第一篇：物資材料、工機具管理責(zé)任制度

物資材料、工機具管理責(zé)任制度

一、物資材料、工機具的驗收入庫管理制度

1、物資材料、工機具到庫后、庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，采購人員及質(zhì)量人員對物資材料、工機具質(zhì)量檢驗合格后，申請入庫。

2、對入庫物資、工機具檢查、核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。

3、庫管員要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收入庫。

a)三無產(chǎn)品（無合格證、無質(zhì)保書、無說明書）禁止入庫。

b)物資材料、工機具不符合國家安全、質(zhì)量標準的禁止入庫。c)物資材料、工機具存在安全、質(zhì)量缺陷的禁止入庫。

4、未經(jīng)檢驗合格的工機具不準進入庫房，不合格物資材料、工機具留入庫房，保管員應(yīng)負失職的職責(zé)。

二、庫房日常管理制度

1、物資材料、工機具入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四巡檢”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。C)庫房管理員對入庫物資材料、工機具進行定時檢查、防止存放期間發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象發(fā)生。

三、物資材料、工機具的發(fā)放管理

1、人員領(lǐng)用物資材料、工機具必須填寫領(lǐng)用單。

2、庫房保管員與領(lǐng)用人對領(lǐng)用單進行進行核對無誤后，對領(lǐng)用物資材料、工機具進行雙方共檢。

3、領(lǐng)用人有權(quán)對出庫的不合格物資材料、工機具進行拒領(lǐng)。

4、合格的物資材料、工機具驗收完成后，領(lǐng)用人在物資材料、工機具領(lǐng)用記錄單↓簽字確認。

四、不合格物資材料、工機具管理

1、在工機具領(lǐng)用記錄單上簽字完成后，領(lǐng)用人對領(lǐng)用的物資材料、工機具必須擔(dān)負運輸、保管、使用過程中、保養(yǎng)、防盜、防損職責(zé)。

2、領(lǐng)用人在使用過程中發(fā)現(xiàn)物資材料、工機具損壞后應(yīng)及時通知班長或隊長并報告損壞經(jīng)過，損壞的物資材料、工機具必須放入報廢庫房并貼標↓并定時清理除場。

3、安全管理人員每日對施工現(xiàn)場使用的工機具進行巡檢，對隱瞞使用不合格的工機具人員進行嚴懲。

第二篇：工機具管理辦法

工機具管理辦法

為了規(guī)范我工程部各類工具的發(fā)放、領(lǐng)用、使用和保管，強化工機具責(zé)任制，增強員工對工機具的保護意識，杜絕人為損壞和流失，保障工機具得到正確的使用、維護及保養(yǎng)，降低工機具的不合理損耗和生產(chǎn)成本，確保安全生產(chǎn)順利進行，經(jīng)工程部研究決定，特制定本辦法。

一、工機具的界定

本制度所指的工機具包括：各項目部正常生產(chǎn)所需的各種機具、焊氣割工具、五金工具、計量器具、及其它經(jīng)材料組和相關(guān)部門共同認定的機具設(shè)備聯(lián)結(jié)配件和鋼絲繩、電源線、焊機二次線等工程必需物品。

二、管理辦法

1、領(lǐng)用執(zhí)行三級審批制：項目部（班組）領(lǐng)用工機具或原領(lǐng)工機具到達正常使用期限以舊（壞）換新時，項目部材料員必須以書面形式申報，經(jīng)項目經(jīng)理鑒定、簽名，工程部生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認簽字后，方能報送材料組。

2、材料組根據(jù)施工現(xiàn)場所提計劃，清理庫存，查實需外購的工機具清單，提交外購工機具計劃，報經(jīng)工程部材料主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方能外購。

3、材料組對各項目部所領(lǐng)工機具進行登記造冊，機具管理員必須定期對項目部（班組）領(lǐng)用的工機具進行清查，并出具工機具清查統(tǒng)計匯總表、工機具檢查情況總結(jié)報告、及相關(guān)考核報告，上報給工

程部生產(chǎn)及材料主管領(lǐng)導(dǎo)各壹份。

4、工程部短期零星檢修工程完工后，機具管理員應(yīng)及時督促相關(guān)項目負責(zé)人盡快返還機具, 及時清點數(shù)量和檢驗使用狀況。遺失、損壞、報廢的工機具，及時登記確認，出具考核報告，上報工程部對相關(guān)人員予以考核。

5、工程部所屬各項目部（班組）的電焊機、電錘、角磨機、手電鉆、千斤頂?shù)裙脵C具一律歸口材料組統(tǒng)一管理，執(zhí)行統(tǒng)一合理調(diào)配使用制度。不常用機具，堅持“能借到的絕不外租；能租到的絕不外購”原則，提高工程部機具使用率，減少外租外購成本。

6、項目部（班組）換領(lǐng)必須以舊(壞)換新，舊工具必須部件齊全。原工具丟失或在正常使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可重新領(lǐng)用。

