第一篇：曲沃殘聯(lián)2017部門決算信息公開
曲沃縣殘聯(lián)2017年度部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
殘聯(lián)具有代表、服務、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府賦予的職責，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（一）密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
（二）團結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為現(xiàn)代化建設貢獻力量。
（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（四）開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
（五）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
（六）承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
（七）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（八）聯(lián)系、指導各殘疾人群眾組織、培養(yǎng)殘疾人工作者。
二、部門決算單位構(gòu)成
曲沃縣殘疾人聯(lián)合會屬縣政府直屬事業(yè)單位，正科級建制，下設4個股室：辦公室、組宣股、就業(yè)股、康復股。
目前我單位共有財政供養(yǎng)人員20人，其中參公人員12名，事業(yè)人員8名。
第二部分 2017年度部門決算報表
一、曲沃縣殘聯(lián)2017年收入支出決算表（見附表）
二、曲沃縣殘聯(lián)2017年收入決算表（見附表）
三、曲沃縣殘聯(lián)2017年支出決算表（見附表）
四、曲沃縣殘聯(lián)2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）
五、曲沃縣殘聯(lián)2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
（一）（見附表）
六、曲沃縣殘聯(lián)2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
（二）（見附表）
七、曲沃縣殘聯(lián)2017年三公經(jīng)費公開表（見附表）
八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）
九、曲沃縣殘聯(lián)2017年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（見附表）第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2017年部門收入481.26萬元，其中：公共預算財政撥款收入481.26萬元，同比上年增加55.62萬元，同比增長13.06%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高，上級撥款項目資金增加。
二、部門支出執(zhí)行情況
我單位2017年部門支出447.47萬元，其中：公共預算財政撥款支出447.47萬元，同比上年增加25.98萬元，同比增長6.16%。
基本支出144.02萬元，其中：工資福利支出129.94萬元，同比增加0.24萬元，同比增長0.01%；商品和服務支出7.68萬元，同比上年增加1.58萬元，同比增加25.9%；對個人和家庭的補助支出6.74萬元，同比上年增加0.71萬元，同比上升11.77%；其他資本性支出0元。增長原因為下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增多，導致差旅費提高。
項目支出303.45萬元，同比增加17.77萬元，同比增加6.22%，增長原因是上級要求開展項目有所增加。
三、“三公”經(jīng)費支出情況
我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛，公務用車車運行維護費1.48萬元，占年初預算1.5萬元的98.6%，比上年減少1.82萬元，主要減少原因為今年無公車購置稅支出；本年度使用公共預算財政撥款支出國內(nèi)公務接待3次、30人、0.29萬元，無外事接待，占年初預算0.3萬元的0.96%，比去年一致。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本單位機關運行經(jīng)費支出7.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加1.58萬元。主要原因下鄉(xiāng)精準扶貧工作開展。
五、關于國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，無其他車輛；辦公用房80平方米，價值35.45萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設備。
六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
（一）預算執(zhí)行情況：2017年度我局調(diào)整預算481.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.9萬元，實際支出447.47萬元，其中：基本支出144.02萬元，項目支出303.45萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年47.73萬元。
（二）實際工作績效：
