第一篇：一季度生產(chǎn)經(jīng)營會議匯報材料.資料

物業(yè)公司二○一三年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況

及完成全年任務(wù)的措施

二○一三年三月三十一日

物業(yè)公司二○一三年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況

及完成全年任務(wù)的措施

2013年集團奮斗目標：完成產(chǎn)值200億，實現(xiàn)“奮戰(zhàn)五年再翻番”。物業(yè)公司在集團領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，以規(guī)范物業(yè)服務(wù)和加快發(fā)展園林綠化為推手，從服務(wù)業(yè)主、收費管理、水電維修、安全護衛(wèi)、保潔綠化、園林綠化施工等方面入手，積極完善內(nèi)部管理，著力強化企業(yè)市場競爭力，不斷提高物業(yè)管理服務(wù)、園林綠化施工質(zhì)量和水平，爭取較好的社會效益和經(jīng)濟效益，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、經(jīng)營工作完成情況

（一）以“加快企業(yè)發(fā)展年”活動為契機，加快企業(yè)發(fā)展規(guī)模，夯實基礎(chǔ)，全力打造天元物業(yè)服務(wù)品牌

今年集團黨委號召大力開展“加快企業(yè)發(fā)展年”活動，物業(yè)公司積極響應(yīng)集團黨委的號召，年初組建了品質(zhì)開發(fā)部，在搞好現(xiàn)有物業(yè)項目的基礎(chǔ)上，開拓市場?，F(xiàn)有項目中，三和里社區(qū)、威特〃天元廣場、御山河、天元名筑小區(qū)是我公司管理的重點樣板小區(qū)，以這幾個小區(qū)為物業(yè)品牌依托，就得拿出我們的拳頭產(chǎn)品，為開拓物業(yè)管理市場、提升物業(yè)管理服務(wù)水平、樹立天元物業(yè)公司良好的社會形象奠定堅實基礎(chǔ)。

1、從基礎(chǔ)做起，規(guī)范操作，嚴格監(jiān)督。物業(yè)公司的各項服務(wù)管理有一定的管理基礎(chǔ)，基本功比較扎實，但也存在管理粗放的缺點。因此，我們組織學習《臨沂市住宅物業(yè)服務(wù)收費管理實施辦法》，根據(jù)不同的小區(qū)情況執(zhí)行相應(yīng)的星級標準，并在基礎(chǔ)方面如：檔案整理、人員著裝、維修服務(wù)、保潔護衛(wèi)等做出相應(yīng)的要求，定期檢查。品質(zhì)開發(fā)部根據(jù)不同小區(qū)的特點，實施不同的檢查辦法，發(fā)現(xiàn)問題以整改通知書的形式下 1

發(fā)給項目部，要求項目部限期整改，并與項目部主任工資掛鉤，規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底直接影響項目部主任的工資收入，以此提高員工的工作積極性。

2、從細處著手，讓業(yè)主感受到物業(yè)服務(wù)的存在。1月初的一場大雪，下了整整一夜，地上的積雪有十幾厘米厚，行走很不方便。物業(yè)公司全體人員在沒有提前通知的情況下，主動趕到小區(qū)，清理積雪，很多同志五六點鐘就到了，等天亮以后，業(yè)主發(fā)現(xiàn)房前屋后已經(jīng)清理出可供出行的道路，看著忙碌的我們，他們用微笑表達著他們的滿意，而我們用行動讓業(yè)主感到我們的付出。掃雪是一件微不足道的小事，但我們就是要從這些小事做起，一點點積累，讓業(yè)主覺得隨時隨地都有物業(yè)公司的服務(wù)。為了維修屋面我們走街串戶搞調(diào)查，收取費用；為了保障高峰供電，我們?nèi)找乖谧冸娛抑蛋?；為了業(yè)主的安全，我們365天，夜夜巡查。只要將這些小事都做好了，那就是我們的成功。

3、從重點小區(qū)突破，樹立天元物業(yè)服務(wù)品牌。天元名筑建成時間較長，且附近有很多本地知名的小區(qū)，與它們相比，管理方面我們有很大的差距。近幾年，我們在該小區(qū)投入大量的人力物力：管理人員配備了正常服務(wù)一倍的人數(shù)，在預(yù)算緊張的情況下，大幅度提高護衛(wèi)隊員工資，請專業(yè)保潔公司進行保潔指導(dǎo)。通過這些，旨在全面提升服務(wù)水平。為了使日常工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，公司派一名分管領(lǐng)導(dǎo)蹲點監(jiān)督，協(xié)調(diào)處理各方面的事物。針對天元名筑車輛亂停亂放的現(xiàn)象，年初公司抽調(diào)人員協(xié)助天元名筑項目部對小區(qū)內(nèi)車輛停放進行規(guī)范，經(jīng)過四十多天的努力，終于使小區(qū)內(nèi)車輛亂停亂放的狀況有所改觀。下一步我們將繼續(xù)對小區(qū)停車嚴格控制，使其達到統(tǒng)一管理。做好這些，就是為了爭創(chuàng)天元名筑小區(qū)為“國家城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”，展現(xiàn)我公司物業(yè)服務(wù)水平，樹立天元物業(yè)服務(wù)品牌。

4、夯實基礎(chǔ)，開拓市場，加快發(fā)展。2013年1月12日，臨沂市房產(chǎn)和住房保障系統(tǒng)召開2012年度工作總結(jié)表彰大會，物業(yè)公司榮獲“優(yōu)秀物業(yè)服務(wù)企業(yè)”稱號。1月28日，物業(yè)公司被中國物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會授予“2012年度中國物業(yè)管理十佳誠信品牌企業(yè)”稱號。這些榮譽是對物業(yè)公司之前工作的一種認可，也是對物業(yè)公司今后工作的一種鞭策。過去，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?，實現(xiàn)了管理規(guī)模的突破，服務(wù)面積超過130萬平方米。但就物業(yè)公司現(xiàn)有的規(guī)模，離集團公司“九大支柱產(chǎn)業(yè)”的要求相去甚遠。為了緊跟集團黨委要求，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源，我們計劃在2013年服務(wù)面積達到160萬平方米。并在條件成熟的情況下，拓展業(yè)務(wù)范圍，朝風險較小的物業(yè)顧問方向發(fā)展。

