第一篇：曲沃紀委2016部門預(yù)算信息公開

曲沃縣紀委2016年度部門預(yù)算信息公開

第一部分 單位概況

為做好預(yù)算信息公開工作，根據(jù)臨汾市監(jiān)察局、臨汾市財政局《關(guān)于進一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》（臨財預(yù)[2011]32號）及曲財字[2016]56號文件要求，現(xiàn)將曲沃縣紀檢委2016年部門預(yù)算信息公開如下：

一、單位概況

縣紀委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室（掛曲沃縣糾正行業(yè)不正之風辦公室牌子）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室等10個機構(gòu)，行政編制28個（含紀委書記編制1個），工勤編制3個；下屬單位有信息中心和宣教中心 2個事業(yè)單位，編制20個。

二、主要職能

中共曲沃縣紀律檢查委員會在中共曲沃縣委和中共臨汾市紀委領(lǐng)導(dǎo)下，按照《黨章》的規(guī)定開展工作；曲沃縣監(jiān)察局屬縣政府序列，在縣政府和市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定開展工作；縣紀委與縣監(jiān)察局合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行黨的紀律檢查和行政監(jiān)察兩種職能，對縣委、縣政府和市紀委、市監(jiān)察局負責。其主要職能是：

（一）主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)的決定，維護黨的章程和黨內(nèi)其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

（二）主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級黨委、政府、紀檢監(jiān)察機關(guān)和縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府任命的其他人員執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及國務(wù)院、省、市、縣人民政府的決議、命令的情況，保證政令暢通。

（三）負責調(diào)查處理縣級黨政群機關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨組織和縣委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定給予或取消對這些案件中的黨員及其他違紀黨員的處分；受理黨員的控告和申訴。必要時，直接查處下級紀委（紀檢組）管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

（四）負責調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員政府任命的其他人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重，作出處理或提出處理建議（對涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；管理監(jiān)察對象對不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢查、控告。

（五）按照中央和省、市、縣委的要求，負責作出關(guān)于維護黨紀和決定，制定全縣黨風黨紀教育規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好紀檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育黨員和干部遵紀守法，廉潔奉公。

（六）負責對紀檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究，結(jié)合實際，擬定黨紀政紀條規(guī)和政策規(guī)定的實施細則，協(xié)助縣委、縣政府制定有關(guān)黨風廉政建設(shè)的規(guī)定。

（七）會同縣委組織部、人社局和黨組織關(guān)系在縣的省、市屬企事業(yè)單位做好紀檢監(jiān)察干部管理工作，對區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬各部門的紀檢監(jiān)察干部配備嚴格把關(guān)；負責全縣紀檢監(jiān)察干部的管理培訓(xùn)工作。

（八）負責組織實施全縣副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作；對選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實行檢查監(jiān)督，承擔縣廉政辦公室和縣糾風辦公室日常工作。

（九）承辦市紀委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。

三、2016年度主要工作任務(wù)和目標規(guī)劃

（一）嚴明黨紀黨規(guī)，堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面 一要嚴明政治紀律。要牢牢抓住 “關(guān)鍵少數(shù)”，堅決查處和糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止，陽奉陰違、表里不一，拉小圈子、搞陰謀詭計，對抗組織審查等行為，堅決維護黨的團結(jié)統(tǒng)一。

二要尊崇黨章，認真貫徹執(zhí)行準則和條例。要堅決維護黨章黨規(guī)黨紀的嚴肅性，要轉(zhuǎn)變工作理念和工作方式，嚴格按照《紀律審查工作業(yè)務(wù)流程》，堅持紀在法前，切實做到綱舉目張、正本清源，用紀律管住大多數(shù)。

三要嚴肅換屆紀律。要成立換屆督查隊伍，整合力量，由常委帶隊負責，實行分組包片責任制，加強監(jiān)督檢查，堅決查處買官賣官、跑官要官、拉票賄選、帶病提拔、突擊提拔干部等行為，確保換屆換出新作風、新氣象、新面貌。

（二）壓實“兩個責任”，讓失責必問成為常態(tài)

