第一篇：工藝紀(jì)律管理

工藝紀(jì)律管理（修訂版）

技術(shù)部 樊高瑞

第一章

總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。第二章

工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3總裝車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，總裝車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線員工要熟悉當(dāng)班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場工藝有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4總裝車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當(dāng)班機型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3總裝車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4總裝車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識管理

5.1標(biāo)識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2《工序記錄卡》的使用與管理

5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺機器都要附帶相應(yīng)的《工序記錄卡》，《工序記錄卡》的內(nèi)容記錄了每臺機器當(dāng)班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當(dāng)班工序操作后要按照實際情況認(rèn)真填寫相應(yīng)的工序記錄狀態(tài)；

5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；

5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標(biāo)識。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律

1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理

1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；

1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進行。

2.總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理

2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進行定置擺放；

2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m； 2.3總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；

2.4室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守《工裝板使用注意事項》的相關(guān)規(guī)定；

2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。

3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理 3.1物料的管理

3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊； 3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機型的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機型時，相應(yīng)的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標(biāo)識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負(fù)責(zé)進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫； 3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；

3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識清楚，拉式物料架上的物料標(biāo)識應(yīng)與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把拉式物料全部放到線上；

3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；

3.1.7總裝車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。

3.2半成品、成品及返修機的管理

3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機（成品機或半成品機）需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。第三條 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 1.工裝夾具的管理

1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進行； 1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照商技字[2001]005號《工藝裝備管理辦法》進行。2.設(shè)備及動力能源方面的管理

2.1總裝車間所有設(shè)備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常和設(shè)備完好率；

2.2總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時通知公司設(shè)備主管進行協(xié)調(diào)處理；

2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；

第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律

1.不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

3.作好標(biāo)識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性； 4.領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓(xùn)上崗的管理

1．總裝車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

2．新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；

3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認(rèn)可；

4.工藝人員應(yīng)定期對各個部門進行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.總裝車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范）進行負(fù)責(zé)。

第二篇：工藝紀(jì)律管理規(guī)范

工藝紀(jì)律管理規(guī)范

編號：Z/YJ-15 版本/修訂狀態(tài)：B/0 1.目的

為我公司的生產(chǎn)有序，降低出錯風(fēng)險，提高作業(yè)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。2.范圍

本規(guī)范適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、工藝文件的編制、工藝文件的使用及工藝紀(jì)律檢查的每一個環(huán)節(jié)。３.術(shù)語

3.1工藝驗證

工藝驗證是證實工藝設(shè)計是否合理有效，通過驗證，可測試出設(shè)計的缺陷，必要時可引入5M1E分析法（即人、機、料、法、環(huán)、測六方面影響的因素）進行驗證，確保所有的設(shè)計輸出滿足產(chǎn)品性能的需求。

3.2工藝紀(jì)律

工藝紀(jì)律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝規(guī)范貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的某些具有約束性的規(guī)定。4.職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)工藝文件編制、驗證及工藝技術(shù)指導(dǎo)工作，獲取試驗數(shù)據(jù)并記錄，編寫驗證報告，并及時發(fā)現(xiàn)和處理工藝執(zhí)行中所出現(xiàn)的技術(shù)問題，并對檢查出的不合格項進行整改修正。

4.2技術(shù)質(zhì)量部檢查員，生產(chǎn)運行部及操作工負(fù)責(zé)配合工程技術(shù)人員對現(xiàn)場工藝進行驗證，且有義務(wù)指正并發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝中的不足和缺陷。

4.3操作工負(fù)責(zé)配合本工序的工藝驗證，并接受工藝紀(jì)律檢查，及工藝紀(jì)律執(zhí)行，且工序間相互有監(jiān)督的義務(wù)。

4.4必要時生產(chǎn)運行部、技術(shù)質(zhì)量部、工藝員、檢查室應(yīng)臨時組成工藝紀(jì)律檢查小組，定期或不定期地對全公司工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查和考評。5.工作程序