1、代繳重度殘疾人養(yǎng)老保險金工作。根據(jù)上級文件精神，通過二代殘疾人辦證系統(tǒng)，調(diào)出符合參保條件的殘疾人，經(jīng)核實殘疾人基本信息，最后確定為21053名重度殘疾人代繳養(yǎng)老保險金，每人200元，合計代繳210600元。
2、殘疾人建檔立卡工作。通過和縣扶貧辦多次對接，按要求及時向上級上報各項數(shù)據(jù)。截至目前為止，全縣現(xiàn)有建檔立卡貧困人口1205戶，3806人，其中殘疾人450人。2016年計劃脫貧1000人，其中殘疾人76人。2017年計劃脫貧1000人，其中殘疾人104人。
3、殘疾人機動輪椅車燃油補貼工作。認真落實殘疾人機動輪椅車燃油補貼政策，對31名持有二代殘疾人證，購買機動機動輪椅車的殘疾人發(fā)放了燃油補貼，每人260元，合計8100元。
4、無障礙設施改造工作。認真落實山西省貧困殘疾人家庭無障礙設施改造工作，為157戶貧困殘疾人實施了改造，每戶4000余元，合計60萬元。
5、農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧工作。爭取上級黨組織助殘扶貧項目，扶持建檔立卡殘疾人家庭10戶，每戶3000元，共計30000元。
6、駐村幫扶工作。對干部駐村幫扶三張村7戶貧困殘疾人實施了幫扶，對每戶發(fā)放生產(chǎn)、生活救助金500元，合計3500元。根據(jù)每戶的具體情況，積極爭取和低保、助學等優(yōu)惠政策。扶持資金3000元，購買母羊種3只幫助貧困戶，扶持王國強發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)黨組織助殘扶貧項目又扶持其3000元，幫助種植玉露香梨樹4畝。
7、重度殘疾人護理補貼工作。認真實施重度殘疾人護理補貼項目，經(jīng)通報申報，審核上半年發(fā)放1785人，金額538800元，下半年發(fā)放1725人，金額517550元，共發(fā)放1056350元。
8、愛心助學工作。截止2017年10月份，經(jīng)過申報、審核等工作，共為68名在讀的殘疾人家庭子女高中生、大學生發(fā)放助學金5.6萬元。
9、困難殘疾人救濟工作。全年救助31名困難殘疾人，發(fā)放救助款20300元。
（三）存在的問題
1、殘疾人的優(yōu)惠政策力度還不夠，距離殘疾人需求有差距；
2、基層組織網(wǎng)絡作用發(fā)揮還不夠，效率不高；
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收 支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。
信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
第二篇：曲沃縣委組織部2015部門決算信息公開
曲沃縣委組織部2xx5部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關規(guī)定和干部人事制度改革建議方案;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序;負責全縣干部工作的宏觀管理。
2、對縣委管理和縣委委托管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議;抓好領導班子的思想作風建設;負責辦理縣委向縣人大推薦干部的工作;辦理縣委管理和縣委委托管理干部的任免、審批手續(xù);承辦干部調(diào)動事宜;考察審批干部的任免事宜;組織實施公開選拔領導干部工作和科級干部考核工作;負責部分干部的交流工作;辦理部分干部工資評定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。
3、制定全縣干部隊伍發(fā)展規(guī)劃，負責后備干部隊伍建設和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導、管理工作。
4、貫徹落實黨的組織工作的路線、方針和政策;對各級黨的組織建設進行調(diào)查研究，提出意見、建議;研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查;負責全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作;負責組織員隊伍建設。
5、承辦縣黨代會、人代會、政協(xié)會的有關工作及各級代表(委員)的推選考察工作。
6、負責縣委管理的國有企業(yè)領導班子建設工作，對全縣國有企業(yè)領導班子建設進行宏觀指導。
7、對全縣干部教育培訓工作進行規(guī)劃指導，對黨政干部和企業(yè)經(jīng)營管理者、科技人員教育培訓工作進行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領導干部和組織、人事干部的培訓。
8、指導全縣知識分子工作，推動和促進社會各類人才成長、開發(fā)和合理配置，負責選拔和管理有突出貢獻專家、專門人才和科技帶頭人。
9、負責對全縣確定干部建國前參加革命工作時間、建國前黨員黨籍黨齡和落實干部政策的宏觀指導與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》，負責對領導班子和領導干部的監(jiān)督，受理群眾舉報干部選拔任用工作和領導干部政治、思想、作風、廉政、品德等方面的問題，查辦有關案件。
xx、負責縣級黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團體機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導。
xx、負責黨員、干部的來信來訪工作。xx、負責黨員和干部的統(tǒng)計工作;負責縣委管理的干部的檔案管理，并指導全縣干部檔案管理工作;負責全縣組織史資料的收集、編寫。
xx、指導、檢查各級黨組織的工作，及時向縣委和市委組織部報告全縣黨的組織、干部工作情況。
xx、負責離退休干部工作的宏觀指導;辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù);管理縣委老干部工作局。
