第一篇：港口區(qū)公車財(cái)政所2018年部門預(yù)算

港口區(qū)公車財(cái)政所2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

第一部分：港口區(qū)公車財(cái)政所概況

一、主要職能

我所積極配合港口區(qū)財(cái)政局貫徹執(zhí)行國家財(cái)政政策，履行財(cái)政職能，落實(shí)做好扶貧工作、改善民生；規(guī)范專項(xiàng)資金管理，加強(qiáng)對非稅收入、基層單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查；配合港口區(qū)財(cái)政局服務(wù)全區(qū)中心工作，提供財(cái)政服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

港口區(qū)公車財(cái)政所共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

1.港口區(qū)公車財(cái)政所編制人數(shù)5人.四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)職責(zé)，港口區(qū)公車財(cái)政所2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個(gè)。

2018年支出總預(yù)算63.47萬元，其中：基本支出預(yù)算52.07萬元，占支出總預(yù)算82.04%，同比增加13.79萬元，增長36.02%；項(xiàng)目支出預(yù)算11.4萬元，占支出總預(yù)算17.96%，同比減少0.4萬元，下降3.39%。支出沒有增長。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）201一般公共服務(wù)支出56.38萬元，占支出總預(yù)算的88.83%，同比減少0.62萬元，減少1.09%;（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占支出總預(yù)算的x%，同比增加(減少)0萬元，增長0%;（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.71萬元，占支出總預(yù)算的5.85%，與去年相比沒有變化;（4）221住房保障支出3.38萬元，占支出總預(yù)算的5.33%，與去年相比沒有變化。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算

基本支出52.07萬元，占支出總預(yù)算82.04%，同比減少0.02萬元，下降0.04%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.99萬元，占基本支出預(yù)算70.88%，同比增加3.38萬元，增長8.12%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.08萬元，占基本支出預(yù)算11.15%，同比減少0.01萬元，下降0.14%。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，機(jī)關(guān)服務(wù)0萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于為行政單位提供后勤服務(wù)的后勤服務(wù)中心的相關(guān)支出，包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于預(yù)算改革方面的支出。

財(cái)政國庫業(yè)務(wù)2.0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

財(cái)政監(jiān)察2.0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出和財(cái)政監(jiān)督檢查方面的業(yè)務(wù)支出。

信息化建設(shè)0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政信息化建設(shè)、優(yōu)化核心財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面的支出。

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審發(fā)生的支出。

事業(yè)運(yùn)行7.08萬元，其中基本支出7.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元。主要用于1個(gè)局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于除財(cái)政事務(wù)支出以外的其他項(xiàng)目支出。

歸口管理的行政單位離退休0萬元，全部是基本支出預(yù)算。

接待費(fèi)支出預(yù)算0.175萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.175萬元，與2017年預(yù)算0.175萬元沒有變化。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年一致，主要用于：一是隨同財(cái)政部、自治區(qū)黨委和政府出國（境）團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用，計(jì)劃安排0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.175萬元，與去年相比沒有變化。主要用于：開展村級會(huì)計(jì)委托代理工作、綜合直補(bǔ)、財(cái)政監(jiān)督檢查等工作的接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項(xiàng)財(cái)政檢查、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要用于。增長原因是。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)

2018年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、港口區(qū)公車財(cái)政所部門預(yù)算單位的構(gòu)成

2018年的部門預(yù)算1個(gè)事業(yè)單位構(gòu)成；港口區(qū)公車財(cái)政所

費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：港口區(qū)公車財(cái)政所2018年部門預(yù)算報(bào)表

第二篇：防城港港口區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算

防城港市港口區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

第一部分：防城港市港口區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能

人民檢察院作為國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法行使職務(wù)犯罪偵查權(quán)，批準(zhǔn)或決定逮捕權(quán)，公訴權(quán)，對刑事訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督權(quán)，對民事審判和行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督權(quán)等職權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

防城港市港口區(qū)人民檢察院本級內(nèi)設(shè)辦公室、政工科、案件監(jiān)督管理辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、職務(wù)犯罪預(yù)防局、偵查監(jiān)督科、公訴科、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、法警大隊(duì)、派駐企沙檢察室、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等，共13個(gè)職能科室。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

2018年本單位人員編制總數(shù)為36人，實(shí)有在職人員總數(shù)35人，實(shí)有離休人員0人，實(shí)有退休人員4人。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)職責(zé)，防城港市港口區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個(gè)（具體單位名稱為：防城港市港口區(qū)人民檢察院（本級））

