第一篇：對(duì)信用社日常檢查的重點(diǎn)

一）、現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理

1.庫房管理是否堅(jiān)持“雙人管庫、同進(jìn)同出”；

2.庫房、ATM鑰匙是否堅(jiān)持“庫鑰分管、平行交接”原則；ATM保險(xiǎn)柜是否做到鑰、密分管； 3.庫房門、保險(xiǎn)柜副把鑰匙、密碼管理是否符合有關(guān)規(guī)定；安全設(shè)備是否齊全，是否符合安全條件。

4.現(xiàn)金、有價(jià)證券、代保管有價(jià)物品、票樣、人民幣鑒別手冊(cè)等是否入庫保管，并有賬記載；是否做到賬款、賬實(shí)相符，有無白條抵庫，責(zé)任分明； 5.管轄社是否對(duì)分社核定合理的現(xiàn)金庫存限額；

6.柜員（或出納人員）鈔箱是否實(shí)行限額控制，超過限額是否及時(shí)入庫； 7.柜員現(xiàn)金出入庫手續(xù)操作是否合規(guī)，憑證內(nèi)容記載是否完整；

8.上解下?lián)墁F(xiàn)金是否填制“運(yùn)送物款通知單”，回單聯(lián)是否由調(diào)出社做相關(guān)記賬憑證附件； 9.管庫員是否對(duì)庫存現(xiàn)金合理調(diào)配，超庫存部分能否及時(shí)上解；

10、是否嚴(yán)格執(zhí)行定期、不定期檢查金庫尾箱、金庫鑰匙、等管理和使用規(guī)定，聯(lián)社會(huì)計(jì)部門是否每季對(duì)信用社查庫1次；信用社主任是否每月查庫1次，會(huì)計(jì)主管是否每旬全面查庫1次；會(huì)計(jì)與出納是否每日核對(duì)一次余額并相互簽章； 11.查庫內(nèi)容登記、簽章是否真實(shí)、完整、齊全。

（二）、貸款業(yè)務(wù)管理、1、借款主體的真實(shí)性。通過查閱貸款檔案資料和資金去向，核查借款主體與用款主體是否一致，有無相互轉(zhuǎn)借農(nóng)戶貸款證和冒名貸款問題。特別是對(duì)辦理時(shí)間集中、金額相同的多筆貸款；對(duì)多筆貸款資金流入同一賬戶、貸款本息由同一賬戶支付或由同一客戶擔(dān)保的貸款，要重點(diǎn)進(jìn)行檢查；對(duì)資料不健全、借款人簽章有疑問、連續(xù)放款及其他認(rèn)為可疑的貸款重點(diǎn)進(jìn)行檢查。

2、貸款程序合法性以及貸款手續(xù)有效性。檢查貸款發(fā)放是否按程序操作，借款申請(qǐng)及借款合同等有關(guān)資料是否按規(guī)定進(jìn)行審批，有無逆程序和不按規(guī)定程序?qū)徟l(fā)放貸款行為；對(duì)不按規(guī)定程序操作，違反授權(quán)管理規(guī)定的機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)檢查；要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)貸款手續(xù)有效性的核查，重點(diǎn)檢查檔案資料的完整性、真實(shí)性，借款人簽章是否齊全、真實(shí)有效。

3、貸款用途真實(shí)性。重點(diǎn)檢查貸款是否存在虛構(gòu)貸款用途，有無以化整為零、轉(zhuǎn)移用途方式，變相向不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)（企業(yè)）發(fā)放貸款行為。

4、對(duì)貸款業(yè)務(wù)中有以下特點(diǎn)的要重點(diǎn)復(fù)查：（1）、辦理時(shí)間集中、金額相同的多筆貸款；

（2）、對(duì)多筆貸款資金流入同一賬戶、貸款本息由同一賬戶支付或由同一客戶擔(dān)保的貸款。

（三）、存款業(yè)務(wù)管理

1、是否做到誰的款進(jìn)誰的賬。

2、開立基本存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶是否經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)后開立，一般存款賬戶的開立是否上報(bào)人民銀行進(jìn)行備案；

3、一般存款賬戶是否辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)；

4、單位定期存款、通知存款支取時(shí)，是否以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入銀行結(jié)算賬戶；

5、轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶的款項(xiàng)是否符合有關(guān)規(guī)定；

6、儲(chǔ)蓄賬戶是否辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

7、存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)，是否全部繳回未用的重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證；

8、是否堅(jiān)持定期對(duì)帳制度。

9、掛失業(yè)務(wù)、沖帳業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金支取是否按制度辦理。

（四）、網(wǎng)點(diǎn)、柜員、授權(quán)卡或柜員卡管理：

1.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)勞動(dòng)組織形式是否科學(xué)合理、分工明確，是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制； 2.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置是否相互牽制、相互監(jiān)督,是否做到了結(jié)算員不兼任聯(lián)行員，3.是否建立健全了完善的授權(quán)管理制度，對(duì)掛失、大額資金收付及錯(cuò)賬沖正等需授權(quán)的特殊業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權(quán)人授權(quán)后處理;會(huì)計(jì)出納人員有無未經(jīng)授權(quán)違規(guī)、越權(quán)辦理業(yè)務(wù)；是否對(duì)大額款項(xiàng)收付及頻繁大額支取款等異?，F(xiàn)象進(jìn)行登記或報(bào)備； 4.操作員密碼設(shè)置是否符合規(guī)定，是否做到定期或不定期更換；

5.操作員與操作員代碼是否保持一致，人員調(diào)整是否及時(shí)變更操作員姓名，柜員臨時(shí)離柜時(shí)是否做到及時(shí)簽退；

6.業(yè)務(wù)員交賬是否堅(jiān)持“人到、賬到、款到、重要空白憑證到”的“四到”制度； 7.柜員收賬時(shí)是否對(duì)業(yè)務(wù)員交賬憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，交賬期內(nèi)有無跨期憑證；