xx、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。
二、部門決算單位構(gòu)成
曲沃縣委組織部機關共有xx個科室，包括辦公室、干部科、干部綜合科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、縣委人才辦、電教中心、黨代表工作聯(lián)絡室、大學生村干部辦公室、研究室、信息管理中心。
目前我單位共有財政供養(yǎng)人員32人，其中行政人員23人，事業(yè)人員9人。
第三部分 2xx5部門決算情況說明
一、部門收入情況 我單位2xx
5年部門收入3xx.82萬元，其中：公共預算財政撥款收入3xx.82萬元，同比上年增加60.xx萬元，同比增長23.7%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2xx 5年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高；為全縣社區(qū)訂閱《社區(qū)黨建》雜志申請了預算收入；常安莊水利補助申請了預算收入。
二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2xx
5年部門支出332.94萬元，其中：公共預算財政撥款支出332.94萬元，同比上年增加77.80萬元，同比增長30.5%。
基本支出3xx.80萬元，其中：人員經(jīng)費243.xx萬元，同比增加80.36萬元，同比增長49.3%；日常公用經(jīng)費64.61萬元，同比增長5.58萬元，同比增長9.5%。
項目支出25.xx萬元，同比減少8.xx萬元，同比降低 24.4%。
三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位2xx
5年公務用車保有量為2輛，年底時根據(jù)財政局統(tǒng)一安排被封存，公務用車車運行維護費7.27萬元，占年初預算8.60萬元的84.6%，同比減少1.38萬元，同比下降 xx.9%；本使用公共預算財政撥款支出國內(nèi)公務接待2次、21人、8498元(兩次公務接待分別為接待后備干部選拔工作考評組食宿、接待“三嚴三實”專題教育督導組)，無外事接待。
分析部門支出主要指標變動情況，項目經(jīng)費支出減少，“三公”經(jīng)費明顯降低，是因為部機關深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關制 度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務監(jiān)督，提高資金使用效益。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
（一）預算執(zhí)行情況：2xx
5我單位調(diào)整預算3xx.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39.35萬元，實際支出332.94萬元，其中：基本支出3xx.80萬元，項目支出25.xx萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24.24萬元。
（二）實際工作績效：
1、強化學習培訓，分3期對全縣535名科級領導干部進行了以總書記系列重要講話精神、黨的十八大精神為主要內(nèi)容的集中培訓。
2、為縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級以上領導干部發(fā)放《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《十三五規(guī)劃建議》等讀本，指定內(nèi)容學習，并組織相關專家教授就學習內(nèi)容出題組織考試，將每名副科級以上領導考試成績記入本人檔案，做為評優(yōu)評先、晉級晉職的重要依據(jù)。
3、聘請省、市委黨校專家、教授對縣級領導干部和科級干部開展了以十八屆五中全會精神、總書記系列講話精神為主要內(nèi)容的專題輔導，共舉辦專題輔導5班次，培訓干部900余人。
4、扎實開展“三嚴三實”專題教育活動。學習教育上做到“兩延伸、兩覆蓋、三增強”，反思剖析做到“四個對照”，整改落實堅持做到即知即改。
5、落實刷新吏治要求，全力推進“三個一批”工作，全縣共對830名干部進行了“六查”，其中，甄別處理干部47人，調(diào)整退出干部72人，掌握儲備好干部264人，選拔重用35人。
6、圍繞夯實基礎年這一活動，實行黨建目標責任清單制，任務細化量化、分類分解。壓實黨建責任，確定落實固本強基、隊伍提質(zhì)、品牌升級、基礎保障“四大工程”xx項重點任務。
7、落實“定查評”工作制度，結(jié)合黨員冬訓、農(nóng)村“領頭雁”培訓和2xx
4黨員評議對各基層支部“定查評”工作法進行了專題培訓，提高了操作水平。
8、狠抓整頓幫扶，確定了32個軟弱渙散黨組織，組織專門力量，不定期、不定時對全縣32個軟弱渙散黨組織逐一進行了集中督查指導，對整改不到位的問題提出意見建議。選派了xx名“第一書記”，駐村幫扶，促其轉(zhuǎn)化。
9、新設立黨組29個，進一步強化了黨組管黨治黨的責任。針對部分國有企業(yè)破產(chǎn)、停產(chǎn)，黨組織活動不正常的問題，撤并了攔山鐵礦、二輕機械廠等xx個黨組織；將糧食系統(tǒng)xx個基層糧站黨支部，優(yōu)化組合為2個支部，提高了管理服務水平。xx、落實基層保障，將農(nóng)村黨建工作經(jīng)費按每村1萬元標準，共xx8萬元，列入財政預算。村干部離任補貼在由原來每人每月80元更高到xx0元。享受條件由“連續(xù)任職十年”，降低至“累計任滿九年”，進一步提高了補貼標準和享受范圍。我縣共有280名農(nóng)村離任干部享受補貼。xx、在解決基層干部不作為亂作為等損害群眾利益問題專項整治工作中，研究制定了《實施方案》，成立了專 項整治工作領導組，全縣在“不作為、亂作為、貪腐謀私、執(zhí)法不公”4個方面，共查找出問題xx2個，已完成整改65個，給予黨政紀處分3人。