第一篇：2018殘聯(lián)級部門預(yù)算公開

2018年度殘聯(lián)市級部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能。

（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）團結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開展殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、安置就業(yè)、生活保障、文體活動、維護權(quán)益、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（5）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

（6）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（7）指導(dǎo)和管理下屬企事業(yè)單位和市直屬各類殘疾人社團組織。

（8）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括康復(fù)科、辦公室、計財科。本部門下屬單位包括：江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：江陰市殘疾人聯(lián)合會本級、江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2018年，我市殘疾人工作的總體思路及主要目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，緊緊圍繞全面實現(xiàn)殘疾人小康的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作和無錫市殘聯(lián)的重點工作，堅持民生優(yōu)先、普惠公平，自覺策應(yīng)群團工作改革要求，高度契合殘疾人需求，牢牢抓住“服務(wù)”主旋律，牢牢把握工作的支撐點、出發(fā)點、突破點、著力點、關(guān)鍵點，進一步拉高標(biāo)桿、增加激情，把握重點、扎實舉措，逐步實現(xiàn)殘疾人全面發(fā)展的獲得感更加實在，殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟社會發(fā)展更加協(xié)調(diào)。重點抓好以下幾方面的工作：

一、把工作的支撐點放在學(xué)習(xí)貫徹十九大精神上

（一）強化理論學(xué)習(xí)，提升黨性修養(yǎng)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，學(xué)習(xí)新黨章，以勤政、廉政思想貫徹工作開展的始終，進一步提高黨員干部的思想覺悟和警醒意識，促進殘聯(lián)的黨員干部在學(xué)習(xí)實踐中不斷增強黨性修養(yǎng)。

（二）強化隊伍建設(shè)，提升服務(wù)能力。要從強化服務(wù)意識、能力意識、擔(dān)當(dāng)意識入手，深化隊伍建設(shè)，突出堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)這個關(guān)鍵，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，切實承擔(dān)起引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話、跟黨走、感黨恩的政治任務(wù)。要勤于學(xué)習(xí)，著力提升解決殘疾人工作的新問題、創(chuàng)新舉措推進殘疾人工作新發(fā)展的能力水平。

（三）強化制度規(guī)范，提升管理水平。進一步推進落實會議制度、學(xué)習(xí)制度、走訪制度，嚴(yán)肅財經(jīng)制度，明晰單位與部門崗位職責(zé)，從制度層面加強政策引導(dǎo)，完善推進細(xì)則，規(guī)范服務(wù)管理。

二、把工作的出發(fā)點放在促進殘疾人富民增收上

（一）抓好殘疾人職業(yè)培訓(xùn)能力提升。這項工作需要堅持不懈抓下去，關(guān)鍵在于選準(zhǔn)培訓(xùn)項目。2018年，試行“菜單”式培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)學(xué)校能夠提供的培訓(xùn)內(nèi)容，列出培訓(xùn)項目“菜單”，讓殘疾人自主選擇培訓(xùn)內(nèi)容，市殘聯(lián)購買服務(wù)。要把提升殘疾人崗位競爭力作為重點，鼓勵殘疾人通過培訓(xùn)獲得從低端崗位向中高端崗位提升的能力。對個性化的培訓(xùn)需求，引導(dǎo)殘疾人自主參加社會機構(gòu)的培訓(xùn)，憑培訓(xùn)取得的證書到殘聯(lián)結(jié)報培訓(xùn)費用。人數(shù)較多的項目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或市殘聯(lián)集中組織實施，確保殘疾人的培訓(xùn)需求能夠得到滿足。

（二）抓好就業(yè)幫扶工作。以殘疾大學(xué)生和零就業(yè)殘疾人家庭為重點，以扶助創(chuàng)業(yè)、按比例就業(yè)和輔助性就業(yè)為主要幫扶形式，扎實開展就業(yè)援助工作，力爭做到創(chuàng)業(yè)扶持幫助一批，按比例就業(yè)解決一批，輔助性就業(yè)安置一批。通過就業(yè)援助，幫助殘疾人實現(xiàn)脫困、脫貧、增收。