8.柜員是否按規(guī)定配置和使用一張有效柜員卡，有無出現(xiàn)一人多卡（憑證管理員除外）或一卡多人現(xiàn)象；

9.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)回的柜員卡是否及時(shí)登記并按規(guī)定保管；柜員領(lǐng)用柜員卡時(shí)是否由本人簽章；主管柜員是否做到不保管、使用柜員操作卡；

10.柜員離柜時(shí)，是否及時(shí)收起柜員卡并妥善保管；是否做到營(yíng)業(yè)終了柜員卡入箱上鎖保管、不亂丟亂放或讓他人代為保管；

（五）、重要空白憑證、印鑒、密押管理：

1.重要空白憑證是否全部按種類納入表外科目進(jìn)行核算并做到賬簿實(shí)相符； 2.是否嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用制度；

3.重要空白憑證是否堅(jiān)持“用一筆銷一筆”的銷號(hào)原則，并堅(jiān)持換人二次銷號(hào)制度；手工銷號(hào)重要空白憑證是否跳號(hào)違規(guī)使用；

4.柜員領(lǐng)用的重要空白憑證是否及時(shí)入箱（柜、屜）保管； 5.重要空白憑證有無預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象；

6.每日營(yíng)業(yè)終了，柜員打印的“憑證收付明細(xì)表”與重要空白憑證實(shí)物是否核對(duì)相符；會(huì)計(jì)主管（或內(nèi)勤主任）是否每日核對(duì)“重要空白憑證銷號(hào)單”，確保與柜員實(shí)際使用憑證一致； 7.會(huì)計(jì)主管（或內(nèi)勤主任）是否每月對(duì)憑證庫房和柜員使用重要空白憑證進(jìn)行檢查、核對(duì)； 8.各種業(yè)務(wù)印章在使用前（包括逐級(jí)分發(fā)領(lǐng)用）是否在“業(yè)務(wù)印章保管使用登記簿”上預(yù)留印模，注明啟用日期并由領(lǐng)用人簽章；

9.柜員臨時(shí)離柜或營(yíng)業(yè)終了，印章是否及時(shí)入箱（柜、屜）上鎖保管；有無將印章交他人代蓋或代保管現(xiàn)象；

10.業(yè)務(wù)印章使用人變動(dòng)或臨時(shí)離職，是否按規(guī)定辦理交接，并由監(jiān)交人和接管人在“業(yè)務(wù)印章保管使用登記簿”上簽字蓋章；

11.使用人領(lǐng)用編押機(jī)時(shí)是否在相關(guān)登記簿上簽章并注明啟用日期；柜員臨時(shí)離柜是否將編押機(jī)入箱上鎖保管，是否交他人代為保管；

12.編押機(jī)管理員和編押?jiǎn)T使用人是否分設(shè)，密碼是否分設(shè)，并做到定期或不定期修改； 13.編押機(jī)使用說明是否視同密押進(jìn)行管理，單獨(dú)封存入庫（柜）保管； 14.編押機(jī)是否指定第一、第二編押人，并嚴(yán)格控制知押范圍。

15、聯(lián)行業(yè)務(wù)管理情況稽核

（1）.網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行、大額支付業(yè)務(wù)是否堅(jiān)持“雙人操作”模式；（2）.網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行通匯行是否至少設(shè)置主管員、錄入員、復(fù)核員、編押?jiǎn)T四個(gè)崗位，是否做到錄入員不得兼任結(jié)算員，復(fù)核員不得兼任編押?jiǎn)T；

（3）.是否遵守《大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，不拖延支付、截留、挪用客戶和他行資金；不因清算賬戶頭寸不足影響客戶和他行資金使用；不泄露密押和密鑰影響資金安全；不偽造、篡改大額支付業(yè)務(wù)盜用資金；（4）.待轉(zhuǎn)聯(lián)行資金當(dāng)日余額是否為零；

（5）.查詢查復(fù)是否堅(jiān)持“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”的業(yè)務(wù)處理原則；

（六）、票據(jù)業(yè)務(wù)管理

（一）銀行承兌匯票業(yè)務(wù)情況稽核：

1.簽發(fā)銀行承兌余額是否超過上年末各項(xiàng)存款余額的15％；

2.辦理承兌有無真實(shí)貿(mào)易背景，是否存在使用虛假合同、過期合同、未約定以承兌結(jié)算方式結(jié)算的商品購銷合同、一筆商品交易合同重復(fù)辦理多筆銀行承兌匯票等問題；

3.保證金是否在規(guī)定科目核算。保證金比例是否偏低（一般不得低于70％，對(duì)個(gè)別優(yōu)質(zhì)客戶可適當(dāng)放寬，但原則上不得低于50％）。是否一筆保證金對(duì)應(yīng)簽發(fā)多筆銀行承兌匯票。保證金來源是否合規(guī)，是否存在貸款轉(zhuǎn)作保證金的問題。是否存在逆程序先簽發(fā)承兌匯票，后收取保證金的問題，保證金專戶與結(jié)算賬戶是否串用或混用； 4.承兌差額部分是否提供了擔(dān)保；擔(dān)保是否真實(shí)、可靠、有效； 5.銀行承兌匯票到期后是否形成墊款；

6.簽發(fā)銀行承兌匯票是否存在超貸款審批權(quán)限、逆程序和違反程序操作的問題； 7.是否存在對(duì)同一申請(qǐng)人循環(huán)簽發(fā)銀行承兌匯票問題。

8、承兌申請(qǐng)人是否按照有關(guān)規(guī)定在本社開立存款賬戶；

（二）票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)情況稽核：

1.票據(jù)及相關(guān)資料是否真實(shí)，是否屬偽造票據(jù)、變?cè)炱睋?jù)、克隆票據(jù)和偽造增值稅發(fā)票、交易合同、查詢查復(fù)書等；