一要細化清單—明責。責任清單要簽字背書、逐級審查備案，年中要抽查，年底要評價。二要逐級約談—壓責。要堅持挺紀在前、抓早抓小，層層開展約談，確保把責任一級一級扛起來，把壓力一級一級壓下去。三要開展巡察—查責。要制定巡察計劃，擴大巡察范圍，進行書面反饋通報，實現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣直部門全覆蓋，把巡察監(jiān)督的觸角延伸到鄉(xiāng)村基層，重點發(fā)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴治黨不力等問題，讓利劍高懸、震懾常在。四要及時提醒—促責。對紀委（紀檢組）提出的監(jiān)督提醒事項，黨委（黨組）要及時作出處理，責成有關(guān)部門和人員抓好落實，做到資料完備、痕跡管理、檔案齊全。五要深化“四述”—評責。要重點開展現(xiàn)場“四述”工作，強化質(zhì)詢和評議力度，將“四述”情況納入作為領(lǐng)導(dǎo)干部個人年度考核評價內(nèi)容，歸入廉政檔案，作為提拔使用、輪崗交流、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。六要強化追究—問責。要貫徹好中央制定的《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)問責條例》，制定具體的程序性辦法，把嚴肅問責追責貫穿到明責、壓責、查責、促責、評責的各環(huán)節(jié)和全過程。健全責任追究情況定期報告、典型問題公開通報制度，用好問責利器，形成問責常態(tài)。

（三）一抓到底，堅決防止“四風”反彈回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃監(jiān)獄警示教育基地，弘揚晉國廉政文化，對群眾反映強烈的事項，對容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)，劃定邊界，完善制度，強化宣傳，做到未雨綢繆、防患于未然。要建立本單位所有人員的個人事項清單，早打招呼、早提醒，做細做實基礎(chǔ)性工作。要抓住元旦、春節(jié)、清明、五

一、中秋、國慶等重要節(jié)點，下發(fā)通知，短信提醒，監(jiān)督檢查，咬耳扯袖，警鐘常鳴。

二要抓隱形變異。堅持以上率下，看住“關(guān)鍵少數(shù)”。要聚焦“四風”問題新形式、新動向，加大明察暗訪力度，對穿上“綠馬甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送禮等隱身變異問題，露頭就打，一寸不讓。對不收手、不知止，規(guī)避組織監(jiān)督，出入私人會所，組織隱秘聚會的一律從嚴查處，對參加聚會的要找本人談話，責令其在民主生活會或組織生活會上作出深刻檢查。要組織專門力量，對“既拿車補又坐公車”、私車公養(yǎng)、隱身報銷、超標準明退暗占辦公用房等系列問題，逐個單位進行監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要堅決糾正、談話、問責。

三要抓查處曝光。對信訪舉報反映和執(zhí)紀審查發(fā)現(xiàn)的“四風”問題線索，要深挖細查，絕不放過。要堅持“一案雙查”，對“四風”問題突出、禁而不絕的地方、部門和單位，要嚴肅追究主體責任和監(jiān)督責任，持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀越嚴、處理越重的強烈信號。對查處的典型案件，要點名道姓通報曝光，做到查處一個、警示一批、教育一片。

四要抓系統(tǒng)整治。要深入分析已查“四風”案件，特別是群眾身邊的“四風”案件，剖析共性問題特點，找準標本兼治對策，形成專題報告，及時向黨委、政府提出針對性的整改建議，向有關(guān)部門、單位和系統(tǒng)下發(fā)監(jiān)察建議書，開展系統(tǒng)整治。

（四）力度不減、節(jié)奏不變，持續(xù)保持高壓反腐態(tài)勢 一要把握運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”。要從“以法律為底線”回歸到“以紀律為尺子”，從“盯違法犯罪”向“盯違紀違規(guī)”轉(zhuǎn)變，從管極少數(shù)向管大多數(shù)轉(zhuǎn)變，在線索處置、紀律審查、執(zhí)紀審理等各環(huán)節(jié)，都要把紀律和規(guī)矩立起來、嚴起來、挺起來。

二要突出紀律審查重點。嚴格對照“六項紀律”開列的“負面清單”，加大紀律審查力度。堅決查處違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律等行為，堅決糾正黨的意識淡薄、組織渙散、紀律松弛等問題。重點查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部中插手工程建設(shè)、土地出讓，侵吞國有資產(chǎn)，買官賣官、以權(quán)謀私、腐化墮落、失職瀆職等案件；嚴肅查處權(quán)權(quán)交易、利用職權(quán)為親屬謀利等行為。要把黨的十八大后不收斂、不收手，問題嚴重、群眾反映強烈，現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的問題線索作為紀律審查重點，這三類情況同時具備的，要作為重中之重抓緊處置，以最鮮明的態(tài)度、最果斷的措施，減少腐敗存量、遏制腐敗增量。