（二）抓住《臨沂市住宅物業(yè)服務(wù)收費管理實施辦法》的實施時機，強化內(nèi)部管理，搞好經(jīng)營

眾所周知，物業(yè)為微利行業(yè)，經(jīng)營管理就成了物業(yè)行業(yè)的重頭戲。近幾年，人工費增長迅速，給物業(yè)企業(yè)帶來了很大成本壓力。為了生存，物業(yè)公司在壓縮開支的情況下，積極尋找新的經(jīng)濟增長點。借《臨沂市住宅物業(yè)服務(wù)收費管理實施辦法》實施的有利時機，積極與業(yè)主協(xié)商交流，提高物業(yè)服務(wù)費。繼去年與業(yè)主協(xié)商將西苑、興隆小區(qū)物業(yè)費提高后，今年，我們又通過與業(yè)主代表交流，將家屬院物業(yè)費提高。以此來緩解人工成本增加對我們產(chǎn)生的沖擊。當然，我們不能只是提高物業(yè)費，相應(yīng)的服務(wù)標準也應(yīng)該提高。為加強管理，更好的為廣大業(yè)主服務(wù)，我公司組織各部室分別召開管理人員會議，集中學習《臨沂市住宅物業(yè)收費管理辦法》、《臨沂市物業(yè)服務(wù)等級標準》等文件，加深對新規(guī)定的理解和認識。為使大家都了解臨沂市物業(yè)服務(wù)星級標準要求，明確其工作職責和工作范圍，嚴格執(zhí)行物業(yè)服務(wù)標準，物業(yè)公司各管理部又對護衛(wèi)隊和保潔隊伍進行分項督導(dǎo)和培訓(xùn)。并將《臨沂市住宅物業(yè)服務(wù)收費管理實施辦

法》、《山東省物業(yè)管理條例》和《天元文化手冊》等整理成題庫，分期分批對各級人員進行考試，督促大家繼續(xù)學習，進一步規(guī)范物業(yè)服務(wù)，提高物業(yè)服務(wù)水平。進一步完善財務(wù)管理、水電維修、材料核算、保安、保潔等一系列的管理規(guī)定和管理細則。在財務(wù)管理方面，繼去年與建設(shè)銀行合作，在家屬院、城市四季、城市綠洲開設(shè)了銀行代收物業(yè)費等辦法，今年，我們在新開的小區(qū)也施行了同樣的辦法，并計劃在全公司范圍內(nèi)推廣。進一步完善了收費員管理辦法，從費用收取，到報賬，每一個步驟都有著嚴格的規(guī)定，降低了風險，堵塞了漏洞，減少不必要的損失。在水電費核算上，經(jīng)過近幾年的加強管理，通過不定時檢查自來水管道和供電線路，嚴查偷水、竊電的行為，水電虧損現(xiàn)象得到有效控制。針對綠化施工工程情況，財務(wù)核算嚴格按照集團公司要求進行單項工程核算。在材料核算方面，在材料購入、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進一步規(guī)范管理，嚴格按照集團公司材料管理辦法進行核算，杜絕任何漏洞的出現(xiàn)。各部門實行每日工作書面匯報制度，及時溝通各部門的情況，促進了企業(yè)內(nèi)部管理的持續(xù)提升。

（三）繼續(xù)深化實施月度綜合績效考核，充分調(diào)動員工工作積極性 為進一步調(diào)動廣大員工的工作積極性和樹立主人翁意識，做到獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。今年在全體員工中，繼續(xù)實行月綜合績效考核獎懲制度，考核結(jié)果與員工的工資、獎金分配、升降級、試用、續(xù)聘和辭退等直接掛鉤。為了使考核更科學，更實用，健全公司管理制度，完善公司考核體系，我們在原有的考核標準的基礎(chǔ)上，進一步細化，使之不僅是衡量員工工作的尺度，也是指導(dǎo)員工朝著公司預(yù)期目標發(fā)展的標準。公司向各部門、各科室下發(fā)《關(guān)于實施品質(zhì)檢查、績效考核的通知》。自2013年4月起，由開發(fā)、品質(zhì)部，管理部經(jīng)理和安全保衛(wèi)科每月分別對物業(yè)各項目進行績效考核，考核指標分為“項目部綜合品

質(zhì)檢查考核得分”、“項目部主任考核得分”、“項目部安全防范、消防安全考核得分”三項，所占比重分別為45%、40%和15%。每月考核成績與工資掛鉤，月度考核結(jié)果將作為公司年度“最佳部室”評選的主要指標。通過對中層領(lǐng)導(dǎo)的考核管理、確保項目部工作能夠正常有序的開展，不斷提高員工自身綜合素質(zhì)和公司管理水平。在護衛(wèi)隊員和保潔員中繼續(xù)實行月最佳保潔、護衛(wèi)隊員評選，評選出的月最佳保潔員、最佳護衛(wèi)隊員，給予相應(yīng)的資金獎勵，激勵大家干好工作，對連續(xù)評選末位人員進行處罰或辭退。

（四）積極參與文明城市復(fù)查工作，不斷提升企業(yè)社會形象 2013年，物業(yè)公司仍將按照集團和上級部門的有關(guān)要求，以全國衛(wèi)生城市、文明城市復(fù)查為抓手，認真貫徹落實各項工作部署，繼續(xù)積極開展高質(zhì)量、變化大的環(huán)境集中整治活動。加大清理小區(qū)內(nèi)的私搭亂建，亂堆亂放，提高保潔管理標準，對院落、樓梯、扶手、玻璃等公共部位嚴格按照有關(guān)的要求清理保潔，為業(yè)主營造一個潔凈的生活環(huán)境。物業(yè)公司作為窗口行業(yè)，標準高、要求嚴、責任大，根據(jù)臨沂市2011年創(chuàng)城“網(wǎng)格化”管理的要求，對各小區(qū)服務(wù)人員、物業(yè)服務(wù)費進行公示，并嚴格要求工作人員規(guī)范著裝、掛牌服務(wù)、禮貌用語、注意形象。通過積極參與文明城市復(fù)查活動，提升我們的管理水平，同時也能提高我們企業(yè)的社會知名度，不斷提升企業(yè)的社會形象。

