲料、水果、食品、煙酒等各種招待；禁止擅自動(dòng)用用戶物品，損壞用戶物品照價(jià)賠償；尊重用戶，盡量避免影響用戶的日常生活；安裝期間，除安裝地點(diǎn)外禁止在其他地方逗留。

第十二條 安裝完畢將污染的墻面、地面打掃干凈，恢復(fù)原貌。

第十三條 本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。