xx、在農(nóng)村，統(tǒng)一印發(fā)使用了“七簿兩賬一手冊”，規(guī)范了兩委工作。xx、對全縣基層黨組織書記和黨務干部進行了以《發(fā)展黨員工作細則》為主要內(nèi)容的集中培訓，對照新《細則》要求，重新印制使用《入黨積極分子、發(fā)展對象培養(yǎng)考察記實檔案》、報備表、表決票、公示單、征求意見函、流動人員情況調(diào)查表。xx、引進和激激勵人才發(fā)揮作用。以每人每年300元標準為高級職稱專業(yè)人才訂閱報刊；每年定期為優(yōu)秀拔尖人才體檢；設立縣委、縣政府人才特殊津貼，按每人每月200元的標準，為縣委聯(lián)系的專家發(fā)放津貼。充分激勵各類人才干事創(chuàng)業(yè)的信心和活力。xx、探索發(fā)揮人才基地輻射帶動作用的機制。磨盤嶺市級人才工作基地與省農(nóng)科院蔬菜研究所、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所等科研單位建立長期合作關系，建立成果推廣示范基地和蔬菜標準化生產(chǎn)操作規(guī)程的項目基地。xx、結(jié)合經(jīng)濟新形勢重點開展了電子商務、剪紙、月嫂、育嬰師等各類創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓，全年年培訓489人。xx、健全服務人才和人才服務工作機制，以黨委聯(lián)系專家?guī)ь^，繼續(xù)引深曲沃特色的“名醫(yī)下鄉(xiāng)”、“名師支教”、“農(nóng)科1xx支農(nóng)”三項服務。xx、認真做好政府機構(gòu)改革部門的人事調(diào)配。對政府機構(gòu)改革部門的領導干部進行了調(diào)整，共涉及到衛(wèi)生和計劃生育局、工 商和質(zhì)量監(jiān)督管理局、教育科技局、經(jīng)濟和信息化局（商務糧食局）、金融辦、綜合檢驗檢測中心六個部門、47名干部，其中，平級轉(zhuǎn)任33人，擬提任正科非領導職務的5人，保留原職級待遇的7人，改任非領導職務的2人，圓滿完成了政府機構(gòu)改革涉及部門的干部調(diào)配工作，并對機構(gòu)名稱變更部門的領導班子成員進行重新任命。xx、完成縣以下公務員職務與職級并行工作。
（三）存在的問題
財政資金收支運行的審批程序需要繼續(xù)完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內(nèi)的日常性小額支出，按照分管領導核實，財務領導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數(shù)的大額支出，應報部務會研究通過后按規(guī)定辦理；對政府采購法、縣財政有關政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，思想認識與建立和完善政府采購制度的要求還存在一定差距；對需要采購的項目測算不夠準確；年終存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對于跨未使用的資金做到及時安排使用，但是沒有專項針對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出計劃。
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
差旅費：反映單位工作人員因公出差產(chǎn)生的住宿費、交通費以及伙食補助費。
印刷費：反映單位在開展各項工作時開支的印發(fā)文件、書籍、公示、版面等費用。
郵電費：反映單位開支的電話費、寬帶費及網(wǎng)絡通訊服務費等。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含 外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置電腦、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
第三篇：曲沃中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開
曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院2015部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）落實國家中醫(yī)中藥政策，執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針,為全縣人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和國家法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策，運用中醫(yī)中藥防治疾病，發(fā)展中國中醫(yī)藥特色，保障人民身體健康。
（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作。
（四）提高醫(yī)院業(yè)務水平和基礎建設，最大限度滿足人民群眾的中醫(yī)醫(yī)療要求。
（五）積極參與意外災害事故、疫情等突發(fā)急救事件及預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。完成上級安排的各種急救事件。
（六）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
（七）堅持公益性質(zhì)醫(yī)院特點，樹立全心全意為人民服務的宗旨。
二、部門決算單位構(gòu)成 曲沃縣中醫(yī)醫(yī)院是1984年經(jīng)省計委、省衛(wèi)生廳批準成立的一所集醫(yī)療、急診、教學、科研、康復為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院設有門診部、住院部、急診三個臨床部門，行政、后勤兩個管理部門，屬差額集體事業(yè)單位。
