第一篇：憑證日常檢查報告

憑證檢查報告

本次主要檢查內(nèi)容有：會計業(yè)務(wù)涉稅情況、會計憑證檔案規(guī)整性、會計業(yè)務(wù)規(guī)范性等。現(xiàn)將檢查情況匯報如下，請相關(guān)同事高度重視，對以前存在的問題及時整改，并在以后的工作中嚴(yán)格按規(guī)范流程操作，使會計憑證業(yè)務(wù)處理規(guī)范、風(fēng)險可控、檔案整齊完整及時。

一、總體情況

“總體功不沒，細(xì)節(jié)不可究”

1-9月海珠項(xiàng)目剛好迎來開盤銷售高鋒期相關(guān)業(yè)務(wù)較多，而同期因人員變動及上半年還得兼管佛山多個項(xiàng)目，或多或少人員配置不夠，但在這么困難的情況下我們的同事在平時處理會計憑證業(yè)務(wù)的過程中，還是基本按集團(tuán)要求較好地完成了工作任務(wù)，相關(guān)會計憑證細(xì)節(jié)方面還有提高潛力。

二、存在問題

1、有關(guān)憑證在入成本費(fèi)用時，未及時（一個月為限）附入相關(guān)發(fā)票或收據(jù)，也未就此事項(xiàng)建立臺賬，導(dǎo)致會計賬不能真實(shí)反映成本費(fèi)用與發(fā)票匹配情況；

如：9月銀34#固定資產(chǎn)入賬無發(fā)票，有些已讓同事及時調(diào)整。

2、油卡充值、電費(fèi)預(yù)付等的扣款清單與發(fā)票取得不同時及不一致的情況，現(xiàn)行處理辦法不明確、不統(tǒng)一待規(guī)范；

3、有三方協(xié)議的甲方付款工程材料發(fā)票未及時送施工單位及換取對應(yīng)建安發(fā)票，收到材料發(fā)票處理方式未統(tǒng)一，也未查見三方協(xié)議下材料發(fā)票移交登記臺賬；

4、憑證未及時打印及與相關(guān)附件粘貼整齊，造成原始憑證不方便查詢及容易竄附件或丟失附件；

5、部分換發(fā)票報銷業(yè)務(wù)，憑證中有新?lián)Q發(fā)票又有原事實(shí)情況單據(jù)，如此以來讓換發(fā)票失去意義。

如：9月131#換發(fā)票報銷后，附件中又附有中秋發(fā)放表與明細(xì)清單；

6、開發(fā)間接費(fèi)用有擴(kuò)大化趨勢，有被調(diào)整可能；如：開發(fā)間接費(fèi)用中有大量接待、交通、油費(fèi)等，是否嚴(yán)格按集團(tuán)指示處理；

7、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)隨便計入，欠相關(guān)附件；

如：培訓(xùn)費(fèi)首先要有培訓(xùn)資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)開具發(fā)票，其次同會議費(fèi)一樣需要相關(guān)附件，包括但不限于相關(guān)邀請函、時間、地點(diǎn)、主題、目票或內(nèi)容提綱；

8、憑證裝訂欠美觀大方，細(xì)節(jié)欠處理，比如有釘、未粘貼，備注未擦除等；

9、憑證檔案欠統(tǒng)一、科學(xué)、規(guī)范管理，如部分月份或因存放位置不統(tǒng)一致本數(shù)不齊，導(dǎo)致不能及時反饋憑證具體存放情況，另從7月份開始憑證都未裝訂歸檔。

三、整改建議

1、“態(tài)度決定一切，重視憑證”

可以說從一個月的憑證填寫、業(yè)務(wù)處理、裝訂及歸檔情況就可以看出相關(guān)財務(wù)人員的工作態(tài)度、職業(yè)素養(yǎng)、責(zé)任心等，所以我們要從思想上重視會計憑證，才能有效解決平時工作中存在的問題；

2、“好記心不如爛筆頭”

對日常業(yè)務(wù)過程中的不能及時取得發(fā)票情況、會計憑證借出情況建立登記臺賬并動態(tài)更新，憑證應(yīng)及時打印、粘貼齊附件歸檔，出納在收到發(fā)票后第一時間交會計入賬如原已入成本費(fèi)用就要補(bǔ)貼入憑證做附件，出納不能直接把發(fā)票補(bǔ)貼入已處理的會計憑證。只有從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，才能做到“平時建臺賬，臨陣不磨槍；槍來我賬擋，何來心慌慌”。

廣東財務(wù)部 2012-11-30

第二篇：電站日常巡視檢查報告 - 副本

一月份巡視檢查報告

四川 水電開發(fā)有限公司

維護(hù)部水工班 二〇一六年一月二十二日

審 查：

校 核：

編 寫：

現(xiàn)場檢查：

目 錄

1前言.............................................................................................................................3 1.1工程概況...........................................................................................................3 1.2本次現(xiàn)場檢查的目的和項(xiàng)目...........................................................................5 2砼重力壩檢查情況.....................................................................................................6 2.1大壩...................................................................................................................6 2.2大壩閘門...........................................................................................................6 2.3大壩閘門及控制設(shè)備.......................................................................................6 2.4安全監(jiān)測...........................................................................................................7 3右岸防洪堤檢查情況.................................................................................................7 3.1防洪堤面板及運(yùn)行情況...................................................................................7 3.2防洪堤堤頂.......................................................................................................7 3.3防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................7 3.4防洪堤排水溝...................................................................................................7 4左岸防洪堤檢查情況.................................................................................................8 4.1防洪堤面板.......................................................................................................8 4.2防洪堤堤頂.......................................................................................................8 4.3防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................8 4.4防洪堤排水溝...................................................................................................8 5尾水渠防洪堤檢查情況.............................................................................................9 5.1防洪堤面板.......................................................................................................9 5.2防洪堤堤頂.......................................................................................................9 5.3防洪堤護(hù)坡.......................................................................................................9 5.4防洪堤排水溝...................................................................................................9 5.5尾水渠河道段.................................................................................................10 6進(jìn)水口檢查情況.......................................................................................................10 6.1進(jìn)水口.............................................................................................................10 6.2閘門及控制設(shè)備.............................................................................................10 7電站廠房檢查情況...................................................................................................10 7.1主廠房.............................................................................................................10 7.2副廠房.............................................................................................................10 7.3尾水閘門及控制設(shè)備.....................................................................................10 8水庫邊坡及水質(zhì)檢查情況.......................................................................................11 8.1水庫、庫區(qū).....................................................................................................11 8.2滑坡、塌方.....................................................................................................11 8.3水質(zhì).................................................................................................................11