（三）抓好促進殘疾人就業(yè)增收的政策完善?！笆濉逼陂g，在殘疾人事業(yè)上，各級出臺了一系列的政策文件，這些文件需要我們充實到以前的綜合性文件中去，以確保政策能夠有效落實，便于指導(dǎo)我們開展各項工作。2018年，結(jié)合富民增收工作，我們將對澄政辦發(fā)〔2007〕90號文件有關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整修訂。

三、把工作的突破點放在推進精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)上

（一）規(guī)范實施殘疾人輔具適配服務(wù)。爭取出臺適合本地實際的輔具適配服務(wù)實施辦法，對輔具適配的服務(wù)對象、服務(wù)方式、服務(wù)流程、補貼標(biāo)準(zhǔn)等進行相應(yīng)的規(guī)范。

（二）探索建立簽約醫(yī)生制度。充分發(fā)揮各級衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)、殘疾人康復(fù)機構(gòu)、特殊教育學(xué)校等機構(gòu)的設(shè)施、人員、技術(shù)資源作用，與衛(wèi)計委加強合作，將殘疾人康復(fù)服務(wù)納入基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容，加強醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的康復(fù)技術(shù)培訓(xùn)，對不能出戶的重度殘疾人探索建立簽約醫(yī)生制度，針對重度殘疾人的需求，由簽約醫(yī)生上門提供針對性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

（三）認(rèn)真做好殘疾評定工作。根據(jù)省、無錫市關(guān)于殘疾評定的新規(guī)定、新要求，制定符合江陰實際的殘疾評定辦法和工作流程，繼續(xù)履行好殘疾評定職責(zé)，高質(zhì)量完成評定任務(wù)。

四、把工作的著力點放在推進殘疾人服務(wù)機構(gòu)建設(shè)運行上

（一）以“政策出臺”為前提推進建設(shè)規(guī)范化。要加強對“殘疾人之家”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推動出臺《江陰市“殘疾人之家”建設(shè)實施意見》，探索建立“殘疾人之家”運行與管理的專業(yè)化和社會化機制。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層為主，堅持規(guī)范打造精品，根據(jù)需要建設(shè)殘疾人之家，確保能夠在輔助性就業(yè)、日間照料方面扎實開展服務(wù)。在“殘疾人之家”的考核監(jiān)管上，引入相關(guān)審計單位，每年對“殘疾人之家”運行情況進行審計，確保運行規(guī)范。

（二）以“購買服務(wù)”為重點促進運行常態(tài)化。采取購買服務(wù)的方式引入社會組織進行運作，關(guān)鍵是要把開展輔助性就業(yè)服務(wù)作為殘疾人之家的重中之重，確保其發(fā)揮出服務(wù)作用。區(qū)分市、鎮(zhèn)殘聯(lián)在機構(gòu)建設(shè)、管理中的責(zé)任：市殘聯(lián)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鎮(zhèn)、街道負(fù)責(zé)管理，機構(gòu)按規(guī)定開展相關(guān)服務(wù)，確保機構(gòu)運行管理常態(tài)化。

五、把工作的關(guān)鍵點放在激活殘疾人文體服務(wù)上

（一）要調(diào)動殘疾人的參與熱情。要堅持把文體活動與當(dāng)前經(jīng)濟社會發(fā)展的新形勢相結(jié)合，與殘疾人生產(chǎn)生活相結(jié)合，與殘疾人關(guān)注的新形勢新情況相結(jié)合，與殘疾人全面小康建設(shè)相結(jié)合，以服務(wù)廣大殘疾人為中心開展文體活動，在年度計劃、資金保障、節(jié)目創(chuàng)作、組織形式等方面都充分考慮廣大殘疾人的精神文化需求，確保文體活動具有最廣泛的群眾性。