二、完成全年經(jīng)營工作的計劃和措施

2013年是集團公司各項事業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵之年。新的一年，物業(yè)公司將依托天元品牌，外抓市場開拓，內(nèi)強基礎(chǔ)管理，繼續(xù)完善各項管理制度，促進企業(yè)實現(xiàn)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

（一）以發(fā)展園林綠化為杠桿，撬動物業(yè)提升；以物業(yè)服務(wù)為切入點，努力做好天元物業(yè)品牌

物業(yè)管理是微利行業(yè)，要打響天元物業(yè)品牌，必須有一批高素質(zhì)的人員做支撐，高素質(zhì)人員需要發(fā)展機會和待遇來吸引。因此，大力發(fā)展園林綠化，以業(yè)養(yǎng)業(yè)，才是搞好物業(yè)服務(wù)的前提。近幾年物業(yè)公司在園林綠化方面，沒有實現(xiàn)大的突破，沒有帶動物業(yè)發(fā)展。今年，我們計劃園林綠化產(chǎn)值完成600萬元。主要措施是：要深入調(diào)查研究園林綠化市場動態(tài)、發(fā)動廣大員工廣泛捕捉園林綠化市場信息、積極研究運作對策，創(chuàng)造條件，積極參與招投標、不斷熟練招投標步驟，提高投標能力，想方設(shè)法提高中標率、樹立有利就為的思想，積極采取各種經(jīng)營方式，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模。要加強經(jīng)營管理，搞好單項工程核算與承包，與項目經(jīng)理簽訂《單項工程承包合同》并嚴格兌現(xiàn)，以此來激勵和調(diào)動項目經(jīng)理的工作積極性，不斷提高施工質(zhì)量和經(jīng)濟效益。要加強專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，不斷提高園林綠化專業(yè)水平，繼續(xù)完善相關(guān)資料，力爭年內(nèi)完成園林綠化資質(zhì)的升級工作。要大力盤活花卉基地，以綠化苗木為重點，努力做好種植、管理和銷售等工作，為綠化工程打下堅實的苗木基礎(chǔ)。物業(yè)公司晉升物業(yè)管理一級資質(zhì)，為公司的發(fā)展，不斷邁向物業(yè)服務(wù)的新領(lǐng)域、新市場奠定了良好的基礎(chǔ)和條件。以開發(fā)公司為依托，在搞好現(xiàn)有的小區(qū)物業(yè)管理的基礎(chǔ)上，物業(yè)公司將面向社會積極開拓物業(yè)管理的新市場，不斷擴大物業(yè)管理的規(guī)模和領(lǐng)域，大力開拓物業(yè)管理市場，全面提高各項目部服務(wù)水平，樹立良好的天元形象。進一步加強物業(yè)服務(wù)、財務(wù)、水電、保安、保潔、車輛等的管理，完善和細化各項管理制度、管理措施、考核機制和監(jiān)督機制，提高物業(yè)公司的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。我們的目標是：依托天元名筑、威特〃天元廣場、三和里社區(qū)、御山河等項目，高標準管理，打響天元物業(yè)品牌，進一步使物業(yè)管理制度化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，為繼續(xù)開拓物業(yè)管理市場奠定基

礎(chǔ)。

（二）以內(nèi)部管理為關(guān)鍵點，不斷提升企業(yè)運營效益

今年，要在搞好日常物業(yè)服務(wù)的同時，重點抓好經(jīng)營成本控制，通過挖潛降耗，精細化管理，保持公司平穩(wěn)較快的發(fā)展，計劃在成本費用方面比去年降低10%，其措施是：

——加強項目部耗材使用控制。建立耗材使用控制系統(tǒng)，對維修工具登記造冊，由使用人簽字領(lǐng)用并保管，責任到人，避免重復(fù)購買造成浪費。保潔耗材統(tǒng)一購買，定時領(lǐng)用，簽字登記，以舊換新。護衛(wèi)服裝一直是物業(yè)公司一項不菲的開支，且浪費嚴重。今年，我們實施公司統(tǒng)一購買，登記發(fā)放，未在規(guī)定時間內(nèi)離職的，在工資內(nèi)扣除服裝成本，服裝歸護衛(wèi)隊員所有，扣除的工資用以購買新的護衛(wèi)服裝，改變了過去那種舊衣服沒人穿，繼續(xù)購置新衣的做法，減少浪費。

——加強園林項目成本費用控制。在綠化工程材料、人工成本控制上，建立完善的采購驗收與付款控制程序。加強外包工程人工費考核及合同簽訂，嚴格按照預(yù)算部門提供的單項工程材料各分項成本和人工費對成本進行控制，并及時進行成本兩算對比。對實際成本達到預(yù)算成本要進行分析核查，實際成本超出預(yù)算成本的單項工程要立即終止承包合同進行清算。嚴格收入及工程結(jié)算管理，及時收取履約保證金及與單項工程承包人簽訂的各項費用、稅金等。工程完工及時督促單項工程承包人與甲方結(jié)算和工程賬款回收，避免或減少壞賬損失。

——加強機關(guān)辦公成本費用控制。對辦公用品類、日常用耗材類、保安服裝類等制定領(lǐng)用標準，各管理部專人領(lǐng)取，領(lǐng)用后實行物資專人管理制。2013年，將繼續(xù)推行無紙化辦公，大力提高各部門對網(wǎng)絡(luò)辦公的操作能力，除下發(fā)的文件必要存檔，物業(yè)公司停止使用打印文件進行傳閱，采用共享傳閱和郵件發(fā)送；同時廢止以往填寫考核表的方式考評員工，而是

