第一篇：連鎖藥店商品部績效考核辦法

連鎖藥店商品部績效考核辦法

商品部部門管理制度 總則 制定目的

為加強(qiáng)商品部部門管理,明確工作目標(biāo)、工作流程和各崗位分工,提高工作效率,特制定本規(guī)章。

適用范圍

凡公司商品部人員適用本制度管理。

一、部門組織結(jié)構(gòu)圖:

二、崗位職責(zé)(一)、商品部經(jīng)理

職責(zé) :

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和新的理念,全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作;

2、通過市場調(diào)研,結(jié)合顧客需求,制定本部門商品管理年度規(guī)劃,以及各工作崗位管理細(xì)責(zé)。

商品部經(jīng)理崗位以研究公司商品品種、質(zhì)量、品類組合為核心工作,參考市場上競爭對手的商品信息,以有效滿足顧客需求為己任,做到不斷貨、不缺貨,及時(shí)準(zhǔn)確地為門店提供商品服務(wù)和引導(dǎo),在商品環(huán)節(jié)為門店提供最大保證。

1)了解供貨廠商產(chǎn)品動態(tài),比較分析門店商品,作好更新和淘汰工作。2)收集行業(yè)新特藥最新信息,找出有價(jià)值品種積極洽談和引進(jìn)。3)研究知名連鎖醫(yī)藥企業(yè)商品銷售數(shù)據(jù)和產(chǎn)品組合,為本公司商品引進(jìn)和淘汰提供指導(dǎo)。

4)研究各門店商品結(jié)構(gòu)和商品價(jià)格組合,合理配制低利潤商品和高毛商品,作好優(yōu)質(zhì)商品引進(jìn),滯銷品淘汰工作。

3、流程設(shè)計(jì):合理規(guī)劃商品部各崗位流程,制定標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范;

4、流程監(jiān)督:監(jiān)督指導(dǎo)本部門各崗位工作的運(yùn)行情況,具體工作內(nèi)容如下:(1)計(jì)劃采購工作的管理,保證不遺漏、不缺貨、不斷貨。(2)商品入庫和商品調(diào)撥,核實(shí)商品數(shù)量,作好商品質(zhì)量驗(yàn)收工作。(3)庫房倉儲和發(fā)貨工作,檢查庫房商品是否按GSP要求分類擺放,商品倉儲安全和發(fā)貨準(zhǔn)確,并定期盤點(diǎn)庫存。

5、商品控制: 按商品的品類、品牌、品種,控制總庫商品存銷比,動態(tài)掌握配送中心與門店庫存商品的庫存水平和比例分配。

動態(tài)調(diào)劑門店需求、存貨。

指導(dǎo)公司進(jìn)貨和庫存關(guān)系的調(diào)整,審核采購計(jì)劃和訂單,跟蹤采購作業(yè)。匯總門店采購計(jì)劃,保證配送中心向門店適時(shí)、適量、適地商品供應(yīng),減少斷/缺貨率。

及時(shí)組織公司季節(jié)、節(jié)慶商品。對效期商品、促銷商品、滯銷商品的管理和組織。

門店專柜專柜商品的調(diào)控和管理。

定期分析門店商品動銷狀況,及時(shí)調(diào)整不適銷商品,規(guī)范門店補(bǔ)貨計(jì)劃。

6、指導(dǎo)和審核店長工作:指導(dǎo)和審核店內(nèi)商品進(jìn)貨品種、數(shù)量和批次的合理性,指導(dǎo)和監(jiān)督店內(nèi)商品陳列。

7、做好與公司各部門間的協(xié)調(diào)和溝通工作,保證公司各項(xiàng)工作合理有序。

8、完成本部門員工的考評工作。(二)品類管理 商品引進(jìn)和淘汰工作

1、根據(jù)商品部年度商品管理計(jì)劃,制定月度商品引進(jìn)和淘汰計(jì)劃

2、分析各門店商品銷售數(shù)據(jù),合理配制店內(nèi)品類組合,為門店進(jìn)貨提供指導(dǎo)。

3、通過各類數(shù)據(jù)分析和信息收集、整理,引進(jìn)優(yōu)質(zhì)商品。

4、根據(jù)門店反饋信息,做好老品淘汰工作。

5、新品、促銷、帶費(fèi)商品管理。

6、效期、滯銷商品管理。

7、促銷活動特價(jià)商品管理和買贈政策。

8、政府限價(jià)商品調(diào)整。

9、每月新引進(jìn)商品培訓(xùn)和資料下發(fā),淘汰品的說明。

10、了解化妝品、日用品、保健品等非藥商品特性,消費(fèi)者偏好,消費(fèi)習(xí)慣,為各門店提供適銷對路的產(chǎn)品組合。

11、做好新品談判工作,要求廠家必須提前通知斷貨、漲價(jià)信息。新品采購流程 老品淘汰流程(三)商品采購

1、根據(jù)新品采購計(jì)劃、未配商品匯總、動態(tài)盤點(diǎn)等信息,情況制訂月度商品采購計(jì)劃,并做好季節(jié)性產(chǎn)品備貨工作。

2、根據(jù)所制定的月計(jì)劃并參考進(jìn)貨訂單報(bào)公司、業(yè)務(wù)員和廠家的計(jì)劃。

3、商品到貨后核對隨貨同行與發(fā)票金額是否相符,檢驗(yàn)報(bào)告單是否齊全并做好記錄。

4、做好購貨商品打款登記工作,每月根據(jù)到貨和付款情況與財(cái)務(wù)對帳。

5、門店返貨登記和處理。

6、廠家返點(diǎn)記錄。(四)入庫員

1.按GSP要求負(fù)責(zé)所以有商品的入庫具體工作如下

(1)接到驗(yàn)收憑證后進(jìn)行商品入庫(公司商品直接入庫,如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與商業(yè)公司進(jìn)行溝通,解決后方可入庫。業(yè)務(wù)員商品與我公司采購員核對數(shù)量與單位,采購員確認(rèn)后方可入庫,如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通,解決后方可入庫)(2)新品入庫時(shí),驗(yàn)收完成后查看隨貨同行是否符合GSP要求,并詢問質(zhì)檢部手續(xù)是否符合GSP要求,根據(jù)質(zhì)檢部提供的信息確定入庫標(biāo)識,建立新品完成后進(jìn)行入庫。

(3)入庫商品有差異時(shí),如能減款直接進(jìn)行減款,不能減款時(shí)通知復(fù)核員進(jìn)行記錄以便下次來貨時(shí)及時(shí)向廠家索要。

(4)商品價(jià)格有變動時(shí)及時(shí)通知采購員進(jìn)行調(diào)價(jià),并發(fā)送工作日記。(5)商品入庫完成后負(fù)責(zé)將票據(jù)傳送到庫房,由復(fù)核員驗(yàn)收,核對后簽字.(6)為各門店辦理自行采購商品的入庫出庫手續(xù).(7)輔助復(fù)核員進(jìn)行商品的復(fù)核。(8)配合質(zhì)檢部進(jìn)行商品查詢

2.負(fù)責(zé)辦公用品庫,中藥庫所有商品的入庫工作 中藥庫,接到隨貨同行后進(jìn)行入庫(如有新品建立新品,并及時(shí)詢問中藥營業(yè)員新品的零售價(jià)格。如商品價(jià)格有變動時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)價(jià)并發(fā)送工作日記)入庫完成后把商品調(diào)撥至各門店,并把票據(jù)按GSP要求扣戳、簽字。

辦公用品庫,接到驗(yàn)收憑證后進(jìn)行商品入庫(如有新品建立新品)3.負(fù)責(zé)GSP及G票據(jù)的整理工作,整理結(jié)束后打印送至財(cái)務(wù)部門.4.每月底負(fù)責(zé)打印藥品的購進(jìn)記錄,質(zhì)量驗(yàn)收記錄,采購計(jì)劃,商品庫及中藥庫

5.負(fù)責(zé)大庫月度退貨記錄制作,包括直營店、加盟店(五)調(diào)撥員

1、每周一,四負(fù)責(zé)為直營店出庫,負(fù)責(zé)傳遞出庫票據(jù)。

2、每周二,三,五,六為公司加盟店出庫,傳遞出庫票據(jù)。

3、每周一,四在各門店生成之前整理新到商品,并且與計(jì)劃員及時(shí)溝通分配到各門店。

4、每月一次為各門店進(jìn)行辦公用品的配送特殊情況除外

5、每日下班前,做一次出庫票據(jù)的審核工作,防止銷票現(xiàn)象發(fā)生。

6、隨時(shí)做好為門店大宗商品的銷售的出庫工作。

7、負(fù)責(zé)填寫GSP要求的退貨記錄。(六)庫房保管、出庫配貨

庫房保管員崗位負(fù)責(zé)大庫商品的陳列、儲藏、安全管理。

1.庫房管理工作,要注意商品的安全,努力防止商品的損壞和失竊。2.嚴(yán)格按GSP分類原則陳列藥品,處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外服藥、藥與非藥、易串味與一般藥品分開陳列,中藥飲片與中成藥按品種、用途分類擺放,標(biāo)簽使用恰當(dāng),放置準(zhǔn)確,字跡清楚,準(zhǔn)確標(biāo)明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、價(jià)格等,便于保管和配貨。

3.危險(xiǎn)品只能陳列代用品或空包裝。

4.凡質(zhì)量有疑問的藥品,一律不予上架銷售,并存放于退貨專柜。5.庫內(nèi)嚴(yán)禁儲存三無產(chǎn)品,質(zhì)量不合格產(chǎn)品,不得代儲私人藥品。

6.及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)缺貨情況,并督促補(bǔ)貨,檢查庫存藥品是否都上貨架,所缺商品是否有補(bǔ)救措施,所有藥品均按先進(jìn)出原則出庫。