三要創(chuàng)新執(zhí)紀審查方式。要充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，強化與組織、政法、司法等部門的協(xié)作配合，形成反腐敗強大合力。要把信訪、司法、審計、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索，作為執(zhí)紀審查的重要源頭，以紀律為尺子，提高分析研判質(zhì)量。要在建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案的基礎(chǔ)上，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔情況的動態(tài)監(jiān)督管理。對審查中發(fā)現(xiàn)的個性化、普遍性和深層次問題，要開展專項整治，通過查缺補漏、建章立制，進一步發(fā)揮紀律審查的治本效應(yīng)。

四要樹立鮮明的執(zhí)紀導(dǎo)向。既要嚴懲違規(guī)違紀行為，又要樹立鮮明執(zhí)紀導(dǎo)向，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。對在干事創(chuàng)業(yè)中犯錯誤的干部，要本著實事求是的原則，區(qū)分性質(zhì)，甄別處理；對誣告陷害的，要及時澄清事實，還干部清白，追究誣告者責任，努力營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失誤、遏制腐敗、干凈干事的政治生態(tài)。

（五）察民意、聽民聲、解民憂，著力整治侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題

一要強化壓力傳導(dǎo)，壓牢壓實責任。繼續(xù)堅持建賬、對賬、查賬、銷賬、交賬“五賬工作法”，進一步強化工作落實機制，全面加強基層正風反腐工作。要以督促縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門規(guī)范涉農(nóng)資金運行管理為核心，針對“大起底”中發(fā)現(xiàn)的群眾反映強烈問題，堅持問題導(dǎo)向，認真做好建章立制工作，做到用制度管人、管錢、管事，做到敢管、真管、管實、管細。

二要繼續(xù)保持查處力度，積極推進由懲到治。重點查處和糾正超標準超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾，克扣群眾財物、拖欠群眾錢款等突出問題；堅決查處集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強占掠奪、貪污挪用問題。嚴肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時吃拿卡要，甚至欺壓群眾的違紀行為。要圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，嚴肅查處扶貧領(lǐng)域虛報冒領(lǐng)、截留私分、揮霍浪費等問題。

三要加強機關(guān)正風反腐工作，認真解決“中間波瀾不驚、下面紋絲不動”的問題。要把監(jiān)督的重點放在縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門、農(nóng)村黨支部和農(nóng)村黨員身上，認真糾正支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠，黨員干部宗旨意識不強等問題，重點查處不履職、不盡責、在黨不言黨、頂風違紀、我行我素的黨員干部，讓廣大人民群眾看到、體會到、享受到全面從嚴治黨的成果。

（六）深化紀檢體制機制改革，著力建設(shè)忠誠、干凈、擔當?shù)募o檢監(jiān)察隊伍

進一步落實執(zhí)紀審查體制機制。落實查辦腐敗案件以上級紀委領(lǐng)導(dǎo)為主的要求，認真貫徹中央紀委制定的關(guān)于向上級紀委報告線索處置和執(zhí)紀審查情況辦法。對瞞報、漏報和不按規(guī)定及時報告的，要依規(guī)依紀進行處理，嚴肅追究責任。要建立健全執(zhí)紀審查工作考評體系，加大執(zhí)紀審查統(tǒng)計情況通報力度，建立上下聯(lián)動、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的一體化工作機制。

進一步深化“三轉(zhuǎn)”。緊緊圍繞監(jiān)督執(zhí)紀問責、實踐“四種形態(tài)”，進一步深化“三轉(zhuǎn)”，完善監(jiān)督執(zhí)紀工作格局，優(yōu)化問題線索處置流程，提升監(jiān)督執(zhí)紀能力。要在內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整到位的基礎(chǔ)上，繼續(xù)清理參與議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，真正把監(jiān)督執(zhí)紀的職責擔當起來。

進一步實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。按照紀律檢查體制改革要求，采取單派和綜合派駐方式，逐步推進縣紀委派駐機構(gòu)全覆蓋。要經(jīng)常與被監(jiān)督單位黨組（黨委）書記交換意見、通報問題，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時提醒，輕微違紀問題就誡勉談話，嚴重違紀就要立案查處。