2.票據(jù)是否有效，票據(jù)的各要素、各票據(jù)行為尤其是票據(jù)背書是否規(guī)范； 3.是否存在“先貼現(xiàn)，后審批”的問題；

4.是否為不具備條件的申請(qǐng)人辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)； 5.是否存在貼現(xiàn)由本營(yíng)業(yè)單位承兌的銀行承兌匯票問題； 6.是否存在為無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)的問題。

7、申請(qǐng)貼現(xiàn)的銀行承兌匯票是否按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進(jìn)行查詢，核實(shí)銀行承兌匯票的真?zhèn)危⑷〉贸袃缎械臅娲_認(rèn)；

（七）、賬務(wù)核對(duì)制度執(zhí)行：

1.會(huì)計(jì)主管（或內(nèi)勤主任）是否按月檢查往來賬務(wù)、按季檢查存款對(duì)賬情況；

2.對(duì)單位結(jié)算戶（存折戶除外）是否于季后10日內(nèi)向開戶單位簽發(fā)“余額對(duì)賬單”，并于一個(gè)月內(nèi)全部收回;對(duì)確實(shí)無法收回的，是否已做好記錄備查； 3.是否每月與人民銀行進(jìn)行往來賬務(wù)逐筆勾對(duì)，并簽章負(fù)責(zé)； 4.是否每月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)逐筆勾對(duì)，并簽章負(fù)責(zé)；

5.聯(lián)社、聯(lián)社與所轄機(jī)構(gòu)之間的往來業(yè)務(wù)是否每月簽發(fā)對(duì)賬單，是否堅(jiān)持逐筆勾對(duì)并簽章負(fù)責(zé)；

6.是否堅(jiān)持每日營(yíng)業(yè)終了進(jìn)行總分、社內(nèi)往來、聯(lián)行賬卡、匯差等的核對(duì)，是否堅(jiān)持換人對(duì)帳； 7.有價(jià)單證、重要空白憑證、抵押及質(zhì)押有價(jià)物品是否每月清點(diǎn)，賬、實(shí)、簿核對(duì)相符；帳據(jù)是否每月核對(duì)相符

（八）安全保衛(wèi)管理情況

1、安全保衛(wèi)制度建設(shè)情況。

（1）.是否制定和完善安全保衛(wèi)內(nèi)部控制制度及操作規(guī)程，其內(nèi)容是否符合有關(guān)要求。（2）.是否按照《企業(yè)、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》的要求，建立健全與之配套的各項(xiàng)制度。

（3）.是否落實(shí)消防安全制度及操作規(guī)程，實(shí)行防火安全責(zé)任制，并有計(jì)劃地對(duì)員工進(jìn)行消防安全教育和培訓(xùn)。

2、安全保衛(wèi)內(nèi)部控制情況。

（1）.營(yíng)業(yè)前是否按規(guī)定進(jìn)行安全檢查。

（2）.營(yíng)業(yè)人員是否熟知安全制度、報(bào)警電話和各種防范應(yīng)急處置預(yù)案。營(yíng)業(yè)期間至營(yíng)業(yè)終了是否嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)規(guī)定。是否嚴(yán)格按規(guī)定程序接受上級(jí)主管部門和公安機(jī)關(guān)的安全檢查。

（3）.守庫是否符合安全規(guī)定。是否嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，帶班、值班、守庫人員是否熟知守衛(wèi)目標(biāo)的相關(guān)情況、操作規(guī)程和各種防范應(yīng)急措施并能規(guī)范操作。

（4）.是否嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度。堅(jiān)持雙人武裝押運(yùn)，配備隨車出納員，同出同歸，指定押運(yùn)負(fù)責(zé)人，明確押運(yùn)人員的具體崗位職責(zé)，押運(yùn)人員熟悉操作規(guī)程并規(guī)范操作。

（5）.是否有計(jì)劃地對(duì)全體員工進(jìn)行安全防范教育，開展防暴預(yù)案演練，增強(qiáng)防范意識(shí)，提高防范技能。

（6）.是否熟悉“六類案件”和事故報(bào)告制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行。（7）.是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查工作制度，檢查內(nèi)容、頻率是否符合規(guī)定。安全檢查與問題整改記錄是否真實(shí)、詳盡。

（8）.對(duì)違反安全保衛(wèi)制度的有關(guān)責(zé)任人是否進(jìn)行了責(zé)任追究。

3、安全防范設(shè)施建設(shè)情況。

（1）.消防設(shè)施、器材是否符合配備要求，使用狀態(tài)是否良好，是否按規(guī)定對(duì)消防器材進(jìn)行檢查。

（2）.運(yùn)鈔車輛是否車況良好，發(fā)現(xiàn)故障是否及時(shí)排除。

4、槍支彈藥管理情況。

（1）.槍支彈藥管理責(zé)任是否明確，持槍人是否具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力并熟知槍支管理規(guī)定。（2）.是否嚴(yán)格執(zhí)行槍支使用、保管登記制度。

（3）.槍支彈藥保管條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否達(dá)到槍彈分柜分存的要求，槍柜正副鑰匙是否按規(guī)定保管。

（4）.槍支管理制度是否落實(shí)，槍支交接、保管、保養(yǎng)等登記簿是否設(shè)置齊全、記載完整。是否嚴(yán)格按照“一槍一檔”要求建立槍支檔案，檔案記載是否齊全、完整，鳴槍是否有詳細(xì)記錄。

（5）.槍支保養(yǎng)是否符合技術(shù)要求。

5、應(yīng)急準(zhǔn)備和處置情況。

（1）.是否建立健全應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置機(jī)制及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案或?qū)嵤┘?xì)則。（2）.是否按規(guī)定配備突發(fā)事件信息報(bào)告員，建立突發(fā)事件預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)，對(duì)突發(fā)事件做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。

（3）.是否有計(jì)劃有針對(duì)性地對(duì)員工進(jìn)行教育學(xué)習(xí)，不斷提高員工處置突發(fā)事件的能力。（4）.員工是否熟知并能按規(guī)程操作營(yíng)業(yè)、守庫、押運(yùn)、消防等本專業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處置預(yù)案。