8.4下游河道.........................................................................................................11 9監(jiān)測系統(tǒng)檢查...........................................................................................................12 9.1安全監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置情況.................................................................................12 9.2監(jiān)測系統(tǒng)儀器設(shè)備、工作狀況.....................................................................12 10結(jié)論.........................................................................................................................12

附件1：水電站2015年12月03日日常巡視檢查記錄表..............................13 附件2：水電站2015年12月24日日常巡視檢查記錄表..............................13

1前言

1.1工程概況

電站位于四川省雅安市境內(nèi)青衣江干流上，是《青衣江多營坪至水津關(guān)河段水電規(guī)劃報告》推薦四級開法方案的第三級電站，上游、下游分別與在已建成建的大興電站和龜都府水電站相銜接，工程開發(fā)任務(wù)主要為發(fā)電，建成后供電四川主網(wǎng)。電站位于雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)，上距雅安城區(qū)13.0km，下距草壩鎮(zhèn)3.0 km。工區(qū)左岸有雅（安）—樂（山）公路、右岸有雅（安）—大（興）公路通過，交通方便。水津關(guān)電站系一座閘壩式低水頭河床式電站，總庫容596萬m3，裝機(jī)容量63MW，安裝3臺貫流式水輪發(fā)電機(jī)組，電站設(shè)計水頭12.0m，多年平均發(fā)電量2.9686億kW·h，保證出力12.5MW，多年平均利用小時4712h，發(fā)電引用流量586m3/s。為具有日調(diào)節(jié)性能的三等中型電站工程。

本工程永久性主要建筑物按3級設(shè)計，次要建筑物為4級，臨時建筑物為5級。樞紐主體建筑物的設(shè)計洪水標(biāo)準(zhǔn)為五十年一遇，設(shè)計洪水位551.6m，相應(yīng)洪水流量12900m3/s；校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為五百年一遇，校核洪水位554.2m，相應(yīng)洪水流量17300m3/s；正常蓄水位549.0m，相應(yīng)庫容596萬m3；總庫容596萬m3。消能防沖洪水標(biāo)準(zhǔn)為三十年一遇，相應(yīng)洪水流量11900m3/s。

電站工程建筑物樞紐布置沿壩軸線方向自左至右分別布置有主廠房、非溢流壩、泄洪沖沙閘、右岸非溢流壩。副廠房和升壓站布置在左岸金沙壩一級階地上，左右岸防洪堤沿青衣江兩岸布置，尾水渠沿青衣江左岸布置。壩頂高程555.90m，最大閘壩高23.9m，壩頂沿壩軸線全長395.06m。15孔泄洪沖沙閘位于主河床，閘段總長241.0m，每孔凈寬12.0m，閘室順?biāo)鏖L22.5m，閘底板高程539.00m。其中12孔為泄洪閘，護(hù)坦長30m，底高程537.00m； 3孔為沖沙閘，護(hù)坦長40.0m，底高程537.00m。閘室基礎(chǔ)置于弱風(fēng)化基巖上，底板建基面高程535.00m，地基防滲采用一排帷幕灌漿，最大閘高23.9m。閘段用永久沉陷縫分成8個閘室段，永久沉陷縫設(shè)于閘墩，沉陷縫間設(shè)止水。閘室中墩厚3.0m，邊墩厚2.5m，泄洪沖沙閘底板厚度4.0m，底板表層50cm采用C40抗沖耐磨混凝土。每孔閘室設(shè)平板工作閘門

一扇，擋水高度10.0m，由布置在閘墩頂部排架上的固定式卷揚(yáng)機(jī)啟閉，15孔閘共用2扇檢修閘門，由移動式門機(jī)啟閉。廠房與泄洪沖沙閘之間的非溢流壩段，壩段長18.0m，壩型為混凝土重力壩，最大壩高22.0m，壩頂寬5.0m，布置一孔泄洪閘檢修門儲門槽。岸非溢流壩為混凝土重力壩，壩段長45.0m，分兩個壩段，左側(cè)靠泄洪閘壩段設(shè)有儲門槽和生態(tài)放水底孔，設(shè)計放水流量12m3/s，生態(tài)放水孔右側(cè)壩段為與右岸防洪堤連接壩段。右岸非溢流壩建基高程533.90m，最大壩高22.0m，壩頂寬5.0m，上游面直立，下游面壩坡比為1:0.7。

電站為河床式電站，位于河槽左岸。主廠房包括主機(jī)間和安裝間，安裝間位于主機(jī)間左側(cè)布置。廠房建筑物由上游進(jìn)水口、主廠房、下游防洪墻及尾水渠等組成。副廠房和升壓站布置在左岸金沙壩一級階地上的安裝間左側(cè)。1.1.1主機(jī)間

廠房進(jìn)水室段建基高程518.472～522.90m，基礎(chǔ)為新鮮粉砂質(zhì)泥巖，上游懸臂1.5m，設(shè)置有一道檢修門、攔污柵，在壩頂555.90m高程布置有交通橋、門機(jī)、清污機(jī)及啟閉排架。進(jìn)水室底板高程521.472m，進(jìn)水室沿壩軸線長56.0m，每臺機(jī)組一個進(jìn)水孔，孔寬9.6m。墩厚3.2m，進(jìn)水室檢修閘門后為厚3.0m的上游擋水墻。主機(jī)間內(nèi)布置3臺單機(jī)容量為21MW的機(jī)組，機(jī)組間距16.02m，額定水頭12.0m，單機(jī)引用流量195.3m3/s，主機(jī)間長56.04m，寬63.99m，高48.5m。機(jī)組段建基面高程516.00m，水輪機(jī)安裝高程526.80m，廠房頂高程564.50m，上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)，屋面采用輕型鋼桁架結(jié)構(gòu)。廠房尾水管段建基高程519.98m，基礎(chǔ)為新鮮粉砂質(zhì)泥巖。防洪墻頂高程552.0m。尾水管出口尾水墩墩頂設(shè)檢修平臺，高程538.50m，同時設(shè)有尾水工作閘門及其啟閉設(shè)備，并以1:8.52的反坡與長尾水渠底板相銜接。1.1.2安裝間段