進一步加強日常管理監(jiān)督。要配合黨委做好紀委換屆工作，把政治強、作風硬、德才兼?zhèn)?、敢于擔當?shù)母刹窟x拔進紀檢隊伍。要切實履行好自身監(jiān)督管理的主體責任，以更高的標準、更嚴的要求，努力做到爭先意識強、創(chuàng)新勁頭足、工作節(jié)奏快、擔當魄力大、自律作風嚴。要嚴格工作程序，認真執(zhí)行重大事項報告和回避、保密等制度。要高標準、嚴要求，努力建設(shè)一支忠誠于黨、讓人民放心的紀檢監(jiān)察隊伍。

四、2016年度部門預(yù)算情況說明

我單位2016年部門預(yù)算收入488.77萬元，其中：一般公共預(yù)算488.77萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。

我單位2016年部門預(yù)算支出488.77萬元，其中：基本支出388.73萬元，占總支出的79.53%；項目支出100.03萬元，占總支出的21.32%。按支出功能科目分類，支出列：“20106” 款反映一般公共服務(wù)中用于財政事務(wù)方面的支出。

（一）基本支出情況

2016 年，用于保障曲沃縣財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出預(yù)算488.77萬元。即工資福利支出246.06萬元，主要用于在職職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等方面的支出；商品和服務(wù)支出117.19萬元，主要用于機關(guān)日常運行公用經(jīng)費等方面的支出；對個人和家庭的補助支出12.42萬元，主要用于在職職工烤火費等支出

（二）項目支出情況

2016年，曲沃縣紀檢委辦案補助支出46.03萬元，主要用于縣紀委機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和派駐紀檢組工作人員的辦案補助支出，辦案經(jīng)費20萬元，主要用于紀檢干部查案案件支出。

五、“三公”經(jīng)費支出說明

1、公務(wù)用車運行維護費：按照縣公車辦文件規(guī)定，我單位保留5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，年初列入公務(wù)用車運行維護費用20萬元，比上年預(yù)算減少27萬元，下降42%，2、公務(wù)接待費：公務(wù)接待費預(yù)算為0。

3、因公出國（境）費：我委無相關(guān)業(yè)務(wù)，未安排相關(guān)預(yù)算資金。

4、增減變化原因說明：“三公”經(jīng)費明顯下降的主要原因是我委深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

第二篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開

曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序;負責全縣干部工作的宏觀管理。

2、對縣委管理和縣委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議;抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風建設(shè);負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續(xù);承辦干部調(diào)動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級干部考核工作;負責部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。

3、制定全縣干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，負責后備干部隊伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。

4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設(shè)進行調(diào)查研究，提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設(shè)的措施，并進行宏觀指導(dǎo)、督促檢查;負責全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作;負責組織員隊伍建設(shè)。

5、承辦縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關(guān)工作及各級代表(委員)的推選考察工作。

6、負責縣委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對全縣國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進行宏觀指導(dǎo)。

7、對全縣干部教育培訓(xùn)工作進行規(guī)劃指導(dǎo)，對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。

8、指導(dǎo)全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。

9、負責對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負責對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關(guān)案件。

xx、負責縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)。

xx、負責黨員、干部的來信來訪工作。xx、負責黨員和干部的統(tǒng)計工作;負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作;負責全縣組織史資料的收集、編寫。

xx、指導(dǎo)、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。

xx、負責離退休干部工作的宏觀指導(dǎo);辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù);管理縣委老干部工作局。

xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣委組織部機關(guān)共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯(lián)絡(luò)室、大學(xué)生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。

目前我單位共有財政供養(yǎng)人員32人，其中行政人員23人，事業(yè)人員9人。

第三部分 2xx5部門決算情況說明

一、部門收入情況 我單位2xx

5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高；為全縣社區(qū)訂閱《社區(qū)黨建》雜志申請了預(yù)算收入；常安莊水利補助申請了預(yù)算收入。

二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2xx

5年部門支出332.94萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。

基本支出3xx.80萬元，其中：人員經(jīng)費243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經(jīng)費64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。

項目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位2xx

5年公務(wù)用車保有量為2輛，年底時根據(jù)財政局統(tǒng)一安排被封存，公務(wù)用車車運行維護費7.27萬元，占年初預(yù)算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待2次、21人、8498元(兩次公務(wù)接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴三實”專題教育督導(dǎo)組)，無外事接待。

分析部門支出主要指標變動情況，項目經(jīng)費支出減少，“三公”經(jīng)費明顯降低，是因為部機關(guān)深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制 度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2xx

