第一篇：剩余物料退庫(kù)操作程序

剩余物料退庫(kù)操作程序

目的：規(guī)范剩余物料退庫(kù)的操作程序。范圍：適用于生產(chǎn)車(chē)間剩余物料退庫(kù)的操作。責(zé)任：倉(cāng)管員、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料員負(fù)責(zé)實(shí)施。內(nèi)容：

1.因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，使得剩余物料需退庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)剩余物料退庫(kù)單，并由車(chē)間主任簽字后，辦理入庫(kù)手續(xù)。

2.由于倉(cāng)庫(kù)不具備分裝條件，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料需發(fā)一件整包裝時(shí)，車(chē)間領(lǐng)料員在車(chē)間生產(chǎn)結(jié)束后，有車(chē)間主任簽字后，對(duì)多領(lǐng)的物料辦理退庫(kù)手續(xù)。

3.退庫(kù)單應(yīng)寫(xiě)明退庫(kù)日期、物料名稱(chēng)、批號(hào)、物料數(shù)量、重量、退庫(kù)人及收件人簽字，送回倉(cāng)庫(kù)。

4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)車(chē)間退回的物料應(yīng)做好驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)手續(xù)，做好剩余物料退庫(kù)記錄，并在指定地點(diǎn)分類(lèi)存放，對(duì)散裝原輔料要檢查是否包扎完好，是否有物料狀態(tài)卡標(biāo)明內(nèi)容。

5.退庫(kù)物料，由檢查員現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查封口是否嚴(yán)密、有無(wú)破損及污染情況，在退庫(kù)記錄上填寫(xiě)（繼續(xù)使用、限期使用、檢驗(yàn)后使用）的意見(jiàn)，倉(cāng)管員根據(jù)此意見(jiàn)辦理。

6．退庫(kù)物料再次發(fā)放前，倉(cāng)管員應(yīng)重新檢查，如其包裝完好、標(biāo)志明確、未經(jīng)不妥當(dāng)貯存，可按正常程序發(fā)料，但在領(lǐng)料單上注明“退庫(kù)品”字樣，否則重新檢驗(yàn)。

第二篇：物料退庫(kù)管理制度

物料退庫(kù)管理制度

目的：明確物料從生產(chǎn)區(qū)退庫(kù)管理。范圍：所有從生產(chǎn)區(qū)退回庫(kù)房的物料。責(zé)任人：生產(chǎn)部長(zhǎng)，車(chē)間主任，車(chē)間核算員。內(nèi)容：

1.車(chē)間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料，包裝材料可退回庫(kù)房。

2.當(dāng)一品種生產(chǎn)結(jié)束，在調(diào)換品種前，可將剩余的原輔材料，包裝材料交庫(kù)房保管，亦按此程序處理。

3.1，2項(xiàng)下物料須包裝嚴(yán)密，由中間站保管員與核算員認(rèn)真核對(duì)品名，規(guī)格批號(hào)，使用數(shù)量及剩余數(shù)量與領(lǐng)用數(shù)量相符后，經(jīng)QA檢驗(yàn)員復(fù)核后，用原外包裝桶原樣包裝好，袋裝輔料需退庫(kù)時(shí)，應(yīng)在原外包裝袋外增加一層口袋，填寫(xiě)物料交接單，并注明品名，規(guī)格，批號(hào)，生產(chǎn)商加工情況，退料毛重，凈重，使用者及退庫(kù)日期，管理員及QA檢查員分別簽字后退庫(kù)，并與倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)面逐一清點(diǎn)交接。

4.剩余的包裝物由車(chē)間與包裝組長(zhǎng)核對(duì)使用數(shù)，殘損數(shù)及剩余數(shù)，與領(lǐng)用數(shù)相符的，用原包裝袋或箱（紙）包裝好，填寫(xiě)物料交接單退庫(kù)，核算員與QA檢查員分別簽字后退庫(kù)，并與倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)面逐一清點(diǎn)交接。5.物料退庫(kù)程序

5.1由車(chē)間用紅筆填寫(xiě)《物料退庫(kù)單》，說(shuō)明退庫(kù)原因，交供銷(xiāo)部倉(cāng)庫(kù)保管員。

5.2倉(cāng)庫(kù)保管員接《物料退庫(kù)單》后，應(yīng)檢查物料狀態(tài)及包裝情況并記錄。6．4.1項(xiàng)下物料退庫(kù)后，按不合格原材料，包裝材料處理程序進(jìn)行處理。7.4.2項(xiàng)下物料交庫(kù)房保管時(shí)，按合格品處理，待該產(chǎn)品重新生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先使用。

第三篇：物料退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)程序

物料退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)程序

1.目 的：建立物料退庫(kù)的程序，以規(guī)范物料退庫(kù)行為。2.范 圍：適用于所有需從生產(chǎn)區(qū)退回倉(cāng)庫(kù)的物料。