安裝間位于主機(jī)間左側(cè)，與主機(jī)間之間設(shè)一道永久沉陷縫分開。沿壩線方向長度35.02m，沿水流方向?qū)?9.13m。安裝間建基高程533.9m，基礎(chǔ)為弱風(fēng)化粉砂質(zhì)泥巖。共分兩層，上層與主機(jī)間發(fā)電機(jī)層同高，高程541.10m，用于機(jī)組的安裝及檢修；下層與值班層同高，高程535.60m，布置有6.0×4.5m的檢修集水井和滲漏集水井，井底高程513.35m。安裝間上游側(cè)壩頂高程555.90m，為交通及人行道，布置有閘門儲門槽、電梯井和吊物豎井。1.1.3尾水渠

尾水渠沿左岸河邊布置，出口與下游龜都府電站回水銜接，位于金沙電站尾水上游約30m處，全長1981.72m，坡降為1/5000。渠道巖石部分邊坡1:1.0，砂卵石覆蓋層坡比1:1.5，底寬22.0m。在常年發(fā)電水位巖石邊坡1:1，采用30cm厚M7.5漿砌卵石襯砌，M10沙漿抹面，渠底板為厚0.2m的C15混凝土襯護(hù)。常年水位以上巖石以上邊坡1:1.5，型式采用30cm厚M7.5漿砌卵石襯砌，M10沙漿勾縫，并設(shè)排水孔，孔排距2.5m。在基覆附近設(shè)置寬1.5m馬道。右側(cè)渠堤采用砂卵石碾壓填筑，坡比1:1.5，頂寬3.0m，堤頂及坡面采用30cm厚M7.5漿砌卵石襯砌，M10沙漿勾縫。渠堤靠河床側(cè)采用1m厚M7.5漿砌卵石混凝土襯砌，并用大卵石拋填防止沖刷，平均拋填深度5m。尾水渠在大于3500m3/s時參與河床泄洪。

副廠房設(shè)在安裝間左側(cè)與閘頂同高處，平面尺寸為39.0×19.2m，共2層，第一層地面高程為556.35m，設(shè)有電氣試修室、儀器儀表室、電纜夾層、生產(chǎn)辦公室、會議室等；第二層地面高程為559.95m，設(shè)有中控室、通訊載波室、計算機(jī)室、資料室及值班室等。

變電站位于副廠房左側(cè)，由主變場和110kV開關(guān)站組成，均為戶外布置。升壓站緊靠副廠房墻外，寬36.0m，長61.4m，地面高程555.90m。進(jìn)廠公路與左岸防洪堤結(jié)合，與雅安～洪雅公路相接，路寬7.0m，長500.0m。

防洪堤的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，在《四川省發(fā)展改革委員會關(guān)于印發(fā)青衣江水津關(guān)水電站可行性研究報告工程技術(shù)方案審查意見的通知》（川發(fā)改能源[2004]501號）同意：“左岸防洪堤為2級，右岸防洪堤為4級”。按其等級，左岸防洪堤設(shè)計洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇，相應(yīng)洪水流量為12900m3/s；右岸防洪堤設(shè)計洪水標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇，相應(yīng)洪水流量為11100m3/s。

1.2本次現(xiàn)場檢查的目的和項(xiàng)目

根據(jù)土石壩安全監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求，維護(hù)部水工班在2015年11

月24日～12月24日組織人員對水津關(guān)水電站的主要水工建筑物和庫區(qū)邊坡的運(yùn)行情況進(jìn)行了二次日常巡視檢查，以了解水工建筑物的運(yùn)行狀態(tài)確保其安全穩(wěn)定運(yùn)行，檢查的項(xiàng)目參照《水電站安全檢查施行細(xì)則》、《四川華電瓦屋山（雅安）發(fā)電有限公司水工建筑物日常檢查標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行。

2砼重力壩檢查情況

2.1大壩

1、壩頂：此次檢查大壩壩頂運(yùn)行狀況良好，壩面平整完好，未見不均勻沉降、錯動、裂縫等其他異常現(xiàn)象。壩頂公路兩側(cè)排水溝有輕微的堵塞，壩頂新鋪路面已有3處破壞面，排水孔鋪設(shè)的濾網(wǎng)已破壞，建議對其進(jìn)行修補(bǔ)，其余無異常。

2、上游面：水上可見部位表面平整完好，未見相鄰壩段伸縮縫錯動及剝蝕、膨脹等其他異?，F(xiàn)象。

3、下游面：表面平整完好，未見裂縫，未見相鄰壩段伸縮縫錯動及剝蝕、膨脹等其他異常。

4、大壩啟閉機(jī)排架上游側(cè)乳膠漆面脫落，大壩及尾水閘門啟閉機(jī)室屋面伸縮縫滲水，大壩啟閉機(jī)排架上游側(cè)落水管損壞。

2.2大壩閘門

本月未對大壩的泄洪閘門上的局部垃圾堆積和雜草生長進(jìn)行清理，其余無新增異常情況，生態(tài)放水孔運(yùn)行正常。

2.3大壩閘門及控制設(shè)備

1、閘門：閘門整體結(jié)構(gòu)完整，表面防護(hù)涂層良好，未見變形、裂紋、螺(鉚)釘松動、焊縫開裂等異常現(xiàn)象。

2、液壓啟閉設(shè)備：控制設(shè)備無異常，啟閉設(shè)備均能正常啟閉。機(jī)械部分整體完整，未見裂紋、螺(鉚)釘松動、焊縫開裂等異常現(xiàn)象。

3、備用電源和柴油發(fā)電機(jī)：廠用電與地方網(wǎng)絡(luò)10KV電源互為備用，275KW柴油發(fā)電機(jī)作為應(yīng)急電源，防火、排氣及保衛(wèi)措施正確，燃料油量儲存滿足要求，柴油發(fā)電機(jī)在枯水期每月啟動一次，汛期每周啟動一次，檢查時未進(jìn)行啟動試驗(yàn)。

2.4安全監(jiān)測

大壩共布設(shè)外部變形測點(diǎn)50個，水平位移點(diǎn)25個，垂直位移點(diǎn)25個。內(nèi)部變形監(jiān)測31個監(jiān)測點(diǎn)。

3右岸防洪堤檢查情況

3.1防洪堤面板及運(yùn)行情況

雅康高速在右岸防洪堤部位施工中檢查發(fā)現(xiàn)施工缺口上游處兩相鄰面板之間的伸縮縫有輕微錯位隆起，需加強(qiáng)巡檢。巡視中發(fā)現(xiàn)右岸防洪堤2+680附近50米內(nèi)排水溝外側(cè)有建設(shè)施工行為，正將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)。巡檢中由于庫水位的淹沒僅能對防洪堤面板水位以上部位進(jìn)行檢查，庫水位以上面板無新增缺陷及異常情況，部分伸縮縫之間有新生雜草。因水庫水位沒有進(jìn)行放空，本次巡檢未對面板水下部位進(jìn)行檢查。庫水位以下面板缺陷問題詳見水庫放空后的專項(xiàng)檢查報告。