7.毒性中藥飲片應(yīng)專柜存放,專人管理。8.拆零藥品應(yīng)集中存放于拆零藥品專柜。

9.防火、防盜、防水、防臺風(fēng)、防停電等防范措施。庫房出入庫復(fù)核員崗位

1、嚴(yán)把藥品出庫關(guān),對出庫藥品嚴(yán)格進(jìn)行核對與質(zhì)量檢查,保證出庫藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,包裝及標(biāo)簽符合規(guī)定要求

2、藥品出庫應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”近期先出和按批號發(fā)貨的原則;

3、驗(yàn)收員應(yīng)根據(jù)憑證所列藥品品名、規(guī)格、廠名、數(shù)量與實(shí)物逐項(xiàng)核對,并做好出庫復(fù)核記錄;

4、填寫入庫商品差異記錄,當(dāng)下次相關(guān)廠家來貨時(shí),及時(shí)索要調(diào)整記錄。

5、有下列情形時(shí)停止發(fā)貨: 1)藥品包裝有異常響動和液體滲出;2)外包裝出現(xiàn)破裂,封口不嚴(yán),封面嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;3)包裝標(biāo)識模糊不清或脫落 4)藥品已過有效期;5)其他不符合藥品規(guī)定的。庫房養(yǎng)護(hù)員崗位

崗位職能:承擔(dān)本企業(yè)在庫藥品及質(zhì)量檢查和養(yǎng)護(hù)工作,采取有效方法保證在庫藥品質(zhì)量的穩(wěn)定;

1、嚴(yán)格執(zhí)行本行業(yè)企業(yè)制定的藥品養(yǎng)護(hù)管理制度和藥品在庫養(yǎng)護(hù)程序,在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)在庫藥品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作;

2、指導(dǎo)倉庫保管員正確分庫,分類存放和堆垛藥品,實(shí)行色標(biāo)管理,檢查并糾正藥品存放中的違法行為;

3、檢查在庫藥品的儲存條件,指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫、濕度測量和管理工作,每日上下午兩次定時(shí)對庫房溫、濕度進(jìn)行檢測和記錄;

4、堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,根據(jù)庫存藥品流轉(zhuǎn)情況和季度變化確定重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種及養(yǎng)護(hù)方案,擬定藥品養(yǎng)護(hù)檢查方案;

5、根據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對庫存藥品進(jìn)行定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查,一般藥品每季檢查一次,近效期、質(zhì)量質(zhì)變的藥品應(yīng)增加檢查次數(shù)并做好養(yǎng)護(hù)記錄;

6、根據(jù)藥品特點(diǎn),采取正確的方法進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù),對中藥材、中藥飲片應(yīng)根據(jù)氣候環(huán)境變化,采取干燥、除濕等相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施;

7、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品,應(yīng)通知暫停發(fā)貨并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員復(fù)查處理

建立健全藥品養(yǎng)護(hù)檔案,重點(diǎn)品種包括:(1)、發(fā)生過質(zhì)量問題的藥品;(2)首營藥品;(3)質(zhì)量已發(fā)生變化的藥品;(4)儲存時(shí)間過長,近效期的藥品。

8、每月匯總分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查,近效期和長時(shí)間儲存的藥品質(zhì)量信息,為藥品的質(zhì)量工作的評審提供切實(shí)可靠的依據(jù),做好近效期藥品的管理工作,按月填寫近效期藥品催銷表;

9、正確使用養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備,溫濕度監(jiān)控儀器,計(jì)量儀器及器具,確保他們正常使用。

10、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作,保證公司所有計(jì)量器具的正確性;(1)在庫藥品儲存的正確性;(2)在庫藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)準(zhǔn)確性;(3)重點(diǎn)品種的養(yǎng)護(hù)率;(4)藥品養(yǎng)護(hù)記錄和檔案的規(guī)范性;(5)設(shè)備、儀器、計(jì)量器具等的使用、管理情況。質(zhì)量驗(yàn)收員崗位

1、嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度和藥品質(zhì)量驗(yàn)收程序堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念,認(rèn)真貫徹執(zhí)行藥品管理法醫(yī)療器材監(jiān)督管理?xiàng)l例GSP等法律法規(guī);

2、按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)產(chǎn)品、退回殘品的質(zhì)量進(jìn)行逐批收購,并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收記錄。

3、驗(yàn)收時(shí)對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明文件進(jìn)行逐批驗(yàn)收,并按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄

4、質(zhì)量檢查時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收程序規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣,以保證抽取的樣品具有代表性;

5、驗(yàn)收首營品種時(shí),應(yīng)索取并檢驗(yàn)該批號產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，6、驗(yàn)收進(jìn)口產(chǎn)品時(shí),應(yīng)索取符合規(guī)定的進(jìn)口產(chǎn)品注冊證或錦州產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件,并加蓋供貨單位原印章。

7、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況或有假、劣產(chǎn)品嫌疑時(shí),上報(bào)管理部門負(fù)責(zé)人;

8、開箱驗(yàn)收后應(yīng)將包裝復(fù)原;

三、商品部考核管理

商品部經(jīng)理按照各崗位考核指標(biāo)對本部門各崗位人員進(jìn)行考核評分,每月2號之前將評分結(jié)果報(bào)人力資源部,各崗位人員工資獎(jiǎng)金按考核得分發(fā)放。

考核方式: 采用直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,即部門經(jīng)理考核部門各個(gè)崗位,為其打分。商品部經(jīng)理由主管副總/總經(jīng)理和人力資源部共同考核。

考核指標(biāo)制定: 部門各崗位考核指標(biāo)由公司人力資源部、本部門經(jīng)理和相關(guān)崗位人員共同確認(rèn);商品部經(jīng)理考核指標(biāo)由主管副總/總經(jīng)理、人力資源部、商品部經(jīng)理本人三方共同確認(rèn);考核指標(biāo)增減、修改: 考核指標(biāo)的增減、修改及各考核指標(biāo)權(quán)重修改,必須經(jīng)過部門經(jīng)理、人力資源部、本崗位人員共同確認(rèn)。

指標(biāo)提供: 各類數(shù)據(jù)指標(biāo)分別由商品部、門店部、財(cái)務(wù)部提供,各數(shù)據(jù)提供部門必須保證數(shù)據(jù)真實(shí)性和客觀性,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)或不實(shí),追究相關(guān)人員責(zé)任。

考核管理: 各崗位考核嚴(yán)格按照考核項(xiàng)目、評分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真打分;評分結(jié)果分為A(90分以上)、B+(80分?90分)、B(70分?80分)、C+(60分?70分)、C(50分?60分)、D(50分以下)A級員工:拿全額獎(jiǎng)金,連續(xù)三個(gè)月評分A級或連續(xù)六個(gè)月評分在B+到A級,上調(diào)一級基本工資,做為升職依據(jù)。

B+級員工:獎(jiǎng)金發(fā)放90%, B級員工:獎(jiǎng)金發(fā)放80% C+級員工:獎(jiǎng)金發(fā)放70% C級員工:獎(jiǎng)金發(fā)放50%,限期調(diào)整,半年不提升,考慮調(diào)崗。

D級員工:無獎(jiǎng)金,限期調(diào)整,連續(xù)2個(gè)月評分不達(dá)標(biāo),調(diào)崗或辭退。商品部經(jīng)理考核指標(biāo)

(見附表)指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)指標(biāo)(品類分析崗位效能提高)品類分析崗位前四項(xiàng)指標(biāo),完成率 四項(xiàng)完成率x 30 30

2、門店動銷率達(dá)標(biāo)

3、門店毛利率達(dá)標(biāo)

4、未配貨商品比例

5、大庫商品管理 對應(yīng)庫管崗位1-8項(xiàng),取總分

6、部門各崗位考核打分

按時(shí)打分,每月2號前上報(bào),并提供打分依據(jù)和

該項(xiàng)完成率x 10

指導(dǎo)門店優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)

達(dá)標(biāo)百分率x10 10

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重

實(shí)際完成得分

指導(dǎo)門提高毛利率水平達(dá)標(biāo)百分率x10 10 對應(yīng)商品采購崗位第一項(xiàng)

該項(xiàng)完成率x 15 15相關(guān)表格 延遲上交一天扣2分;打分錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分 10

7、工作計(jì)劃和總結(jié)

8、總經(jīng)理安排的其他工作 10

9、重大貢獻(xiàn)或避免損失 品類管理崗位考核指標(biāo) 指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、新商品引進(jìn)數(shù)量

要求每月引進(jìn)30個(gè)新品以上,引進(jìn)的品種經(jīng)部門經(jīng)

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 實(shí)際完成得分

加分項(xiàng)加分項(xiàng)10分

按時(shí)上交 延時(shí)上交扣2分,填寫不完整扣1分 5理審核通過,并在月底前完成門店上架

通過審核品種達(dá)到30個(gè)以上并且在月底前完成上架15分,少一種或晚上架一種扣1分(首營商品允許時(shí)間推遲15天)15 30個(gè)新品允許有3個(gè)名品,其余商品毛利超過50%,且預(yù)期有較高銷量

2、最近2個(gè)月新商品銷售數(shù)量對比

數(shù)量與同品類商品平均銷量比較70%新品達(dá)到平均銷量得15分,同時(shí)40%銷量翻番得20分;50%達(dá)到平均數(shù)得10分,同時(shí)40%銷量翻番得15分;60%對應(yīng)12分,同時(shí)40%銷量翻番得17分;90%對應(yīng)20分 153、新商品庫存周轉(zhuǎn)率 各門店銷量匯總比大庫進(jìn)貨量 70%以上15分;60%12分;50%10分;40%8分;30%5分;低于30%0分 15

4、顧客使用反饋調(diào)查 抽取20名使用過的顧客做電話回訪 滿意度70%10分,80%及以上15分,60%7分,50%5分,低于50%0分 15

5、每月淘汰商品數(shù)量

1、不動品

2、問題品

3、顧客滿意度低的商品(門店必備品除外)要求提供淘汰品登記表,注明淘汰原因,經(jīng)部門經(jīng)理審核;15個(gè),少一個(gè)扣1分(新商品顧客滿意度低于50%的,需要淘汰)15

