第一篇：熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

一、基本情況：

熊河鎮(zhèn)財政所現(xiàn)有在編人員18人，退休人員5人，返聘1人，待崗1人，遺屬1人，屬全額撥款單位，分設(shè)辦公室、預(yù)算、三資監(jiān)管、兩保商貿(mào)資金、黨群、農(nóng)村綜合改革等職能部門。

二、部門主要職能：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算的編制與執(zhí)行、“鄉(xiāng)財縣管”改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支的執(zhí)行及相關(guān)工作。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位資金的財務(wù)管理及監(jiān)督。

3、上級轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督與管理。

4、上級各項專項資金的監(jiān)督與管理。

5、村級財務(wù)及資金監(jiān)管。

6、國家各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及政策落實。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金的監(jiān)督與管理。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)及村級集體資金的監(jiān)管。

9、鄉(xiāng)村兩級債務(wù)的監(jiān)管。

10、農(nóng)村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

11、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)。

12、農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計。

13、農(nóng)村負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。

14、農(nóng)村綜合改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的日常工作。

15、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

三、本級預(yù)算情況：

2018年熊河鎮(zhèn)財政所預(yù)算總收入為310.72萬元，其中財政撥款310.72萬元，本年總支出310.72萬元，其中人員工資福利支出248.28萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出14.44萬元，日常公用支出18萬元，項目支出30萬元。其中項目支出明細(xì)：“惠農(nóng)”補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)5萬元，上劃經(jīng)費(fèi)25萬元，共計30萬元，均屬財政撥款資金。四、三公經(jīng)費(fèi)控制情況：

三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)：2018年為3.6萬元，對比2017年3.8萬元下降0.2萬元，公務(wù)用車嚴(yán)格按車改政策執(zhí)行。

第二篇：XX部門2015年部門預(yù)算編報說明

附件1：

XX部門2015年部門預(yù)算編報說明

一、部門概況

包括納入部門預(yù)算管理的單位情況，人員編制、實有人數(shù)、離退休人數(shù)等情況；部門的主要工作職責(zé)等。

二、部門（或中長期）工作重點

反映省委、省政府或部門確定的部門（或中長期）工作重點、工作目標(biāo)等。

三、收支預(yù)算安排情況

（一）財政撥款收支預(yù)算安排情況

反映部門公共財政預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況。收入部分重點對中央專項轉(zhuǎn)移支付收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入預(yù)測情況進(jìn)行說明；支出部分重點對項目支出安排情況進(jìn)行說明。

（二）財務(wù)收支預(yù)算安排情況

反映部門財務(wù)收支預(yù)算情況。收入部分重點對事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等異動情況進(jìn)行說明；支出部分重點對使用非財政性資金安排的項目支出進(jìn)行說明。

四、其他需要說明的事項

如：非稅收入征收預(yù)計數(shù)異動情況；政府采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算等需要特別說明的問題；對市縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況等。

第三篇：天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

公開說明

一、主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業(yè)編制 44人，實有人數(shù)67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算，批復(fù)部門和單位的預(yù)決算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級人大和上級財政機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

2、落實國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。承擔(dān)各類補(bǔ)貼、補(bǔ)助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對補(bǔ)貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理，負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬；嚴(yán)格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫，對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理，及時清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)，健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補(bǔ)等專項資金監(jiān)督管理，追蹤反饋項目實施和資金運(yùn)行情況，加強(qiáng)效果分析，確保政策落實到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓(xùn)。

8、代理村級財務(wù)和指導(dǎo)。受村（居）“兩委”委托，負(fù)責(zé)代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù)，加強(qiáng)村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財鄉(xiāng)代管”制度，代理村級組織會計核算業(yè)務(wù)；建立村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保證村級組織基本支出需要；配合有關(guān)部門指導(dǎo)村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作，定期公布村級財務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督?！?/p>

二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

（一）全鎮(zhèn)本級財政總收入安排為4188.34萬元。

1、一般預(yù)算收入安排為2345萬元，為上年預(yù)算1315.11的178.31%，增長78.31%；為上年實績1876萬元的125%，增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018財政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加，國地稅提高14%，財政非稅收入降低10%。其中分明細(xì)為：

（1）國稅總收入8980000元，一般公共預(yù)算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預(yù)算部分3760000元；（其中：煙葉產(chǎn)品稅4280000元，為上年實績4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實績2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實績376000元的247.34%。

2、上級補(bǔ)助收入18244900元。其中：

（1）結(jié)算補(bǔ)助78504900萬元（其中村級財力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產(chǎn)品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預(yù)算收入3856400元（天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場及停車場、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開發(fā)旅游項目）。