采用電子郵件的形式對員工進行考核，大大節(jié)約了辦公紙張，提高了了辦公效率。

（三）打造立體式管理模式，不斷提高管理水平

年初，集團公司為了促進物業(yè)公司加快發(fā)展，補充了物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子。為了最大限度的發(fā)揮班子成員作用，在班子分工時，我們繼續(xù)去年領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的做法，安排兩名副經(jīng)理每人負責一個管理部，并安排一名副經(jīng)理對管理部的質(zhì)量品質(zhì)檢查，要求公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入一線檢查監(jiān)督，橫向聯(lián)系各個項目部，縱向檢查監(jiān)督管理部各項工作的進展，形成立體式管理。這樣，收可以垂直管理任何一項具體的事務(wù)，放可以宏觀管理公司中層，使每一項工作都能有人去監(jiān)督，每一個細節(jié)都能盡在掌握，發(fā)現(xiàn)不足以限期整改通知單的形式下發(fā)管理部，督促各管理部馬上就辦，不拖不誤，在限期時間內(nèi)，還要對整改通知單的內(nèi)容進行復(fù)查，以便了解整改情況，切實提高服務(wù)水平。

（四）重視人才，愛惜人才，留住人才，突破缺人才的發(fā)展瓶頸 因為物業(yè)服務(wù)市場的不規(guī)范，物業(yè)服務(wù)行業(yè)本身的劣勢，物業(yè)公司的發(fā)展受制于人才的引進。近幾年，物業(yè)公司的人才培養(yǎng)出現(xiàn)斷檔，集團公司領(lǐng)導(dǎo)也認識到了這個問題，每年都招聘新的大學生到我公司，因物業(yè)服務(wù)是個微利行業(yè)，雖然集團公司每年都對物業(yè)公司進行補貼，仍無法滿足他們的薪金要求，工作一段時間就離開公司。去年，我公司為了留住人才，提高工資待遇，基本上留住了招聘來的大學生。積極創(chuàng)造成才的條件，努力為他們營造成才的環(huán)境。安排有經(jīng)驗的同志作為他們的師傅，在思想上引導(dǎo)，生活上關(guān)心、工作上支持，使他們得到家庭般的溫暖，從而盡快適應(yīng)這個工作環(huán)境。通過我們的努力，有幾名同志成長很快，并被提拔為管理主管，為物業(yè)公司今后的發(fā)展打下了堅實的人才基礎(chǔ)。

今年，我們加大宣傳鼓勵員工持證力度，向各項目部、各科室下發(fā)《關(guān)于鼓勵員工參加執(zhí)業(yè)資格考試的通知》。凡通過工程、管理、經(jīng)濟、財務(wù)等中級以上職稱者和注冊物業(yè)管理師者每月給予相應(yīng)補貼。為了留住一些素質(zhì)較高，技術(shù)過硬的維修工人，我們鼓勵他們努力學習，報考“金藍領(lǐng)”，通過這些措施，為公司培養(yǎng)適合公司發(fā)展的有用人才。今后我們將繼續(xù)重視人才、愛惜人才、留住人才，為下一步打造天元物業(yè)品牌形象和開拓市場做好人才儲備，突破人才與發(fā)展的瓶頸。

物業(yè)公司將在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實張董事長的“一個主題，兩個轉(zhuǎn)變，三個提高，四個創(chuàng)新，五個牢記，六個增強”的要求，進一步增強全體員工的凝聚力、向心力，在各自的工作崗位上努力做到思想到位、責任到位、工作到位、盡職盡責圓滿完成集團交辦的各項任務(wù)。進一步提高服務(wù)水平，提升服務(wù)質(zhì)量，積極開拓園林綠化的新市場，力爭在社會效益和經(jīng)濟效益上再創(chuàng)佳績。

山東天元物業(yè)管理有限公司 二〇一三年三月三十一日

第二篇：2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報

2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報

2011年以來，煤電公司在集團公司黨政的的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)煤電公司工作會議上提出 “抓開拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā)展，強管理，保安全”的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè)“安全煤電、效益煤電、和諧煤電”這一目標，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn), 強化基礎(chǔ)管理，層層分解指標，細化責任主體。實現(xiàn)了安全無事故、管理上水平、效益開門紅?，F(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報如下：

一、2011年財務(wù)經(jīng)營指標分解情況

根據(jù)集團公司《關(guān)于編制2011年財務(wù)預(yù)算編制工作的安排意見》等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù)2011年的各單位的生產(chǎn)實際、市場行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2011的財務(wù)預(yù)算，對集團公司下達的2011年主要財務(wù)經(jīng)營指標進行層層分解，細化到不同的班組和部門，做到“千斤重擔大家挑，人人身上有指標”。

1、營業(yè)收入：母公司全年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入138,900.00萬元，其中：原煤預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入88,900.00萬元，電力預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入50,000萬元。

2、利潤：全年預(yù)計實現(xiàn)利潤24,339.00萬元，其中：原煤預(yù)計實現(xiàn)利潤22,339萬元（按集團公司下達的281.04元/噸成本指標測算），電力預(yù)計實現(xiàn)利潤2,000萬元；

3、預(yù)計原煤單位成本：310元/噸（集團公司下達的281.04元/

噸成本指標預(yù)計難以完成）；

4、產(chǎn)量：原煤計劃225萬噸，其中:黃莊礦130萬噸（已組煤40萬噸），王莊礦95萬噸。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析

1、產(chǎn)量：（1）原煤產(chǎn)量：

1-2月份生產(chǎn)原煤37.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，與計劃產(chǎn)量持平；一季度預(yù)計生產(chǎn)原煤56.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.25萬噸。

（2）發(fā)電量：1-2月份發(fā)電24,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電8,405.65萬kwh，比計劃多發(fā)電4,147.65萬kwh；一季度預(yù)計發(fā)電34,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電17,824.25萬kwh，比計劃多發(fā)電4,147.65萬kwh。

（3）熟料產(chǎn)量：1-2月份生產(chǎn)熟料29.63萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)29.63萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.63萬噸；一季度預(yù)計生產(chǎn)熟料44.45萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)44.45萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.45萬噸。

2、銷量：（1）原煤銷量：

1-2月份銷售原煤26.85萬噸（其中黃莊礦銷售原煤12.21萬噸，王莊礦銷售原煤10.62萬噸，運營站銷售原煤3.23萬噸），一季度預(yù)計銷售原煤40.28萬噸（其中黃莊礦預(yù)計銷售原煤18.32萬噸，王莊