不少于

6、填寫各類表格 新品增加審核表舊品淘汰登記表、門店商品信息反饋表 每月2號前上交,少一張扣5分,填錯(cuò)一項(xiàng)扣1分。10

7、新品培訓(xùn)工作 每月按時(shí)培訓(xùn) 每月2次以上新品培訓(xùn),下發(fā)資料 5

8、工作計(jì)劃總結(jié)上報(bào) 按時(shí)上交5

9、部門經(jīng)理安排的其他工作 5 商品采購崗位考核指標(biāo) 指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、配貨商品比例完成配商品占計(jì)劃配貨商品比例 95%,96%,97%,98%分別對應(yīng)60,70,80,100分 35

2、每季熱銷商品是否有缺、斷貨 連續(xù)2周未配貨則視為缺貨,門店商品信息反饋表 10

3、大庫商品合理庫存比例 每款商品庫存數(shù)量超過最高限和低于最低限,視為不合理;到貨時(shí)間20天以上遠(yuǎn)途廠家商品存貨量為3個(gè)月平均銷量,近途廠家商品為1個(gè)月平均銷量 淘汰商品、因價(jià)格調(diào)整、季節(jié)性原因特別備貨商品除外。差一項(xiàng)扣一分 25

4、打款登記和差錯(cuò)率 要求為每個(gè)進(jìn)貨廠家建立訂貨、到貨、打款登記表 檢查重復(fù)訂貨、重復(fù)打款、打款金額出錯(cuò),錯(cuò)誤一項(xiàng)扣5分 10

5、填寫各類表格 返貨記錄表和問題商品處理記錄 廠家往來記錄 缺貨斷貨品種1個(gè)扣2分,2個(gè)扣4分,3個(gè)扣6分,4個(gè)扣10分

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重

實(shí)際完成得分 斷貨商品記錄說明 每月月底檢查,漏填1項(xiàng)扣1分 10

6、商品漲價(jià)或政府調(diào)價(jià)備貨情況 加分項(xiàng) 要求采購員填寫特別備貨說明,部門經(jīng)理打分 加分3-5分

7、部門經(jīng)理安排的其他工作考察其他工作完成情況和工作態(tài)度 10 入庫員崗位考核指標(biāo) 指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、按GSP要求入庫

商品入庫手續(xù)齊全符合GSP要求

質(zhì)檢部打分,有

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重

實(shí)際完成得分

手續(xù)不全要入庫的,必須上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),并且要求在一定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)。有不符合要求入庫的,發(fā)現(xiàn)一次扣2分,未及時(shí)補(bǔ)全手續(xù)的,一次扣2分 10

2、商品入庫驗(yàn)收工作 商品包裝無明顯破損、數(shù)量一致,發(fā)現(xiàn)商品問題填寫登記表遞交商品采購員

1、檢查工作記錄完整。2有底盤點(diǎn)檢查庫存商品有無破損,屬于入庫破損未發(fā)現(xiàn)的,1項(xiàng)扣2分 10

3、商品入庫驗(yàn)收工作是否及時(shí)完成

協(xié)助庫管員完成入庫工作10

4、核對商品進(jìn)貨價(jià)格 核對隨貨同行單進(jìn)貨價(jià),進(jìn)價(jià)有變動時(shí),及時(shí)與采購員核對,另外,查看新品是否有零售價(jià) 商品到門店后發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨價(jià)變化,零售價(jià)未及時(shí)調(diào)整,或新品沒有零售價(jià),一次扣2分 10

5、大宗辦公用品入庫注明用途去向檢查發(fā)現(xiàn)用途去向不明的,一項(xiàng)扣2分 10

6、器械類商品到貨檢查

發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品,并登記記錄,通知商品采購聯(lián)系廠家退換貨 檢查每月門店返貨記錄,考察器械類商品 進(jìn)貨環(huán)節(jié)質(zhì)量問題返貨,1件扣2分 20

7、填寫各類表格 返貨記錄表和問題處理記錄10

8、部門經(jīng)理安排的其他工作 10 調(diào)撥員考核指標(biāo)

指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、出庫單據(jù)的傳遞審核及時(shí)完成 部門經(jīng)理做直營店和加盟店信息反饋調(diào)查,調(diào)查對本崗位滿意度

一個(gè)門店提出問題扣5分,以此類推 30

推薦優(yōu)質(zhì)商品給加盟店,計(jì)算平均利潤增長率

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重

實(shí)際完成得分

2、加盟店商品推薦工作 1年以上加盟店同比利潤增長10%30分,15%35分,20%40分,25%45分,30%50

分,5%25分以此類推

3、退貨記錄按GSP標(biāo)準(zhǔn)完整填寫 每月按時(shí)完成 質(zhì)檢部考核 10

4、調(diào)撥過程中檢查批發(fā)價(jià)格是否合理加分項(xiàng),要求做好記錄工作 理查看工作記錄表,給予打分 10

庫房人員考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)名稱 計(jì)算方法或依據(jù) 備注

1、是否按時(shí)完成出入庫工作 周一、四錦州出庫(下午1:30前)、凌海市內(nèi)備貨;周二、五凌海市區(qū)出庫(上午10點(diǎn)前),下午 加盟店備貨、出庫(下午1:30前);周三、六加盟店出庫 超出規(guī)定時(shí)間半小時(shí)扣2分,超出1小時(shí)扣5分,扣完為止。例外處理:

1、停電。

2、檢查。

3、月末盤點(diǎn)。

評分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重

實(shí)際完成得分

部分經(jīng)

加分項(xiàng),加5-10分

5、部門經(jīng)理安排的其他工作

2、庫房商品是否按GSP要求分類擺放 劃分分擔(dān)區(qū),分塊負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)責(zé)任人扣分 質(zhì)檢部考核打分

3、標(biāo)簽完整、正確

每月定期檢查評分 質(zhì)檢部考核打分

4、商品污漬、變質(zhì)、破損情況

每月定期檢查評分 商品盤點(diǎn)查看,一項(xiàng)扣1分 5

5、庫房設(shè)施設(shè)備 每月定期檢查評分 商品盤點(diǎn)查看,一項(xiàng)扣1分 5

6、庫房衛(wèi)生安全 每月定期檢查評分 檢查庫房衛(wèi)生、安全(發(fā)現(xiàn)有人員在庫房內(nèi)吸煙一次扣5分)

7、商品數(shù)量盤點(diǎn) 核對商品數(shù)量 錯(cuò)一項(xiàng)扣一分 20

8、商品批次盤點(diǎn) 按先進(jìn)先出原則,核對商品批次 錯(cuò)一項(xiàng)扣一分 10

四、崗位等級和薪酬分配

辦事員 一級1000 二級1100 三級1200 主管一級1500 二級1700 三級1900 經(jīng)理一級2000 二級2600 三級3000 工資結(jié)構(gòu):基本工資+獎(jiǎng)金+全勤+年終獎(jiǎng)(專業(yè)證書)(工齡)根據(jù)員工年度考核得分考核和工作年限,安排員工晉級工作。:563994474 歡迎交流

第二篇：連鎖藥店商品管理流程

連鎖藥店商品管理部工作流程，為加強(qiáng)商品部部門管理，明確工作目標(biāo)、工作流程和各崗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人員適用本制度管理，（一）、商品部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作，制定本部門商品管理規(guī)劃，以及各工作崗位管理細(xì)責(zé)，商品部經(jīng)理崗位以研究公司商品品種、質(zhì)量、品類組合為核心工作，參考市場上競爭對手的商品信息，及時(shí)準(zhǔn)確地為門店提供商品服務(wù)和引導(dǎo)，在商品環(huán)節(jié)為門店提供最大保證，比較分析門店 連鎖藥店商品管理部工作流程 總則

1、制定目的

為加強(qiáng)商品部部門管理，明確工作目標(biāo)、工作流程和各崗位分工，提高工作效率，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

凡公司商品部人員適用本制度管理。

一、部門組織結(jié)構(gòu)圖：

二、崗位職責(zé)

（一）、商品部經(jīng)理 職責(zé) :

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和新的理念，全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作；

2、通過市場調(diào)研，結(jié)合顧客需求，制定本部門商品管理規(guī)劃，以及各工作崗位管理細(xì)責(zé)。商品部經(jīng)理崗位以研究公司商品品種、質(zhì)量、品類組合為核心工作，參考市場上競爭對手的商品信息，以有效滿足顧客需求為己任，做到不斷貨、不缺貨，及時(shí)準(zhǔn)確地為門店提供商品服務(wù)和引導(dǎo)，在商品環(huán)節(jié)為門店提供最大保證。

1）了解供貨廠商產(chǎn)品動態(tài)，比較分析門店商品，作好更新和淘汰工作。2）收集行業(yè)新特藥最新信息，找出有價(jià)值品種積極洽談和引進(jìn)。

3）研究知名連鎖醫(yī)藥企業(yè)商品銷售數(shù)據(jù)和產(chǎn)品組合，為本公司商品引進(jìn)和淘汰提供指導(dǎo)。

4）研究各門店商品結(jié)構(gòu)和商品價(jià)格組合，合理配制低利潤商品和高毛商品，作好優(yōu)質(zhì)商品引進(jìn)，滯銷品淘汰工作。

3、流程設(shè)計(jì)：合理規(guī)劃商品部各崗位流程，制定標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范；

4、流程監(jiān)督：監(jiān)督指導(dǎo)本部門各崗位工作的運(yùn)行情況,具體工作內(nèi)容如下：（1）計(jì)劃采購工作的管理，保證不遺漏、不缺貨、不斷貨。（2）商品入庫和商品調(diào)撥，核實(shí)商品數(shù)量，作好商品質(zhì)量驗(yàn)收工作。