（二）要激活社會力量的參與度。要注重引導(dǎo)專業(yè)的社會組織參與開展殘疾人文體活動，努力為殘疾人提供更多的文體服務(wù)產(chǎn)品。在殘疾人自娛自樂的同時，還能幫助殘疾人將產(chǎn)品推向市場，促進殘疾人增收。

第二部分

2018年度部門預(yù)算表

具體公開表附后

第三部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

殘聯(lián)2018年度收入、支出預(yù)算總計827.64萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計827.64萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計827.64萬元。

（1）財政經(jīng)常性撥款資金預(yù)算776.01萬元，與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（2）財政專項撥款資金預(yù)算51.63萬元，與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年持平。3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年持平。4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)0萬元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計827.64萬元。包括：

1．社會保障與就業(yè)（類）支出 750.96 萬元，主要用于人員經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加134.06萬元，增長21.73%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．住房保障（類）支出76.68萬元，主要用于人員住房補貼、提租補貼等。與上年相比增加17.45萬元，增長29.46%。主要原因是住房補貼、提租補貼基數(shù)提高。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為776.01萬元。與上年相比增加161.99萬元，增長26.38%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

項目支出預(yù)算數(shù)為51.63萬元。與上年相比減少10.48萬元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年持平。

二、收入預(yù)算情況說明

殘聯(lián)本年收入預(yù)算合計827.64萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入827.64萬元，占100%； 政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金萬元，占0%； 其他資金萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

殘聯(lián)本年支出預(yù)算合計827.64萬元，其中： 基本支出776.01萬元，占93.76%； 項目支出51.63萬元，占6.24%； 單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

殘聯(lián)2018年度財政撥款收、支總預(yù)算827.64萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年財政撥款預(yù)算支出827.64萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加151.51元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)（類）支出

1．行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）55.1萬元，與上年相比增加55.1萬元，主要原因為去年沒有該項目。

2．殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）支出285.93萬元，與上年相比增加39.98萬元，增長16.25%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

3．殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）支出244.89萬元，與上年相比增加24.6萬元，增長11.17%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

4．殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）支出165.04萬元，與上年相比增加14.38萬元，增加9.54%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出47.95萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長27.83%。主要原因是基數(shù)提高。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出16.72萬元，與上年相比增加4.44萬元。主要原因是基數(shù)提高。

3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出12.01萬元，與上年相比增加2.57萬元，增長27.22%。主要原因是基數(shù)提高。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年度財政撥款基本支出預(yù)算776.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算827.64

萬元，與上年相比增加151.51萬元，增長22.41%。主要原因是人員經(jīng)費增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算776.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費688.83萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.18萬元。主要包括：水費、電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

殘聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出無；公務(wù)用車購置及運行費支出5.4萬元，占“三公”經(jīng)費的49.54%；公務(wù)接待費支出5.5萬元，占“三公”經(jīng)費的50.46%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出無。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出5.4萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出無。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出5.4萬元，比上年預(yù)算減少2.7萬元，主要原因為報廢一輛公務(wù)車。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出5.5萬元，比上年預(yù)算減少8.5萬元，主要原因為接待人數(shù)減少。

殘聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出2.5萬元，比上年預(yù)算減少0.5萬元，主要原因為會議縮減。

殘聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出2.4萬元，比上年預(yù)算減少0.6萬元，主要原因為培訓(xùn)減少。

十、政府性基金支出預(yù)算表情況說明 殘聯(lián)2018年無政府性基金支出預(yù)算支出。十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明 2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出102.63萬元，與上年相比增加3.23萬元，增長3.25%。主要原因是：增加伙食補助費。

十二、政府采購預(yù)算表情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共3個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計4153.5萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項目。

五、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二篇：度級部門預(yù)算公開說明

2016縣級部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護工作。

5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施。

（二、）部門決算單位構(gòu)成情況

本單位有 10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預(yù)算總計 191.38 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加19.99 萬元，增加11%。主要因為近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元，對個人和家庭的補助支出增加到15.70萬元。