5.1制定工藝驗證計劃，羅列驗證項目。5.2準(zhǔn)備工藝驗證依據(jù)

a）工藝方案、產(chǎn)品圖、技術(shù)文件、記錄表格；

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b）相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定。5.3實施驗證

a)驗證過程中，技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督，嚴(yán)格按工藝文件要求進行試生產(chǎn)，跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并對問題發(fā)生的原因及解決措施進行詳細(xì)記錄。

b）驗證人員應(yīng)認(rèn)真聽取生產(chǎn)操作者的合理化意見，對改進工藝、工裝的建議要積極采納。

c)驗證人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程檢驗產(chǎn)品。5.4驗證總結(jié)與鑒定

5.4.1驗證結(jié)論應(yīng)當(dāng)證明一個生產(chǎn)工藝按照規(guī)定的工藝參數(shù)，能夠持續(xù)生產(chǎn)出符合預(yù)定用途的產(chǎn)品：

a）試制結(jié)束后，依據(jù)實際參數(shù)記錄，不符合不科學(xué)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)分析，包括與其他同類產(chǎn)品工藝水平對比分析；

b)填寫驗證結(jié)論【工藝驗證記錄報告】，并做批注今后批量生產(chǎn)意見或建議。5.4.2所選用的設(shè)備及工藝裝備，對工序的工藝路線和工藝要求是否合理、可行； 5.4.3檢驗手段是否滿足要求；

5.4.4加工路線和加工方法能否保證產(chǎn)品精度； 5.4.5勞動安全及污染情況是否達標(biāo)；

6.工藝紀(jì)律檢查的形式、內(nèi)容和要求

6.1工藝紀(jì)律檢查形式有兩種：

a）工藝紀(jì)律日常檢查，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進行；

b）設(shè)立工藝紀(jì)律檢查組，由生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備管理人員及安全管理人員等組成，進行全放面檢查。

6.2工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容：

6.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝卡片，操作者應(yīng)熟悉工藝文件，并嚴(yán)格按工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作；

6.2.2工藝文件是否滿足圖紙設(shè)計要求，有無明顯錯誤；

6.2.3工藝文件在執(zhí)行中存在問題：能及時解決的應(yīng)及時解決，重大問題組織試驗，成熟后納入工藝。

6.2.4操作者應(yīng)按工藝文件要求正確使用設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備。

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6.2.5操作者是否按照工藝要求生產(chǎn)，使用的刀具、輔具、工裝夾具|模具是否符合工藝要求；

6.3環(huán)境

6.3.1設(shè)備備附件齊全，清潔無油污、銹蝕；無滲漏油、水或有防止?jié)B漏油、水，污染環(huán)境的措施。

6.3.2.產(chǎn)品按定置區(qū)規(guī)定存放；

6.3.3現(xiàn)場工位器具齊全適用，在制品不落地、不相碰；

6.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場在制品數(shù)量不超過限量額，碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放； 6.3.5工具箱內(nèi)外清潔，工具|刀具擺放有序。

7.工藝紀(jì)律管理的重要性

工藝紀(jì)律管理是保證企業(yè)有秩序地進行生產(chǎn)活動的廠規(guī)廠法之一，是生產(chǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)遵守的工藝秩序，是現(xiàn)行工藝控制的重要方式。工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入、存檔，在以后工藝編制中加以改進，起到關(guān)鍵性作用。8.相關(guān)記錄

《工藝驗證記錄報告》 《工藝紀(jì)律檢查記錄表》 《糾正和預(yù)防措施單》

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第三篇：工藝紀(jì)律管理標(biāo)準(zhǔn)

工藝紀(jì)律管理標(biāo)準(zhǔn) 目的及范圍

1.1 工藝紀(jì)律是工藝技術(shù)、工藝管理在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有效實施與控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的重要手段，也是搞好文明生產(chǎn)的先決條件。嚴(yán)肅工藝紀(jì)律是貫徹公司質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提高經(jīng)濟效益的重要保證。