(5).員工是否熟悉并能嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件報(bào)告和保密制度。

五、相關(guān)要求

（一）統(tǒng)一思想，高度重視。通過檢查，能有效的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，便于及時(shí)糾正管理工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，確保經(jīng)營(yíng)成果和提高管理水平。

（二）客觀公正，務(wù)求實(shí)效。檢查人員要自覺遵守檢查紀(jì)律，認(rèn)真履行檢查職責(zé)，實(shí)事求是，全面客觀地反映被檢查單位情況，發(fā)現(xiàn)重大問題、責(zé)任事故及經(jīng)濟(jì)案件等要及時(shí)上報(bào)。對(duì)檢查結(jié)果由被查單位的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，凡發(fā)現(xiàn)檢查不認(rèn)真、走過場(chǎng)，或檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀(jì)問題不如實(shí)向縣聯(lián)社匯報(bào)的，將嚴(yán)肅追究檢查人員的責(zé)任。

（三）正確對(duì)待，積極配合。被檢查單位要根據(jù)有關(guān)要求準(zhǔn)備好相關(guān)檢查資料，積極主動(dòng)地做好檢查工作。

(四)檢查組在實(shí)地檢查中，以各網(wǎng)點(diǎn)為單位詳細(xì)記錄工作檢查底稿，由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。形成事實(shí)確認(rèn)書，（五）檢查人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁吃請(qǐng)和收受禮品，工作期間，不喝酒、一律在信用社食堂就餐，要以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的精神，保質(zhì)、保量完成工作任務(wù)。)柜員管理

1、柜員卡設(shè)置及管理。柜員卡權(quán)限和級(jí)別的設(shè)置是否滿足業(yè)務(wù)操作相互制約的需要，對(duì)于結(jié)算、庫管交易、公用賬務(wù)交易、柜員管理、資金調(diào)劑交易設(shè)置是否合理；柜員是否存在一人多卡或多人一卡現(xiàn)象；是否存在人離卡在現(xiàn)象；清理、收回的柜員卡是否按照規(guī)定登記保管；實(shí)行復(fù)核制的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是否雙人臨柜、換人復(fù)核；實(shí)行柜員制網(wǎng)點(diǎn)有無柜員在本臺(tái)席為自己或代相識(shí)人員辦理業(yè)務(wù)情況。

2、柜員操作情況。柜員每日簽到未堅(jiān)持雙人簽到，雙人出庫，雙人臨柜；柜員是否堅(jiān)持“一日三碰庫”制度；柜員有無攜帶自有現(xiàn)金、手袋等物品臨柜；營(yíng)業(yè)期間柜員是否相互頂班串崗；日終時(shí)柜員是否核對(duì)當(dāng)日流水；是否存在一筆業(yè)務(wù)辦妥前辦理其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)象；人員變動(dòng)、短期離職是否有交接記錄，交接手續(xù)是否嚴(yán)密。

（二）賬戶管理

1、對(duì)公存款賬戶（含單位定期存款賬戶）預(yù)留印鑒卡片的使用、保管是否符合規(guī)定（按要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公存款帳戶印簽卡片只允許留有一套）；留有預(yù)留印鑒的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員是否堅(jiān)持折角驗(yàn)印。開立個(gè)人儲(chǔ)蓄存款賬戶、個(gè)人結(jié)算賬戶（含信通卡）是否堅(jiān)持實(shí)名制，是否進(jìn)行了個(gè)人身份證件的聯(lián)網(wǎng)核查。

2、個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存款提前支取是否符合規(guī)定，掛失資料、手續(xù)是否完整、真實(shí)。對(duì)抹賬、錯(cuò)賬沖正、掛失、換折、修改密碼及應(yīng)由微機(jī)打印卻手工填寫或涂改的存單（折）和其他憑證等可疑交易要進(jìn)行重點(diǎn)審核監(jiān)督。檢查是否存在柜員違規(guī)為自己辦理存入或支取存款行為。

3、是否堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離；會(huì)計(jì)核算是否達(dá)到“六相符”要求；單位賬戶是否按月簽發(fā)“余額對(duì)賬單”并限期收回，收回的對(duì)賬單是否齊全并檢查其真實(shí)性；往來賬務(wù)是否逐筆勾對(duì)，賬務(wù)核對(duì)是否相符；單位定期存款的管理和對(duì)賬情況是否符合規(guī)定；會(huì)計(jì)主管是否按月（季）檢查往來對(duì)賬、銀企對(duì)賬等情況；是否存在未達(dá)賬項(xiàng)，并對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)跟蹤核對(duì)。

（三）現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金收付管理情況。柜員是否按“先收款后記賬，先記賬后付款”的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)；庫存現(xiàn)金是否賬實(shí)相符，有無白條抵庫、股金頂庫、私自挪用等現(xiàn)象；柜員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是否在客戶視線內(nèi)進(jìn)行；營(yíng)業(yè)期間大額現(xiàn)金是否及時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜（箱）；是否存在現(xiàn)金超庫存現(xiàn)象，并查找超庫存的真實(shí)原因；長(zhǎng)短款是否按規(guī)定處理；日終時(shí)，柜員尾箱是否雙人加鎖入庫保管。

2、大額現(xiàn)金管理情況。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)是否制定了大額現(xiàn)金支付審批權(quán)限；大額現(xiàn)金支付是否經(jīng)有權(quán)人審批；是否建立大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬；大額支現(xiàn)用途是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定；對(duì)大額可疑資金支付是否及時(shí)上報(bào)；一般存款賬戶有無支取現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、現(xiàn)金（有價(jià)單證）檢查、交接情況。柜員是否堅(jiān)持“一日三碰庫”制度，做到賬款、賬實(shí)相符；委派會(huì)計(jì)是否堅(jiān)持按旬、信用社主任按月至少全面查庫一次，查庫是否存在“搭便車”現(xiàn)象，是否流于形式；檢查是否全面，是否有記錄，查庫人員和被查人員是否共同簽章；柜員因休假、短期離職等原因是否交接，交接是否全面，有無移交人、接交人、監(jiān)交人三方簽字。