3.2防洪堤堤頂

1、右岸防洪堤2+640-2+670堤頂裂縫寬度較汛期檢查情況有所增大，裂縫縫寬15～25mm，縫長未增大，且以前的修補(bǔ)面全部裂開。2、2+796-2+832堤頂?shù)缆妨芽p總長36m，縫寬10～20mm；4+290-4+308地震前裂縫已出現(xiàn)錯動現(xiàn)象，此處裂縫已于2013年5月20日對堤頂?shù)缆妨芽p位置進(jìn)行局部開挖后檢查后，對其開挖部分進(jìn)行了C15混凝土回填，表面砂漿封閉處理，目前砂漿封閉處理后的表面裂縫全部開裂，錯臺部位裂縫無明顯變化。本月較汛期檢查縫寬有輕微增大，縫寬10～20mm，其余無異常情況。

3.3防洪堤護(hù)坡

右岸防洪堤2+640-2+670背水面坡后的新增細(xì)微裂縫較上月無增長，無滲水產(chǎn)生。在已修補(bǔ)過的裂縫部位已經(jīng)重新開裂，護(hù)坡面新增雜草，其余運(yùn)行正常。

3.4防洪堤排水溝

在近壩區(qū)500米范圍內(nèi)由于雅康高速公路的進(jìn)場上壩道路對排

洪溝的截斷造成排水溝堵塞，形成大水凼，雅康高速施工單位在汛期采取了更換大口徑排洪涵管的措施，但仍未取得預(yù)期的排水效果，加之附近砂料場的施工堆料，在雨后，近壩區(qū)500m堤防外側(cè)形成大的壅水坑，對電站防洪堤運(yùn)行造成安全隱患，需要進(jìn)行防洪堤排水系統(tǒng)的全面疏通及排水工作。巡視中發(fā)現(xiàn)右岸防洪堤2+680緊鄰防洪堤排水溝外側(cè)正進(jìn)行基坑開挖和排水施工，并將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)，造成右岸防洪堤原本就堵塞的排水溝積水更加嚴(yán)重，加之周圍村民的生活垃圾傾倒及溝內(nèi)種植的莊稼嚴(yán)重影響了排水溝的正常運(yùn)行，右岸壩端的砂石場生產(chǎn)廢水大量排入右岸防洪堤排水溝內(nèi)，不僅造成排水溝淤塞且造成了排水溝局部破壞，使防洪堤背水面坡腳長期壅水被淹沒，特別是在大雨后容易造成排水溝內(nèi)壅水升高，加大了防洪堤的安全隱患，建議對右岸防洪堤排水溝進(jìn)行整體疏通清理。

4左岸防洪堤檢查情況

4.1防洪堤面板

較上月檢查情況防洪堤面板運(yùn)行狀況良好，伸縮縫局部有新增雜草，左岸防洪堤與滑坡體交接位置處馬道以下的面板有局部細(xì)微裂縫和表面脫空，且馬道以上的表面漿砌石有局部受損，需結(jié)合外委的外部變形觀測報告結(jié)論加強(qiáng)對此段變化較大的部位進(jìn)行巡視，根據(jù)現(xiàn)場巡檢情況分析暫不影響滑坡體護(hù)坡的正常運(yùn)行。

4.2防洪堤堤頂

較上月檢查情況左岸防洪堤堤頂無異常，狀況良好。

4.3防洪堤護(hù)坡

左岸防洪堤漿砌石護(hù)坡上新增雜草，整體狀況良好。

4.4防洪堤排水溝

防洪堤排水溝局部有雜草且堵塞，近壩區(qū)300米范圍內(nèi)由于附近村民的私搭亂建的建筑物和生活垃圾的堆放，造成此段排水溝堵塞。由于雅康高速的施工廢料堵塞了約100米的排水溝，已致函督促雅康高速建設(shè)單位進(jìn)行排水溝的恢復(fù)，由于正在施工，截止目前未采取措

施。其他無異常，狀況良好。

5尾水渠防洪堤檢查情況

5.1防洪堤面板

防洪堤面板運(yùn)行狀況良好。

5.2防洪堤堤頂

堤頂運(yùn)行狀況良好，較上月檢查情況，無新增較大缺陷，細(xì)微缺陷不在此統(tǒng)計中，尾水渠1+500及下游以下漿砌石護(hù)坡面大多數(shù)有表面破損和局部脫空，較大的缺陷統(tǒng)計如下： 1、0+300左堤堤頂馬道背水側(cè)漿砌體部分垮塌，垮塌體體積約6立方米，且馬道上有新生裂縫。2、0+300~1+000左堤堤頂馬道上有三到五處不等長度的裂縫，縫長在5m~10m，縫寬1～1.5cm。3、1+200～1+600左堤堤頂局部開裂，右堤堤頂局部破壞開裂。

建議對以上缺陷部位進(jìn)行修補(bǔ)封閉處理，保證運(yùn)行安全。

5.3防洪堤護(hù)坡

由于砂石開挖單位年初在尾水渠右堤外越線進(jìn)行了砂石料的開挖取料，堤防外側(cè)形成了行水通道和坑凼，對電站尾水渠右堤安全運(yùn)行埋下較大隱患，需加強(qiáng)對尾水渠右岸防洪堤的巡視檢查。

較上月檢查情況，漿砌石護(hù)坡原有缺陷部位砂漿脫落面積無明顯變化。尾水渠0+000--1+000的邊坡裂縫在檢查中由于護(hù)坡新生大量雜草樹木，無法仔細(xì)檢查。1+500以下左堤漿砌石護(hù)坡坡腳處被暴雨沖刷破壞后，護(hù)坡表面砂漿脫落，局部脫空，形成較大裂縫，總計表損面積50平米以上。尾水渠末端500米范圍內(nèi)漿砌石護(hù)坡有不同程度的破壞，且有附近村民在護(hù)坡上種植莊稼。本月較上次檢查缺陷暫無增大，尾水渠整體運(yùn)行安全，需加強(qiáng)巡視，觀察記錄缺陷變化。