醫(yī)院設有急診科、手術室、內(nèi)科、骨科、普外科、婦產(chǎn)科、兒科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、乳腺科、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室、內(nèi)窺鏡室、中西藥房、院辦公室、醫(yī)療科、院感科、財務科、護理科、行政后勤科。
目前我院共有財政供養(yǎng)人員120人，均屬差額撥款事業(yè)人員。
三、2015部門決算情況說明
（一）、部門收入情況
我單位2015年部門收入60703793.26元，其中：事業(yè)收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增長 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增長249.96%。增長原因救護車、利息收入增加。公共預算財政撥款收入18257539.00元，同比上年減少 129308.00元，同比減少 0.70%。
（二）、部門支出執(zhí)行情況
我單位2015年部門支出46534361.20元，其中：公共預算財政撥款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增長51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人員經(jīng)費5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增長74.78 %，人員經(jīng)費增加原因是正常工資調(diào)整形成；日常公用經(jīng)費2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。
項目支出1065.00元，同比減少 298935.00元，減少原因當年所撥資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位無三公經(jīng)費。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
（一）預算執(zhí)行情況：2015我院調(diào)整預算18257539.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1300000.00元，實際支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，項目支出1065元，結(jié)轉(zhuǎn)下年23118935.00元。
（二）實際工作績效：
1、今年我院組織人員對《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《傳染病法》、《醫(yī)院感染管理辦法》、《處方管理辦法》、《麻醉藥品管理辦法》等法律法規(guī)。同時，完善臨床十二項核心制度和臨床操作規(guī)程，做到人人知曉，落實到位，使醫(yī)務人員從思想上、行動上做到依法行醫(yī)，依法工作。堅持公立醫(yī)院公益性質(zhì)，執(zhí)行合理檢查、合理用藥、因病施治、嚴格控制、規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品。實行醫(yī)院同類醫(yī)學檢查、醫(yī)學影像檢查結(jié)果通用。藥品耗材網(wǎng)上招標采購，所有藥品進貨渠道符合要求，確保藥品質(zhì)量，規(guī)范藥品價格，增強藥品安全指數(shù)，同時嚴格執(zhí)行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，防止濫用抗生素。
2、抓質(zhì)控，提高醫(yī)、藥、護、技水平。質(zhì)量控制是各項臨床規(guī)范制度落實的有效措施，我院在醫(yī)、藥、護、技管理方面采取分塊質(zhì)控，公正公平，使我院醫(yī)、藥、護、技工作得到了量化。尤其是醫(yī)療文書方面，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局《病歷書寫基本規(guī)范》、《病歷管理規(guī)定》、《處方管理規(guī)范》等規(guī)定。在血液管理方面，我院嚴格臨床用血，登記健全，沒有一例私采血現(xiàn)象，成份用血占100%。通過質(zhì)控一方面提高了質(zhì)量，另一方面促進了規(guī)范，收到良好效果。
3、抓院感，促進醫(yī)療規(guī)范。醫(yī)療質(zhì)量的提高和醫(yī)療安全的保障，院內(nèi)感染管理是關鍵，也是醫(yī)護人員職業(yè)風險和職業(yè)防護的必要措施。我院成立了院內(nèi)感染管理小組，臨床感染管理小組及院內(nèi)感染科，完善了各項規(guī)章制度。對照省廳要求標準開展醫(yī)院院內(nèi)感染的規(guī)劃、計劃、總結(jié)、監(jiān)測、評估、反饋、培訓、考核等工作。通過加強院內(nèi)感染控制管理，我院今年無暴發(fā)院內(nèi)感染發(fā)生。
4、強化傳染病管理，我院認真執(zhí)行《傳染病法》等有關規(guī)定，開展傳染病管理工作。我院積極采取措施，加強防控，完善各項制度，建立信息報告制度，儲備防護、消灑、藥品等物質(zhì)，確保傳染病工作在我院科學化、程度化開展。
今年共引進11名人才，醫(yī)院特色不斷增強，我院急診應急能務和處治能力得到了提高，省級?？颇X病科，病源輻射得到擴大。心腦血管疾病的治愈好轉(zhuǎn)率提高了11.6%。市級?？乒莻剖中g項目進一步拓展。
門診7.8萬人次，急診1300人次，出院病人5200人次，手術1600人次，業(yè)務收入余4000萬元。