（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

預(yù)算支出安排41883400元，為上年實際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅工作支出等共9199900元。

（二）按項目分類：

1、個人經(jīng)費(fèi)預(yù)算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎勵工資49000元）、失業(yè)保險18200元、醫(yī)療保險266800元、工傷保險16000元、工會費(fèi)24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3562000元。其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元、會議費(fèi)55000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80000元、村級公用經(jīng)費(fèi)320000元、職工教育培訓(xùn)費(fèi)27000元、其他支出2000000元。

3、項目支出預(yù)算8890000元。

4、預(yù)備費(fèi)100000元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4831000元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出253032.48 元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出，按功能科目分類：

1、行政運(yùn)行3093800元；，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項事務(wù)支出

2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

3、勞動保障事業(yè)支出4831000元；主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

5、林業(yè)事業(yè)支出291000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元；主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元；

9、開展工作項目管理支出8890000元；

10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預(yù)備費(fèi)100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160000 元，與上年無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80000元，與上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)80000 元，與上年無增減變動。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機(jī)為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊的活動，如有機(jī)會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負(fù)責(zé)會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實施積極的財政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識培訓(xùn)

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導(dǎo)各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴(kuò)大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第五篇：科技經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編報說明[推薦]

科技經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編報說明（示范文本）

*******單位負(fù)責(zé)“*******項目名稱”，利用*******資源，通過對********關(guān)鍵技術(shù)，以及******等技術(shù)體系，并對上述體系進(jìn)行示范和推廣，對******項目實施的目的、效果。

項目申請財政資助資金預(yù)算總經(jīng)費(fèi)為*****萬元，其中直接費(fèi)用******萬元，占總經(jīng)費(fèi)的***%；間接費(fèi)用****萬元，占總經(jīng)費(fèi)的******%。

按照財政部和科技部有關(guān)行業(yè)項目經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)規(guī)定，對各科目支出進(jìn)行了如下預(yù)算（共包括12項不同名目的預(yù)算開支）：

直接費(fèi)用

直接費(fèi)用****萬元，其中：

設(shè)備費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 材料費(fèi)****萬元，約占財政資助資金總經(jīng)費(fèi)的****%； 測試化驗加工費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 燃料動力費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 差旅費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 會議費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%；

國際合作與交流費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)****萬元，約占財政資助資

總經(jīng)費(fèi)的****%；

勞務(wù)費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 專家咨詢費(fèi)****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費(fèi)的****%； 間接費(fèi)用

間接費(fèi)用****萬元，其中：

管理費(fèi)****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****%，占間接費(fèi)用的****%； 詳細(xì)說明

一、直接費(fèi)用

（一）設(shè)備費(fèi)，****萬元

****單位現(xiàn)有項目實施所需要的實驗室、***庫、***實驗室等重要實驗設(shè)施，提供實驗研究所必需的大型儀器設(shè)備，如氣相色譜儀、高效液相色譜儀、大型高速冷凍離心機(jī)、超低溫冰箱等。同時，還具有***鍋、***箱、***機(jī)和***儀等小型儀器，基本上能夠滿足本項目科研工作的需求。

由于本項目****等實驗等研究用的特殊和小型儀器設(shè)備，擬添置以下小型設(shè)備，詳細(xì)說明如下：

設(shè)備費(fèi)總預(yù)算為****萬元，約占項目總經(jīng)費(fèi)的****%。在****年的研究過程中，2013年擬支出****萬元，剩余****年****經(jīng)費(fèi)支出。

1、購置設(shè)備費(fèi)：共計****萬元

1、****器***臺，共計***萬元：本項目主要內(nèi)容涉及****做實驗，且一段時間****為主要工作，****檢測提取的****需要使用****儀。目前實驗室有兩臺，無法滿足需要。為了保障項目的順利進(jìn)行，擬購進(jìn)****科技有限公司的****型，容量****mL，單價****萬元。

2、****兩臺，計****萬元，與（1）中****儀配套用，擬購進(jìn)****科技有限公司****型，單價****萬元。

3、****每支****元，共計****萬元。

2、試制設(shè)備費(fèi)：

3、設(shè)備改造與租賃：

（二）材料費(fèi)****萬元

預(yù)算****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014擬支出****萬元，2015年擬支出****萬元，2016擬支出****萬元。

本研究項目中，需要對****，評價其****；篩選****，優(yōu)化****工藝，制備****；以研發(fā)****為原料，研究****關(guān)鍵技術(shù)，并于第****年開始進(jìn)行小面積的示范。因此，實驗室需要各種單價金額小但量大的常規(guī)及特定化學(xué)試劑、耗材等，詳細(xì)說明如下：