5我單位調(diào)整預(yù)算3xx.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.35萬元，實際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項目支出25.xx萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24.24萬元。

（二）實際工作績效：

1、強化學(xué)習培訓(xùn)，分3期對全縣535名科級領(lǐng)導(dǎo)干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)。

2、為縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《十三五規(guī)劃建議》等讀本，指定內(nèi)容學(xué)習，并組織相關(guān)專家教授就學(xué)習內(nèi)容出題組織考試，將每名副科級以上領(lǐng)導(dǎo)考試成績記入本人檔案，做為評優(yōu)評先、晉級晉職的重要依據(jù)。

3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領(lǐng)導(dǎo)干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內(nèi)容的專題輔導(dǎo)，共舉辦專題輔導(dǎo)5班次，培訓(xùn)干部900余人。

4、扎實開展“三嚴三實”專題教育活動。學(xué)習教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實堅持做到即知即改。

5、落實刷新吏治要求，全力推進“三個一批”工作，全縣共對830名干部進行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調(diào)整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。

6、圍繞夯實基礎(chǔ)年這一活動，實行黨建目標責任清單制，任務(wù)細化量化、分類分解。壓實黨建責任，確定落實固本強基、隊伍提質(zhì)、品牌升級、基礎(chǔ)保障“四大工程”xx項重點任務(wù)。

7、落實“定查評”工作制度，結(jié)合黨員冬訓(xùn)、農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)和2xx

4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓(xùn)，提高了操作水平。

8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導(dǎo)，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉(zhuǎn)化。

9、新設(shè)立黨組29個，進一步強化了黨組管黨治黨的責任。針對部分國有企業(yè)破產(chǎn)、停產(chǎn)，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織；將糧食系統(tǒng)xx個基層糧站黨支部，優(yōu)化組合為2個支部，提高了管理服務(wù)水平。xx、落實基層保障，將農(nóng)村黨建工作經(jīng)費按每村1萬元標準，共xx8萬元，列入財政預(yù)算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續(xù)任職十年”，降低至“累計任滿九年”，進一步提高了補貼標準和享受范圍。我縣共有280名農(nóng)村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中，研究制定了《實施方案》，成立了專 項整治工作領(lǐng)導(dǎo)組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執(zhí)法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀處分3人。xx、在農(nóng)村，統(tǒng)一印發(fā)使用了“七簿兩賬一手冊”，規(guī)范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務(wù)干部進行了以《發(fā)展黨員工作細則》為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)，對照新《細則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發(fā)展對象培養(yǎng)考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調(diào)查表。xx、引進和激激勵人才發(fā)揮作用。以每人每年300元標準為高級職稱專業(yè)人才訂閱報刊；每年定期為優(yōu)秀拔尖人才體檢；設(shè)立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標準，為縣委聯(lián)系的專家發(fā)放津貼。充分激勵各類人才干事創(chuàng)業(yè)的信心和活力。xx、探索發(fā)揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農(nóng)科院蔬菜研究所、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所等科研單位建立長期合作關(guān)系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標準化生產(chǎn)操作規(guī)程的項目基地。xx、結(jié)合經(jīng)濟新形勢重點開展了電子商務(wù)、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，全年年培訓(xùn)489人。xx、健全服務(wù)人才和人才服務(wù)工作機制，以黨委聯(lián)系專家?guī)ь^，繼續(xù)引深曲沃特色的“名醫(yī)下鄉(xiāng)”、“名師支教”、“農(nóng)科1xx支農(nóng)”三項服務(wù)。xx、認真做好政府機構(gòu)改革部門的人事調(diào)配。對政府機構(gòu)改革部門的領(lǐng)導(dǎo)干部進行了調(diào)整，共涉及到衛(wèi)生和計劃生育局、工 商和質(zhì)量監(jiān)督管理局、教育科技局、經(jīng)濟和信息化局（商務(wù)糧食局）、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉(zhuǎn)任33人，擬提任正科非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的2人，圓滿完成了政府機構(gòu)改革涉及部門的干部調(diào)配工作，并對機構(gòu)名稱變更部門的領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作。

（三）存在的問題

財政資金收支運行的審批程序需要繼續(xù)完善，加強財務(wù)報銷過程中的風險排查。對預(yù)算安排內(nèi)的日常性小額支出，按照分管領(lǐng)導(dǎo)核實，財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數(shù)的大額支出，應(yīng)報部務(wù)會研究通過后按規(guī)定辦理；對政府采購法、縣財政有關(guān)政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學(xué)習不夠，思想認識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項目測算不夠準確；年終存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項針對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出計劃。