1.收入預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：公共財政撥款資金171.38萬元，納入預(yù)算管理資金20萬元。

2．財政撥款收入預(yù)算總計 171.38 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.5 萬元，增長13 %。主要原因是本單位2016準(zhǔn)備加大對文化體育事業(yè)的投入，更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加。

3．其他資金收入預(yù)算總計 20 萬元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：基本支出181.38萬元，其中工資福利支出141.58萬元，商品和服務(wù)支出24.1萬元，對個人和家庭的補助支出15.7萬元；項目支出2.8萬元。

基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元，增長10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

項目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元，增

本單位2016年財政撥款預(yù)算支出 171.38 萬元，占本年支出合計的 95 %。與上年相比，財政撥款支出增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

（六）、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本單位2016財政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬元，其中： 1.人員經(jīng)費 141.58 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

2.公用經(jīng)費 24.1 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（七）、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 171.38 萬元，比2015年增加22.3 萬元，增長（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分支出，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，“三公”經(jīng)費支出減少等舉措。加強財政資金管理，提高財政資金績效。

（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）

（十）、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，公務(wù)用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 42 %；公務(wù)接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的 24 %。具體情況如下：

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 3.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 1.8 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 0.4萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

四.名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

第三篇：殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開情況說明

殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。

4.協(xié)助政府并會同有關(guān)部門研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

5.開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)和依法實施按比例安排殘疾人就業(yè)及殘疾人就業(yè)保障金的征收、康復(fù)扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，為殘疾人平等參與社會生活創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件。

6.承擔(dān)市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好協(xié)調(diào)、組織、綜合和服務(wù)工作。

7.指導(dǎo)和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人工作，指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。

8.籌集資金，發(fā)展殘疾人事業(yè)。

9.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。10.承擔(dān)市人民政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有4個，分別是辦公室、就業(yè)科、康復(fù)科、組聯(lián)科。

（三）人員構(gòu)成情況

殘聯(lián)機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制9人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制3人；在職職工24人，離退休人員5人。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1641萬元，其中：一般公共預(yù)算1641萬元，政府性基金收入0萬元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1612萬元，其中：基本支出343萬元，項目支出1298萬元。

（一）按功能科目分類，包括社會保障和就業(yè)支出1612萬元、住房保障支出18萬元、其他支出2.6萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出343萬元，其中：工資福利支出312萬元，商品和服務(wù)支出21萬元，個人和家庭補助支出9.4萬元；項目支出1298萬元。

（三）主要項目：

1．殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費60萬元。（1）根據(jù)鄭殘聯(lián)【2012】22號

（2）資金測算。根據(jù)文件規(guī)定，轄區(qū)應(yīng)按照殘疾人人均3元匹配康復(fù)經(jīng)費，本市撥付60萬。

2．殘疾人各種活動工作經(jīng)費17萬。

（1）根據(jù)上助殘日工作經(jīng)費4萬、殘疾人狀況與需求專項調(diào)查經(jīng)費5萬、殘疾日個人和集體從業(yè)經(jīng)費3萬、殘疾人體育工作經(jīng)費2萬、盲人節(jié)工作經(jīng)費1萬、低保精神病專項工作經(jīng)費1萬、三無殘疾人工作經(jīng)費1萬，今年合一共計17萬。

（2）資金測算。根據(jù)往年的專項運轉(zhuǎn)經(jīng)費所需不變。3.殘疾人專職委員生活補助38.28萬元。（1）鄭殘聯(lián)【2007】57號

（2）資金測算。我市共319個行政村（社區(qū)），按照每個轄區(qū)配備一名殘疾人專職委員，每人每年1200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

4.我市一二級重度殘疾人和精神智力三級殘疾人特殊生活補貼878.68萬元。

（1）鄭殘聯(lián)【2015】71號。

（2）資金測算。根據(jù)2017年下半年已生成數(shù)為878.678萬元，一年發(fā)兩次，按照市縣級1:1配備資金，推算本級應(yīng)配套878.678萬元