1、****，規(guī)格為****瓶/箱，單價****元，數(shù)量****，計****萬元；

2、****，規(guī)格為****瓶/箱，單價****元，數(shù)量****，計****萬元；

3、****，規(guī)格****g，****g/瓶，單價****元/瓶，數(shù)量****，計 ****萬元，用于測定；

4、****箱，數(shù)量****，計****萬元；

5、*******

（三）測試化驗加工費(fèi)，****萬元

測試化驗加工費(fèi)預(yù)算共計****萬元，占項目總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出**** 萬元，2015擬支出****萬元，****年無支出。

1、需委托****技術(shù)開發(fā)有限公司對****進(jìn)行分析，包括****個指標(biāo)，單價****元/項/份，大約取樣****份，****元×****個指標(biāo)×****份=****萬元。

（四）燃料動力費(fèi)，****萬元

燃料動力費(fèi)****年預(yù)算共計****萬元，約占總項目經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元。

該項目經(jīng)費(fèi)用于人工培養(yǎng)箱、溫室、超低溫冰箱、離心機(jī)等大型儀器設(shè)備等運(yùn)行發(fā)生的水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。

1、實驗室常規(guī)耗能設(shè)備

****培養(yǎng)箱，****機(jī)，普通冰箱、-80℃冰箱、空調(diào)、電腦、照

明等多種耗電設(shè)備，每月耗電量按****KW計，5年中預(yù)計耗電約****KW，則電費(fèi)合計****KW×****元/KW=****萬元。

2、實驗室常規(guī)用水

實驗室用水主要包括兩方面，第一是實驗室常規(guī)性消耗用主要是器具清洗等，****年中預(yù)計用水約****噸，****實驗用水費(fèi)****元/噸，則共計費(fèi)用為****噸×****元/噸=****萬元。另一部分為試驗用蒸餾水，主要用于****配制，每桶****升，價格為****元，****年中預(yù)計總消耗約為****桶，共計費(fèi)用為****元/桶×****桶=****萬元。水費(fèi)合計****萬元。

3、燃油費(fèi)

由于本項目****中試車間在市郊區(qū)（****），距離單位****公里，特別是在實驗的后兩年，需要經(jīng)常往返單位和中試車間，按每公里燃油費(fèi)****元計，****年合計燃油費(fèi)****公里×2（往返）×****次/月×****月（****年）×****元/公里=****萬元。

（五）差旅費(fèi)，****萬元

差旅費(fèi)預(yù)算共計****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，國內(nèi)差旅費(fèi)主要用于****、****、黑龍江、四川、山東等產(chǎn)地****樣品的采集。同時需要參加國內(nèi)學(xué)術(shù)交流會議以及專項課題組內(nèi)的工作交流，以了解相關(guān)研究動態(tài)，促進(jìn)本專項研究的順利完成。其中補(bǔ)助等按每人天****元計，往返交通費(fèi)實報實銷。支付范圍如下：

1、用于****山東地區(qū)****樣品收集和調(diào)研。項目主要負(fù)責(zé)****

市的調(diào)查收集。按****人次****天調(diào)查****省市，每人天按照****元標(biāo)準(zhǔn)計，則共計****天×****元×****地×****人×****次＝****萬元，往返交通費(fèi)按以往出差經(jīng)驗調(diào)查****每人次平均約****元，計****元×****地×****人×****次=****萬元。共計****萬元。

2、參加****科技發(fā)展論壇、全國****學(xué)術(shù)論壇、全國****會相關(guān)會議等學(xué)術(shù)交流活動，每年參會****次，每會議擬派****人參加，每次參加會議往返歷時約****天，住宿和市內(nèi)交通按每人天****元標(biāo)準(zhǔn)計，則共需****元×****天×***人×****次/年×****年＝****萬元；往返交通費(fèi)平均約****元/人計算，則共需****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。

3、項目實施****期間，預(yù)計參加項目啟動會、中期交流會議、學(xué)術(shù)研討和進(jìn)展會議等國內(nèi)學(xué)術(shù)交流會議至少****次，會議擬派****人參加，每次參加會議往返歷時約****天，住宿和市內(nèi)交通按每人天****元標(biāo)準(zhǔn)計，****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。

（六）會議費(fèi)，****萬元

會議預(yù)算共計****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，****年擬支出****萬元，****年擬支出****萬元，****年擬支出****元。