3.責(zé)

任：物料退庫(kù)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員及質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。4．內(nèi)

容：

4.1車(chē)間暫存、剩余的原料、輔料及包裝材料，如遇停產(chǎn)、更換品種等情況時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。

4.2車(chē)間主任指定專(zhuān)人填寫(xiě)《物料退庫(kù)申請(qǐng)單》（RECWL02），注明退庫(kù)物料的品名、批號(hào)、規(guī)格、退料量及退料原因，交質(zhì)量監(jiān)督員核查確認(rèn)。4.3質(zhì)量監(jiān)督員核查下列內(nèi)容：

4.3.1剩余原輔料、內(nèi)包裝材料是否尚未開(kāi)封，其內(nèi)包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密。

4.3.2若上述物料內(nèi)包裝已開(kāi)啟，其開(kāi)封、暫存的環(huán)境是否與生產(chǎn)使用是的潔凈級(jí)別要求相一致，是否可能受到污染。4.3.3外包裝材料是否污損，是否影響使用。4.4質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)核查結(jié)果簽署處理意見(jiàn)

4.4.1確認(rèn)所余物料未受污染、不影響使用時(shí)，同意退庫(kù)，按合格物料處理。4.4.2確認(rèn)所余物料已受污染或污損、影響質(zhì)量，無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)按不合格品處理。

4.4.3如對(duì)剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，應(yīng)向質(zhì)管部部長(zhǎng)匯報(bào)，必要時(shí)安排相關(guān)檢驗(yàn)。

4.5車(chē)間憑質(zhì)量監(jiān)督員的簽署處理意見(jiàn)的《物料退庫(kù)申請(qǐng)單》進(jìn)行處理 4.5.1對(duì)于允許退庫(kù)的合格物料

4.5.1.1已敞開(kāi)的原輔料、內(nèi)包裝材料，退庫(kù)前需用塑料袋重新包裝好，封口嚴(yán)密。外包裝材料要整理、捆扎好。

4.5.1.2在退庫(kù)物料外貼上標(biāo)簽，注明退庫(kù)物料品名、規(guī)格、退料數(shù)量及退料日期。4.5.1.3車(chē)間退料人用紅筆填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明退庫(kù)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等，憑《物料退庫(kù)申請(qǐng)單》與倉(cāng)庫(kù)保管員交接。

4.5.1.4倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《物料退庫(kù)申請(qǐng)單》及紅筆填寫(xiě)的《領(lǐng)料單》，核對(duì)退庫(kù)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及包裝是否完好。核對(duì)無(wú)誤后，將退庫(kù)物料按其貯存要求放回原貨位，在其外包裝上注明“退庫(kù)”字樣，并用紅筆在貨位卡、分類(lèi)賬及總賬上記錄。4.5.1.5退庫(kù)物料應(yīng)優(yōu)先發(fā)放。4.5.2確認(rèn)為不合格的物料

4.5.2.1由車(chē)間按不合格品處理程序，在質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督下銷(xiāo)毀。

4.5.2.2對(duì)于因特殊原因不能立即銷(xiāo)毀的，可入不合格品庫(kù)暫存，日后集中處理。倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量后接收并在《不合格品管理臺(tái)帳》上記錄。

4.5.3對(duì)于需要檢驗(yàn)后確定是否合格的物料，可由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量后按待驗(yàn)物料暫時(shí)接管，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按4.5.1或4.5.2處理。

第四篇：SOP-003物料出庫(kù)操作程序

SOP-003物料出庫(kù)操作程序

目的

建立物料發(fā)放程序，確保物料的正確領(lǐng)用和發(fā)放。

適用范圍

適用于庫(kù)存物料的發(fā)放。

職責(zé)或責(zé)任人

倉(cāng)庫(kù)管理員、車(chē)間領(lǐng)料員對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施負(fù)責(zé)。

內(nèi)容

1.原輔料出貨

1.1根據(jù)分公司生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具的《領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)工作人員清點(diǎn)好貨物，核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放，并由領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)《領(lǐng)料單》。

1.2有批次貨物按照生產(chǎn)日期先進(jìn)先出。如無(wú)批次則按到貨日期先進(jìn)先出。

1.3《領(lǐng)料單》一式三份,倉(cāng)庫(kù)管理員留一聯(lián)，分公司留一聯(lián)，第三聯(lián)月底交與總賬處。1.4倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)將各種單據(jù)憑證入賬，并填寫(xiě)好物料卡。2.成品出貨