（3）庫房倉儲和發(fā)貨工作，檢查庫房商品是否按GSP要求分類擺放，商品倉儲安全和發(fā)貨 準(zhǔn)確，并定期盤點(diǎn)庫存。

5、商品控制：

按商品的品類、品牌、品種，控制總庫商品存銷比，動態(tài)掌握配送中心與門店庫存商品的庫存水平和比例分配。

動態(tài)調(diào)劑門店需求、存貨。

指導(dǎo)公司進(jìn)貨和庫存關(guān)系的調(diào)整，審核采購計(jì)劃和訂單，跟蹤采購作業(yè)。匯總門店采購計(jì)劃，保證配送中心向門店適時(shí)、適量、適地商品供應(yīng)，減少斷/缺貨率。

及時(shí)組織公司季節(jié)、節(jié)慶商品。對效期商品、促銷商品、滯銷商品的管理和組織。門店專柜專柜商品的調(diào)控和管理。

定期分析門店商品動銷狀況，及時(shí)調(diào)整不適銷商品，規(guī)范門店補(bǔ)貨計(jì)劃。

6、指導(dǎo)和審核店長工作：指導(dǎo)和審核店內(nèi)商品進(jìn)貨品種、數(shù)量和批次的合理性，指導(dǎo)和監(jiān)督店內(nèi)商品陳列。

7、做好與公司各部門間的協(xié)調(diào)和溝通工作，保證公司各項(xiàng)工作合理有序。

8、完成本部門員工的考評工作。

（二）品類管理 商品引進(jìn)和淘汰工作

1、根據(jù)商品部商品管理計(jì)劃，制定月度商品引進(jìn)和淘汰計(jì)劃

2、分析各門店商品銷售數(shù)據(jù)，合理配制店內(nèi)品類組合，為門店進(jìn)貨提供指導(dǎo)。

3、通過各類數(shù)據(jù)分析和信息收集、整理，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)商品。

4、根據(jù)門店反饋信息，做好老品淘汰工作。

5、新品、促銷、帶費(fèi)商品管理。

6、效期、滯銷商品管理。

7、促銷活動特價(jià)商品管理和買贈政策。

8、政府限價(jià)商品調(diào)整。

9、每月新引進(jìn)商品培訓(xùn)和資料下發(fā)，淘汰品的說明。

10、了解化妝品、日用品、保健品等非藥商品特性，消費(fèi)者偏好，消費(fèi)習(xí)慣，為各門店提供適銷對路的產(chǎn)品組合。

11、做好新品談判工作，要求廠家必須提前通知斷貨、漲價(jià)信息。新品采購流程 老品淘汰流程

（三）商品采購

1、根據(jù)新品采購計(jì)劃、未配商品匯總、動態(tài)盤點(diǎn)等信息，情況制訂月度商品采購計(jì)劃，并做好季節(jié)性產(chǎn)品備貨工作。

2、根據(jù)所制定的月計(jì)劃并參考進(jìn)貨訂單報(bào)公司、業(yè)務(wù)員和廠家的計(jì)劃。

3、商品到貨后核對隨貨同行與發(fā)票金額是否相符，檢驗(yàn)報(bào)告單是否齊全并做好記錄。

4、做好購貨商品打款登記工作，每月根據(jù)到貨和付款情況與財(cái)務(wù)對帳。

5、門店返貨登記和處理。

6、廠家返點(diǎn)記錄。

（四）入庫員

1.按GSP要求負(fù)責(zé)所以有商品的入庫具體工作如下

（1）接到驗(yàn)收憑證后進(jìn)行商品入庫（公司商品直接入庫，如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與商業(yè)公司進(jìn)行溝通，解決后方可入庫。業(yè)務(wù)員商品與我公司采購員核對數(shù)量與單位，采購員確認(rèn)后方可入庫，如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，解決后方可入庫）

（2）新品入庫時(shí)，驗(yàn)收完成后查看隨貨同行是否符合GSP要求，并詢問質(zhì)檢部手續(xù)是否符合GSP要求，根據(jù)質(zhì)檢部提供的信息確定入庫標(biāo)識，建立新品完成后進(jìn)行入庫。

（3）入庫商品有差異時(shí)，如能減款直接進(jìn)行減款，不能減款時(shí)通知復(fù)核員進(jìn)行記錄以便下次來貨時(shí)及時(shí)向廠家索要。

（4）商品價(jià)格有變動時(shí)及時(shí)通知采購員進(jìn)行調(diào)價(jià)，并發(fā)送工作日記。（5）商品入庫完成后負(fù)責(zé)將票據(jù)傳送到庫房,由復(fù)核員驗(yàn)收,核對后簽字.（6）為各門店辦理自行采購商品的入庫出庫手續(xù).（7）輔助復(fù)核員進(jìn)行商品的復(fù)核。（8）配合質(zhì)檢部進(jìn)行商品查詢

2.負(fù)責(zé)辦公用品庫,中藥庫所有商品的入庫工作

中藥庫，接到隨貨同行后進(jìn)行入庫（如有新品建立新品，并及時(shí)詢問中藥營業(yè)員新品的零售價(jià)格。如商品價(jià)格有變動時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)價(jià)并發(fā)送工作日記）入庫完成后把商品調(diào)撥至各門店，并把票據(jù)按GSP要求扣戳、簽字。

辦公用品庫，接到驗(yàn)收憑證后進(jìn)行商品入庫（如有新品建立新品）3.負(fù)責(zé)GSP及G票據(jù)的整理工作,整理結(jié)束后打印送至財(cái)務(wù)部門.4.每月底負(fù)責(zé)打印藥品的購進(jìn)記錄,質(zhì)量驗(yàn)收記錄,采購計(jì)劃,(商品庫及中藥庫)5.負(fù)責(zé)大庫月度退貨記錄制作，包括直營店、加盟店.（五）調(diào)撥員

1、每周一，四負(fù)責(zé)為直營店出庫，負(fù)責(zé)傳遞出庫票據(jù)。

2、每周二，三，五，六為公司加盟店出庫，傳遞出庫票據(jù)。

3、每周一，四在各門店生成之前整理新到商品，并且與計(jì)劃員及時(shí)溝通分配到各門店。

4、每月一次為各門店進(jìn)行辦公用品的配送(特殊情況除外)

5、每日下班前，做一次出庫票據(jù)的審核工作，防止銷票現(xiàn)象發(fā)生。

6、隨時(shí)做好為門店大宗商品的銷售的出庫工作。

7、負(fù)責(zé)填寫GSP要求的退貨記錄。

（六）庫房保管、出庫配貨 庫房保管員崗位

負(fù)責(zé)大庫商品的陳列、儲藏、安全管理。

1．庫房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的損壞和失竊。

2． 嚴(yán)格按GSP分類原則陳列藥品，處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外服藥、藥與非藥、易串味與一般藥品分開陳列，中藥飲片與中成藥按品種、用途分類擺放，標(biāo)簽使用恰當(dāng)，放置準(zhǔn)確，字跡清楚，準(zhǔn)確標(biāo)明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、價(jià)格等，便于保管和配貨。3． 危險(xiǎn)品只能陳列代用品或空包裝。

4． 凡質(zhì)量有疑問的藥品，一律不予上架銷售，并存放于退貨專柜。5． 庫內(nèi)嚴(yán)禁儲存三無產(chǎn)品，質(zhì)量不合格產(chǎn)品，不得代儲私人藥品。

6． 及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)缺貨情況，并督促補(bǔ)貨，檢查庫存藥品是否都上貨架，所缺商品是否有補(bǔ)救措施，所有藥品均按先進(jìn)出原則出庫。7． 毒性中藥飲片應(yīng)專柜存放，專人管理。8． 拆零藥品應(yīng)集中存放于拆零藥品專柜。9． 防火、防盜、防水、防臺風(fēng)、防停電等防范措施。庫房出入庫復(fù)核員崗位

1、嚴(yán)把藥品出庫關(guān)，對出庫藥品嚴(yán)格進(jìn)行核對與質(zhì)量檢查，保證出庫藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，包裝及標(biāo)簽符合規(guī)定要求

2、藥品出庫應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”近期先出和按批號發(fā)貨的原則；

3、驗(yàn)收員應(yīng)根據(jù)憑證所列藥品品名、規(guī)格、廠名、數(shù)量與實(shí)物逐項(xiàng)核對，并做好出庫復(fù)核記錄；

4、填寫入庫商品差異記錄，當(dāng)下次相關(guān)廠家來貨時(shí)，及時(shí)索要調(diào)整記錄。

5、有下列情形時(shí)停止發(fā)貨： 1）藥品包裝有異常響動和液體滲出；

2）外包裝出現(xiàn)破裂，封口不嚴(yán)，封面嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象； 3）包裝標(biāo)識模糊不清或脫落 4）藥品已過有效期； 5）其他不符合藥品規(guī)定的。庫房養(yǎng)護(hù)員崗位

崗位職能：承擔(dān)本企業(yè)在庫藥品及質(zhì)量檢查和養(yǎng)護(hù)工作，采取有效方法保證在庫藥品質(zhì)量的穩(wěn)定；

1、嚴(yán)格執(zhí)行本行業(yè)企業(yè)制定的藥品養(yǎng)護(hù)管理制度和藥品在庫養(yǎng)護(hù)程序，在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在庫藥品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作；

2、指導(dǎo)倉庫保管員正確分庫，分類存放和堆垛藥品，實(shí)行色標(biāo)管理，檢查并糾正藥品存放中的違法行為；

3、檢查在庫藥品的儲存條件，指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫、濕度測量和管理工作，每日上下午兩次定時(shí)對庫房溫、濕度進(jìn)行檢測和記錄；

4、堅(jiān)持預(yù)防為主的原則，根據(jù)庫存藥品流轉(zhuǎn)情況和季度變化確定重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種及養(yǎng)護(hù)方案，擬定藥品養(yǎng)護(hù)檢查方案；