1.2 為嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，加強工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定本《標(biāo)準(zhǔn)》。1.3 有關(guān)部門要在對本部門職工負(fù)責(zé)教育的基礎(chǔ)上嚴(yán)格貫徹本《標(biāo)準(zhǔn)》。

1.4 本《標(biāo)準(zhǔn)》適用于技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢測、物質(zhì)管理、設(shè)備管理及維修、工具管理及制造、生產(chǎn)管理等部門及生產(chǎn)車間。2 內(nèi)容及要求 2.1管理制度方面

2.1.1 用于生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙、工藝卡片、工藝守則、工藝規(guī)范及各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等都是生產(chǎn)的指令性文件，任何人都要嚴(yán)肅對待，認(rèn)真遵守，不得違反。

2.1.2 產(chǎn)品圖紙的修改權(quán)屬于采煤機設(shè)計研究院；工藝文件的修改權(quán)屬于工藝研究院，其他任何人都無權(quán)修改。圖紙和工藝文件的修改，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)，修改時改圖人必須簽名或蓋章，并注明日期，否則視為無效。

2.1.3 所有圖紙、工藝文件必須按給規(guī)定程序簽批，否則不得投入生產(chǎn)。

2.1.4 各種技術(shù)文件的藍圖與墨圖要統(tǒng)一；各部門使用的技術(shù)文件要統(tǒng)一；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、工藝文件相關(guān)的技術(shù)要求要統(tǒng)一。

2.1.5 補曬的未歸檔產(chǎn)品的藍圖、藍卡必須經(jīng)技術(shù)部門驗訖，否則不得投入生產(chǎn)。2.1.6 生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)經(jīng)常保持清潔、完整和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足工藝技術(shù)要求。2.1.7 量具必須定期檢定，保證量值準(zhǔn)確，完好無損；在使用的過程中，要輕拿輕放，并不得放在哦機床導(dǎo)軌上；使用后必須擦拭干凈，正確放置。

2.1.8 對工藝文件所要求的工裝必須及時提供；必須正確使用工裝，不得隨意改變原來的形狀和尺寸；工裝出現(xiàn)問題必須及時維修或補制；使用后必須擦拭干凈，放回原處或送回胎具房，并妥善保管。

2.1.9 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”。操作者要自檢、互檢，首先必須交檢；零件不經(jīng)檢驗不得轉(zhuǎn)序；質(zhì)量檢驗員要經(jīng)常進行巡檢，對零件的工序及完工不得漏檢。

2.1.10 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件不統(tǒng)一或有錯誤時，應(yīng)及時與有關(guān)技術(shù)人員聯(lián)系，有關(guān)人員必須及時到現(xiàn)場處理，不得以任何借口拖延。

2.1.11 對要求有記錄的操作（如特殊過程）工序，必須認(rèn)真及時做好原始記錄，不得補記或追記。

2.2 執(zhí)行“三按”、“三定”方面。

2.2.1 任何部門和個人在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進行作業(yè)，未經(jīng)工藝部門同意不得擅自增、減、逆、越及合并工藝規(guī)程中的工序。

2.2.2 凡因設(shè)備、技術(shù)、材料和其它客觀原因發(fā)生變化，不能按原工藝文件的規(guī)定執(zhí)行時，必須事先提出修改意見，由工藝研究院負(fù)責(zé)按工藝文件修改程序修改后，方可脫離原工藝。

2.2.3 操作者在生產(chǎn)過程中必須遵守“工藝五字準(zhǔn)則”，即：

a、借：接受任務(wù)后應(yīng)將相應(yīng)的圖紙、工藝、工裝、量具等借齊。b、看：開始工作時應(yīng)將圖紙、工藝中有關(guān)內(nèi)容和要求看清、看懂。c、提：發(fā)現(xiàn)問題或有疑問時及時向技術(shù)組或工藝人員提出。d、辦：無疑問后要嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求辦。

e、檢：首先必須交檢，合格后才能繼續(xù)加工，同時要勤測、勤量，以保證零件加工質(zhì)量。

2.2.4 凡有指導(dǎo)性技術(shù)文件的工序，不得脫離技術(shù)文件生產(chǎn)、檢查和調(diào)度指揮。2.2.5 對上、下工序之間有時間要求的工序，必須在規(guī)定時間內(nèi)進行。