2.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員根據(jù)物流部下達(dá)的《提、發(fā)貨通知單》，本著先進(jìn)先出的原則，安排出貨批次及數(shù)量，做好清潔并根據(jù)客戶(hù)要求貼標(biāo)及打包，聯(lián)系質(zhì)檢部出具對(duì)應(yīng)批次COA。并在出貨前將出貨信息反饋給物流部。2.1物流部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)反饋信息安排物流公司提貨。

2.2 提貨車(chē)輛到后，倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)物流公司出具的《提、發(fā)貨通知單》檢查承運(yùn)車(chē)輛的狀況（車(chē)廂的清潔、車(chē)輛情況是否符合客戶(hù)要求及貨物運(yùn)輸要求）后方可將貨物裝車(chē)。2.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員按照《提、發(fā)貨通知單》每單貨品依次出庫(kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對(duì)貨物核對(duì)無(wú)誤后在發(fā)貨單上簽名。將相應(yīng)的單據(jù)交客戶(hù)，并且發(fā)貨聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管。

2.4單一產(chǎn)品出貨裝貨批號(hào)則按批號(hào)依次裝貨。批號(hào)小的（生產(chǎn)日期在前的）先裝。2.5不同產(chǎn)品之間需做物理隔離。同一產(chǎn)品不同批號(hào)需做物理隔離。

2.6倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上貨物數(shù)量有任何差異，必須上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)溝通。

2.7倉(cāng)庫(kù)管理員須及時(shí)將各種單據(jù)憑證入賬，并填寫(xiě)好物料卡。

第五篇：車(chē)間物料領(lǐng)用、存放、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 文檔

車(chē)間物料領(lǐng)用、存放、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

目的： 建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)間物料領(lǐng)用、結(jié)存、退庫(kù)管理規(guī)程，以保證物料流轉(zhuǎn)的有序性。

范圍： 車(chē)間物料的領(lǐng)用、結(jié)存、退庫(kù)的全過(guò)程。

職責(zé)： 生產(chǎn)崗位操作人員及物料員對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)，生產(chǎn)管理人員及質(zhì)量部QA人員對(duì)本規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

內(nèi)容：

1.車(chē)間物料包括：原輔料、玻璃瓶、膠塞、鋁蓋、空心膠囊、鋁箔、復(fù)合膜、PVC等內(nèi)包裝材料，外包裝材料。

2.領(lǐng)料

2.1.車(chē)間物料員根據(jù)批指令和車(chē)間暫存物料量填寫(xiě)車(chē)間領(lǐng)料單，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原輔料、包裝材料。

2.2.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“車(chē)間領(lǐng)料單”發(fā)料。

2.3.車(chē)間物料員核對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放的物料，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量部的合格證、報(bào)告單核對(duì)原輔料、包裝材料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，不合格的物料嚴(yán)禁領(lǐng)用。

2.4.核對(duì)無(wú)誤后將物料轉(zhuǎn)移至物料暫存間。按要求各自放置在車(chē)間不同的存放區(qū)，按品種、規(guī)格、批號(hào)分別堆放，脫去外包裝后貼上物料標(biāo)簽，存放區(qū)保持清潔、干燥、不受污染。填寫(xiě)“中間站物料進(jìn)出臺(tái)帳R-P-G002”。5.2.4.1.進(jìn)入潔凈區(qū)的原輔料應(yīng)整包裝領(lǐng)用，不得拆零。5.2.4.2.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及與標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝物必須計(jì)數(shù)領(lǐng)用，整件按照標(biāo)識(shí)數(shù)量計(jì)數(shù)，零頭由車(chē)間物料員與倉(cāng)庫(kù)管理員計(jì)數(shù)。5.3.存放：物料存放在指定地點(diǎn)，放入中間站的物料要符合中間站的要求。5.4.使用：物料使用人員按批指令的規(guī)定領(lǐng)用。5.5.結(jié)料：車(chē)間每個(gè)產(chǎn)品的每個(gè)批次生產(chǎn)結(jié)束后，都必須進(jìn)行物料平衡。5.6.退料： 5.6.1.退料前，生產(chǎn)人員應(yīng)將物料密封，如屬于袋裝物料則需外加一層包裝，每層包裝要分別密封，便于下次進(jìn)入潔凈區(qū)時(shí)脫掉最外層包裝。如屬于桶裝物料，則需將桶進(jìn)行密封。5.6.2.退料前，車(chē)間物料員開(kāi)具退料單，退料單及物料需QA人員復(fù)核檢查。品名、數(shù)量、規(guī)格正確、包裝合格后方可退料。5.6.3.退料時(shí)由物料員負(fù)責(zé)交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)物料品名、數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)無(wú)誤。5.6.4.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及與標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝物必須記數(shù)核對(duì)。5.7.連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，該批生產(chǎn)結(jié)束，物料平衡無(wú)異常后，剩余物料可結(jié)存到下一批次使用，不必退料。不連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)結(jié)束后需退料。