礦預(yù)計銷售原煤15.93萬噸，運營站預(yù)計銷售原煤4.85萬噸）。

（2）售電量：1-2月份售電22,194.44萬kwh，一季度預(yù)計售電33,291.66萬kwh。

（3）熟料銷量：1-2月份銷售熟料29.31萬噸，一季度預(yù)計銷售熟料43.97萬噸。

3、售價：（1）原煤售價：

1-2月份原煤平均售價561.34元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價646.34元/噸，王莊礦原煤平均售價533.23元/噸，運營站原煤平均售價311.06元/噸），一季度預(yù)計原煤平均售價562.60元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價647.36元/噸，王莊礦原煤平均售價534.23元/噸，運營專原煤平均售價311.06元/噸）。

（2）上網(wǎng)電價：1-2月份上網(wǎng)電價0.317033元/kwh，一季度預(yù)計上網(wǎng)電價0.317033元/kwh。

（3）熟料售價：1-2月份熟料平均售價275.64元/噸，一季度預(yù)計熟料平均售價275.64元/噸。

4、營業(yè)收入：全公司1-2月實現(xiàn)營業(yè)收入33,221.88萬元，其中原煤實現(xiàn)營業(yè)收入17,691.97萬元（黃莊礦8,408.42萬元，王莊礦5,662.67萬元，運營站3,620.88萬元），電廠實現(xiàn)營業(yè)收入7,452.09萬元,水泥公司實現(xiàn)營業(yè)收入8,077.82萬元；一季度預(yù)計全公司實現(xiàn)營業(yè)收入49,832.82萬元，其中原煤預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入26,537.96萬元（黃莊礦12,612.63萬元，王莊礦8,494.01萬元，運營站5,431.32萬元），電廠預(yù)

計實現(xiàn)營業(yè)收入11,178.14萬元,水泥公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入12,116.73萬元。

5、總進尺

1-2月份完成進尺2,916米（其中黃莊礦1,572米，王莊礦1,344米）；一季度預(yù)計完成進尺4,374米（其中黃莊礦2,358米，王莊礦2,016米）。

6、成本情況：

煤炭板塊1-2月份原煤成本324.22元/噸，與去年同期相比增加53.87元/噸，與計劃相比增加43.18元/噸；一季度預(yù)計原煤成本320.16元/噸，與去年同期相比增加43.55元/噸，與計劃相比增加39.12元/噸；電廠1-2月份電力單位成本0.3320元/度，與去年同期相比增加0.019元/度，與計劃相比增加0.012元/度；一季度預(yù)計電力單位成本0.3269元/度，與去年同期相比增加0.00861元/度，與計劃相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料單位成本290.47元/噸，與計劃相比增加10.47元/噸；一季度預(yù)計熟料單位成本289.46元/噸，與計劃相比增加9.46元/噸。

原煤成本超支的主要原因為：原煤產(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。

7、利潤實現(xiàn)情況

全公司1-2月實現(xiàn)利潤3,691.24萬元，其中原煤實現(xiàn)利潤4,100.29萬元（黃莊礦3,800.69萬元，王莊礦2,850.95萬元，運營站-337.84萬元，管理公司-2,213.51萬元），電廠實現(xiàn)利潤1.44萬元,水泥公司虧損

410.50萬元；一季度預(yù)計全公司實現(xiàn)利潤5,536.86萬元，其中原煤預(yù)計實現(xiàn)利潤6,150.44萬元（黃莊礦5,701.04萬元，王莊礦4,276.43萬元，運營站-230.00萬元，管理公司-3,597.03萬元），電廠預(yù)計實現(xiàn)利潤21.60萬元,水泥公司預(yù)計虧損635.18萬元。

三、生產(chǎn)經(jīng)營指標的考核辦法及落實情況

煤電公司根據(jù)集團公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務(wù)輔助指標等考核辦法，制訂了煤電公司2011年全年預(yù)算目標，下發(fā)了煤電公司[2011]01號文《關(guān)于下達“煤電公司二0一一生產(chǎn)經(jīng)營計劃”的通知》，以及煤電公司[2011]44號文《關(guān)于印發(fā)“瑞平公司辦公用品管理辦法”的通知》等，將各項支出進行細化分類，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實際及發(fā)展?jié)撃?，將財?wù)經(jīng)營指標層層分解到各單位，同時，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則進行閉合分解，壓力層層傳遞，細化責任，嚴格管理，節(jié)能降耗，實現(xiàn)集約化經(jīng)營發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實際情況，不斷完善指標考核辦法，及時調(diào)整各月的計劃指標，健全獎罰及激勵約束機制，全力實現(xiàn)煤電公司整體目標。

四、工作中存在的問題

1、受產(chǎn)能和價格影響，企業(yè)的盈利水平下降。

一是受資源賦存條件影響，2011年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近50%，對原煤綜合售價影響較大，僅此一項預(yù)計影響利潤1億多元。

二是原煤產(chǎn)量下降。集團公司2011年下達給煤電公司的原煤產(chǎn)量計劃225萬噸，比上年實際原煤產(chǎn)量255萬噸減少了30萬噸。產(chǎn)量的下降造成固定單位成本上升了16元/噸，全年預(yù)計影響利潤4000多萬元。

三是動力煤市場趨于飽和，動力煤價格有下探的趨向。

2、戰(zhàn)線拉長，耗費增加，成本上升 一是隨著開采的延伸，機電運輸戰(zhàn)線拉長，導(dǎo)致運輸耗費增加和電費增加。

二是黃莊煤礦采掘工作面地質(zhì)變化較大、煤層煤質(zhì)很不穩(wěn)定，況且水害嚴重，影響產(chǎn)量和煤質(zhì)，即增加了投入，又降低了售價。

3、安全生產(chǎn)、水害治理、瓦斯防治等投入增大。

五、下一步工作安排

1、認真學習貫徹集團公司安全工作會議及2011年工作會議精神，進一步增強大局意識和責任意識，集中精力，創(chuàng)新工作，全力以赴確保集團公司下達的各項目標的實現(xiàn)。

2、繼續(xù)加強安全管理，夯實筑牢安全基礎(chǔ)，堅持安全第一方針，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

3、提高綜掘機械化水平，狠抓開掘工作，確保采掘正常接替；加大區(qū)域化水害治理力度，為礦井安全生產(chǎn)能力的提升和企業(yè)經(jīng)濟效益的提高創(chuàng)造條件。