5、根據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對庫存藥品進(jìn)行定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查，一般藥品每季檢查一次，近效期、質(zhì)量質(zhì)變的藥品應(yīng)增加檢查次數(shù)并做好養(yǎng)護(hù)記錄；

6、根據(jù)藥品特點(diǎn)，采取正確的方法進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)，對中藥材、中藥飲片應(yīng)根據(jù)氣候環(huán)境變化，采取干燥、除濕等相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施；

7、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)通知暫停發(fā)貨并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員復(fù)查處理 建立健全藥品養(yǎng)護(hù)檔案，重點(diǎn)品種包括：（1）、發(fā)生過質(zhì)量問題的藥品；（2）首營藥品；（3）質(zhì)量已發(fā)生變化的藥品；（4）儲存時(shí)間過長，近效期的藥品。

8、每月匯總分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查，近效期和長時(shí)間儲存的藥品質(zhì)量信息，為藥品的質(zhì)量工作的評審提供切實(shí)可靠的依據(jù)，做好近效期藥品的管理工作，按月填寫近效期藥品催銷表；

9、正確使用養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備，溫濕度監(jiān)控儀器，計(jì)量儀器及器具，確保他們正常使用。

10、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，保證公司所有計(jì)量器具的正確性；（1）在庫藥品儲存的正確性；（2）在庫藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)準(zhǔn)確性；（3）重點(diǎn)品種的養(yǎng)護(hù)率；（4）藥品養(yǎng)護(hù)記錄和檔案的規(guī)范性；

（5）設(shè)備、儀器、計(jì)量器具等的使用、管理情況。質(zhì)量驗(yàn)收員崗位

1、嚴(yán)格執(zhí)行{藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度}和{藥品質(zhì)量驗(yàn)收程序}堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真貫徹執(zhí)行{藥品管理法}{醫(yī)療器材監(jiān)督管理?xiàng)l例}{GSP}等法律法規(guī)；

2、按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)產(chǎn)品、退回殘品的質(zhì)量進(jìn)行逐批收購，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收記錄。

3、驗(yàn)收時(shí)對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明文件進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄

4、質(zhì)量檢查時(shí)應(yīng)按{產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收程序}規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣，以保證抽取的樣品具有代表性；

5、驗(yàn)收首營品種時(shí)，應(yīng)索取并檢驗(yàn)該批號產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，6、驗(yàn)收進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)索取符合規(guī)定的{進(jìn)口產(chǎn)品注冊證}或{錦州產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書}復(fù)印件，并加蓋供貨單位原印章。

7、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況或有假、劣產(chǎn)品嫌疑時(shí)，上報(bào)管理部門負(fù)責(zé)人；

8、開箱驗(yàn)收后應(yīng)將包裝復(fù)原；

三、商品部考核管理

商品部經(jīng)理按照各崗位考核指標(biāo)對本部門各崗位人員進(jìn)行考核評分，每月2號之前將評分結(jié)果報(bào)人力資源部，各崗位人員工資獎(jiǎng)金按考核得分發(fā)放?？己朔绞剑?/p>

采用直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，即部門經(jīng)理考核部門各個(gè)崗位，為其打分。商品部經(jīng)理由主管副總/總經(jīng)理和人力資源部共同考核?？己酥笜?biāo)制定：

部門各崗位考核指標(biāo)由公司人力資源部、本部門經(jīng)理和相關(guān)崗位人員共同確認(rèn)；商品部經(jīng)理考核指標(biāo)由主管副總/總經(jīng)理、人力資源部、商品部經(jīng)理本人三方共同確認(rèn)； 考核指標(biāo)增減、修改：

考核指標(biāo)的增減、修改及各考核指標(biāo)權(quán)重修改，必須經(jīng)過部門經(jīng)理、人力資源部、本崗位人員共同確認(rèn)。指標(biāo)提供：

各類數(shù)據(jù)指標(biāo)分別由商品部、門店部、財(cái)務(wù)部提供，各數(shù)據(jù)提供部門必須保證數(shù)據(jù)真實(shí)性和客觀性，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)或不實(shí)，追究相關(guān)人員責(zé)任。考核管理：

各崗位考核嚴(yán)格按照考核項(xiàng)目、評分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真打分； 評分結(jié)果分為A（90分以上）、B+（80分—90分）、B（70分—80分）、C+（60分—70分）、C（50分—60分）、D（50分以下）

A級員工：拿全額獎(jiǎng)金，連續(xù)三個(gè)月評分A級或連續(xù)六個(gè)月評分在B+到A級，上調(diào)一級基本工資，做為升職依據(jù)。B+級員工：獎(jiǎng)金發(fā)放90%，B級員工：獎(jiǎng)金發(fā)放80% C+級員工：獎(jiǎng)金發(fā)放70% C級員工：獎(jiǎng)金發(fā)放50%，限期調(diào)整，半年不提升，考慮調(diào)崗。D級員工：無獎(jiǎng)金，限期調(diào)整，連續(xù)2個(gè)月評分不達(dá)標(biāo)，調(diào)崗或辭退。商品部經(jīng)理考核指標(biāo)

工資結(jié)構(gòu)：基本工資+獎(jiǎng)金+全勤+年終獎(jiǎng)（專業(yè)證書）（工齡）根據(jù)員工考核得分考，安排員工晉級工作，調(diào)撥員考核指標(biāo)

四、崗位等級和薪酬分配辦事員一級1000二級1100三級1200主管一級1500二級1700三級1900經(jīng)理一級2000二級2600三級3000工資結(jié)構(gòu)：基本工資+獎(jiǎng)金+全勤+年終獎(jiǎng)（專業(yè)證書）（工齡）根據(jù)員工考核得分考核和工作年限，安排員工晉級工作。調(diào)撥員考核指標(biāo)

四、崗位等級和薪酬分配

辦事員 一級1000 二級1100 三級1200 主管 一級1500 二級1700 三級1900 經(jīng)理 一級2000 二級2600 三級3000

工資結(jié)構(gòu)：基本工資+獎(jiǎng)金+全勤+年終獎(jiǎng)（專業(yè)證書）（工齡）根據(jù)員工考核得分考核和工作年限，安排員工晉級工作。

第三篇：連鎖超市商品部2011工作思路

商品部明年工作思路

一、今年商品部主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、超市商品結(jié)構(gòu)春夏版、秋冬版的修改、完善、確定2、2011年供應(yīng)商合同的簽訂工作。

3、中秋商品的組織規(guī)劃

4、禹州、襄縣升級改造后貨源組織和促銷品的組織實(shí)施

5、第三季度各門店滯銷品的淘汰工作

6、商品部新品引進(jìn)方案的制定

二、商品部明年工作的重點(diǎn)是：

1、新商品結(jié)構(gòu)在各門店的推行實(shí)施

2、圍繞商品結(jié)構(gòu)進(jìn)一退一原則，做好商品的合理汰換

（每月引進(jìn)率3—5%），嚴(yán)格按新品引進(jìn)方案操作執(zhí)

行。

3、與企劃部結(jié)合認(rèn)真做好每檔促銷品的選品工作，店促

商品做好合理儲備，為門店銷售提升做好服務(wù)，并與

供應(yīng)商充分溝通，開展多種形式的促銷活動（捆綁、買贈、均一價(jià)、廠商周、打折、試吃、試喝、新品推

介會等）

4、借助新商品結(jié)構(gòu)的切換和新品引進(jìn)方案的進(jìn)一步推

行，提高共性商品占有率（全年共性商品占有率力爭

達(dá)50—60%），逐步提升商品市場競爭力。

5、積極做好聯(lián)營商戶的資源整合工作，減少供應(yīng)鏈，力

求達(dá)成雙方共贏。

6、2012年合同的簽訂及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

三、明年如何提升銷售和租金

1、通過商戶資源的整合，減少供應(yīng)鏈，集量采購，降

低進(jìn)價(jià)，爭取到供應(yīng)商的更大支持，從而帶動銷售業(yè)績的提升。

2、通過對生鮮區(qū)的進(jìn)一步規(guī)范、整合、培訓(xùn)、提升，提高賣場聚客力，通過定期分類別組織聯(lián)營商戶外出考察學(xué)習(xí)，豐富現(xiàn)有品類和品項(xiàng)，逐步拓寬生鮮經(jīng)營業(yè)種，打破范圍限制，拉動客流，帶動銷售。

3、通過多種促銷活動的廣泛實(shí)施，廠商周活動的具體

規(guī)劃，嚴(yán)把選品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行3:4:3選品原則，確保每檔活動成功、有效，以此拉動銷售提升。

4、圍繞新的商品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)一退一，商品合理

汰換，提升商品市場競爭力，穩(wěn)定現(xiàn)有客層，并通過新引進(jìn)品類的不斷完善和補(bǔ)充，增加賣場銷售新亮點(diǎn)。

第四篇：模具部績效考核辦法

模具事業(yè)部績效考核辦法

一、為了加強(qiáng)管理，提高員工工作積極性，做到獎(jiǎng)罰分明、得體，使之端正心態(tài)，更好的履行職責(zé)，根據(jù)需要特制訂以下考核辦法。績效為公司根據(jù)不同組別和分工劃分，不為固定薪金，只作為對工作成績的考評，績效底分每月（26天/8小時(shí)）為100分。

二、績效考核辦法適用于部門全體員工。

三、績效獎(jiǎng)勵(lì)：

1.對公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)者，一次獎(jiǎng)勵(lì)100分。

2.積極參與公司提案改進(jìn)且提案對公司發(fā)展有成績者，不論大小獎(jiǎng)勵(lì)30分。3.在工作中能夠盡職守，任勞任怨，且做出重大成績者獎(jiǎng)勵(lì)50分。4.項(xiàng)目工程