2.2.6 對時間、溫度、濕度、流量、壓力、電流、電壓及化學(xué)成分要求的工序，必須嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行。

2.2.7 零件工序完工后必須清理干凈（包括飛邊、毛刺，工藝注明的除外），符合工藝文件的要求。

2.2.8 原材料的材質(zhì)、規(guī)格等與圖紙、工藝要求不符時，必須有代用手續(xù)，否則不得投入生產(chǎn)。

2.2.9 所有工序必須定人、定機、定崗位才能進行作業(yè)，操作者必須經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。

2.3 文明生產(chǎn)、定置管理方面。

2.3.1 對作業(yè)場地、操作者、生產(chǎn)對象及庫房必須按“定制管理”要求進行管理，做到零件、物品擺放有序，環(huán)境整潔。

2.3.2 要愛護圖紙和工藝文件，不得隨意涂改或損壞。

2.3.3 零、部件的加工、運輸、裝配及保管必須輕拿輕放，使用相應(yīng)的工位器具；要排列有序，不得有磕、碰、劃傷及銹蝕。要文明操作，不得野蠻作業(yè)。

2.3.4 公司內(nèi)所有作業(yè)完工后必須清理現(xiàn)場，保持整潔的作業(yè)環(huán)境。同時要經(jīng)常保持道路通暢。各車間具體檢查內(nèi)容 3.1 日常檢查

（1）鉚焊和板金車間：工藝參數(shù)、過程記錄、工藝留量（可參照圖紙、工藝由檢驗人員進行測量），坡口內(nèi)是否有填充物，有無缺肉，缺肉是否及時補焊；外觀檢查焊縫質(zhì)量、是否清渣、打磨；工藝、圖紙是否齊全有效。

（2）涂漆車間：工藝參數(shù)、過程記錄、油漆和輔料配比是否符合工藝守則要求、打磨清理是否符合要求、除銹和磷化清洗是否符合要求，批量件首件是否交檢、工裝和工位器具使用是否合理、工藝、圖紙是否齊全有效。

（3）下料車間：工藝參數(shù)、工藝留量（可參照圖紙、工藝由檢驗人員進行測量），工藝、圖紙是否齊全有效。

（4）熱處理車間：工藝參數(shù)（冷卻液溫度、升溫曲線）、過程記錄；工件擺放是否符合工藝要求；裝、出爐是否野蠻作業(yè)；是否按要求進行清理；工藝、圖紙是否齊全有效。（5）機加車間：首件是否交檢，看有無記錄或標(biāo)記；多件同時裝夾加工時，看首批裝夾件是否交檢；工序流量是否符合要求；查本工序看上工序是否符合要求；看劃線平臺是否有鐵屑；有無增、減、逆、越、合并工序的現(xiàn)象；對于超差部位是否私自補焊；工裝使用是否合理；是否按要求進行清理；看鑄、鍛、鉚毛料是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

（6）裝配車間：安裝前是否檢測零件的配合面精度（特別是冷、熱裝部位）、是否正確使用工裝、是否野蠻作業(yè)、零件是否進行清洗、清理；是否保證作業(yè)清潔度、噴漆前的清理是否符合工藝要求、過程記錄；加工件、組焊件、鑄件是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

3.2 不定期檢查

（1）檢查車間貫徹工藝紀(jì)律情況、工藝守則、考核通報、對存在問題的整改情況。（看會議記錄）

（2）檢查作業(yè)現(xiàn)場所有的技術(shù)文件。

（3）檢查現(xiàn)場正在作業(yè)的所有工序、檢查冷加工車間領(lǐng)用的毛料。（4）抽檢量具、設(shè)備、工裝狀態(tài)及保養(yǎng)情況。