5、進一步加強了中醫(yī)院集團化建設，為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)改中的特色優(yōu)勢，推進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源縱向流動、下沉基層，更好地滿足鄉(xiāng)村居民中醫(yī)藥服務需求，在全縣范圍內(nèi)遴選了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6個村衛(wèi)生室作為首批聯(lián)合體成員單位與我院共同組建曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃縣中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體章程》要點和“醫(yī)療聯(lián)合體2015工作重點”。成立以來，在探索中工作，組織業(yè)務人員20余人次，下基層針對管理、醫(yī)療業(yè)務指導達35次，接收基層進修8人次，收到良好的效果。
同時我院是山西省中醫(yī)院集團成員，集團總院省中醫(yī)院下來指導工作3次，我院送總院進修2人，腦病科在總院指導下整體水平得到提升，今年10月，我院派出兩名副主任醫(yī)師參加集團孝義市義診活動，一年雙向轉(zhuǎn)診45人次。
根據(jù)《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。
（三）存在的問題
1、政府財政投入不足，自2013年10月份啟動醫(yī)改政策，取消藥品加成，由政府承擔取消藥品加成收入的60%（后調(diào)整為55%，剩余部分由醫(yī)院通過調(diào)整服務項目價格來彌補，通過這幾年來的對比，這一補償部分并不能夠彌補零差價的的損失。
2、中醫(yī)專業(yè)技術人才短缺，人才斷層，從一定程度上制約了中醫(yī)中藥事業(yè)的發(fā)展。
3、缺少向中醫(yī)傾斜的優(yōu)惠政策。
4、臨床路徑開展尚待完善，目前各科室開展臨床路徑數(shù)量少，工作無經(jīng)驗，下一步按要求，學習其他醫(yī)院經(jīng)驗，積極開展中醫(yī)臨床路徑工作。
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。
信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
第四篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開
曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實際，研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，起草全縣體育工作的政策和有關規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查；指導全縣體育工作的改革和發(fā)展。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導隊伍培訓。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設置全縣體育運動項目，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導優(yōu)秀運動隊的建設和業(yè)余訓練工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育工作。
（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導和推進全縣青少年體育工作。
（五）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育服務標準化建設，負責全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。
（六）指導體育宣傳、科技工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作，發(fā)展體育教育，制定并實施體育培訓規(guī)劃。
（七）參與擬訂全縣體育設施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。
（八）培育、發(fā)展體育市場，規(guī)范體育經(jīng)營活動。
（九）負責縣級體育社團的資格審查和業(yè)務指導。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前體育辦公室共有預算單位2個，包括1個下屬事業(yè)單位?？h體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設少體校屬事業(yè)序列。實有人數(shù)14人，其中：行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。
第三部分 2015部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預算財政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。
二、部門支出執(zhí)行情況
我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預算財政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。
基本支出62.88萬元，其中：人員經(jīng)費57.70萬元，同
比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高。日常公用經(jīng)費5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。
項目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。
三、“三公”經(jīng)費支出情況