檢組經(jīng)費(fèi)納入本單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算594.20萬元，其中：基本支出預(yù)算499.20萬元，占支出總預(yù)算84.01%，同比增加12.04萬元，增長2.47%；項(xiàng)目支出預(yù)算95.00萬元，占支出總預(yù)算15.99%，同比增加5.00萬元，增長5.56%。支出增長的主要原因:基本支出增長原因：工資福利支出以及維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出增長原因是派駐檢察院紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)納入本單位預(yù)算。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）204公共安全457.01萬元，占支出總預(yù)算的76.91%，同比增加15.55萬元，增長3.52%;（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出74.90萬元，占支出總預(yù)算的12.61%，同比增加0.52萬元，增長0.70%;（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.57萬元，占支出總預(yù)算的5.82%，同比增加0.30萬元，增長0.88%;（4）221住房保障支出27.73萬元，占支出總預(yù)算的4.67%，同比增加0.66萬元，增長2.44%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算

基本支出499.20萬元，占支出總預(yù)算84.01%，同比增加12.04萬元，增長2.47%。其中：

刑事、民事、行政審判活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的經(jīng)費(fèi)支出。

偵查監(jiān)督2.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于偵查監(jiān)督部門對刑事犯罪嫌疑人審查批捕、決定逮捕和對刑事犯罪案件的立案、偵查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的經(jīng)費(fèi)支出。

控告申訴2.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于受理舉報(bào)、控告、刑事申訴等方面的支出。

其他檢察支出5.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于派駐檢察院紀(jì)檢組辦公、差旅、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.42萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)18.48萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。

行政單位醫(yī)療23.02萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.55萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

住房公積金27.73萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的住房公積金。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、防城港市港口區(qū)人民檢察院部門預(yù)算單位的構(gòu)成 2018年的部門預(yù)算由防城港市港口區(qū)人民檢察院本級構(gòu)成。

二、政府采購預(yù)算安排情況 本單位2018年無政府采購安排。

三、國有資產(chǎn)的總體情況

根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定本單位保留的公務(wù)用車編制為4輛，其中:區(qū)本級核定公務(wù)車編制4輛，實(shí)有車輛4輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

四、200萬元以上項(xiàng)目預(yù)算績效說明

本單位2018年無200萬元以上項(xiàng)目預(yù)算績效。

第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指港口區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

注：由于批復(fù)數(shù)以萬元為單位，并保留兩位小數(shù)點(diǎn)，因此，部門預(yù)算報(bào)表以元為單位自動(dòng)生成的少量批復(fù)數(shù)會(huì)存在進(jìn)位尾差。

附件：防城港市港口區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算報(bào)表

第三篇：防城港港口區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2018年部門預(yù)算

防城港市港口區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（分經(jīng)濟(jì)科目分類）

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、部門財(cái)政撥款支出表（分經(jīng)濟(jì)科目分類）七、一般公共預(yù)算支出表

八、政府性基金支出表

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

第三部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018部門預(yù)算情況說明

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

第五部分：名詞解釋

第一部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和政協(xié)重要會(huì)議的文件起草、送審工作以及會(huì)議的組織工作。

2.負(fù)責(zé)文電處理、信息綜合、秘書事務(wù)、文書檔案、保密保衛(wèi)、行政事務(wù)、后勤接待、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)的管理工作。

3.負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、處理政協(xié)委員和群眾的來信來訪工作。

4.收集、編輯、報(bào)送本會(huì)領(lǐng)導(dǎo)參閱的各種信息資料，負(fù)責(zé)起草政協(xié)機(jī)關(guān)的各種文件、印發(fā)工作。

5.負(fù)責(zé)本會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)安排，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，承辦本會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，港口區(qū)政協(xié)辦公室是協(xié)助港口區(qū)政協(xié)處理日常工作的行政機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科教文衛(wèi)體委員會(huì)、華僑民族宗教文史學(xué)習(xí)聯(lián)誼委員會(huì)等。納入政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算編制范圍為政協(xié)辦公室本級，沒有二級預(yù)算單位。

第二部分：政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算報(bào)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（分經(jīng)濟(jì)科目分類）

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、部門財(cái)政撥款支出表（分經(jīng)濟(jì)科目分類）七、一般公共預(yù)算支出表

八、政府性基金支出表

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 上述報(bào)表詳見附件

第三部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算370.37萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金撥款，一般公共預(yù)算撥款收入370.37萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出348.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬元，住房保障支出15.56萬元。

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。2018年收入預(yù)算總體減少的主要原因：是人員減少基本支出撥款相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算370.37萬元，其中：基本支出248.87萬元，占支出總預(yù)算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；基本支出減少的主要原因與收入下降的主要原因相同。項(xiàng)目支出121.50 萬元，占支出總預(yù)算32.81%，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加《大英雄》編寫及印刷經(jīng)費(fèi)。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）201一般公共服務(wù)類項(xiàng)目支出預(yù)算348.15萬元；占支出總預(yù)算的94.00%，同比減少22.10萬元,下降5.97%；