5.滎陽市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金尾款62.56萬元。

（1）鄭發(fā)改投資【2015】387號。

（2）資金測算。滎陽市托養(yǎng)中心總投資400萬元，已撥付337.43658萬元，剩余尾款62.56342萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1641萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加472萬元，主要是2018年重度殘疾人補貼的增長。

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1641萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1612萬元，占98%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9萬元，占0.005%；住房保障支出18萬元，占0.01%；其他支出2.64萬元，占0.001%。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1641萬元，其中：人員經(jīng)費322萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、五險一金、日?？己霜劶靶姓囇a；公用經(jīng)費11.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、招待費。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.3萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費5萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費3.29萬元。與2017年持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，機關(guān)運行經(jīng)費安排21萬元，主要用于殘聯(lián)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，其中：辦公費4萬元，水費1萬元，電費2萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、郵電費2萬元、差旅費0.2萬元等。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算29.5萬元，其中：政府采購貨物支出29.5萬元，具體采購明細(xì)如下。

1．辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量35個，共計3.5萬元；

2．空調(diào)，單價0.5萬元，數(shù)量5個，共計2.5萬元； 3．印刷，共計7.5萬元

4.打印機，單價0.2萬元，數(shù)量20臺，共計4萬元 5.計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計10萬元 6.掃描儀，單價0.1萬元，數(shù)量20臺，共計2萬元。

七、購買服務(wù)情況

2018年購買服務(wù)預(yù)算5萬元。其中：

1、殘疾人調(diào)查表錄入系統(tǒng)服務(wù)，承接主體：廣志電腦學(xué)校，服務(wù)內(nèi)容：將調(diào)查表錄入大系統(tǒng)，購買合同金額：5萬元，服務(wù)期限：1年

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo) 1.重度殘疾人特殊生活補貼項目，根據(jù)2017年下半年推算全民，將對將近3000名重度殘疾人進行補貼，解決他們的生活困難。

2.滎陽市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施建設(shè)項目，根據(jù)合同內(nèi)容，該項目總預(yù)算400萬，今年應(yīng)付尾款62.56萬元。建成殘疾人托養(yǎng)中心。

八、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

滎陽市殘疾人聯(lián)合會

2018年2月9日

第四篇：部門預(yù)算公開自查報告

部門預(yù)算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負(fù)擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。

（三）認(rèn)真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批；財政工作計劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告；財政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會計師職稱認(rèn)證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的使用情況進行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預(yù)決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預(yù)算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進行了公開。二是強化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算的通知》（朔財預(yù)【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進預(yù)決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細(xì)化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細(xì)化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設(shè)情況

我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財政信息公開載體建設(shè)情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進了全市財政業(yè)務(wù)工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護力度，每天專人維護和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。

五、財政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)財政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認(rèn)真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預(yù)決算明細(xì)賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿伞Ｄ壳敖涣鹘逃嘤?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設(shè)計。

(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節(jié)點任務(wù)要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20××年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負(fù)擔(dān)。

第五篇：2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、預(yù)算主要工作任務(wù)

第二部分 文化館 2018 部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責(zé)

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

部門機關(guān)內(nèi)設(shè)書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學(xué)創(chuàng)作等職能科室。主要職責(zé)是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行文化藝術(shù)創(chuàng)造;促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預(yù)算主要工作任務(wù)

確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節(jié)民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

二、文化館預(yù)算算單位構(gòu)成

文化館部門預(yù)算包括文化館機關(guān)本級預(yù)算

1.機關(guān)本級

第二部分

文化館2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調(diào)整所致。

二、收入預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預(yù)算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算67.4605萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務(wù)支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出67.4605萬元，其中：人員經(jīng)費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

文化館2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.0480萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務(wù)接待費0.0480萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經(jīng)費2000元，按比例提取的公務(wù)接待費也相應(yīng)增加了40元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

文化館2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

文化館負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預(yù)算表