我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛，公務用車車運行維護費0萬元，占年初預算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預算財政撥款支出國內(nèi)公務接待1次、0人、300元，占年初預算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。
分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經(jīng)費減少，“三公”經(jīng)費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關制度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務監(jiān)督，提高資金使用效益。
四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
（一）預算執(zhí)行情況：2015我局調(diào)整預算67.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬元，實際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項目支出6.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬元。
（二）實際工作績效：
我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動，充分調(diào)動各單項協(xié)會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節(jié)運動會田徑、武術、游泳等項目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。
我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實地查看，開展拉網(wǎng)式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。
青少年業(yè)余訓練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。
1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學生籃球比賽和元旦中小學生乒乓球比賽。
2、曲沃武術學校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名，在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二
名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。
3、樂昌中學圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽（晉南賽區(qū)）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。
加強社會指導員隊伍培訓 不斷提高指導員能力和水平。
我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導員培訓，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導員隊伍注入了新的力量。目前，城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導員476人。
悉心培育，體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。
今年以來，我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展體育俱樂部，先后成立了足球協(xié)會和長跑協(xié)會，為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，今年我辦進一步完善了發(fā)行銷售管理機制，大力推進體彩網(wǎng)點形象建設，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務。
（三）存在的問題
我們的各項工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進一步引導和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏，不能
適應體育工作發(fā)展的需要；缺乏服務基層必要的交通工具，不能經(jīng)常性指導農(nóng)村體育活動的開展。
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費
以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。
信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
第五篇：曲沃老齡辦2017部門決算信息公開
曲沃縣老齡辦2017部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、認真貫徹執(zhí)行各級黨委、政府有關老齡工作的方針、政策，擬定我縣老齡工作的發(fā)展計劃和工作意見。
2、組織開展《中華人民共和國老年人權益保障法》和《山西省實施《老年人權益保障法》實施辦法》的宣傳、實施工作，切實維護老年人的合法權益。
3、宣傳做好老齡工作的重大戰(zhàn)略意義，調(diào)查研究人口老齡化的現(xiàn)況、發(fā)展趨勢及對策，為縣委、縣政府制定人口老齡化對策提供決策依據(jù)。
4、協(xié)調(diào)涉老部門和有關部門探索解決城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保障問題和老年福利設施建設問題。