1)工程師負(fù)責(zé)的項(xiàng)目（機(jī)種），盡職盡責(zé)判定問題準(zhǔn)確解決及時(shí)使之提前結(jié)案獎(jiǎng)勵(lì)50分/項(xiàng)目（機(jī)種）。正常結(jié)案獎(jiǎng)勵(lì)30分/項(xiàng)目（機(jī)種）。

2）與客戶檢討過程中提出合理有效的方案使項(xiàng)目節(jié)省成本和避免項(xiàng)目生產(chǎn)的不良問題，經(jīng)評估確實(shí)可行獎(jiǎng)勵(lì)30分/次/機(jī)種。5.技術(shù)工程

1）設(shè)計(jì)工程師在模具設(shè)計(jì)過程中，精心設(shè)計(jì)施工使模具精而簡，能有效起到減少模具加工成本縮短模具制作周期，（按模具難易度）獎(jiǎng)勵(lì)50分/30分/20分/套。

2）模具設(shè)計(jì)過程中合理有效的提出最佳方案使模具制作有明顯質(zhì)量和工藝提高的，（按模具難易度）獎(jiǎng)勵(lì)50分/30分/20分/套。

3）模具設(shè)計(jì)過程中在計(jì)劃內(nèi)提前完成圖面結(jié)構(gòu)、2D圖紙（按模具難易度）獎(jiǎng)勵(lì)20分/10分/套。

4）編程工程師師在模具編程過程中，有效減少模具加工周期節(jié)省模具銅公用料的，經(jīng)確認(rèn)有效（按模具難易度）獎(jiǎng)勵(lì)50分/30分/20分/套。

5）模具編程過程中，計(jì)劃內(nèi)提前完成刀路、編制銅公的，（按模具難易度）獎(jiǎng)勵(lì)20分/10分/套。6.模具生產(chǎn)

1）制作過程中盡職盡責(zé)，計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成一次試模能達(dá)到90%滿意者，按比例獎(jiǎng)勵(lì)：鉗工制作組獎(jiǎng)50分，線切割組、磨床組、放電組、操機(jī)組、銑床組、省模組各獎(jiǎng)30分。

2）每套模具按期結(jié)案，按比例獎(jiǎng)勵(lì)：鉗工制作組獎(jiǎng)50分，線切割組、磨床組、放電組、操機(jī)組、銑床組、省模組各獎(jiǎng)20分。

3）模具T0每提前一天，按比例獎(jiǎng)勵(lì)：鉗工制作組獎(jiǎng)50分，線切割組、磨床組、放電組、操機(jī)組、銑床組、省模組各獎(jiǎng)30分。

4）修模組每修1套模具一次合格，獎(jiǎng)勵(lì)20分/套/次。7.5S管理

區(qū)域內(nèi)工作臺面擺放整齊地面干凈、機(jī)臺保養(yǎng)正常，連續(xù)一個(gè)月都合格的責(zé)任組長獎(jiǎng)勵(lì)20分、責(zé)任人獎(jiǎng)10分。

四、績效處罰 1.工作紀(jì)律

1）在工作中玩忽職守，打架斗毆，辱罵上司，不服從管理或安排，扣除當(dāng)月績效并開除。2）工作時(shí)間內(nèi)必須服從上司的工作安排，不可有消極怠工、偷懶、睡覺以及惡作劇等現(xiàn)象。違者扣30分以上或解雇。正班以外需加班，特殊情況不能加班要提前同組長以上管理者打招呼，否則無故不加班者視不服從管理，扣10分/次。

3）上班隨意離崗竄崗、玩手機(jī)、看電子書、游戲等，違反一次扣10分。不按時(shí)參加公司或部門（培訓(xùn)）會議的，一次扣10分。

4）工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)定著裝，包括工衣、安全鞋等；操作機(jī)器時(shí)要佩戴防護(hù)眼鏡；所有旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的加工 設(shè)備嚴(yán)禁戴手套作業(yè)，違者扣30分/次。不可以有任何理由是因人為操作不當(dāng)導(dǎo)致傷害自己或他人的事故發(fā) 生違者扣除當(dāng)月績效并開除。

5）工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁聚眾閑聊，一般情況下不允許三人以上在一起作業(yè)，他人工作崗位嚴(yán)禁逗留。違者扣10分/次。緊急情況隨叫隨到，有特別私事要書面請假。違者曠工處理。擅自離崗或未經(jīng)批準(zhǔn)不在崗扣10分/次。6）不按規(guī)定時(shí)間上下班扣10分/次,累計(jì)2次者扣30分,不聽勸告一個(gè)月累計(jì)5次者取消當(dāng)月績效。7）主管以上管理者特別交待的事情沒能按時(shí)完成者,視不服從管理。違者扣50分/次。

8）正確使用、保管及點(diǎn)檢所有的加工工具和量具，不可有任何現(xiàn)由是因人為操作不當(dāng)導(dǎo)致工具、量具損壞 丟失。違者扣30分/次并照價(jià)賠償。所有工具、量具損壞要及時(shí)填寫報(bào)損單，并到主管處說明原因。視情給予 賠償。2.項(xiàng)目工程

1）工程師負(fù)責(zé)的項(xiàng)目（機(jī)種），在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)不能完成結(jié)案，按80分/項(xiàng)目（機(jī)種）處罰。與客戶溝通不到位導(dǎo)致模具報(bào)廢的，視情節(jié)給與辭退并扣除當(dāng)月績效。

2）檢討過程中粗心大意忽略問題使模具生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常且造成成本增加1000元以上的，經(jīng)評估屬實(shí)按160分/次/機(jī)種處罰；造成成本增加500-1000元的，經(jīng)評估屬實(shí)按40分/次/機(jī)種處罰；造成成本增加100-500元的，經(jīng)評估屬實(shí)按20分/次/機(jī)種處罰；

3）修改過程中忽略問題判斷不清使模具反復(fù)出現(xiàn)異常重復(fù)（同一位置連續(xù)3次）修改的，按30分/次/套處罰；項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)的項(xiàng)目（機(jī)種），修改過程中忽略問題判斷不清使模具反復(fù)出現(xiàn)異常重復(fù)（同一位置連續(xù)2次）修改的，按20分/次/套處罰； 3.技術(shù)工程

1）設(shè)計(jì)工程師在模具設(shè)計(jì)過程中，粗心大意導(dǎo)致模具報(bào)廢或者模仁更換的，視情節(jié)給與辭退并扣除當(dāng)月績效。導(dǎo)致配件（斜頂、鑲件、行位及其他輔助件）報(bào)廢更換的，視情節(jié)按80分/項(xiàng)目（機(jī)種）處罰。

2）模具設(shè)計(jì)過程中，因3D不符而導(dǎo)致銅公出錯(cuò)、EDM出錯(cuò)、CNC出錯(cuò)出現(xiàn)焊補(bǔ)修正或更換，（按模具難易度）處罰50分/20分/套。造成模仁惡意受損，燒焊費(fèi)用500元者以及非標(biāo)件損壞導(dǎo)致嚴(yán)重延期試?；蛏a(chǎn)者視情節(jié)按50分/套處罰。

3）模具設(shè)計(jì)過程中不能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成圖面結(jié)構(gòu)、2D圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的，（按模具難易度）拖期1天扣20分/10分/套，以此類推，不設(shè)上限。

4）編程工程師在模具編程過程中，粗心大意出錯(cuò)刀路或銅公，導(dǎo)致模仁報(bào)廢的，視情節(jié)給與辭退并扣除當(dāng)月績效。導(dǎo)致配件（斜頂、鑲件、行位及其他輔助件）報(bào)廢更換的，視情節(jié)按80分/50分/20分件處罰。5）編程工程師在模具編程過程中，不能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成刀路、編制銅公的，（按模具難易度）給予20分/10分/套處罰。4.模具生產(chǎn)

1）模具分解時(shí)所有的零配件必須擺放在專用盒內(nèi)并妥善保管，不可有任何理由是因保管不好導(dǎo)致零部件受 損、丟失以及漏裝等現(xiàn)象發(fā)生。違者扣20分/次。

2）模具在分解時(shí)必須確認(rèn)模具部件上是否有組立編號，若無編號的部件應(yīng)及時(shí)補(bǔ)做編號或標(biāo)識，并且和模具上的標(biāo)識要對應(yīng)，不可有任何理由是因模具組立時(shí)出錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)不良及模具損壞的現(xiàn)象發(fā)生.違者扣20分/次。

3）模具T0延期一天，導(dǎo)致延期的責(zé)任加工組別扣50分/套/次。延期2天，加倍扣分，以此類推，不設(shè)扣分上限。

4）模具制作過程中，因失誤導(dǎo)致加工異常需要焊補(bǔ)、重工、反攻，扣責(zé)任組別10分/次，不設(shè)扣分上限。5）模具維修不能一次合格交付生產(chǎn)的，重修2次扣10分/套，3次加倍扣20分，以此類推，不設(shè)扣分上限。6）所有模具修改不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，責(zé)任組別扣10分/套/次。

7）模具修理時(shí)，不許有看錯(cuò)圖紙、理解有誤、沒聽明白、測量誤差等以及其它理由導(dǎo)致模具修理錯(cuò)誤 違 者扣10分/次.5.5S管理

1）5S不合格者,一次扣10分,一周二次不合格者,加倍處罰扣30分。

2）節(jié)約為本,人走燈滅,各工作崗位所用照明燈如發(fā)現(xiàn)人不在燈還亮,扣責(zé)任人10分/次。電腦主機(jī)顯示屏有灰塵的扣10分/次，下班不關(guān)機(jī)（顯示屏）扣10分/次。

3）時(shí)刻保持作業(yè)場所及“7S”責(zé)任區(qū)的清潔及整齊，所有臺面不按規(guī)定歸類歸位擺放的扣10分，地面不按規(guī)定打掃或打掃不干凈的扣 責(zé)任人10分/次。