4、庫房物品管理情況。庫房?jī)?nèi)放置的現(xiàn)金、有價(jià)單證、代保管抵（質(zhì)）押品等是否登記，分別立戶，詳細(xì)記載；重要空白憑證是否入箱（柜）加鎖保管。

5、庫房鑰匙、密碼管理情況。庫房管理是否堅(jiān)持“雙人管庫、同進(jìn)同出”；庫房鑰匙是否堅(jiān)持“鑰匙分管，平行交接”原則。

（四）重要空白憑證管理

1、重要空白憑證的出入庫情況。是否指定專人保管重要空白憑證，是否遵循“先入庫、后領(lǐng)用、再使用”并及時(shí)入賬，是否賬實(shí)相符；對(duì)未在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中反應(yīng)的重要空白憑證是否手工登記；重要空白憑證出庫手續(xù)是否符合制度規(guī)定；重要空白憑證的調(diào)劑是否在庫管員的組織和監(jiān)督下進(jìn)行。

2、重要空白憑證的使用、出售、作廢、掛失、銷毀情況。是否存在預(yù)先蓋好印章備用問題；有無跳號(hào)使用現(xiàn)象；出售重要空白憑證是否加蓋客戶的預(yù)留銀行印鑒，是否與預(yù)留印鑒核對(duì)一致；因故作廢的重要空白憑證處理是否符合規(guī)定；丟失的重要空白憑證是否按規(guī)定嚴(yán)格登記并報(bào)告，是否按規(guī)定銷毀相關(guān)憑證。

3、重要空白憑證的核對(duì)、檢查、交接情況。每日營(yíng)業(yè)終了，柜員有無核對(duì)重要空白憑證；會(huì)計(jì)主管是否按旬對(duì)重要空白憑證進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容是否齊全；重要空白憑證的交接是否符合制度要求；是否做到重要空白憑證、印章和編押機(jī)分管分用。

（五）授權(quán)管理情況

檢查柜員是否嚴(yán)格執(zhí)行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度；授權(quán)人員是否認(rèn)真檢查授權(quán)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，授權(quán)操作手續(xù)是否合規(guī)。

（六）會(huì)計(jì)檔案的管理情況

1、是否按規(guī)定整理、裝訂本網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案；

2、是否按照檔案管理辦法做好各類會(huì)計(jì)檔案的登記、歸檔保管、借閱和查詢工作；

3、檔案室是否存在臟亂等到情況，紙質(zhì)檔案是否有蟲蛀、鼠咬等情況。

第二篇：日常檢查重點(diǎn)內(nèi)容(消防工作)

1、跟進(jìn)商戶消防許可證辦理進(jìn)度

2、天然氣施工安全管理，閥門探頭及報(bào)警系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)不符合要求及時(shí)整改

3、餐飲類商戶每日將天然氣、燃?xì)庠罹?、隔油池、電器設(shè)備設(shè)施、上下水管道、水閥等項(xiàng)目進(jìn)行自查。閉店做到人走、燈關(guān)、電器停、天然氣閥門關(guān)閉。同時(shí)，所有商鋪必須由我司人員進(jìn)行閉店檢查，檢查合格后，商戶方可離開經(jīng)營(yíng)商鋪。

4、節(jié)日期間，嚴(yán)禁占道行為，全體商戶的柱柜、吧凳、展示架、POP架、沙發(fā)等擺放位置均以各商戶門頭外沿正下方為標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲商戶）。

5、節(jié)日期間營(yíng)業(yè)時(shí)間禁止施工，商戶應(yīng)結(jié)合自身情況做好安排

6、我司為消防局重點(diǎn)保護(hù)單位，賣場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并要求商戶做好店內(nèi)的禁煙宣傳，主動(dòng)做好防火、防盜、防假鈔等措施。

7、消火栓是否有人動(dòng)用

8、滅火器是否有人動(dòng)用

9、手動(dòng)報(bào)警器、聲光是否運(yùn)行正常

10、各通道是否暢通及有無雜物

11、施工現(xiàn)場(chǎng)手續(xù)是否齊全

12、施工是否配備消防器材、安全操作

13、施工現(xiàn)場(chǎng)是否按消防要求進(jìn)行施工

14、是否有商戶未按規(guī)定時(shí)間離場(chǎng)

15、安全出口指示牌是否有損壞

16、天、地、墻是否有漏水

17、巡邏時(shí)有無發(fā)現(xiàn)異聲并處理

18、巡邏時(shí)有無發(fā)現(xiàn)異味并處理

19、巡邏時(shí)有無發(fā)現(xiàn)異態(tài)并處理 20、有無突發(fā)事件并處理

21、是否有燃?xì)?、煙溫感?bào)警

22、是否有火災(zāi)、爆炸、水管爆裂等

23、抽油煙系統(tǒng)、天然氣連接管、吊頂、煙道、防火板、裝修材料、消防設(shè)施

第三篇：關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作日常檢查的

關(guān)于強(qiáng)化重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作日常檢查的意見

重點(diǎn)工作目標(biāo)管理考評(píng)采取日常檢查和集中檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作采取集中檢查，實(shí)行季度考核、半年初評(píng)和年終總評(píng)。通過兩年來的實(shí)踐證明，對(duì)上述兩項(xiàng)工作僅僅采取集中檢查的考評(píng)方式存在著一定不足。一是對(duì)全市項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入，尤其是市委市政府特別關(guān)心、影響全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況無法全程跟蹤；二是違背了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的時(shí)效性，無法及時(shí)準(zhǔn)確反映農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的完成情況；三是無法對(duì)參與上述兩項(xiàng)工作的相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行有效監(jiān)督；四是影響考評(píng)辦工作的積極性和工作作風(fēng)。