（2）210醫(yī)療衛(wèi)生類項(xiàng)目支出預(yù)算6.65萬元；占支出總預(yù)算的1.80%，同比減少1.08萬元，下降了13.97%；

（3）221住房保障支出類項(xiàng)目支出預(yù)算15.56萬元；占支出總預(yù)算的4.20%，同比減少2.52萬元，下降了13.94%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出248.87萬元，占支出總預(yù)算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；其中：

工資福利支出預(yù)算207.54萬元；占基本支出預(yù)算83.39%，同比減少34.11萬元，下降14.11%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算41.33 萬元；占基本支出預(yù)算16.61%，同比減少2.57萬元，下降5.85%。下降原因主要是人員減少相應(yīng)支出隨著減少。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出121.50萬元，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加《大英雄》編寫及印刷經(jīng)費(fèi)。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算119.50 萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的98.35%；

其他資本性支出2.00萬元。占項(xiàng)目支出預(yù)算的1.65%。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出370.37萬元，其中：基本支出248.87萬元，項(xiàng)目支出121.50萬元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行226.65萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）94.50萬元，主要用于政協(xié)開展對事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)各個(gè)領(lǐng)域重大問題的調(diào)研；對政協(xié)委員培訓(xùn)；委員開展對政府各職能部門民主評議活動(dòng)；開展2018年機(jī)關(guān)文化建設(shè)活動(dòng)；公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù);《大英雄》編寫及印刷；提案培訓(xùn)、提案審查、調(diào)研費(fèi)、征集費(fèi)、督查辦理；聯(lián)系海外僑胞、港澳同胞返鄉(xiāng)接待和開展外出聯(lián)誼工作 等。

政協(xié)會(huì)議預(yù)算17.00萬元，主要用于五屆三次例會(huì)、政協(xié)常委會(huì)議會(huì)務(wù)費(fèi)，會(huì)議資料費(fèi)，宣傳費(fèi)，會(huì)議接待費(fèi)等。

委員視察預(yù)算10.00萬元，主要用于該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于區(qū)政協(xié)四屆全體政協(xié)委員對我區(qū)社會(huì)發(fā)展開展視察工作；外出學(xué)習(xí)考察，交叉視察等。

行政單位醫(yī)療0.17萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.48萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政及事業(yè)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

住房公積金15.56萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為政協(xié)機(jī)關(guān)職工計(jì)繳的住房公積金。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.27萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20.27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.09萬元，基本持平。

（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.27 萬元，其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年一致。2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算20.27萬元，比上年減少0.09萬元，與2017年基本持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年一致。

四、2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2018年政協(xié)辦本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.33萬元，全部是基本支出預(yù)算。比2017年預(yù)算減少2.57萬元，下降5.85%，主要原因是人員減少，基本支出相應(yīng)減少。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況。

2018年政協(xié)辦公室預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額０萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算０萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購 服務(wù)預(yù)算０萬元。

（三）國有資產(chǎn)的總體情況

根據(jù)區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我辦沒有保留公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2018年港口區(qū)政協(xié)辦公室沒有安排50以上的項(xiàng)目預(yù)算。第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政協(xié)辦公室行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。六、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政協(xié)辦公室未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。七、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指政協(xié)召開各類專門會(huì)議的支出。八、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。九、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政協(xié)辦公室除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入港口區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指港口區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：天橋鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算

天橋鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算

公開說明

一、主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業(yè)編制 44人，實(shí)有人數(shù)67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，批復(fù)部門和單位的預(yù)決算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級人大和上級財(cái)政機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

2、落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。承擔(dān)各類補(bǔ)貼、補(bǔ)助的統(tǒng)計(jì)、審核和發(fā)放；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報(bào)、公示、核查；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對補(bǔ)貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財(cái)政收入管理，負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)非稅收入及財(cái)政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財(cái)產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺(tái)賬；嚴(yán)格按報(bào)批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時(shí)上繳縣財(cái)政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫，對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)，健全財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)政收支報(bào)表體 1 系，建立財(cái)政收支分析制度，實(shí)行收支兩條線管理。

6、負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專項(xiàng)建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，追蹤反饋項(xiàng)目實(shí)施和資金運(yùn)行情況，加強(qiáng)效果分析，確保政策落實(shí)到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項(xiàng)目資金。

7、承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

8、代理村級財(cái)務(wù)和指導(dǎo)。受村（居）“兩委”委托，負(fù)責(zé)代理全鎮(zhèn)的村級財(cái)務(wù)，加強(qiáng)村級資金使用和財(cái)務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財(cái)鄉(xiāng)代管”制度，代理村級組織會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；建立村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保證村級組織基本支出需要；配合有關(guān)部門指導(dǎo)村級組織村務(wù)公開和財(cái)務(wù)公開工作，定期公布村級財(cái)務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督?！?/p>