五、以上辦法自頒布之日起執(zhí)行。

作成： 日期： 審核： 核準(zhǔn)：

第五篇：預(yù)算部績效考核辦法

預(yù)算部績效考核辦法

第一章 總 則

第一條 為了完善上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）的管理職能，加強(qiáng)對全面預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的內(nèi)部控制，規(guī)范預(yù)算編制及調(diào)整，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行與考核，提高預(yù)算管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》和《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

全面預(yù)算是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營、資本、財(cái)務(wù)等各方面的總體計(jì)劃，將企業(yè)全部經(jīng)濟(jì)活動用貨幣形式表示出來，其最終反映是一整套預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他附表，主要是用來規(guī)劃計(jì)劃期內(nèi)企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)活動及其相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)果。全面預(yù)算可以按其涉及的業(yè)務(wù)活動領(lǐng)域分為財(cái)務(wù)預(yù)算和非財(cái)務(wù)預(yù)算。其中財(cái)務(wù)預(yù)算是關(guān)于資金籌措和使用的預(yù)算；非財(cái)務(wù)預(yù)算主要是指業(yè)務(wù)預(yù)算，用于預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的基本經(jīng)濟(jì)行為。

第二條 本辦法適用于公司及所屬境內(nèi)外各分、子公司（下稱“各企業(yè)”）。

第三條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本制度，結(jié)合本單位有關(guān)預(yù)算的內(nèi)部控制規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的預(yù)算內(nèi)部控制制度，并組織實(shí)施。

第四條 公司負(fù)責(zé)人對本企業(yè)預(yù)算內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

第五條 預(yù)算日期自公歷每年1月1日起，至12月31日止。

第六條 預(yù)算以人民幣為貨幣計(jì)量單位。

第二章 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第七條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算工作崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理預(yù)算工作的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

各企業(yè)預(yù)算工作不相容崗位一般包括：

（一）預(yù)算編制（含預(yù)算調(diào)整）與預(yù)算審批；

（二）預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行；

（三）預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核。

第八條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理預(yù)算工作。經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)、管理要求和工作程序。

第九條 各企業(yè)董事會或相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審批單位預(yù)算方案。

第十條 總經(jīng)理（廠長）辦公會（各企業(yè)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)制訂各企業(yè)預(yù)算方案。

第十一條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立預(yù)算委員會、預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組等專門機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)由各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)職能部門人員組成。

各企業(yè)內(nèi)部相關(guān)職能部門的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與各企業(yè)預(yù)算管理工作。

第十二條 預(yù)算委員會主要工作職責(zé)：

（一）擬訂公司預(yù)算方針、目標(biāo)；

（二）制定預(yù)算管理的具體措施和辦法；

（三）組織編制、審議、平衡預(yù)算草案并報(bào)各企業(yè)董事會或相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)審批；

（四）組織下達(dá)預(yù)算；

（五）協(xié)調(diào)、解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題；

（六）考核預(yù)算執(zhí)行情況，督促完成預(yù)算目標(biāo)；

（七）向董事會提交公司全面預(yù)算、決算工作報(bào)告；

（八）審查各子公司決算報(bào)告，提出考核獎(jiǎng)懲建議，報(bào)董事會或相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第十三條 公司全面預(yù)算實(shí)行分級負(fù)責(zé)制。公司董事長、總經(jīng)理對預(yù)算全面負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部對損益預(yù)算負(fù)責(zé)；投資發(fā)展部對投資預(yù)算、房地產(chǎn)存量處置和房地產(chǎn)置換收入負(fù)責(zé)；運(yùn)營管理部對生產(chǎn)經(jīng)營、技改項(xiàng)目、科技新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算負(fù)責(zé)，人力資源部（或勞動保障部）對人員、工資列支成本預(yù)算負(fù)責(zé)。

第十四條 公司總部內(nèi)各職能部門具體負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制、分析等工作，并配合預(yù)算管理部門做好集團(tuán)公司總預(yù)算的綜合平衡、控制、分析、考核等工作。

各企業(yè)內(nèi)部各職能部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)溝通和聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況能夠相互印證、相互監(jiān)督。

第十五條 各企業(yè)所屬基層單位（含具有控制與被控制關(guān)系的下屬單位）在上級單位預(yù)算管理部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和分析工作，并接受上級單位的檢查和考核。

所屬基層各企業(yè)負(fù)責(zé)人對本企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

第十六條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的要求進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)施會計(jì)監(jiān)督，通過定期編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告跟蹤、反饋預(yù)算執(zhí)行情況并為預(yù)算編制、調(diào)整、分析和考核等提供基礎(chǔ)依據(jù)。

第十七條 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算工作授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。對預(yù)算外支出（項(xiàng)目），應(yīng)當(dāng)由預(yù)算執(zhí)行單位逐級向企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)提出書面報(bào)告，經(jīng)審核確認(rèn)后，上報(bào)公司預(yù)算委員會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理預(yù)算工作。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的預(yù)算事項(xiàng)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級部門報(bào)告。

第十八條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程，明確預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析與考核等各環(huán)節(jié)的控制要求，并在各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄，確保預(yù)算工作全過程得到有效控制。

第三章 預(yù)算編制

第十九條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和工作重心等編制相應(yīng)的業(yè)務(wù)預(yù)算，并在此基礎(chǔ)上編制預(yù)算方案。

各企業(yè)預(yù)算方案應(yīng)當(dāng)符合本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、投資計(jì)劃、籌資計(jì)劃和其他重大決議。

第二十條 各企業(yè)編制經(jīng)營預(yù)算，應(yīng)當(dāng)以上一生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際狀況為基礎(chǔ)，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策變動、市場競爭狀況、產(chǎn)品競爭能力等因素對銷售、生產(chǎn)、采購等業(yè)務(wù)可能造成的影響，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

第二十一條 各企業(yè)編制投資預(yù)算，應(yīng)當(dāng)符合成本效益原則和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，在對投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究、論證和集體決策的基礎(chǔ)上，合理安排投資結(jié)構(gòu)和資金投放量，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

第二十二條 各企業(yè)編制籌資預(yù)算，應(yīng)當(dāng)以籌資計(jì)劃和資金需求決策為基礎(chǔ)，合理安排籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，審慎選擇籌資方式，保持最佳資金成本，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第二十三條 各企業(yè)編制預(yù)算，應(yīng)遵循“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的原則，主要程序如下：

（一）確定預(yù)算單位。每年8月，由預(yù)算委員會確定預(yù)算期的預(yù)算編制單位名單。

（二）下達(dá)目標(biāo)。應(yīng)根據(jù)公司董事會或相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的經(jīng)營策略和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合下屬各企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在對預(yù)算期經(jīng)濟(jì)形勢做出初步預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上，確定預(yù)算編制政策，及時(shí)提出下一各企業(yè)預(yù)算目標(biāo)，包括銷售目標(biāo)、成本費(fèi)用目標(biāo)、利潤目標(biāo)和現(xiàn)金流量目標(biāo)等，由預(yù)算委員會在每年的9月布置下一預(yù)算工作時(shí)將各目標(biāo)下達(dá)各預(yù)算編制單位。

（三）編制上報(bào)。各預(yù)算編制單位及下屬各企業(yè)應(yīng)按照預(yù)算委員會下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)和政策，結(jié)合自身特點(diǎn)以及預(yù)測的執(zhí)行條件，提出本單位預(yù)算的具體方案，經(jīng)各單位經(jīng)營層充分討論并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)后，及時(shí)上報(bào)。

（四）審查平衡。預(yù)算委員會應(yīng)對各預(yù)算編制單位上報(bào)的預(yù)算方案進(jìn)行審查、匯總，提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中，預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見，并反饋給有關(guān)預(yù)算編制單位予以修正并上報(bào)。

（五）審議批準(zhǔn)。公司預(yù)算管理委員會在對各企業(yè)上報(bào)的預(yù)算(修正)充分討論并確定各單位目標(biāo)基礎(chǔ)上，經(jīng)公司執(zhí)行董事會確認(rèn)后下達(dá)預(yù)算目標(biāo)（建議），各企業(yè)需經(jīng)董事會或相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)并正式上報(bào)；公司預(yù)算委員會在各預(yù)算編制單位上報(bào)預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司整體目標(biāo)，編制出公司預(yù)算方案，并報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。各企業(yè)本預(yù)算方案，一般應(yīng)在上12月31日之前編制完畢。

（六）批準(zhǔn)執(zhí)行。公司預(yù)算經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，各預(yù)算編制單位即為預(yù)算執(zhí)行單位，由公司逐級組織各預(yù)算執(zhí)行單位執(zhí)行。

第二十四條 預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對各企業(yè)預(yù)算執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)，對預(yù)算編制不及時(shí)或編制質(zhì)量不高的單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)做出報(bào)告。

第二十五條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律，區(qū)別不同預(yù)算項(xiàng)目的性質(zhì)，確定相應(yīng)的預(yù)算編制方法。

第四章 預(yù)算執(zhí)行

第二十六條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制度，明確相關(guān)部門及人員的責(zé)任，定期或不定期地進(jìn)行檢查，實(shí)施考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲。各企業(yè)預(yù)算執(zhí)行在各企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行分級負(fù)責(zé)、歸口管理。

第二十七條 各企業(yè)預(yù)算一經(jīng)下達(dá)，各預(yù)算執(zhí)行單位必須認(rèn)真組織實(shí)施，將預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各部門、各企業(yè)、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第二十八條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)將預(yù)算作為預(yù)算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和管理活動的基本依據(jù)，將預(yù)算細(xì)分為季度和月度預(yù)算，通過分期預(yù)算控制實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。預(yù)算控制要求區(qū)分預(yù)算內(nèi)支出和預(yù)算外支出，超預(yù)算支出除特殊管理內(nèi)容要求之外，需報(bào)經(jīng)預(yù)算執(zhí)行企業(yè)相應(yīng)的權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施；預(yù)算外支出需上報(bào)公司預(yù)算委員會批準(zhǔn)。