7、公用機具的維修由工程部指定專人負責(zé)。

8、各項目部（班組）所領(lǐng)工機具必須指定專人妥善保管，定期檢查、返庫報廢或送修。一律不準私自外借，否則將對出借者個人給予所借機具原值50%的處罰。因外借造成工機具損壞的，予以全額賠償，同時，根據(jù)工程部經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法，對相關(guān)項目管理人員予以考核。

9、各項目初領(lǐng)、換領(lǐng)的機具外購成本和工機具返庫維修費用，全額核算后一律計入相關(guān)項目成本費用。

10、現(xiàn)場管理相關(guān)考核標準：現(xiàn)場使用的氧氣表、乙炔表，割刀、萬用表等因非正常使用造成損壞的，考核***元；手槍鉆、角磨機、單滑輪、絕緣電阻表、框式水平儀等因非正常使用造成損壞的，考核***元；電焊機、砂輪機、電錘、臺鉆、切割機、葫蘆、千斤頂?shù)纫蚍钦Ｊ褂迷斐蓳p壞的，考核***元；割槍、活動扳手、管鉗等工具當榔頭使用而致使該工具損壞者，按該工具的原價賠償。

三、其它

本管理辦法解釋權(quán)歸屬工程部材料組，未盡事宜根據(jù)實際情況酌情修改完善。

****機電安裝工程部 ****年**月**日

第三篇：儀器儀表及工機具管理制度

儀器儀表及工機具管理制度

第1條 應(yīng)根據(jù)維護需求和條件，配備必要的儀器、儀表。

第2條 儀器、儀表應(yīng)設(shè)專人管理，建立使用登記制度，不合格的儀器、儀表不得在通信網(wǎng)上使用。

第3條 儀器、儀表及工機具一般不得外借，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在使用登記簿上登記；歸還時應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，并對性能做必要的交接檢查。

第4條 愛護儀器、儀表，按操作說明書正確使用。貴重儀表和工具必須指定專人熟練掌握和使用，并定期通電檢驗。

第5條 應(yīng)對運行維護人員進行必要的儀器儀表操作培訓(xùn)。

第6條 應(yīng)按相關(guān)規(guī)定定期保養(yǎng)和清潔儀器儀表。

第四篇：工藝員責(zé)任制度

工藝員責(zé)任制度

1.遵守公司規(guī)章制度，不遲到不早退，如因私事（因培訓(xùn)、因公出差除外）提前請假并自行安排好工作。

2.上班前做好交接班工作，上班后必需到原材料場地仔細檢查原材料及時掌握砂石的含泥量，顆粒大小，含水率。根據(jù)骨料含水率及時調(diào)整生產(chǎn)混凝土配合比，確?；炷涟韬衔锖鸵仔詽M足要求。

3.負責(zé)混凝土生產(chǎn)鑒定，新工地發(fā)料時，必須到中控核對配合比，核對好后簽字。有權(quán)在規(guī)定的范圍內(nèi)進行混凝土配合比調(diào)整?？刂坪没炷了涠?，做到前三車不退料。當不能準確掌握時，應(yīng)及時上報主任。

4.認真負責(zé)做好每天試塊，不允許多做少做。制作試塊時，需跟試塊工說清楚，做幾組，什么標號，哪個工地，工地試塊合理的增加水泥和石子。試塊刻字一定要字跡清晰，整齊，試塊不允許替代。5.負責(zé)各種質(zhì)量記錄的填寫和整理、保存和移交歸檔工作。6.認真做好當天的當班記錄，簽字和各種資料，做到每日一清。

7.嚴格按照任務(wù)單打印級配單，不明之處及時詢問調(diào)度，做到準確無誤方可移送工地。

8.做好上下班的衛(wèi)生工作。晚上對進場的原材料仔細查看，對有異議原材料進行取樣留存。

9.要認真服從本部門的主管領(lǐng)導(dǎo)下達工作，要不折不扣的完成。10.有違反以上制度，按廠紀廠規(guī)執(zhí)行。

簽字：

第五篇：物資管理 制度程序

物資管理制度

一、物質(zhì)分類

1.固定資產(chǎn)的定義——單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。2.低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定義——進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定義——為銷售給業(yè)戶的目的而購進的商品。

二、物資采購制度

1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。

2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準后，可正式申請購買。3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買，再補作預(yù)算。

4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責(zé)，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。

5.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。

6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。

7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。

8.負責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

10.負責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。

12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

三、倉庫管理制度 1.對倉管人員的要求

(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。2.驗收進倉制度

(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查（倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務(wù)管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。3.保管制度(1)固定資產(chǎn)的管理

①固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。

②固定資產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準，進行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。(2)其它物資的管理

①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。②財務(wù)管理部要對購進的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。

④倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進行處理。⑥各種物資應(yīng)做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

⑦盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)管理部。⑧情況嚴重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。⑨盤點報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。

各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)管理部報送本月的報表。

每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。

凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

(3)物品領(lǐng)用及出庫

①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應(yīng)每一季度清點一次，并將清點結(jié)果列表報行政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。③員工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時填寫“財產(chǎn)保管清單”。

⑥倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

⑦已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

⑧非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫“員工物品領(lǐng)用表”。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務(wù)管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)管理部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

四、維修及報廢

1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門在收到“物資報廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進行賠償。