5.4防洪堤排水溝

防洪堤馬道排水溝雜草生長較多，馬道排水溝局部破壞；其它運(yùn)行狀況良好。

5.5尾水渠河道段

尾水渠兩側(cè)護(hù)坡無破損，漿砌石部位局部有細(xì)微裂縫和脫空，水流形態(tài)穩(wěn)定，尾水渠砼無破損。

6進(jìn)水口檢查情況

6.1進(jìn)水口

1、進(jìn)水口建筑物結(jié)構(gòu)混凝土無破損、凍融破壞。

2、進(jìn)水口前檢查時有少量漂浮物、堆積物，電站不定期開展打撈漂浮物工作；攔污柵運(yùn)行狀況良好，水流流態(tài)良好。

3、攔污柵和門機(jī)運(yùn)行狀況良好。

6.2閘門及控制設(shè)備

1、平板鋼閘門，閘門無變形、裂紋、螺(鉚)釘松動、銹蝕。

2、止水無損壞、老化；閘門無振動、氣蝕。

3、控制設(shè)備無異常，啟閉機(jī)、電氣設(shè)備、電力供應(yīng)正常。

7電站廠房檢查情況

7.1主廠房

主廠房整體運(yùn)行狀況良好。壩頂上游側(cè)伸縮縫部位在大雨后有少許滲水沿縫滲流至廠房及夾層的伸縮縫周邊墻面，吊物孔左岸側(cè)墻面約5m高處在大雨后有輕微滲水。電纜夾層與技術(shù)供水層過道頂面有一處滴漏，加強(qiáng)觀察尋找滲漏源。

7.2副廠房

樓梯屋頂面在經(jīng)防水處理后該部位暫無滲漏情況，運(yùn)行狀況良好，副廠房二樓四周幕墻在雨后有局部滲水的情況，建議對屋頂面裂開的鋁塑板采取局部更換及封膠處理，其余無異常。

7.3尾水閘門及控制設(shè)備

尾水平板閘門三扇，閘門無變形、裂紋、螺(鉚)釘松動、銹蝕、振動、氣蝕等現(xiàn)象，控制設(shè)備無異常，啟閉機(jī)、電氣設(shè)備、電力供應(yīng)正常，備用電源為柴油發(fā)電機(jī)，燃料油量儲存滿足要求，柴油發(fā)電機(jī)

在非汛期每周啟動一次，汛期每二天啟動一次，檢查時未進(jìn)行啟動試驗(yàn)。

8水庫邊坡及水質(zhì)檢查情況

8.1水庫、庫區(qū)

壩前右岸防洪堤側(cè)在水庫放空檢查時發(fā)現(xiàn)有較多泥沙淤積。此次檢查近壩區(qū)水面未發(fā)現(xiàn)旋渦、冒泡等現(xiàn)象，庫區(qū)水面懸浮垃圾較多，大量集中在攔污柵前，電站汛期針對水面垃圾進(jìn)行不定時打撈工作。附近地區(qū)未發(fā)現(xiàn)滲水坑。

8.2滑坡、塌方

此次檢查較上次檢查無新增異常情況?；麦w運(yùn)行情況在最近一次的外部變形觀測報告中顯示有局部沉降現(xiàn)象，在現(xiàn)場巡視檢查中未發(fā)現(xiàn)有沉降，破壞等異?，F(xiàn)象?；麦w上游段有4塊馬道以下面板可見細(xì)微裂縫及局部脫空，2處面板伸縮縫部位有局部沖刷破壞，較上月檢查情況對比，缺陷沒有發(fā)展現(xiàn)象，暫不影響滑坡體的安全運(yùn)行，需加強(qiáng)巡視觀測，特別是在雨后的跟蹤檢查。

8.3水質(zhì)

壩址以上流域內(nèi)，水質(zhì)良好。

8.4下游河道

大壩壩后下游河道為天然河道，無堆積體，河道暢通。在電站大壩右壩端下游堤防的護(hù)堤地和堤防保護(hù)范圍內(nèi)有施工單位進(jìn)行開挖、修筑施工等一系列施工行為。由于其施工范圍緊貼電站堤防坡腳線約100米的范圍內(nèi)，不僅對電站水工建筑物的安全運(yùn)行形成隱患，且違反相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。電站已于汛期致函報告雨城區(qū)防辦，并要求施工單位停止施工并對已開挖部位進(jìn)行回填，保障附近村民生命財產(chǎn)安全及電站堤防的安全運(yùn)行。截止目前未見相關(guān)部門開展處置工作，施工仍在進(jìn)行。

9監(jiān)測系統(tǒng)檢查

9.1安全監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置情況

1、環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目：在泄洪沖砂閘上游側(cè)閘墩、下游側(cè)隔墻設(shè)置水尺4組；廠房上游閘墩、下游邊墻設(shè)置水尺2組；尾水渠設(shè)置水尺4組；防洪堤設(shè)置水尺4組；水津關(guān)滑坡體前緣設(shè)置水尺1支。

2、變形監(jiān)測：主廠房上游側(cè)設(shè)置水平位移觀測墩7個，下游側(cè)防洪墻頂設(shè)置沉降標(biāo)點(diǎn)4個；在廠房1#、2#機(jī)組分縫處設(shè)置測縫計2支。在泄洪沖砂閘、非溢流壩上游側(cè)設(shè)置水平位移觀測墩18個；泄洪沖砂閘下游側(cè)設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)8個；在泄洪沖砂閘設(shè)置測縫計3支。升壓場設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)2個。防洪堤上設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)6個。滑坡體上設(shè)置沉陷標(biāo)點(diǎn)9個。

3、滲流監(jiān)測：在泄洪沖砂閘、非溢流壩及廠房等共埋設(shè)滲壓計37支，在泄洪沖砂閘基處共有三個滲流壩監(jiān)測斷面，在非溢流壩段設(shè)有一個滲流監(jiān)測斷面，每個斷面各設(shè)滲壓計4支，廠房基礎(chǔ)共布置有四個滲流監(jiān)測斷面共埋設(shè)滲壓計11支。

4、內(nèi)部監(jiān)測項(xiàng)目：在廠房的帷幕前、帷幕后及廠房底板尾部均布置有2個應(yīng)力、應(yīng)變監(jiān)測斷面，共埋設(shè)有鋼筋計3支、無應(yīng)力計4支、三向應(yīng)變計4套。

9.2監(jiān)測系統(tǒng)儀器設(shè)備、工作狀況

本月對大壩內(nèi)部監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行兩次數(shù)據(jù)采集和分析，從數(shù)據(jù)采集情況分析來看，較上次數(shù)據(jù)采集和分析的結(jié)果比較未見異常。