為進(jìn)一步提振和調(diào)動(dòng)考評(píng)辦工作人員的工作熱情和積極性，促使參與考評(píng)工作的相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行公平公正原則，改進(jìn)和完善全市重點(diǎn)工作目標(biāo)管理考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確反映各被考評(píng)單位工作成果，督促各被考評(píng)單位重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作扎實(shí)有效開展，確保市委市政府決策落實(shí)和工作目標(biāo)任務(wù)的完成，考評(píng)辦建議強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的“日常檢查”。-1-

第四篇：信用社日常業(yè)務(wù)自查報(bào)告

信用社日常業(yè)務(wù)自查報(bào)告

我社按上級(jí)聯(lián)社規(guī)定對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行“回頭看”，對(duì)2014所辦理的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、柜臺(tái)業(yè)務(wù)管理情況

在重要憑證管理中，我社堅(jiān)持做到憑證使用真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，無偽造、編造、故意毀滅等行為。針對(duì)作廢銀行卡及時(shí)做到剪角并登記上繳，在2014，作廢卡共11張，已按規(guī)定做處理；柜員辦理業(yè)務(wù)完畢離柜時(shí)，按規(guī)定及時(shí)將現(xiàn)金和印鑒入柜落鎖保管，將系統(tǒng)退到登陸界面，并將柜員卡做好保管；在授權(quán)業(yè)務(wù)中，能做到手續(xù)齊全，進(jìn)行分級(jí)授權(quán)制度。柜員變更權(quán)限時(shí)填寫變更申請(qǐng)表，逐級(jí)審批。

二、現(xiàn)金管理情況

我社嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，不存在超庫存現(xiàn)象；庫存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符，不存在白條，費(fèi)用，股金頂庫現(xiàn)象；不存在鈔不離柜空存空取辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，通過存空取調(diào)整現(xiàn)金庫存限額的現(xiàn)象。

三、對(duì)客戶公開內(nèi)容情況

對(duì)客戶公開內(nèi)容主要是辦理業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。我社營(yíng)業(yè)廳內(nèi)懸掛《河北省農(nóng)村信用社金融服務(wù)收費(fèi)價(jià)目公示》牌，并在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶的疑問進(jìn)行詳細(xì)，耐心的回答。在今后業(yè)務(wù)中，將繼續(xù)做到收費(fèi)合規(guī)、透明，合理。

以上是對(duì)2014業(yè)務(wù)進(jìn)行的自查，通過自查，發(fā)現(xiàn)在日常業(yè)務(wù)辦理中存在著很多不足。在今后業(yè)務(wù)中，將按照業(yè)務(wù)操作手冊(cè)合規(guī)，合理的辦理每一筆業(yè)務(wù)，避免案件風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

第五篇：日常管理重點(diǎn)

日常管理重點(diǎn)

患者安全十項(xiàng)目標(biāo)

1、嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，提高醫(yī)務(wù)人員對(duì)患者身份識(shí)別的準(zhǔn)確性。腕帶、交接、確認(rèn)

2、提高用藥安全。藥品擺放、安全用藥、藥師介入、配伍禁忌、重點(diǎn)藥品觀察、高危藥品警示

3、建立與完善在特殊情況下醫(yī)務(wù)人員之間的有效溝通，做到正確執(zhí)行醫(yī)囑。有 效溝通、特殊情況、口頭醫(yī)囑、雙重復(fù)核、保留安瓶

4、建立臨床實(shí)驗(yàn)室“危急值”報(bào)告制度。（危急值、登記報(bào)告）

5、嚴(yán)格防止手術(shù)患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤。（體表標(biāo)示、四方確認(rèn)、手術(shù)暫停、安全核對(duì)）

6、嚴(yán)格執(zhí)行手部衛(wèi)生管理制度，符合醫(yī)院感染控制的基本要求。（六步洗手、無菌操作、醫(yī)療廢棄）

7、防范與減少患者跌倒事件發(fā)生

8、防范與減少患者壓瘡發(fā)生。（防跌倒、防壓瘡、防墜床、床護(hù)比、警示標(biāo)記、報(bào)告評(píng)定）

9、鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告醫(yī)療安全（不良）事件。

10、鼓勵(lì)患者參與醫(yī)療安全。

一、確立查對(duì)制度，識(shí)別患者身份

（一）對(duì)就診患者施行唯一標(biāo)識(shí)（醫(yī)保卡、新型 農(nóng)村合作醫(yī)療卡編號(hào)、身份證號(hào)碼、病歷號(hào)等）管理。1.對(duì)門診就診和住院患者的身份標(biāo)識(shí)有制度規(guī) 定，且在全院范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。2.對(duì)就診患者住院病歷施行唯一標(biāo)識(shí)管理，如使 用醫(yī)保卡、新型農(nóng)村合作醫(yī)療卡編號(hào)或身份證號(hào) 碼等。3.對(duì)提高患者身份識(shí)別的正確性有改進(jìn)方法。4.若是具備條件的醫(yī)院，在重點(diǎn)部門（急診、新 生兒、lCU、產(chǎn)房、手術(shù)室）可使用條碼管理。

（二）在診療活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行“查對(duì)制度”，至少同時(shí)使用姓 名、年齡等兩項(xiàng)核對(duì)患者身份，確保對(duì)正確的患者實(shí)施正確 的操作。1.有標(biāo)本采集、給藥、輸血或血制品、采集供臨床檢驗(yàn)及病 理標(biāo)本、發(fā)放特殊飲食、診療活動(dòng)及操作前患者身份確認(rèn)的 制度、方法和核對(duì)程序。2.核對(duì)時(shí)應(yīng)讓患者或其近親屬、授權(quán)委托人陳述患者姓名。3.至少同時(shí)使用兩種患者身份識(shí)別方式，如姓名、年齡、出 生年月、年齡、病歷號(hào)、床號(hào)等（禁止僅以房間或床號(hào)作為 識(shí)別的唯一依據(jù)）。4.相關(guān)人員熟悉上述制度和流程并履行相應(yīng)職責(zé)。5.有規(guī)章制度和或程序規(guī)范各科室在任何環(huán)境和任何地點(diǎn)下 都必須持續(xù)地履行查對(duì)制度，識(shí)別“患者身份”。6.各科室對(duì)本科執(zhí)行查對(duì)制度有監(jiān)管。7.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改 進(jìn)措施。