第四部分 名詞解釋

財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

差旅費：反映單位工作人員因公出差產(chǎn)生的住宿費、交通費以及伙食補助費。

印刷費：反映單位在開展各項工作時開支的印發(fā)文件、書籍、公示、版面等費用。

郵電費：反映單位開支的電話費、寬帶費及網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）費用。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置電腦、打印機、復(fù)印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

第三篇：曲沃中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開

曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）落實國家中醫(yī)中藥政策，執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針,為全縣人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和國家法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策，運用中醫(yī)中藥防治疾病，發(fā)展中國中醫(yī)藥特色，保障人民身體健康。

（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。

（四）提高醫(yī)院業(yè)務(wù)水平和基礎(chǔ)建設(shè)，最大限度滿足人民群眾的中醫(yī)醫(yī)療要求。

（五）積極參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)急救事件及預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。

（六）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。

（七）堅持公益性質(zhì)醫(yī)院特點，樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨。

二、部門決算單位構(gòu)成 曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院是1984年經(jīng)省計委、省衛(wèi)生廳批準成立的一所集醫(yī)療、急診、教學(xué)、科研、康復(fù)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院設(shè)有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業(yè)單位。

醫(yī)院設(shè)有急診科、手術(shù)室、內(nèi)科、骨科、普外科、婦產(chǎn)科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內(nèi)窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫(yī)療科、院感科、財務(wù)科、護理科、行政后勤科。

目前我院共有財政供養(yǎng)人員120人，均屬差額撥款事業(yè)人員。

三、2015部門決算情況說明

（一）、部門收入情況

我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業(yè)收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預(yù)算財政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。

（二）、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%?；局С?137539.00元，其中：人員經(jīng)費5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經(jīng)費增加原因是正常工資調(diào)整形成；日常公用經(jīng)費2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。

項目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當年所撥資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位無三公經(jīng)費。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我院調(diào)整預(yù)算18257539.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1300000.00元，實際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項目支出1065元，結(jié)轉(zhuǎn)下年23118935.00元。

（二）實際工作績效：

1、今年我院組織人員對《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《傳染病法》、《醫(yī)院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規(guī)。同時，完善臨床十二項核心制度和臨床操作規(guī)程，做到人人知曉，落實到位，使醫(yī)務(wù)人員從思想上、行動上做到依法行醫(yī)，依法工作。堅持公立醫(yī)院公益性質(zhì)，執(zhí)行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴格控制、規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫(yī)院同類醫(yī)學(xué)檢查、醫(yī)學(xué)影像檢查結(jié)果通用。藥品耗材網(wǎng)上招標采購，所有藥品進貨渠道符合要求，確保藥品質(zhì)量，規(guī)范藥品價格，增強藥品安全指數(shù)，同時嚴格執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，防止濫用抗生素。

2、抓質(zhì)控，提高醫(yī)、藥、護、技水平。質(zhì)量控制是各項臨床規(guī)范制度落實的有效措施，我院在醫(yī)、藥、護、技管理方面采取分塊質(zhì)控，公正公平，使我院醫(yī)、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫(yī)療文書方面，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局《病歷書寫基本規(guī)范》、《病歷管理規(guī)定》、《處方管理規(guī)范》等規(guī)定。在血液管理方面，我院嚴格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現(xiàn)象，成份用血占100%。通過質(zhì)控一方面提高了質(zhì)量，另一方面促進了規(guī)范，收到良好效果。

3、抓院感，促進醫(yī)療規(guī)范。醫(yī)療質(zhì)量的提高和醫(yī)療安全的保障，院內(nèi)感染管理是關(guān)鍵，也是醫(yī)護人員職業(yè)風險和職業(yè)防護的必要措施。我院成立了院內(nèi)感染管理小組，臨床感染管理小組及院內(nèi)感染科，完善了各項規(guī)章制度。對照省廳要求標準開展醫(yī)院院內(nèi)感染的規(guī)劃、計劃、總結(jié)、監(jiān)測、評估、反饋、培訓(xùn)、考核等工作。通過加強院內(nèi)感染控制管理，我院今年無暴發(fā)院內(nèi)感染發(fā)生。