10結(jié)論

通過本月對水工建筑物的檢查：主副廠房屋頂、層架、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，未見裂縫，副廠房二樓幕墻滲水問題應(yīng)及時進(jìn)行防水處理；尾水閘門排架混凝土結(jié)構(gòu)完整，梁柱未見開裂，尾水渠結(jié)構(gòu)完好，水流順暢，護(hù)坡及堤頂裂縫缺陷建議進(jìn)行處理并加強(qiáng)巡檢，對護(hù)坡的樹木雜草建議進(jìn)行清理；開關(guān)站地面無變形；大壩無明顯裂縫、無變形，大壩道路的排水孔大部分已疏通；防洪堤水位以上面板完好，結(jié)構(gòu)完整，無破壞跡象；右岸防洪堤堤頂裂縫修補(bǔ)部位已經(jīng)全部開裂，建議

進(jìn)行封閉處理，對護(hù)坡樹木雜草建議進(jìn)行清理；需加強(qiáng)與雅康高速建設(shè)單位的溝通合作并作好巡視記錄，特別是防洪堤施工缺口處的影響；大壩右岸防洪堤背水面漿砌石護(hù)坡穩(wěn)定，無滑動和滲流現(xiàn)象，由于砂石場生產(chǎn)污水大量排入及青衣江大橋施工造成的排水溝堵塞、水凼，建議進(jìn)行排水溝清理和疏通，右岸防洪堤2+680附近緊鄰防洪堤外側(cè)有施工行為，未經(jīng)電站許可將施工廢水排入我電站防洪堤排水溝內(nèi)，影響防洪堤安全運(yùn)行，望公司與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行溝通，做好施工范圍附近水工建筑物保護(hù)工作；左岸防洪堤損毀段排水溝應(yīng)督促雅康高速建設(shè)單位盡快修復(fù)并疏通。大壩監(jiān)測設(shè)施完好，監(jiān)測手段可行。樞紐建筑物運(yùn)行良好，電站正常發(fā)電。

綜上所述，本次水工建筑物巡視檢查中，水津關(guān)水電站所有水工建筑物整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)影響水工建筑物安全運(yùn)行的缺陷及其他異常情況，水工建筑物目前運(yùn)行狀態(tài)良好。

附件1：水電站2016年1月07日日常巡視檢查記錄表 附件2：水電站2016年1月19日日常巡視檢查記錄表

第三篇：海關(guān)完稅憑證檢查方法

海關(guān)完稅憑證檢查方法

2007年全國申報抵扣憑證4.7億份，稅額7.45萬億元，其中專用發(fā)票占份數(shù)的94.6%，稅額的91.49%，海關(guān)完稅憑證只占份數(shù)0.97%，稅額卻占7.1%，每張憑證平均稅額高達(dá)11.45萬元，而每張專用發(fā)票平均稅額為1.5萬元。

“海關(guān)完稅憑證”作為進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的合法憑證，在增值稅稅收征管中具有十分重要的作用。近年來利用假“海關(guān)完稅憑證”抵扣稅款進(jìn)行偷稅的案件屢有發(fā)生。究其原因一是隨著金稅工程的日臻完善使增值稅專用發(fā)票的管理更加規(guī)范，導(dǎo)致不法分子將偷稅目標(biāo)對準(zhǔn)了象“海關(guān)完稅憑證”這種尚未全面實(shí)施金稅監(jiān)控的扣稅憑證上；二是受稅收工作分工的限制，很多稅務(wù)人員對如何識別假“海關(guān)完稅憑證”不是很清楚，在一定程度上也給了違法分子以可乘之機(jī)。收集匯總了各地實(shí)際海關(guān)完稅憑證核查工作經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了12種審核方法，供大家在今后工作中參考。

一、資金審核法。

海關(guān)對一般進(jìn)口貨物報關(guān)管理的基本流程為：進(jìn)口申報--貨物查驗(yàn)--征繳稅款--貨物放行四個環(huán)節(jié)。如反映企業(yè)沒有支付稅款，則不能從海關(guān)提取進(jìn)口貨物。如是假海關(guān)完稅憑證，就沒有真實(shí)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，則企業(yè)所提供的配套的單證 1

必然是假的，包括企業(yè)的賬簿記錄也是虛假的。在審核企業(yè)的海關(guān)完稅憑證抵扣稅款時，除配套的各種單證外，要求企業(yè)提供必須支付繳納海關(guān)稅款的銀行單據(jù)和企業(yè)當(dāng)月的銀行對賬單，銀行單據(jù)和對賬單是真實(shí)的，則銀行對賬單上就有反映。注重審查對賬單上記錄的票據(jù)號碼與對應(yīng)的銀行單據(jù)號碼、銀行單據(jù)上的收款人賬號與專用繳款書上收款國庫賬號是否相符；企業(yè)購匯支付貨款的資金流向是否真實(shí)，企業(yè)向境外付外匯必須要向外匯管理機(jī)構(gòu)和指定銀行申請購匯才能完成付匯，否則就不正常。對企業(yè)所提供的銀行資料存在疑問的，向其開戶銀行進(jìn)行核實(shí)，目前，幾大商業(yè)銀行均開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，通過企業(yè)現(xiàn)場上網(wǎng)查詢便可查明。

二、業(yè)務(wù)邏輯審核法。

對企業(yè)業(yè)務(wù)的邏輯性和合理性進(jìn)行審核，也可幫助我們發(fā)現(xiàn)假票的一些特征。如商品價格過高或質(zhì)量等其他方面的指標(biāo)達(dá)不到要求;違背經(jīng)營常理；票面上的完稅價格與稅率的乘積不等于稅額。通常情況下，企業(yè)進(jìn)口商品一般基于以下經(jīng)營常理：國內(nèi)無此類商品，國內(nèi)有此商品但價格過高或質(zhì)量等其他方面的指標(biāo)達(dá)不到要求。對于企業(yè)違背上述經(jīng)營常理偶然發(fā)生進(jìn)口業(yè)務(wù)深入調(diào)查，也可以發(fā)現(xiàn)假票的蹤跡。如青島企業(yè)從香港進(jìn)口煤炭，山西企業(yè)從福建進(jìn)口煤炭，大連企業(yè)從深圳進(jìn)口鋼材等。

三、報關(guān)單位審核法。

從發(fā)現(xiàn)問題海關(guān)完稅憑證的情況來看，大多數(shù)的企業(yè)不是自行到海關(guān)去報關(guān)，而是通過中介機(jī)構(gòu)取得的海關(guān)完稅憑證，而問題就出在這些中介機(jī)構(gòu)。目前發(fā)現(xiàn)的假海關(guān)完稅憑證，基本均為偽造雙抬頭代理進(jìn)口憑證。因此，在審核海關(guān)完稅憑證時，尤其要注意加強(qiáng)對代理進(jìn)口海關(guān)完稅憑證的審核。同時審核其是否有代理進(jìn)口合同，是否支付代理進(jìn)口費(fèi)用。個別企業(yè)承認(rèn)送貨上門提供的海關(guān)完稅憑證。