附錄

工藝紀(jì)律檢查與考核細(xì)則

為了搞好工藝紀(jì)律檢查與考核工作，公司成立工藝紀(jì)律檢查考核小組，常設(shè)辦公室在技術(shù)中心工藝室。

組 長：技術(shù)副總經(jīng)理 常務(wù)副組長：質(zhì)量總監(jiān) 副 組 長：技術(shù)中心主任

工藝室主任

質(zhì)量部部長 成 員：質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員

工藝室各專業(yè)工藝員 1 日常檢查

1.1質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員在日常工作中，對有關(guān)部門及操作者執(zhí)行工藝紀(jì)律要做好宣傳、貫徹工作，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為要及時指正，對嚴(yán)重違反紀(jì)律的行為要制止其生產(chǎn)。1.2質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員在日常巡檢時，要對操作者執(zhí)行“三按”情況進行認(rèn)真檢查并作好記錄。

1.3工藝研究院專業(yè)工藝員在日常的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作中，要隨時抽檢有關(guān)部門及操作者工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

1.4質(zhì)量部應(yīng)將質(zhì)量檢驗員當(dāng)月日常檢查及監(jiān)督情況結(jié)果匯總，在每月末（或月末休息日）的前兩天報給工藝紀(jì)律檢查考核小組辦公室。2 不定期檢查

2.1 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，工藝紀(jì)律檢查考核小組，做不定期系統(tǒng)檢查。2.2 被檢部門有關(guān)人員必須認(rèn)真配合，參檢人員要認(rèn)真做好檢查記錄。

2.3

由工藝研究院副院長匯總本月工藝紀(jì)律檢查記錄，并草擬工藝紀(jì)律檢查考核通報內(nèi)容，工藝室主任審核，經(jīng)技術(shù)副總裁批準(zhǔn)后下發(fā)每月發(fā)一期，于下月初五個工作日內(nèi)下發(fā)。3 考核

3.1工藝紀(jì)律檢查考核小組要按月對所有檢查情況進行匯總，于當(dāng)月末或下月初用書面或電子文檔的形式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門發(fā)出《工藝紀(jì)律檢查考核通報》。

3.2 工藝紀(jì)律檢查考核小組根據(jù)《工藝紀(jì)律檢查考核通報》及本《標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)條款，向有關(guān)部門發(fā)出獎罰通知單。

3.3 各部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，要經(jīng)常進行自查。對自查找出的問題及《工藝紀(jì)律檢查考核通報》中指出的問題要及時進行整改，并將整改措施自《工藝紀(jì)律檢查考核通報》下發(fā)一周內(nèi)報工藝紀(jì)律檢查考核小組辦公室。同時，要向員工通報《工藝紀(jì)律檢查考核通報》內(nèi)容。4 獎懲

4.1 對違反工藝紀(jì)律的部門和個人，視具體情況進行處罰。

4.1.1 對技術(shù)部門、管理部門每發(fā)現(xiàn)一次違紀(jì)，罰款30-100元；對生產(chǎn)車間每發(fā)現(xiàn)一次違紀(jì)，罰款10-50元。

4.1.2 首件不交檢，每次罰款50元；零件不經(jīng)檢驗而轉(zhuǎn)序，每次罰款50-100。4.1.3 因違紀(jì)造成零件批量（兩件以上）不符合要求，貳拾件以內(nèi)每件罰款10元，超過部分每件罰款5元。

4.1.4 因違紀(jì)使相同的問題重復(fù)出現(xiàn)時，加倍處罰，同時對責(zé)任部門管理者處等額罰款。4.1.5 不上報或不及時上報整改措施的，對責(zé)任部門管理者罰款50-100元。4.1.6 不配合或干擾工藝紀(jì)律檢查人員正常工作的，罰款50-100元。