4、進一步抓好挖潛提效、修舊利廢、增收節(jié)支等工作，降低生產(chǎn)耗費，提高經(jīng)濟效益。

5、結(jié)合原煤市場需求特點，及時調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，精心組織生產(chǎn)，并加大市場營銷力度，同時加強煤質(zhì)監(jiān)控，落實煤質(zhì)管理責任，嚴格考核獎懲，確保原煤質(zhì)量，實現(xiàn)提質(zhì)增價，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

6、加強經(jīng)濟運行監(jiān)控，提高經(jīng)營風險控制能力。加強對整體經(jīng)濟運行走勢的監(jiān)測和分析，進行現(xiàn)場調(diào)研，組織召開專題分析會，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速解決問題，要注重捕捉市場信息，密切關(guān)注市場變化，信息要靈，反應(yīng)要快，措施要準。對出現(xiàn)的問題，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭轉(zhuǎn)被動局面。

7、進一步加大兩礦產(chǎn)業(yè)升級的投資力度，加快資源整合的步伐，搞好項目建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展增添新的增長點。

8、電廠要加強內(nèi)部管理，降低煤耗和廠用電率，減少非生產(chǎn)性開支，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本；同時，積極開拓外部環(huán)境，加強與電力調(diào)度的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，在2#機組實現(xiàn)企業(yè)直供電的基礎(chǔ)上，力爭1#機組的企業(yè)直供電，從根本上解決機組滿發(fā)多供的問題，力爭機組多發(fā)多供；強力推進電廠資源綜合利用工作，促進區(qū)域化公司循環(huán)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

煤電公司

二〇一一年三月廿一日

第三篇：生產(chǎn)經(jīng)營匯報

東鑫煤炭洗選有限公司

生產(chǎn)經(jīng)營匯報

興縣東鑫煤炭洗選有限公司，位于蔚汾鎮(zhèn)東關(guān)村寨子溝，北距313省道200米，正在修建的岢臨高速公路臨廠而過，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利。

公司始建于2004年，2008年8月由焦化廠改擴為年洗120萬噸重介煤炭洗選專業(yè)企業(yè)，是一所集先進技術(shù)、豐富經(jīng)驗、環(huán)保于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。主要經(jīng)營：主焦煤、動力煤和民用煤。

公司現(xiàn)有職工100多人，擁有各類技術(shù)人才10人。公司總投資8000萬元，擁有固定資產(chǎn)10000萬元，年產(chǎn)值近24000萬元。2008年8月投產(chǎn)至今，累計入洗原煤180萬噸。

公司投產(chǎn)以來，把精神文明建設(shè)作為促進企業(yè)發(fā)展，建設(shè)和諧產(chǎn)業(yè)的重要工作，從戰(zhàn)略管理的角度不斷完善“三個文明”一體化創(chuàng)建機制，堅持“追求卓越，以新博強”和“以人為本，誠信立業(yè)”的理念，大力弘揚“勇于奉獻，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，堅持走質(zhì)量型效益管理發(fā)展道路，“內(nèi)強素質(zhì)，外拓市場”，在技術(shù)革新，產(chǎn)業(yè)升級和市場開拓等方面取得了跨越性的發(fā)展，使精神文明建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營工作同頻共振，為企業(yè)發(fā)展注入了生機，為建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效、綠色環(huán)保的企業(yè)提供了強有力的思想保障和精神動力。兩年多來，東鑫煤炭洗選有限公司憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場信譽度，產(chǎn)品遠銷省內(nèi)外大、中型煤焦公司和供熱公司。2010年被呂梁市工商行政管理局授予“重合同守信用”企業(yè)。

2010年是東鑫煤炭洗選有限公司輝煌卓越的一年，是優(yōu)質(zhì)服務(wù)再創(chuàng)新高的一年，2010年8月，我公司在華潤總部與華潤聯(lián)盛能源投資有限公司簽署了年供120萬噸原煤供應(yīng)合同，成為興縣唯一的戰(zhàn)略合作伙伴，由于有華潤聯(lián)盛能源投資有限公司的堅強后盾和能源保證，才使我公司各項生產(chǎn)指標得以完成。

2011年，由于受到世界金融危機的影響，波及到我公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，制約著我公司的穩(wěn)健發(fā)展。1—9月份，累計購進原煤63萬噸，生產(chǎn)精煤30多萬噸，6月份，由于原煤價格波動幅度較大，原有幾家購銷商一度中斷銷售合同，致使產(chǎn)品銷售滯慢。為了鞏固和發(fā)展良好的合作關(guān)系，我公司只能采取保本銷售。盡管困難重重，我公司在縣委、縣政府的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的積極配合和協(xié)調(diào)幫助下，我公司在不利的市場環(huán)境中，憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的信譽，在激烈的市場競爭中站穩(wěn)了腳根。在精神文明建設(shè)和環(huán)境建設(shè)等方面做出了卓有成效的工作。

今年來，我公司以創(chuàng)建四好領(lǐng)導(dǎo)班子（政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績好、團結(jié)協(xié)作好、作風形象好）為目標，加強領(lǐng)導(dǎo)班子政治理論學習，堅持開展企業(yè)管理，政策法規(guī)，專業(yè)知識等學習培訓(xùn)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員的決策水平和領(lǐng)導(dǎo)能力。加大對管理人員的考核獎懲力度，形成能上能下，競爭上崗的用人機制。

公司從培育，建立企業(yè)和員工價值觀，創(chuàng)建學習型企業(yè)等方面確立了目標和措施，制定《企業(yè)文化建設(shè)實施方案》，形成了由物質(zhì)文化、制度文化、行為文化、精神文化四方面，組成的創(chuàng)建體系，確立了“優(yōu)質(zhì)、高效、潔凈”的企業(yè)愿景和“團結(jié)、務(wù)實、學習、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，從制度建設(shè)入手，對全廠制度進行修定、匯編，通過制度規(guī)范和行為指導(dǎo)，提高了員工對理論的認知度和行為轉(zhuǎn)化率，公司積極創(chuàng)造條件，建立以學習創(chuàng)新，貢獻為主導(dǎo)的平等競爭激勵機制，鼓勵員工立足崗位，自學成才。