5、組織開展老齡工作方面的重大活動，接受上級老齡部門的業(yè)務工作指導；指導、督促、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及其他機關事業(yè)單位的老齡工作。
6、組織、指導老年人參與經(jīng)濟和社會發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會發(fā)揮余熱，再做貢獻。
7、組織開展“敬老月”系列活動和其他有益于老年人健康的各種文體活動。
8、總結(jié)表彰和宣傳推介敬老、養(yǎng)老、老有所為和老齡工作的先進典型。
9、抓好本部門的自身建設。
10、完成上級老齡工作委員會以及縣委、縣政府交辦的各項工作任務和相關工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前曲沃縣老齡辦下設辦公室、綜合股兩個科室。屬于全額撥款事業(yè)單位。
目前我辦共有財政供養(yǎng)人員6人，其中：事業(yè)人員6人。
第二部分 2017部門決算報表
一、曲沃縣老齡辦2017年收入支出決算表（見附表）
二、曲沃縣老齡辦2017年收入決算表（見附表）
三、曲沃縣老齡辦2017年支出決算表（見附表）
四、曲沃縣老齡辦2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）
五、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
（一）（見附表）
六、曲沃縣老齡辦2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
（二）（見附表）
七、曲沃縣老齡辦2017年三公經(jīng)費公開表（見附表）
八、曲沃縣老齡辦2017年政府性基金預算財政撥款收 入支出決算表（見附表）
九、曲沃縣老齡辦2017年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（見附表）
第三部分 2017部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2017年部門收入56.67萬元，其中：公共預算財政撥款收入56.67萬元，同比上年增加13.59萬元，同比增長31.54%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高。
二、部門支出執(zhí)行情況
我單位2017年部門支出57.15萬元，其中：公共預算財政撥款支出57.15萬元，同比上年增加14.13萬元，同比增長32.84%。
基本支出731.5萬元，其中：工資福利支出38.61萬元，同比增加8.72萬元，同比增長29.17%；商品和服務支出8.55萬元，同比增加2.33萬元，同比增長37.46%；對個人和家庭的補助支出9.14萬元，同比上年增加3.03萬元，同比增長49.59%；其他資本性支出0.846萬元，同比上年增加0.046萬元，同比增長5.75%。
項目支出12.711萬元，同比增加4.01萬元，同比增長46.09%。
三、“三公”經(jīng)費支出情況
我單位無公務用車；本無公務接待，無外事接待。
四、機關運行經(jīng)費支出情況 我單位屬于全額事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費年初預算、支出、上年支出均為0元。
五、關于國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年12月31日，本單位共有車輛 0 輛；辦公用房30平方米，價值 萬元；沒有價值200萬元以上的大型設備。
六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果
（一）預算執(zhí)行情況：2017我辦調(diào)整預算56.6708萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.171萬元，實際支出57.1437萬元，其中：基本支出44.4327萬元，項目支出12.711萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.698萬元。
（二）實際工作績效：
1、實施積極的財政政策，繼續(xù)貫徹落實結(jié)構(gòu)性減稅等經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，嚴格征管責任，創(chuàng)新征管措施，加強工作協(xié)調(diào)；
2、按照新《預算法》的規(guī)定，將政府收支全部納入了預算，明確了以公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算為內(nèi)容的預算收支范圍和功能定位；
3、嚴格按批復預算執(zhí)行，充分發(fā)揮國庫集中支付、公務卡結(jié)算、政府采購等制度的監(jiān)管功能，確保支出進度，增強預算約束；
4、結(jié)合“四個年”活動的開展和市、縣“六權治本”工作要求，對本部門行政職權進行了全面清
理，逐步形成了不敢腐的懲戒機制和不能腐的防范機制，有效防止了違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生；
5、在部門預算執(zhí)行中，嚴格要求部門和單位必須按照批復下達的“三公經(jīng)費”預算執(zhí)行。
（三）存在的問題
預算執(zhí)行的透明度和約束力有待提高，單位財務制度還需進一步規(guī)范。
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。
信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。
項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
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