4.1.7 因違紀(jì)造成質(zhì)量、經(jīng)濟損失符合公司《質(zhì)量管理考核細(xì)則》規(guī)定的，按《質(zhì)量管理考核細(xì)則》執(zhí)行。

4.2 對有下列情況之一的部門和個人獎勵人民幣100-500元。4.2.1 及時指出設(shè)計、工藝明顯錯誤，避免較大損失者； 4.2.2 對設(shè)計、工藝提出改進意見、有較大成效者；

4.2.3 對違紀(jì)行為敢于制止或及時向有關(guān)部門及人員反映，從而避免較大損失者； 4.2.4 工藝紀(jì)律管理突出的部門領(lǐng)導(dǎo)及檢查人員。5 附則

5.1 本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)中心工藝室起草并負(fù)責(zé)解釋。5.2 本標(biāo)準(zhǔn)自2014年8月1日起執(zhí)行。

第四篇：工藝紀(jì)律

工藝紀(jì)律管理制度

1．車間主任會同檢驗員，工藝科長根據(jù)工藝紀(jì)律要求每月對車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報制造部，品管部，技術(shù)部

2．在副總的領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人不定期對有關(guān)車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查，按檢查結(jié)果填寫《工藝紀(jì)律檢查表》并進行匯總，提出處理意見。

1工藝紀(jì)律

1．1生產(chǎn)車間班組要嚴(yán)格按照制訂的工藝流程、工藝規(guī)程及機修組制訂的安全規(guī)程進行生產(chǎn)和操作，任何部門和個人均無權(quán)擅自變更生產(chǎn)工藝。

1．2各產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的變動更改，必須經(jīng)公司技術(shù)部下達的書面修改通知書，經(jīng)副總簽字批準(zhǔn)后方可生效。

1．3由于產(chǎn)品的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、材料和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時，或原有工藝已不能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量要求時，應(yīng)由技術(shù)部會同車間進行修訂或補充，正式頒布后實行，否則必須按原工藝執(zhí)行。擅自變動造成（重大）損失時，以違犯工藝紀(jì)律處理，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

1．4在生產(chǎn)過程中，因材料或設(shè)備等原因影響生產(chǎn)工藝不能正常執(zhí)行時，必須由生產(chǎn)車間寫出書面申請，說明原因，經(jīng)副總認(rèn)可后方可改動。

1．5新進公司的員工，必須經(jīng)過崗前技術(shù)培訓(xùn)，基本掌握本工序的工藝、設(shè)備、安全等方面技術(shù)要求后，在有經(jīng)驗工人指導(dǎo)下上崗操作生產(chǎn)。

1．6對不按工藝流程、工藝規(guī)程、設(shè)備規(guī)程，而隨意變更生產(chǎn)程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀(jì)律處理，并追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．工藝紀(jì)律的執(zhí)行

2．1工藝紀(jì)律由技術(shù)部會同制造部，品管部負(fù)責(zé)貫徹實施、監(jiān)督執(zhí)行，并對工藝執(zhí)行部門進行抽查，填寫檢查記錄，進行考核。

2．2工藝紀(jì)律平時由班、組長車間組織、進行檢查，及時掌握工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。自動改進，不進行考核

2．3有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀(jì)律的人或事時，上報制造部立即進行處理，情節(jié)嚴(yán)重的報副總經(jīng)理處理

工藝紀(jì)律檢查評分考核標(biāo)準(zhǔn)

一、總則：

強化工藝紀(jì)律的執(zhí)行與檢查是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。本標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)公司工序質(zhì)控點的檢查記錄和結(jié)論，對違反工藝紀(jì)律的人與事進行獎罰，旨在加強與提高員工對工藝紀(jì)律執(zhí)行的重要性認(rèn)識，同時找出改進之處，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，讓用戶滿意。