二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

（一）全鎮(zhèn)本級財(cái)政總收入安排為4188.34萬元。

1、一般預(yù)算收入安排為2345萬元，為上年預(yù)算1315.11的178.31%，增長78.31%；為上年實(shí)績1876萬元的125%，增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018財(cái)政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加，國地稅提高14%，財(cái)政非稅收入降低10%。其中分明細(xì)為：

（1）國稅總收入8980000元，一般公共預(yù)算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預(yù)算部分3760000元；（其中：煙葉產(chǎn)品稅4280000元，為上年實(shí)績4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實(shí)績2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實(shí)績376000元的247.34%。

2、上級補(bǔ)助收入18244900元。其中：

（1）結(jié)算補(bǔ)助78504900萬元（其中村級財(cái)力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產(chǎn)品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預(yù)算收入3856400元（天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場及停車場、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開發(fā)旅游項(xiàng)目）。

（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

預(yù)算支出安排41883400元，為上年實(shí)際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)工作支出等共9199900元。

（二）按項(xiàng)目分類：

1、個(gè)人經(jīng)費(fèi)預(yù)算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資49000元）、失業(yè)保險(xiǎn)18200元、醫(yī)療保險(xiǎn)266800元、工傷保險(xiǎn)16000元、工會(huì)費(fèi)24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報(bào)酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3562000元。其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元、會(huì)議費(fèi)55000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80000元、村級公用經(jīng)費(fèi)320000元、職工教育培訓(xùn)費(fèi)27000元、其他支出2000000元。

3、項(xiàng)目支出預(yù)算8890000元。

4、預(yù)備費(fèi)100000元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項(xiàng)事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4831000元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出253032.48 元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出，按功能科目分類：

1、行政運(yùn)行3093800元；，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項(xiàng)事務(wù)支出

2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

3、勞動(dòng)保障事業(yè)支出4831000元；主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面的支出。

4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

5、林業(yè)事業(yè)支出291000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元；主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元；

9、開展工作項(xiàng)目管理支出8890000元；

10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預(yù)備費(fèi)100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排數(shù)為160000 元，與上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80000元，與上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)80000 元，與上年無增減變動(dòng)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：2018年瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所部門預(yù)算

2018年瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所部門預(yù)算

目錄

第一部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)本級預(yù)算草案，管理本級財(cái)政預(yù)算收支，按月編制報(bào)表，進(jìn)行財(cái)政收支分析；

（二）負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財(cái)政撥款工作；

（三）負(fù)責(zé)發(fā)放國家對農(nóng)民各項(xiàng)扶持資金；

（四）負(fù)責(zé)征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，管理維護(hù)參保人員信息；

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：龍江財(cái)政所

第二部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門預(yù)算

表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門預(yù)算情況

說明

一、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算123.36萬元。其中，收入總計(jì)123.36萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入123.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)123.36萬元，包括一般公共服務(wù)支出95.86萬元、社會(huì)保障和就業(yè)

支出10.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬元、住房保障支出6.58萬元。

二、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.84萬元，主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算數(shù)變動(dòng)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出95.86萬元，占77.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.96萬元，占8.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬元，占8.07%；住房保障支出6.58萬元，占5.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.14萬元，主要是人員變動(dòng)影響。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要是財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.47萬元，主要是完成補(bǔ)繳以前機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，不再預(yù)留補(bǔ)繳部分。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，主要是人員工資變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，主要是人員調(diào)動(dòng)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，主要是人員工資變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金年繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，會(huì)計(jì)科目有所變動(dòng)，與上年無單獨(dú)對應(yīng)科目，無法比較。

三、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)

算基本支出情況說明

龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算基本支出為93.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)4.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)。

四、瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

龍江財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

龍江財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 2018年龍江財(cái)政所無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 2018年龍江財(cái)政所無政府性基金支出。

六、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，龍江財(cái)政所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。龍江財(cái)政所2018年收支總預(yù)算123.36萬元。

七、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年收入預(yù)算情況說明

龍江財(cái)政所2018年收入預(yù)算123.36萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入123.36萬元，占100%；無政府性基金收入。

八、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年支出預(yù)算情況說明

龍江財(cái)政所2018年支出預(yù)算123.36萬元，其中：基本支出90.36萬元，占75.68%；項(xiàng)目支出30萬，占24.32%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年龍江財(cái)政所本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.88萬元。

（二）政府采購情況

2018年龍江財(cái)政所無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，龍江財(cái)政所本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年龍江財(cái)政所1項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算30萬元、政府性基金0萬元。

名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政

同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。