四、繳稅資金審核法。

繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納稅款一般以銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行，只有特殊情況下才會使用現(xiàn)金。在代理進(jìn)口業(yè)務(wù)中受托方一般不為委托方代墊稅款，異地企業(yè)間的大宗資金往來以銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，按常理，受托方企業(yè)收到委托方匯到的稅款后，一般不會再提現(xiàn)后繳稅，所以在真的海關(guān)完稅憑證票面上加蓋現(xiàn)金收訖章的極少。如審核中發(fā)現(xiàn)企業(yè)大額的海關(guān)完稅憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章，一般情況下可認(rèn)定為有虛假海關(guān)完稅憑證的嫌疑。

五、海關(guān)完稅憑證來源地審核法。偽造的單證以海關(guān)開出的真實(shí)單證為樣本進(jìn)行仿造。從該區(qū)查出的假海關(guān)完稅憑證看，大多數(shù)是仿深圳文錦渡、皇崗口岸，少數(shù)仿廣州黃埔老港、上海南匯口岸。而且利用假海關(guān)完稅憑證進(jìn)行抵扣稅款的企業(yè)基本都是中小企業(yè)。

六、特定欄次填開內(nèi)容審核法。

海關(guān)完稅憑證填開時，要求貨物名稱欄所填的貨物名稱必須準(zhǔn)確，且與商品代碼欄所填寫內(nèi)容逐一相對應(yīng)，不得匯總或按商品大類填寫，而在假海關(guān)憑證上，常常出現(xiàn)XX產(chǎn)品一批或XX產(chǎn)品詳見清單等海關(guān)禁止的填開方式。審核中發(fā)現(xiàn)以此類方式填開的票，一般情況下可認(rèn)定為有虛假海關(guān)完稅憑證的嫌疑。

七、票面打印章戳痕跡審核法。

由于海關(guān)辦理日常業(yè)務(wù)量大、單證數(shù)量多、打印機(jī)設(shè)置問題、印章使用頻繁，海關(guān)人員不可能將每張單證打印對齊格式且印章加蓋非常清晰，因此真實(shí)單證上普遍打印錯格，印章大多數(shù)字跡、線條等痕跡不是很清晰；而假印章使用頻率較低，且制假人為了增加假票的可信度，一般會將印章蓋得十分清晰和完整。將鑒定后真的海關(guān)完稅憑證與假海關(guān)完稅憑證進(jìn)行比對，就能發(fā)現(xiàn)存在的問題。

八、滯納金審核法。自2004年1月1日新關(guān)稅條例實(shí)施后，稅款的滯納金征收率由千分之一調(diào)整為萬分之五。海關(guān)總署于2004年9月起停止使用標(biāo)注滯納金征收率為千分之一的海關(guān)完稅憑證，因此，凡是2004年9月以后收到滯納金征收率仍為千分之一的海關(guān)完稅憑證，可認(rèn)定為有虛假海關(guān)完稅憑證的嫌疑。

九、聯(lián)次審核法。海關(guān)完稅憑證的每一聯(lián)都注明了其用途，而造假人對其作用不重視，往往會偽造一些按規(guī)定不應(yīng)由企業(yè)留存的聯(lián)次交給企業(yè)，如第四聯(lián)、第五聯(lián)。

十、報關(guān)單紙張審核法。海關(guān)總署規(guī)定內(nèi)資企業(yè)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口貨物報關(guān)單一律用白色無碳壓感紙打印，外資企業(yè)進(jìn)口貨物報關(guān)單不論何種貿(mào)易方式均用藍(lán)色無碳壓感紙打印，如果企業(yè)提供的進(jìn)口貨物報關(guān)單不是用規(guī)定顏色紙張打印的，該報關(guān)單所對應(yīng)的海關(guān)完稅憑證有偽造的嫌疑。

十一、相關(guān)單證完整性審核法。海關(guān)完稅憑證是企業(yè)開展進(jìn)口業(yè)務(wù)時取得的繳稅憑證。企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)操作復(fù)雜，業(yè)務(wù)結(jié)束后通常會在企業(yè)手中留下部分單證，海關(guān)完稅憑證只是其中之一。這些單證的部分內(nèi)容可以相互印證，如果企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)是虛假的，要將進(jìn)口單證偽造齊全并使之配比合理十分困難。從前期檢查情況看，違法分子偽造假海關(guān)完稅憑證的同時，一般只會偽造少數(shù)幾種與之配套的進(jìn)口業(yè)務(wù)單證或根本不偽造前述配套單證。前期查處的違法企業(yè)中不到三分之一的企業(yè)能提供與假票配套的假報關(guān)單或假海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅繳款書，不到五分之一的企業(yè)能提供假合同。前期已查獲的假票都是從配套單證不齊的海關(guān)完稅憑證中發(fā)現(xiàn)的。在取得假票的企業(yè)中，我們尚未發(fā)現(xiàn)過以下單證：海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅繳款書、進(jìn)口商與外商簽訂的購貨合同；外商開具的貨物提單、貨物裝箱單；商檢部門開具的檢疫費(fèi)、消毒費(fèi)等收

費(fèi)單據(jù)；進(jìn)口商向港口支付裝卸費(fèi)、搬挪費(fèi)、堆存費(fèi)等費(fèi)用的發(fā)票；進(jìn)口商開戶行開具的結(jié)匯水單；外匯管理局開具的進(jìn)口貿(mào)易付匯核銷單；進(jìn)口商與報關(guān)行結(jié)算包干報關(guān)費(fèi)用的普通發(fā)票；代理進(jìn)口企業(yè)開給進(jìn)口商的代理費(fèi)發(fā)票。所以，對取得海關(guān)完稅憑證企業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)單證完整性進(jìn)行審核是發(fā)現(xiàn)假票的有效方法。