（三）完善關(guān)鍵流程（急診、病房、手術(shù)室、ICU、產(chǎn)房、新生 兒室之間流程）的患者識(shí)別措施，健全轉(zhuǎn)科交接登記制度。1.患者轉(zhuǎn)科交接時(shí)執(zhí)行身份識(shí)別制度和流程，尤其急診、病 房、手術(shù)室、ICU、產(chǎn)房、新生兒室之間的轉(zhuǎn)接。2.對(duì)重點(diǎn)患者，如產(chǎn)婦、新生兒、手術(shù)、ICU、急診、無名、兒童、意識(shí)不清、語言交流障礙、鎮(zhèn)靜期間患者的身份識(shí)別和 交接流程有明確的制度規(guī)定。3.對(duì)無法進(jìn)行患者身份確認(rèn)的無名患者，有身份標(biāo)識(shí)的方法和 核對(duì)流程。4.對(duì)新生兒、意識(shí)不清、語言交流障礙等原因無法向醫(yī)務(wù)人員 陳述自己姓名的患者，由患者陪同人員陳述患者姓名。5.有規(guī)章制度和或程序規(guī)范各科室在任何環(huán)境和任何地點(diǎn)都必 須持續(xù)地履行 “患者轉(zhuǎn)接時(shí)的身份識(shí)別與交接登記制度”。6.各科室對(duì)本科制度的執(zhí)行力有監(jiān)管。7.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn) 措施。

（四）使用“腕帶”作為識(shí)別患者身份的標(biāo)識(shí)，主要針對(duì) ICU、新生兒科（室），手術(shù)室、急診室等重點(diǎn)科室，以及意 識(shí)不清、搶救、輸血、不同語種語言交流障礙、傳染病、藥 物過敏的患者等。

1.對(duì)需使用“腕帶”作為識(shí)別身份標(biāo)識(shí)的患者和科室有明確制度 規(guī)定。2.至少在重癥醫(yī)學(xué)病房（ICU、CCU、SICU、RICU等）、新生兒科（室）、手術(shù)室使用“腕帶”識(shí)別患者身份。

3.對(duì)急診搶救室和留觀的患者、住院、有創(chuàng)診療、輸液以及 意識(shí)不清、語言交流障礙等患者推廣使用“腕帶”識(shí)別患者身 份。

4.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改 進(jìn)措施。5.正確使用“腕帶”識(shí)別患者身份標(biāo)識(shí)，持續(xù)改進(jìn)有成效。

6.若是具備條件的醫(yī)院，在重點(diǎn)（重癥監(jiān)護(hù)病房、新生兒科（室），手術(shù)室、急診室、產(chǎn)房等部門）部門、重點(diǎn)（意識(shí) 不清、語言交流障礙等）患者可使用條碼管理。目標(biāo)一應(yīng)知應(yīng)會(huì)

1.我院住院患者的唯一標(biāo)識(shí)是住院號(hào)，使用住院號(hào)可以獲得 患者的信息，所有住院患者帶腕帶。對(duì)門診就診患者使用醫(yī) ?？ɑ蛐滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療卡和身份證號(hào)碼等進(jìn)行管理。2.在執(zhí)行下列操作時(shí)，需要請(qǐng)問您叫什么名字？讓患者或 其家屬陳述患者姓名，并要求同時(shí)使用兩種以上方式核對(duì)患 者身份，如姓名、出生年月、床號(hào)、病歷號(hào)：（1）在有創(chuàng)診療活動(dòng)前（2）在標(biāo)本采集、給藥、輸血或血制品、發(fā)放特殊飲食時(shí)（3）在轉(zhuǎn)接患者時(shí)

3.在轉(zhuǎn)接患者時(shí)，除了要核對(duì)患者身份還要進(jìn)行登記。轉(zhuǎn) 入、轉(zhuǎn)出科室完整填寫《轉(zhuǎn)科病人交接記錄單》。我院使用 的交接單有三種《危重病人交接記錄單》《轉(zhuǎn)科病人交接記 錄單》《手術(shù)病人交接記錄單》

4.在實(shí)施操作、用藥、輸血等診療活動(dòng)時(shí)使用腕帶作為核對(duì) 患者身份的辯識(shí)工具。對(duì)語種不同或語言交流障礙患者使用 腕帶作為辯識(shí)工具。

二、確立在特殊情況下醫(yī)務(wù)人員之 間有效溝通的程序、步驟

（一）在住院患者的常規(guī)診療活動(dòng)中，應(yīng) 以書面方式下達(dá)醫(yī)囑。按規(guī)定開具完整的 醫(yī)囑或處方。

1.有開具醫(yī)囑相關(guān)制度與規(guī)范。

2.醫(yī)護(hù)人員對(duì)模糊不清、有疑問的醫(yī)囑，有明確的澄清后方可執(zhí)行的流程。3.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。4.醫(yī)囑、處方合格率≥95

（二）在實(shí)施緊急搶救的情況下，必要時(shí)可口頭下達(dá)臨時(shí)醫(yī) 囑；護(hù)士應(yīng)對(duì)口頭臨時(shí)醫(yī)囑完整重述確認(rèn)，在執(zhí)行時(shí)雙人核 查；事后及時(shí)補(bǔ)記。

1.有只有在緊急搶救情況下方可使用口頭醫(yī)囑的相關(guān)制度與 流程。2.醫(yī)師下達(dá)的口頭醫(yī)囑，執(zhí)行者需復(fù)述確認(rèn)，雙人核查后方 可執(zhí)行。3.下達(dá)口頭醫(yī)囑應(yīng)及時(shí)補(bǔ)記。