強力推進污染減排，營造綠色外圍環(huán)境，為了達到生產(chǎn)廢水不泄漏、不外流，造成二次污染，公司今年來狠抓用水設(shè)備改造，由過去半開啟式全部改為全封閉循環(huán)水，新建2000m3廢水回收池一處，將沖洗生產(chǎn)廢水全部回收沉淀后再次利用，既降低了新鮮水的用量，又減少了污水的排放量。為了實現(xiàn)零排放，對廠區(qū)河道全部硬化，定期清洗河床，真正實現(xiàn)了雨污分流。

在保證廢水達標排放的同時，公司對煤矸石堆放場地重新規(guī)劃，按照“分層堆放，覆土碾壓，填溝造田，全面綠化”的要求，科學規(guī)劃，長效治理。除填溝造田外，全面啟動煤矸石深加工、再利用工程，逐步由粗放式、原始的生產(chǎn)水平向集約、安全、綠色、穩(wěn)健式的增長轉(zhuǎn)變。今天是明天的起點，未來是歷史的延續(xù)，展望未來，東鑫煤炭洗選有限公司將站在新的歷史起點上，堅持以科學發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，穩(wěn)健經(jīng)營，務(wù)實進取，以更優(yōu)異的成績，服務(wù)社會，回饋大眾。

二O一一年十月十九日

第四篇：2012一季度匯報材料

約談匯報材料

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好：

我將礦培訓(xùn)中心日常工作匯報如下。

一、一季度培訓(xùn)工作完成情況簡要匯報如下：

一是對礦發(fā)《金河煤礦生產(chǎn)管理辦法》在全礦范圍進行了學習考試。二是結(jié)合礦開展的百日安全整頓活動，由礦長助理、副總授課，對安全生產(chǎn)部室管理人員及采、掘、井輔區(qū)隊隊干部、驗收員和班組長開展了安全整頓集中培訓(xùn)活動。三是根據(jù)礦井實際需要，邀請錨網(wǎng)支護專家來我礦進行了錨網(wǎng)支護技術(shù)培訓(xùn)，使我礦相關(guān)管理人員深入了解和掌握了先進的錨網(wǎng)支護與頂板管理技術(shù)規(guī)范，進一步提高了我礦安全生產(chǎn)管理及技術(shù)，并由生產(chǎn)技術(shù)部主管技術(shù)員進行了錨網(wǎng)支護技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，及時規(guī)范了我礦錨網(wǎng)支護工藝流程，提高了錨網(wǎng)支護技術(shù)水平。四是為了切實加強井下電鉗工操作技能、規(guī)范職工現(xiàn)場操作，由主管機電副礦長進行了“反失爆、防事故、強基礎(chǔ)”培訓(xùn)，進一步提高了生產(chǎn)部室主管技術(shù)員和各隊隊干部的技術(shù)管理水平。五是為了避免職工在工作環(huán)境中產(chǎn)生麻痹思想，實現(xiàn)全礦井的安全生產(chǎn)，在全礦職工中開展了安全生產(chǎn)系統(tǒng)崗位描述和手指口述工作法培訓(xùn)。

二、二季度及上半年重點工作：

一是下大力氣搞好“手指口述”“崗位描述”工作法在全礦上下的深入、長期開展。為更好地推行“手指口述”工作法的順利進行，礦培訓(xùn)中心將在地面、井下繼續(xù)組織開展有針對性的培訓(xùn)、學習和考試。區(qū)隊技術(shù)員要利用學習日和井下作業(yè)現(xiàn)場，給職工進行示范演示，要求達到包教包會，并熟練掌握。真正將這項工作成為廣大職工的日?；袨橐?guī)范。

二是加強對“十大特殊工種”、“特種設(shè)備操作人員”和“五小工種”

人員的復(fù)訓(xùn)以及新增人員的初訓(xùn)和換發(fā)證考試工作，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果，嚴明考試紀律，落實教考分離制度，對考試不及格人員重新培訓(xùn)并進行補考，確保上述人員持證上崗率達到100%。

三是充分發(fā)揮現(xiàn)代教學工具的優(yōu)勢作用。利用VOD點播系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)教育和制作多媒體典型事故課件，以動漫的形式再現(xiàn)事故發(fā)生的過程，分析事故發(fā)生的原因，使職工深刻吸取事故教訓(xùn)，從而達到安全教育的目的。

四是加強“三違”人員安全培訓(xùn)教育，嚴格執(zhí)行“六不放過”、“過五關(guān)”制度，使“三違”人員真正做到按章操作、正規(guī)作業(yè)，有效遏制“三違”現(xiàn)象。

五是繼續(xù)開展好“每日一題”、“每周一課”、“每月一考”、“每季一評”活動，做到安全工作天天講，月月講，時時講。要充分利用班前會“三個十分鐘”的安全教育，切實體現(xiàn)“我要安全，我會安全，我能安全”的理念，使職工自覺規(guī)范自己的安全行為。對此，黨群工作部、安全培訓(xùn)中心對各區(qū)隊班前會“三個十分鐘”的安全教育，要作為重點進行監(jiān)督檢查，決不能走過場，圖形式。

三、培訓(xùn)工作中存在的問題及不足

一是由于我礦職工文化素質(zhì)普遍較低，部分管理人員及職工對安全培訓(xùn)的重視不夠，不能很好的接受培訓(xùn)教育，提高教學質(zhì)量的難度越來越大；二是因礦上生產(chǎn)任務(wù)緊，當安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，重生產(chǎn)輕安全的思想還普遍存在，因此也給培訓(xùn)工作帶來一定的難度；三是培訓(xùn)工作組織過程不嚴、不細，仍然存在“老好人”思想，對于違反培訓(xùn)制度的人員處罰不到位；四是培訓(xùn)的后續(xù)工作沒有跟上，如對于培訓(xùn)效果和培訓(xùn)質(zhì)量的評價沒有實施、對于培訓(xùn)檔案的建立還很不完善；五是教師素質(zhì)不能滿足培訓(xùn)工作的要求，培訓(xùn)過程中還存在圖形式、走過場的現(xiàn)象等。

四、工作措施

一是要增強培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和可操作性，有效利用地面實訓(xùn)基地及井下工作現(xiàn)場，加強職工現(xiàn)場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時培訓(xùn)適合區(qū)隊需要、適應(yīng)工作實際的崗位技能人員，提高職工實際操作水平。