十二、海關(guān)編碼規(guī)則審核法。按照海關(guān)編碼規(guī)則，海關(guān)完稅憑證號碼代表一定的含意，目前海關(guān)同時使用兩套通關(guān)系統(tǒng)H883、H2000系統(tǒng)，兩個系統(tǒng)開具的海關(guān)完稅憑證格式有所不同。相關(guān)內(nèi)容按稅務(wù)總局國稅發(fā)?2005?6號文和《關(guān)于規(guī)范填制海關(guān)代征進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣清單問題的通知》(國稅發(fā)明電?2005?8號)。真實(shí)的海關(guān)完稅憑證，號碼是符合海關(guān)編碼規(guī)則的，審核時發(fā)現(xiàn)海關(guān)完稅憑證的號碼不符合編碼規(guī)則的，即有偽造嫌疑。例如：***332-L02

（1）1-4位：海關(guān)代碼 如：2202

（2）5-8位：年份如：2007

（3）第9位：進(jìn)出口標(biāo)志，其中“1”為進(jìn)口標(biāo)志，“0”為出口標(biāo)志

（4）10-18位：報關(guān)單編號如：027350332

（5）第19位：征稅標(biāo)志。其中“-”為正常征稅標(biāo)志，“/”為補(bǔ)稅標(biāo)志，“?！睘橥硕悩?biāo)志，“D”為刪除標(biāo)志，“@”為違規(guī)補(bǔ)償滯納金標(biāo)志；第20位為稅種標(biāo)志，其中“A” 為關(guān)稅標(biāo)志，“L”為增值稅標(biāo)志，“Y”為消費(fèi)稅標(biāo)志，“I”為特別關(guān)稅標(biāo)志。

（6）21位-22位:為報關(guān)單所產(chǎn)生的專用繳款書順序號。

第四篇：塔式起重機(jī)日常檢查

塔式起重機(jī)日常檢查

日常檢查主要內(nèi)容如下：

1.固定基礎(chǔ)或路基軌道符合規(guī)定要求。

2.對基礎(chǔ)地腳螺栓、塔身、臂架、回轉(zhuǎn)支撐、起重臂拉桿、平衡臂拉桿、卷筒聯(lián)接螺栓、剎車制動器等關(guān)鍵部位的銷軸，螺栓等進(jìn)行日常檢查、緊固，確定無松動或脫落現(xiàn)象才允許開車作業(yè)。

3.塔機(jī)主要鋼結(jié)構(gòu)件應(yīng)無變形；各機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)正常；各減速機(jī)、液壓油箱的油位符合要求；各潤滑點(diǎn)潤滑良好；鋼絲繩潤滑、磨損、穿繞是否符合要求；各信號、警報裝置、照明設(shè)備、限位裝置正常有效（尤其是力矩限制器）。

4.配電箱在送電前，檢查各控制器手柄應(yīng)在零位；接通電源時，檢查塔機(jī)金屬結(jié)構(gòu)部分，應(yīng)無漏電。

5.各制動器靈敏可靠，摩擦面無油污，間隙調(diào)整適當(dāng)。

6.吊鉤和吊鉤防脫爪符合要求。

7.起重工具、索具等符合安全技術(shù)要求。

8.通訊系統(tǒng)可靠。

第五篇：加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查

加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，堅持“動、查、糾、通、記”常抓不懈

今年冷工質(zhì)量監(jiān)督工作始終堅持常抓不懈，本著自己體會總結(jié)的“動（多走現(xiàn)場）、查（發(fā)現(xiàn)問題）、糾（即時糾正）、通（信息共享）、記（詳細(xì)記錄）”五字工作方法對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題基本上做到即時糾正解決，全年質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄186條。先后發(fā)出糾正關(guān)于“部分立柱、千斤頂閥座閥接板護(hù)板缺失”、“加強(qiáng)現(xiàn)場膠管落地、接頭抹油堵塞管路控制”、“影響系統(tǒng)清潔度問題（內(nèi)）質(zhì)量提醒”、“銷軸類零件拆裝孔清砂、鍍后清洗、防銹”、“加強(qiáng)缸體焊接、組/安裝過程中的每個細(xì)節(jié)及乳化液清潔度的控制，減少總裝泵站循環(huán)系統(tǒng)中的濾網(wǎng)濾芯頻繁堵塞（糊死），嚴(yán)重影響安裝、驗(yàn)收進(jìn)度的問題發(fā)生”、“總裝現(xiàn)場銷軸混裝問題”、“重視檢驗(yàn)程序，杜絕小批量返工返修質(zhì)量問題”“噴刷漆外觀質(zhì)量細(xì)化”問題質(zhì)量監(jiān)督檢查處理通知單9份?，F(xiàn)場問題調(diào)查報告“對元件、綜合、閥分廠Y112、Y119支架產(chǎn)品跟蹤檢查“、“液控閥加工36423406進(jìn)液五通毛料料裂的調(diào)查”、“元件、液控閥、綜合、總裝、昌榮現(xiàn)場影響系統(tǒng)清潔度情況匯總”、“元件在產(chǎn)Y124、Y112立柱缸體、中缸里孔銹蝕情況的調(diào)查”、“總裝泵站循環(huán)系統(tǒng)過濾裝置配置及清洗情況”、“中心試驗(yàn)室液壓支架試驗(yàn)臺所用乳化液檢查情況”、“總裝刷漆、噴砂情況”、“元件、總裝乳化油刺激性嗆人氣味問題”、“對總裝（刷漆）立柱柱頭接頭孔塑料堵缺失、千斤頂外觀未清理問題處理”、“元件、綜合協(xié)作件Y120活柱磕碰傷問題處理”等13份?！皩υ诋a(chǎn)Y124、Y112立柱缸體、中缸里孔銹蝕處理”、“對總裝（噴、刷漆）外觀質(zhì)量應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化處理”的建議2份等日常工作，有效控制和基本解決了上述問題。并于年底前重新修改規(guī)范了質(zhì)量監(jiān)督（冷）工作職責(zé)，工作上基本做到盡職盡責(zé)，同時為公司產(chǎn)品質(zhì)量扼制下滑穩(wěn)步提升盡了一份力。

2010年的質(zhì)量監(jiān)督工作將更具挑戰(zhàn)性，具體情況要不斷探索、涉及面要延伸、內(nèi)容要規(guī)范，許多“細(xì)節(jié)”上的個別產(chǎn)品質(zhì)量問題要用更大的氣力和持之以恒的韌勁去解決，有些工作還要盡力做到“提前量”和“敏感”。我將以“不待揚(yáng)鞭自奮蹄”勤奮精神，團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作態(tài)度，改正09年工作中的不足，兢兢業(yè)業(yè)做好明年的各項(xiàng)工作，立足崗位為質(zhì)量保證部整體工作的完成錦上添花、盡心盡力。

質(zhì)量監(jiān)督（冷）

2010.1.5