4.有規(guī)章制度和或程序規(guī)范各科室在任何環(huán)境和任何地點(diǎn)都 必須持續(xù)地履行 “只有在緊急搶救情況下方可使用口頭臨時(shí)醫(yī)囑的相關(guān)制度與 流程”。5.各科室對(duì)本科制度的執(zhí)行力有監(jiān)管與評(píng)價(jià)。

6.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改 進(jìn)措施。7.醫(yī)囑制度規(guī)范執(zhí)行，持續(xù)改進(jìn)有成效。

（三）接獲非書面的患者“危急值”或其他重要的檢查（驗(yàn)）結(jié) 果時(shí)，接獲者必須規(guī)范、完整、準(zhǔn)確地記錄患者識(shí)別信息、檢 查（驗(yàn)）結(jié)果和報(bào)告者的信息，復(fù)述確認(rèn)無誤后方可提供醫(yī)師 使用。

1.有臨床危急值報(bào)告制度及流程。包括重要的檢查（驗(yàn)）結(jié)果 等報(bào)告的范圍。2.接獲非書面危急值報(bào)告者應(yīng)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確地記錄患者識(shí) 別信息、檢查（驗(yàn)）結(jié)果和報(bào)告者的信息，復(fù)述確認(rèn)無誤后及 時(shí)向經(jīng)治或值班醫(yī)生報(bào)告，并做好記錄。3.醫(yī)生接獲臨床危急值后及時(shí)追蹤與處理。

4.相關(guān)人員知曉上述制度與流程，并正確執(zhí)行。5.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn) 措施。

6.信息系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別、提示危急值，檢查（驗(yàn)）科室能通過 網(wǎng)絡(luò)及時(shí)向臨床科室發(fā)出危急值報(bào)告，并有醒目的提示。

7.有危急值報(bào)告和接收處臵規(guī)范，持續(xù)改進(jìn)有成效。目標(biāo)二應(yīng)知應(yīng)會(huì)

（一）A醫(yī)生：

1.新入院病人、轉(zhuǎn)科、手術(shù)后病人的醫(yī)囑應(yīng) 盡快在病人到達(dá)病房后盡快開出，急診病 人、危重病人一般要求在半小時(shí)內(nèi)開出。

2.下達(dá)醫(yī)囑的時(shí)間要精確到分，由HIS系統(tǒng) 自動(dòng)生成，不得修改。特殊情況需要對(duì)醫(yī)囑 進(jìn)行補(bǔ)充說明的，醫(yī)生要在“醫(yī)囑說明欄”中 注明如靜滴每分鐘的滴數(shù)或毫升數(shù)。

3.醫(yī)生開出醫(yī)囑后要自查一遍，確認(rèn)無錯(cuò) 誤、遺漏、重復(fù)，且保證醫(yī)囑能被他人清晰 理解。目標(biāo)二應(yīng)知應(yīng)會(huì)

（二）B護(hù)士： 護(hù)士應(yīng)及時(shí)處理執(zhí)行醫(yī)囑，做到雙人核對(duì)，不得擅自更改或 取消醫(yī)囑。對(duì)明顯違反診療常規(guī)醫(yī)囑及遺漏的醫(yī)囑，護(hù)士有責(zé)任及時(shí)通 知醫(yī)生進(jìn)行更改。對(duì)可疑醫(yī)囑，必須查清確認(rèn)后方可執(zhí)行。醫(yī)囑處理遵循先臨時(shí)后長(zhǎng)期的原則。按照：“核對(duì)-確認(rèn)-生 成-打印各種執(zhí)行單和醫(yī)囑變更單-執(zhí)行”處理醫(yī)囑，臨時(shí)醫(yī) 囑需簽名及記錄執(zhí)行時(shí)間。因某些特殊原因使一些醫(yī)囑無法執(zhí)行時(shí)（如患者拒絕執(zhí)行、臨時(shí)離開醫(yī)院等），要及時(shí)向主管醫(yī)生報(bào)告，并在護(hù)理記錄 單中記錄，必要時(shí)向接班護(hù)士交班。護(hù)士根據(jù)醫(yī)生的醫(yī)囑對(duì)病人進(jìn)行處理，沒有醫(yī)生的醫(yī)囑，護(hù) 士不得給病人進(jìn)行處理。但在搶救病人生命的緊急情況下，護(hù)士有權(quán)根據(jù)心肺復(fù)蘇搶救程序等護(hù)理規(guī)范對(duì)病人進(jìn)行緊急 處置，并及時(shí)報(bào)告醫(yī)生。

三、確立手術(shù)安全核查制度，防止手術(shù) 患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤

（一）擇期手術(shù)的各項(xiàng)術(shù)前檢查與評(píng)估工作全部 完成后方可下達(dá)手術(shù)醫(yī)囑。1.有手術(shù)患者術(shù)前準(zhǔn)備的相關(guān)管理制度。

2.擇期手術(shù)患者在完成各項(xiàng)術(shù)前檢查、病情和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估以及履行知情同意手續(xù)后方可下達(dá)手術(shù)醫(yī) 囑。

3.各科室對(duì)本科制度的執(zhí)行力有監(jiān)管與評(píng)價(jià)。4.術(shù)前準(zhǔn)備制度落實(shí)，執(zhí)行率≥95。

5.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。

（二）有手術(shù)部位識(shí)別標(biāo)示制度與工作流程。

1.有手術(shù)部位識(shí)別標(biāo)示相關(guān)制度與流程。對(duì) 標(biāo)記方法、標(biāo)記顏色、標(biāo)記及患者參與有統(tǒng) 一明確的規(guī)定。

2.對(duì)涉及有雙側(cè)、多重結(jié)構(gòu)（手指、腳趾、病灶部位）、多平面部位（的手術(shù)時(shí)，對(duì)手 術(shù)側(cè)或部位有規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)記，執(zhí)行率 ≥95。3.患者送達(dá)術(shù)前準(zhǔn)備室或手術(shù)室前，已標(biāo)記 手術(shù)部位。

4.職能部門對(duì)上述工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、總 結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。