二、檢查組組成：

檢查組工作由技術(shù)部牽頭，品管部和制造部等相關(guān)部門組成。每次檢查，各部門至少要派出一名員工參與。

三、檢查項目確定與頻次：

3．1檢查項目為企業(yè)工序質(zhì)控點（見《工藝紀(jì)律檢查記錄表》）；

3．2一般情況，工藝紀(jì)律檢查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：（1）質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定；（2）用戶有重大抱怨；（3）生產(chǎn)秩序較亂；（4）工藝發(fā)生重大變更；（5）使用較大量新員工；（6）新產(chǎn)品批產(chǎn)初期。

四、考核辦法：

1、考核標(biāo)準(zhǔn)：每次工藝紀(jì)律檢查總分設(shè)為100分，分值設(shè)置按各工序質(zhì)控點來分配（詳見《工藝紀(jì)律檢查記錄表》），由檢查組根據(jù)實際情況給予公正評分，最后由質(zhì)量保證部統(tǒng)計匯總交由行政管理部作為考核的依據(jù)；

2、獎罰辦法： 2．1相關(guān)獎勵：（1）獎勵額度：

（2）獎勵分配辦法：

2．2相關(guān)處罰：（1）處罰額度：（2）處罰分配辦法：

3、所有獎、罰款項全部從員工當(dāng)月工資中支、扣。

4、每次工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及獎、罰決定將統(tǒng)一張榜公布。

5、日常工藝紀(jì)律檢查由當(dāng)班品管人員巡檢，對違反紀(jì)律人員按情節(jié)當(dāng)場開出違紀(jì)《扣款單》，處以 元罰款。如日常巡檢中發(fā)現(xiàn)存在的問題比較突出，可增加每周抽檢的頻次

第五篇：工藝紀(jì)律管理制度

**電線電纜有限公司技術(shù)文件 工藝紀(jì)律管理制度

版本/修訂：

A / 0 文件編號：LS—GL—09 發(fā)放編號：

00 受控狀態(tài)：

2011-01-01 發(fā)布

2011-01-01 實施 **電線電纜有限公司發(fā)布 工藝紀(jì)律管理制度 第一章總則

工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序的進行生產(chǎn)活動的重要公司法規(guī)之一，在生產(chǎn)過程中為維護工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定以下紀(jì)律。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣品、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣品的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線員工要熟悉當(dāng)班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場工藝員有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當(dāng)班機型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識管理

5.1標(biāo)識管理是指車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.3一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標(biāo)識。第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律 1.生產(chǎn)現(xiàn)場的管理

1.1 生產(chǎn)車間的各工序要實行三定《定人、定機、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進行三按生產(chǎn)（按設(shè)計配方、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序的工藝要求操作要點，拌粉組必須嚴(yán)格執(zhí)行粉劑配方工藝，按工藝作業(yè)指導(dǎo)書操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場地及設(shè)備衛(wèi)生。2.車間場地規(guī)劃的定置管理

2.1車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

2.2車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；

2.3車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進行。3.車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理

3.1車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進行定置擺放；

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m；

3.3車間所有周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；

3.4一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。4.車間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，并在顯著位置標(biāo)識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由車間負(fù)責(zé)進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；

4.1.3車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；

4.1.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；

4.1.6車間和倉庫負(fù)責(zé)對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機的管理

5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時，由發(fā)現(xiàn)者在《不合格品處置單》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

5.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。6.環(huán)境文明衛(wèi)生的管理

6.1 設(shè)備工裝要經(jīng)常保養(yǎng)、保持清潔無油污銹蝕現(xiàn)象，設(shè)備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標(biāo)志清楚，生產(chǎn)場地?zé)o油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無損壞丟失。6.4 工具箱內(nèi)必須保持清潔。7.檢驗

7.1 質(zhì)檢部及時對產(chǎn)品進行檢驗，保證每班無待檢產(chǎn)品積壓而影響定置管理。7.2 對廢品要隔離存放，并有標(biāo)志，及時處理。

7.3 隨時檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象及時處理。第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括工裝、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進行；