項目實施后第****年開始擬共組織進(jìn)行****次現(xiàn)場培訓(xùn)，每次邀請****名專家授課指導(dǎo)，會議組織人員****人，專家及會議組織人員往返交通費(fèi)按****元計，每次培訓(xùn)****人次，會期****天，每人次 6

中晚餐****元，會場租用費(fèi)****元/次，會議資料費(fèi)****元計，則培訓(xùn)總費(fèi)用為****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。

（七）國際合作與交流費(fèi)****萬元

國際合作交流費(fèi)預(yù)算共計****萬元，占項目總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2014擬支出****萬元，2015年****支出。

項目實施期間，擬安排****人次于2014年赴****國****大學(xué)****學(xué)院，訪問教授，了解****綜合利用研究進(jìn)展。

訪問安排****人次，天數(shù)為****天。每人次往返國際旅費(fèi)****萬元；按照《臨時出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理方法》規(guī)定，赴國外訪問每天費(fèi)用為****美元/天（****美元/住宿費(fèi)+****美元/餐費(fèi)+****美元/公雜費(fèi)），按****美元****元人民幣計，每天約****元。共計****萬元×****人+****萬元×****天×****人=****萬元。

（八）出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)****萬元

預(yù)算共計約****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****3%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，2015擬支出****元。

1、論文、文章的出版發(fā)行等費(fèi)用

本項目預(yù)計在國內(nèi)一級學(xué)報或核心期刊上發(fā)表論文****篇，審稿費(fèi)、版面費(fèi)（包括彩版）****元/篇×****篇＝****萬元；

2、專利申請和維持費(fèi)用

本項目預(yù)計將申請發(fā)明或其它類型專利****項，按每項專利申

請、代理費(fèi)用****元測算，預(yù)算=****元/項×****項=****萬元。

3、資料復(fù)印、印刷、技術(shù)光盤等費(fèi)用

申報材料、驗收材料、文獻(xiàn)材料等復(fù)印****萬元。

4、科技查新

項目實施期間將進(jìn)行1次科技查新，用于成果鑒定或報獎，計****萬元。

5、文獻(xiàn)查閱費(fèi)

項目實施期間共查詢中文文獻(xiàn)****篇，每篇****元，共計****萬元；英文文獻(xiàn)****篇，每篇****元，共計****萬元。

6、其他

項目實施期間購買技術(shù)資料及專業(yè)書籍、網(wǎng)站維護(hù)等，每年****元，****年共計****萬元。

（九）勞務(wù)費(fèi)，****萬元

勞務(wù)費(fèi)預(yù)算共計****萬元，占總經(jīng)費(fèi)的****%。其中，2013-****年擬每年支出****萬元。

主要用于參加本課題研究的研究生、實習(xí)生及臨時用工的補(bǔ)助。學(xué)生和協(xié)議用工每人每年平均工作****個月，從項目啟動到截止2013-****年大約共計****個月。

參加本項目的碩士研究生平均每年****人，按****元/人月計，在項目研究過程中共需要費(fèi)用為：****元/人月×****月×****人＝ 8

****萬元。參加本項目的零時用工平均每年****人，根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》，****元/人月，在項目研究過程中共需費(fèi)用為****元/人月×****月×****人=****萬元。

（十）專家咨詢費(fèi)****萬元

專家咨詢費(fèi)預(yù)算共計約****萬元，占總經(jīng)費(fèi)****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，2015擬支出****萬元。

該項經(jīng)費(fèi)用于臨時聘請的專家，對示范基地人員進(jìn)行技術(shù)支持和指導(dǎo)，對該課題的研究工作進(jìn)行指導(dǎo)、咨詢。

項目執(zhí)行過程中結(jié)合本課題安排的啟動會，結(jié)題會，項目進(jìn)展考核會，邀請相關(guān)領(lǐng)域高級專家進(jìn)行課題咨詢、試驗基點現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)共計****次/年，****年共計****人次，每次****天，咨詢費(fèi)為****元/人/天，總咨詢費(fèi)預(yù)算為****人×****天×****元/天=****萬元。

二、間接費(fèi)用****萬元

間接費(fèi)用主要包括管理費(fèi)和****費(fèi)，共計****萬元，占總經(jīng)費(fèi)的****%。2013-****年每年的支出****萬元。

管理費(fèi)****萬元

管理費(fèi)****萬元，約占總經(jīng)費(fèi)的****%，占間接費(fèi)用的****%。包括項目執(zhí)行****年過程中對使用依托單位現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，日常水、電、氣、暖消耗，以及其他有關(guān)管理費(fèi)用的補(bǔ)助支出。