4、強化傳染病管理，我院認真執(zhí)行《傳染病法》等有關(guān)規(guī)定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強防控，完善各項制度，建立信息報告制度，儲備防護、消灑、藥品等物質(zhì)，確保傳染病工作在我院科學(xué)化、程度化開展。

今年共引進11名人才，醫(yī)院特色不斷增強，我院急診應(yīng)急能務(wù)和處治能力得到了提高，省級?？颇X病科，病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉(zhuǎn)率提高了11.6%。市級專科骨傷科手術(shù)項目進一步拓展。

門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術(shù)1600人次，業(yè)務(wù)收入余4000萬元。

5、進一步加強了中醫(yī)院集團化建設(shè)，為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)改中的特色優(yōu)勢，推進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉(xiāng)村居民中醫(yī)藥服務(wù)需求，在全縣范圍內(nèi)遴選了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6個村衛(wèi)生室作為首批聯(lián)合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體章程》要點和“醫(yī)療聯(lián)合體2015工作重點”。成立以來，在探索中工作，組織業(yè)務(wù)人員20余人次，下基層針對管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)指導(dǎo)達35次，接收基層進修8人次，收到良好的效果。

同時我院是山西省中醫(yī)院集團成員，集團總院省中醫(yī)院下來指導(dǎo)工作3次，我院送總院進修2人，腦病科在總院指導(dǎo)下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫(yī)師參加集團孝義市義診活動，一年雙向轉(zhuǎn)診45人次。

根據(jù)《曲沃縣財政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關(guān)于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。

（三）存在的問題

1、政府財政投入不足，自2013年10月份啟動醫(yī)改政策，取消藥品加成，由政府承擔取消藥品加成收入的60%（后調(diào)整為55%，剩余部分由醫(yī)院通過調(diào)整服務(wù)項目價格來彌補，通過這幾年來的對比，這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。

2、中醫(yī)專業(yè)技術(shù)人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫(yī)中藥事業(yè)的發(fā)展。

3、缺少向中醫(yī)傾斜的優(yōu)惠政策。

4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數(shù)量少，工作無經(jīng)驗，下一步按要求，學(xué)習其他醫(yī)院經(jīng)驗，積極開展中醫(yī)臨床路徑工作。

第四部分 名詞解釋

財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

第四篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實際，研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，起草全縣體育工作的政策和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣體育工作的改革和發(fā)展。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)隊伍培訓(xùn)。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設(shè)置全縣體育運動項目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)優(yōu)秀運動隊的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育服務(wù)標準化建設(shè)，負責全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。

（六）指導(dǎo)體育宣傳、科技工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作，發(fā)展體育教育，制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃。

（七）參與擬訂全縣體育設(shè)施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。

（八）培育、發(fā)展體育市場，規(guī)范體育經(jīng)營活動。

（九）負責縣級體育社團的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前體育辦公室共有預(yù)算單位2個，包括1個下屬事業(yè)單位?？h體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設(shè)少體校屬事業(yè)序列。實有人數(shù)14人，其中：行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

基本支出62.88萬元，其中：人員經(jīng)費57.70萬元，同

比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高。日常公用經(jīng)費5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。

項目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

我單位年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛，公務(wù)用車車運行維護費0萬元，占年初預(yù)算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待1次、0人、300元，占年初預(yù)算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經(jīng)費減少，“三公”經(jīng)費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我局調(diào)整預(yù)算67.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬元，實際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項目支出6.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬元。

（二）實際工作績效：

我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動，充分調(diào)動各單項協(xié)會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術(shù)、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節(jié)運動會田徑、武術(shù)、游泳等項目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實地查看，開展拉網(wǎng)式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業(yè)余訓(xùn)練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。

1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學(xué)生籃球比賽和元旦中小學(xué)生乒乓球比賽。

2、曲沃武術(shù)學(xué)校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名，在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂昌中學(xué)圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽（晉南賽區(qū)）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強社會指導(dǎo)員隊伍培訓(xùn) 不斷提高指導(dǎo)員能力和水平。

我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導(dǎo)員隊伍注入了新的力量。目前，城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導(dǎo)員476人。

悉心培育，體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。

今年以來，我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展體育俱樂部，先后成立了足球協(xié)會和長跑協(xié)會，為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，今年我辦進一步完善了發(fā)行銷售管理機制，大力推進體彩網(wǎng)點形象建設(shè)，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務(wù)。

（三）存在的問題

我們的各項工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進一步引導(dǎo)和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏，不能