二是職工教育培訓(xùn)必須嚴格執(zhí)行授課、命題、考試、閱卷“四分離”制度。對培訓(xùn)人員進行閉卷考試，文盲或文化程度偏低的職工采用由本人口述，他人代筆的辦法進行考試，但不得頂替。培訓(xùn)中心會同黨群工作部、人力資源部及有關(guān)部室，組織人員進行監(jiān)考，重要考試由礦領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)考或巡考。培訓(xùn)中心牽頭，相關(guān)部門參加，集中進行命題和閱卷，主管礦領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查。培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)中心按有關(guān)規(guī)定將考試資料歸檔備查。未參加考試和考試不合格者不得上崗作業(yè)，并進行二次培訓(xùn)，培訓(xùn)期間只發(fā)生活費。若經(jīng)補訓(xùn)仍不合格者，人力資源部負責，是農(nóng)協(xié)工的解除勞動合同，是勞合制職工的下崗進行強化培訓(xùn)，從而全面提高培訓(xùn)質(zhì)量。

三是要進一步加強班組長的建設(shè)和培訓(xùn)工作，把班組長納入管理人才培訓(xùn)計劃，年內(nèi)要對班組長輪訓(xùn)一遍，考試考核，持證上崗。

四是礦培訓(xùn)中心、人力資源部、黨群工作部要加強與各安全生產(chǎn)部室的協(xié)調(diào)配合，對各單位教育培訓(xùn)工作進行檢查督促、指導(dǎo)和幫助，并堅持實事求是的原則，不斷加大考核力度。

我礦今年計劃培訓(xùn)8224人次，截止目前，培訓(xùn)中心在集團公司和礦黨、政的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，共舉辦各類培訓(xùn)班26期，有1673人次接受了培訓(xùn)，強化和提升了我礦職工安全生產(chǎn)的實際操作技能，促進了全礦職工安全素質(zhì)和技能的進一步提高。

2012.3.23.

第五篇：2012年一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告

綜采一隊一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告

2012年一季度綜采一隊根據(jù)2012年經(jīng)濟運行總體方案及礦下達 生產(chǎn)任務(wù)，合理安排全隊的各項工作，現(xiàn)將一季度生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況分析如下：

一、2012年一季度生產(chǎn)任務(wù)完成情況

一季度計劃產(chǎn)量116000噸，實際完成71870噸，欠44130噸。

1、一月份計劃產(chǎn)量25000噸，完成18018噸，完成率72.1%。

2、二月份計劃產(chǎn)量46000噸，完成20958噸，完成率45.6%。

3、三月份計劃產(chǎn)量45000噸，完成32894噸，完成率73.1%。

二、2012年一季度出勤人數(shù)、工數(shù)情況

1、一月份出勤137人，工數(shù)3946，出勤率92.9%

2、二月份出勤137人，工數(shù)3622，出勤率91.2%

3、三月份出勤139人，工數(shù)3997，出勤率92.7%

三、2012年一季度材料費使用情況

1、一月份材料計劃費用43685.74元，實際使用49261.02元，超支5575.28元，每噸超支0.309元。

2、二月份材料計劃費用53851.29元，實際使用62151.40元，超支8300.11元，每噸超支0.396元。

3、三月份材料計劃費用77498.6元，實際使用79576.65元，節(jié)超支2078.05元，每噸超支0.063元。

四、我隊第一季度堅持每月的生產(chǎn)經(jīng)營情況及工資結(jié)算分配情況，分班次向職工進行公布，讓職工參與本隊生產(chǎn)經(jīng)營，提出合理化 建議。

五、從以下幾個方面分析可知，我隊生產(chǎn)經(jīng)營方面不足之處主要有以下幾點：

1、油脂、刀齒、刀座消耗較大。刀齒、刀座消耗大的原因是由于工作面構(gòu)造不定期的出現(xiàn)和煤質(zhì)硬度的增加；油脂消耗主要是由于設(shè)備檢修時漏油現(xiàn)象造成，從而造成設(shè)備損壞費用嚴重超標

2、支架配件太貴，管路、閥片和油缸更換頻繁。

3、配件質(zhì)量差，頻繁更換配件，機修質(zhì)量不高，也是造成設(shè)備損壞費用嚴重超標原因之一。

六、針對上述分析存在的不足，今后改進的措施有：

1、每月定期召開隊委會，將經(jīng)營成果及工資分配情況，及時向職工進行講述和公布，并總結(jié)上月經(jīng)營情況，使職工明白節(jié)余材料與工資的關(guān)系，使職工從制度化節(jié)約到自覺化節(jié)約過渡。

2、材料管理不嚴不細，交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行不力。今后從源頭抓起，每月產(chǎn)量多少，材料要控制在多少，嚴抓細管，并執(zhí)行節(jié)獎超罰制度。

3、加強設(shè)備的檢修和維護，采取增加維修人員和提高技術(shù)人員工資的措施，克服機械設(shè)備頻繁更換配件造成設(shè)備損壞費用嚴重超標，提高檢修質(zhì)量，延長設(shè)備使用壽命。

4、在原煤生產(chǎn)管理上，我隊在安全壓力大、生產(chǎn)任務(wù)繁重的情況下，堅持把強化生產(chǎn)組織、提高原煤產(chǎn)量作為重中之中。各班狠抓正規(guī)循環(huán)率，加大推進度，使全隊原煤產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從而達到降低 材耗的生產(chǎn)經(jīng)營目的。

5、隊上把當月產(chǎn)量指標分解落實到各生產(chǎn)班組，制定嚴格的生產(chǎn)經(jīng)營獎罰制度，把原煤產(chǎn)量與職工工資掛鉤，提高職工的生產(chǎn)積極性。

6、對崗位工進行技術(shù)培訓(xùn)，加強交接班管理，因個人原因造成設(shè)備損壞者，按有關(guān)制度進行經(jīng)濟處罰，同時嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

7、大搞修舊利廢工作，能修理的決不領(lǐng)新，從而降低材耗提高生產(chǎn)經(jīng)營成果。

綜采一隊 2012年4月1日