其他******費(fèi)，****萬元。

《濟(jì)南市科技經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表》填報說明

一、項目基本情況

1、“項目名稱”、“項目編號”、“批準(zhǔn)文號”：填寫市科技局、市財政局批準(zhǔn)下達(dá)的承擔(dān)單位承擔(dān)的科技計劃（專項）項目（或課題，以下簡稱項目）名稱、編號及市財政局、科技局下達(dá)該項目的文件號。

2、“科技計劃（專項）名稱”：填寫市科技局、市財政局批準(zhǔn)下達(dá)的科技計劃（專項）項目的科技計劃或科技專項名稱，應(yīng)寫全稱。

3、“承擔(dān)單位”：填寫市科技局、市財政局下達(dá)科技計劃(專項）項目確定的承擔(dān)單位名稱。合作單位共同參與研究的項目應(yīng)按照科技計劃（專項）項目確定的單位填寫。

4、“項目主管部門”：填寫市科技局、市財政局下達(dá)的科技計劃(專項）項目確定的主管部門名稱。

5、“項目起始時間”、“項目計劃完成時間”：分別填寫市科技局、市財政局下達(dá)的科技計劃(專項）項目確定的起始時間、終止時間。

二、經(jīng)費(fèi)來源情況

1、“科技計劃（專項）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”：填寫市科技局、市財政局下達(dá)的科技計劃(專項）項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)數(shù)額。

2、“主管部門配套經(jīng)費(fèi)”：填寫市科技局批準(zhǔn)的科技計劃

(專項）項目任務(wù)書或合同書中確定的主管部門承諾的配套經(jīng)費(fèi)。

3、“承擔(dān)單位自籌經(jīng)費(fèi)”：填寫市科技局批準(zhǔn)的科技計劃(專項）項目任務(wù)書或合同書中確定的承擔(dān)單位承諾的配套經(jīng)費(fèi)。

4、“其他經(jīng)費(fèi)”：填寫市科技局批準(zhǔn)的科技計劃(專項）項目任務(wù)書或合同書中確定的除上述經(jīng)費(fèi)以外承擔(dān)單位承諾的其他經(jīng)費(fèi)。其他經(jīng)費(fèi)來源渠道應(yīng)單獨列示。

三、經(jīng)費(fèi)支出情況表

經(jīng)費(fèi)支出情況填寫“經(jīng)費(fèi)來源”中用于項目研究開發(fā)活動的各項相關(guān)費(fèi)用開支情況?？萍加媱潱▽ｍ棧┙?jīng)費(fèi)管理辦法規(guī)定的開支范圍以外的各項支出不得在“科技計劃（專項）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”欄內(nèi)列示。各項經(jīng)費(fèi)支出填報范圍如下：

1、“設(shè)備費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中購置或試制專用儀器設(shè)備，購買專用軟件，對現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級改造，以及租賃外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費(fèi)用。

2、“材料費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中消耗的各種原材料、輔助材料、低值易耗品等采購及運(yùn)輸、裝卸、整理等費(fèi)用。

3、“測試化驗加工費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中支付給外單位（包括項目承擔(dān)單位內(nèi)部獨立經(jīng)濟(jì)核算單位）的檢驗、測試、化驗及加工等費(fèi)用。

4、“燃料動力費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中相關(guān)大型儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。

5、“差旅費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中開展科學(xué)實驗（試驗）、科學(xué)考察、業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等發(fā)生的國內(nèi)外埠差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)用等。

6、“會議費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中為組織開展學(xué)術(shù)研討、咨詢以及協(xié)調(diào)項目等活動而發(fā)生的會議費(fèi)用。

7、“國際合作與交流費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中項目研究人員出國及外國專家來華工作的費(fèi)用。

8、“出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中，支付的出版費(fèi)、資料費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、專業(yè)通信費(fèi)、專利申請及其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。打印、復(fù)印、彩擴(kuò)、照相、印刷、描曬圖、制版及購買書籍、文獻(xiàn)檢索入網(wǎng)等費(fèi)用可在本項目反映。

9、“勞務(wù)費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中支付給項目組成員中沒有工資性收入的相關(guān)人員（指參加項目研究但在所在單位和所在崗位沒有工資收入的人員）和項目組臨時聘用人員等的勞務(wù)性費(fèi)用。

10、“專家咨詢費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費(fèi)用。

11、“管理費(fèi)”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中對使用本

單位現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，日常水、電、氣、暖消耗，以及其他有關(guān)管理費(fèi)用的支出。

12、“其他費(fèi)用”項目。反映項目在研究開發(fā)過程中發(fā)生的除上述費(fèi)用之外的其他支出，有“其他費(fèi)用”的應(yīng)逐項明細(xì)列出。