適應(yīng)體育工作發(fā)展的需要；缺乏服務(wù)基層必要的交通工具，不能經(jīng)常性指導(dǎo)農(nóng)村體育活動的開展。

第四部分 名詞解釋

財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費

以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

第五篇：曲沃老齡辦2017部門決算信息公開

曲沃縣老齡辦2017部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、認真貫徹執(zhí)行各級黨委、政府有關(guān)老齡工作的方針、政策，擬定我縣老齡工作的發(fā)展計劃和工作意見。

2、組織開展《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《山西省實施《老年人權(quán)益保障法》實施辦法》的宣傳、實施工作，切實維護老年人的合法權(quán)益。

3、宣傳做好老齡工作的重大戰(zhàn)略意義，調(diào)查研究人口老齡化的現(xiàn)況、發(fā)展趨勢及對策，為縣委、縣政府制定人口老齡化對策提供決策依據(jù)。

4、協(xié)調(diào)涉老部門和有關(guān)部門探索解決城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保障問題和老年福利設(shè)施建設(shè)問題。

5、組織開展老齡工作方面的重大活動，接受上級老齡部門的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)；指導(dǎo)、督促、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及其他機關(guān)事業(yè)單位的老齡工作。

6、組織、指導(dǎo)老年人參與經(jīng)濟和社會發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會發(fā)揮余熱，再做貢獻。

7、組織開展“敬老月”系列活動和其他有益于老年人健康的各種文體活動。

8、總結(jié)表彰和宣傳推介敬老、養(yǎng)老、老有所為和老齡工作的先進典型。

9、抓好本部門的自身建設(shè)。

10、完成上級老齡工作委員會以及縣委、縣政府交辦的各項工作任務(wù)和相關(guān)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前曲沃縣老齡辦下設(shè)辦公室、綜合股兩個科室。屬于全額撥款事業(yè)單位。

目前我辦共有財政供養(yǎng)人員6人，其中：事業(yè)人員6人。

第二部分 2017部門決算報表

一、曲沃縣老齡辦2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣老齡辦2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣老齡辦2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣老齡辦2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣老齡辦2017年三公經(jīng)費公開表（見附表）

八、曲沃縣老齡辦2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收 入支出決算表（見附表）

九、曲沃縣老齡辦2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入56.67萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入56.67萬元，同比上年增加13.59萬元，同比增長31.54%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2017年部門支出57.15萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出57.15萬元，同比上年增加14.13萬元，同比增長32.84%。

基本支出731.5萬元，其中：工資福利支出38.61萬元，同比增加8.72萬元，同比增長29.17%；商品和服務(wù)支出8.55萬元，同比增加2.33萬元，同比增長37.46%；對個人和家庭的補助支出9.14萬元，同比上年增加3.03萬元，同比增長49.59%；其他資本性支出0.846萬元，同比上年增加0.046萬元，同比增長5.75%。

項目支出12.711萬元，同比增加4.01萬元，同比增長46.09%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

我單位無公務(wù)用車；本無公務(wù)接待，無外事接待。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 我單位屬于全額事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算、支出、上年支出均為0元。

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，本單位共有車輛 0 輛；辦公用房30平方米，價值 萬元；沒有價值200萬元以上的大型設(shè)備。

六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2017我辦調(diào)整預(yù)算56.6708萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.171萬元，實際支出57.1437萬元，其中：基本支出44.4327萬元，項目支出12.711萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.698萬元。

（二）實際工作績效：

1、實施積極的財政政策，繼續(xù)貫徹落實結(jié)構(gòu)性減稅等經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，嚴格征管責任，創(chuàng)新征管措施，加強工作協(xié)調(diào)；

2、按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，將政府收支全部納入了預(yù)算，明確了以公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算為內(nèi)容的預(yù)算收支范圍和功能定位；

3、嚴格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算、政府采購等制度的監(jiān)管功能，確保支出進度，增強預(yù)算約束；

4、結(jié)合“四個年”活動的開展和市、縣“六權(quán)治本”工作要求，對本部門行政職權(quán)進行了全面清

理，逐步形成了不敢腐的懲戒機制和不能腐的防范機制，有效防止了違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生；

5、在部門預(yù)算執(zhí)行中，嚴格要求部門和單位必須按照批復(fù)下達的“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行。

（三）存在的問題

預(yù)算執(zhí)行的透明度和約束力有待提高，單位財務(wù)制度還需進一步規(guī)范。

第四部分 名詞解釋

財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。