3.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律

4.1不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

4.2車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

4.3.作好標(biāo)識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條一線員工培訓(xùn)上崗的管理

5.1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

5.2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；

5.3車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認(rèn)可；

5.4工藝人員定期對各個部門進行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.5車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理

3.1工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由質(zhì)保部部長全面負(fù)責(zé)。

3.2車間主任負(fù)責(zé)本車間（倉庫）的工藝紀(jì)律管理日常工作。

3.3現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作，對工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度

4.1 工藝紀(jì)律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

4.2日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝員共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。

4.3 周檢：由質(zhì)量部每周五以前進行一次工藝紀(jì)律檢查，4.4 由質(zhì)量部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀(jì)律檢查。

4.5質(zhì)量部部長把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀(jì)律考核辦法。

5.1 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀(jì)律而進行的罰款將進行專款專用。

5.2 工藝紀(jì)律的檢查由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、車間、辦公室等部門參加。采用日常檢查和抽檢相結(jié)合的辦法。

5.3質(zhì)量部在工序巡回檢查，同時監(jiān)督檢查操作工人工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查重點是，“三按”操作情況，發(fā)現(xiàn)違者立即制止。

5.4 以車間負(fù)責(zé)人為組長，各班組長參加組成車間工藝紀(jì)律檢查組。定期（每月一次）對本車間進行監(jiān)督和抽查。檢查重點是“三定”、“三按”及文明生產(chǎn)執(zhí)行情況。

5.5 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、辦公室等部門組成工藝紀(jì)律檢查組，定期（每季二次）對全廠工藝紀(jì)律進行全面檢查。檢查重點是，車間“三定”和文明生產(chǎn)情況；各有關(guān)部門保證工作完成情況；技術(shù)文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執(zhí)行情況。

2.5 工藝紀(jì)律的考核分為車間考核，廠級考核。填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄》，由質(zhì)檢部門匯總填寫《工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計表》經(jīng)管理者代表申批后，實施獎懲。

2.6 工藝紀(jì)律按百分制考核。車間、班組評分依據(jù)事，貫徹率100分。各部門考核依據(jù)是廠級檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀(jì)律獎。分值≥90分為良好，得80%工藝紀(jì)律獎。分值≥95分為優(yōu)秀，得100%工藝紀(jì)律獎。

2.7工藝紀(jì)律檢查記錄見附表一 附表一：工藝紀(jì)律檢查記錄 組織部門

受檢部門

參加人員：

序號

項目

檢查內(nèi)容與要求

單項 評分

滿分

得分

機構(gòu)人員

有關(guān)人員做到了應(yīng)知、已知，應(yīng)會已會，并能盡職盡責(zé)。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行工藝文件，清淅、完整、正確、統(tǒng)一。不符一處扣2分。文件未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門的工藝流程，應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定（或工作流程符合工作程序標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門審批而變成的）。每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6 10

工藝準(zhǔn)備

現(xiàn)場具備應(yīng)有的工藝文件，并認(rèn)真執(zhí)行。不符合一處扣2分

所用設(shè)備符合工藝規(guī)定的要求，并認(rèn)真填寫設(shè)備點檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規(guī)定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設(shè)備、工裝、輔具的基礎(chǔ)上，能選用工藝規(guī)定的參數(shù)進行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質(zhì)保證

各工序質(zhì)檢點的工程能力水平應(yīng)心中有數(shù)，并認(rèn)真地謀求改善。質(zhì)檢點應(yīng)及時填標(biāo)與分析控制圖表，調(diào)整與改善工序質(zhì)量。操作者能正確運用量、檢具。對質(zhì)量做好自檢，認(rèn)真填寫。5 5 15

工藝衛(wèi)生

受檢部門的環(huán)境、設(shè)備，設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況，應(yīng)符合有關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規(guī)定的各項安全要求，在認(rèn)真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門：日期：年月日

檢查組組長：日期：年月日

編制：審核：批準(zhǔn)：