第二十九條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行情況內(nèi)部報(bào)告制度，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動態(tài)及結(jié)果。

第三十條 預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)向各企業(yè)決策機(jī)構(gòu)和各預(yù)算執(zhí)行單位報(bào)告或反饋預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對各企業(yè)預(yù)算目標(biāo)的影響，促進(jìn)各企業(yè)完成預(yù)算目標(biāo)。

第三十一條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行結(jié)果質(zhì)詢制度，要求預(yù)算執(zhí)行單位對預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際結(jié)果之間的重大差異進(jìn)行解釋。

第五章 預(yù)算調(diào)整

第三十二條 各企業(yè)正式執(zhí)行的預(yù)算，一般不予調(diào)整。

各預(yù)算執(zhí)行單位在執(zhí)行過程中由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)不可抗力重大自然災(zāi)害、公共緊急事件等致使預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異的，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以調(diào)整預(yù)算。

第三十三條 各企業(yè)調(diào)整預(yù)算，應(yīng)當(dāng)由預(yù)算執(zhí)行單位逐級向企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)提出書面報(bào)告，闡述預(yù)算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度，提出預(yù)算的調(diào)整報(bào)告。

預(yù)算委員會應(yīng)當(dāng)對預(yù)算執(zhí)行單位提交的預(yù)算調(diào)整報(bào)告進(jìn)行審核分析，在確定企業(yè)預(yù)算調(diào)整方案的基礎(chǔ)上，下達(dá)預(yù)算調(diào)整目標(biāo)(建議)，預(yù)算調(diào)整單位仍需按第二十三條履行相應(yīng)程序并執(zhí)行。

第三十四條 各企業(yè)審批預(yù)算調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

（一）預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合各企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)；

（二）預(yù)算調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)客觀、可行；

（三）預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。對于不符合上述要求的預(yù)算調(diào)整報(bào)告和調(diào)整方案，預(yù)算管理部門應(yīng)當(dāng)予以否決。

第六章 預(yù)算分析與考核

第三十五條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行情況分析制度。

各企業(yè)預(yù)算管理部門應(yīng)當(dāng)定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，全面掌握預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施。

第三十六條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行情況內(nèi)部審計(jì)制度，通過定期或不定期地實(shí)施審計(jì)監(jiān)督及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅。

第三十七條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行情況考核制度。

（一）各企業(yè)預(yù)算管理部門應(yīng)當(dāng)定期向各企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，并組織對預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行考核。有條件的企業(yè)，也可指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)考核工作。

（二）各企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況考核，依照預(yù)算執(zhí)行單位上報(bào)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、預(yù)算管理部門審查核實(shí)、各企業(yè)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的程序進(jìn)行。各預(yù)算執(zhí)行單位上報(bào)的預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，應(yīng)經(jīng)本部門、本單位負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)。

（三）各企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況考核，以單位正式下達(dá)的預(yù)算方案為標(biāo)準(zhǔn)，以經(jīng)注冊會計(jì)師或上級部門審定的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息為依據(jù)。實(shí)行中期考核的單位，以單位中期預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，以中期財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告為依據(jù)。各企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況考核，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，考核結(jié)果應(yīng)有完整的記錄。

第三十八條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行情況獎(jiǎng)懲制度，獎(jiǎng)懲辦法應(yīng)當(dāng)明確，獎(jiǎng)懲措施應(yīng)當(dāng)落實(shí)。

第七章 監(jiān)督檢查

第三十九條 各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立對預(yù)算內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第四十條 各企業(yè)預(yù)算內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

（一）崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)情況。重點(diǎn)檢查預(yù)算編制、審批、執(zhí)行等各崗位是否分離；各崗位之間職責(zé)、權(quán)限是否明確；是否依照授權(quán)程序辦理預(yù)算工作。

（二）預(yù)算編制情況。重點(diǎn)檢查預(yù)算編制依據(jù)是否科學(xué)、合理，是否存在預(yù)算與經(jīng)濟(jì)實(shí)際相脫節(jié)甚至相互背離的情況；預(yù)算編制程序和方法是否合規(guī)、正確，是否存在違反編制程序、濫用編制方法的情況。

（三）預(yù)算執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查各預(yù)算執(zhí)行單位是否建立預(yù)算責(zé)任制；是否嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)；對預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。

（四）預(yù)算調(diào)整情況。重點(diǎn)檢查預(yù)算調(diào)整是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，預(yù)算調(diào)整理由是否充分、適當(dāng)，有無盲目調(diào)整預(yù)算或借調(diào)整預(yù)算逃避責(zé)任的情況。

（五）預(yù)算分析與考核情況。重點(diǎn)檢查是否建立科學(xué)的分析考核制度和嚴(yán)格的審計(jì)制度；是否落實(shí)預(yù)算責(zé)任制，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲措施。

第四十一條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。各企業(yè)監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)向上級部門報(bào)告預(yù)算內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。

第八章 附 則

第四十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會審議通過。

第四十三條 本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第四十四條 本辦法經(jīng)公司董事會審議通過后實(shí)施。

方案名稱 工程預(yù)算部績效考核方案 受控狀態(tài)

編 號

一、考核目的

本方案的制定是為了提升工程預(yù)算部工作人員的工作能力和工作水平，不斷提高工程預(yù)算準(zhǔn)確率，降低工程預(yù)算成本。

二、考核范圍

適用于工程預(yù)算部經(jīng)理和預(yù)算工程師。

三、考核周期

本考核方案適用于對預(yù)算經(jīng)理和預(yù)算工程師的月度考核。

四、考核內(nèi)容

預(yù)算工程師考核內(nèi)容如下表所示。

考核項(xiàng)目 權(quán)重分配 項(xiàng)目細(xì)化

工作質(zhì)量 40% 工程預(yù)算方案被駁回一次扣5分

工作效率 20% 工程預(yù)算方案每逾期上交一次扣3分

工作成本 20% 預(yù)算費(fèi)用每超出計(jì)劃的1%則加扣1分

工作能力 20% 在國家權(quán)威期刊上每發(fā)表一篇論文加3分

五、考核構(gòu)成

考核實(shí)行百分制。其中每一考核項(xiàng)的滿分均為100分，在增減相應(yīng)的獎(jiǎng)懲分?jǐn)?shù)后乘以其權(quán)重就能得到月度考核總分。

六、考核計(jì)算

1.預(yù)算工程師評分＝工作質(zhì)量得分×40%+工作效率得分×25%+工作成本得分×20%+工作能力得分×20%

2.經(jīng)理評分＝下屬各預(yù)算工程師評分總和/預(yù)算工程師數(shù)量+總經(jīng)理和副總經(jīng)理印象分+關(guān)鍵員工流動控制得分

相關(guān)說明

編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員

編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期

為進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革，提高財(cái)政性資金的使用效益，徐匯區(qū)制訂《區(qū)財(cái)政性資金預(yù)算績效評估獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法》，促進(jìn)從源頭上預(yù)防和治理經(jīng)濟(jì)違紀(jì)行為。

一是確定適用范圍。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、結(jié)果公開的原則，對各預(yù)算基礎(chǔ)管理、日?？冃гu估及項(xiàng)目績效評估情況實(shí)施綜合評估，并將評估結(jié)果作為從嚴(yán)核定預(yù)算的基本依據(jù)之一。實(shí)施辦法適用于所有預(yù)算。

二是加強(qiáng)組織實(shí)施?？冃гu估工作實(shí)行統(tǒng)一組織、分步實(shí)施的方式。預(yù)算基礎(chǔ)管理和日?？冃гu估，主要采取預(yù)算評估和檢查相結(jié)合的方式；項(xiàng)目績效評估采取區(qū)績效評審小組對績效項(xiàng)目立項(xiàng)評估及項(xiàng)目完成后評估的方式。財(cái)務(wù)根據(jù)評估情況及分值，提出獎(jiǎng)懲建議名單，在聽相關(guān)部門意見后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。

三是明確評估內(nèi)容。評估內(nèi)容共分為四個(gè)部分：一是預(yù)算基礎(chǔ)管理，主要包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、日常管理、政府采購、票據(jù)管理。二是日?？冃Ч芾?，主要包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、票據(jù)管理、其他績效突出事項(xiàng)。三是項(xiàng)目績獨(dú)立自主管理，按照《財(cái)務(wù)性資金項(xiàng)目績效評估管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)該項(xiàng)目預(yù)算立項(xiàng)及項(xiàng)目完成情況開展綜合評估。確定一票否決項(xiàng)目，凡未將其他財(cái)政性資金統(tǒng)籌納入預(yù)算編制的；無預(yù)算而擅自執(zhí)行的；無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行“收支兩條線”管理，規(guī)定收入應(yīng)交未交的；有其他違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況的均實(shí)行一票否決。

四是嚴(yán)格獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)務(wù)根據(jù)確定后的獎(jiǎng)勵(lì)名單，通知獲獎(jiǎng)?wù)?，結(jié)合年內(nèi)事業(yè)發(fā)展，申報(bào)由績效獎(jiǎng)勵(lì)資金安排的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。凡獲獎(jiǎng)的預(yù)算單位，在相關(guān)會議上予以表彰，并對預(yù)算單位相關(guān)部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。對各項(xiàng)檢查中存在的違規(guī)事項(xiàng)和問題，財(cái)務(wù)以出具《預(yù)算管理違規(guī)事項(xiàng)預(yù)告單》和《預(yù)算管理存在問題整改通知單》的形式，書面告知該預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并促其認(rèn)真改進(jìn)。財(cái)務(wù)在安排下部門預(yù)算時(shí)從嚴(yán)核定?？冃И?jiǎng)勵(lì)資金由財(cái)務(wù)在當(dāng)財(cái)務(wù)預(yù)算中予以安排。