第一篇：風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維班組管理制度
風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維班組標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定大唐河南清潔能源有限責(zé)任公司所屬各個(gè)風(fēng)電場(chǎng)班組建設(shè)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。管理職能
運(yùn)維班組建設(shè)，實(shí)行風(fēng)電場(chǎng)行政為主的組織領(lǐng)導(dǎo)原則。風(fēng)電場(chǎng)是運(yùn)維班組建設(shè)管理的歸口部門(mén)，具體負(fù)責(zé)班組建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、動(dòng)態(tài)考核等日常工作。管理內(nèi)容與要求
3.1班組的組織
3.1.1班組設(shè)值長(zhǎng)一名，設(shè)主值班員一名，值班員若干； 3.1.2班組實(shí)行值長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和班組民主管理相結(jié)合的管理模式。班組根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)立兼職的“五大員”（班組安全員、技術(shù)培訓(xùn)員、材料工具員、班組宣傳員和生活管理員）。3.2班組的基本任務(wù)
根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)和計(jì)劃，按照工作標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備管轄的職責(zé)范圍，安全、文明、優(yōu)質(zhì)、高效全面的完成生產(chǎn)工作任務(wù)。
3.3班組的主要工作
3.3.1全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格的執(zhí)行安全規(guī)程，做到安全、文明生產(chǎn)。3.3.2強(qiáng)化班組管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，明確職責(zé)，做到事事有人管。
3.3.3加強(qiáng)科學(xué)管理，建立健全基礎(chǔ)臺(tái)帳、圖紙和資料，認(rèn)真做好原始記錄、卡片、憑證、報(bào)表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作；做到生產(chǎn)工作任務(wù)圖表化。
3.3.4每月開(kāi)展不少于一次的技術(shù)問(wèn)答，努力提高職工的技術(shù)水平、操作技能等。
3.3.5積極組織職工參加技術(shù)改進(jìn)、合理化建議活動(dòng)和勞動(dòng)競(jìng)賽。
3.3.6積極開(kāi)展增產(chǎn)節(jié)約和增收節(jié)支活動(dòng)，加強(qiáng)勞動(dòng)工時(shí)、物資消耗和費(fèi)用等定額管理。
3.3.7組織開(kāi)展文明生產(chǎn)活動(dòng)，保持工作場(chǎng)所與生活場(chǎng)所衛(wèi)生的整潔。
3.3.8每月至少組織一次班組成員開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)，提高班組成員業(yè)務(wù)水平。
3.3.9做好缺陷管理，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)登記處理。處于生產(chǎn)準(zhǔn)備期的運(yùn)維班組還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)工作： 3.3.10負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)施標(biāo)示牌的懸掛。3.3.11建立風(fēng)電場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)操作票票庫(kù)。3.3.12建立風(fēng)電場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)工作票票庫(kù)。3.3.13積極參加設(shè)備交接性試驗(yàn)。3.4班組的安全管理
3.4.1班組定期組織班組成員開(kāi)展安全學(xué)習(xí)，落實(shí)崗位安全責(zé)任制，不斷增強(qiáng)班組成員的安全意識(shí)。
3.4.2嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，工作場(chǎng)所作業(yè)必須符合安全規(guī)程的要求，堅(jiān)持開(kāi)展每周一次班組安全活動(dòng)，堅(jiān)持“四不傷害”的原則。
3.4.3堅(jiān)持執(zhí)行“兩票三制”，在落實(shí)“兩措”的前提下，按計(jì)劃完成規(guī)定的工作任務(wù)，落實(shí)安全大檢查任務(wù)和整改措施。
3.4.4認(rèn)真分析班內(nèi)存在的安全隱患和“三違”（違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律）現(xiàn)象，做好反違章記錄，及時(shí)制訂防范措施。
3.4.5認(rèn)真組織實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高班組人員整體安全生產(chǎn)素質(zhì)。
3.4.6認(rèn)真組織班組安全日活動(dòng)，必須堅(jiān)持保證每周不少于2小時(shí)的安全活動(dòng)。安全活動(dòng)內(nèi)用應(yīng)包括：班組及個(gè)人一周來(lái)的安全情況小結(jié)和分析；對(duì)發(fā)生的異常和險(xiǎn)情做到“四不放過(guò)”，制定防范措施；彰嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的好人好事；學(xué)習(xí)安全規(guī)程、事故通報(bào)上級(jí)文件，結(jié)合班組實(shí)際制訂落實(shí)貫徹措施；對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行情況和缺陷分析；對(duì)安全工器具進(jìn)行檢查；安排下周安全事項(xiàng)，討論制定安全措施和注意事項(xiàng)；對(duì)“兩票”進(jìn)行檢查分析。3.4.7每班班前堅(jiān)持開(kāi)展事故預(yù)想，對(duì)本班可能遇到的異常及事故做到心中有數(shù)。3.5班組的基礎(chǔ)工作
3.5.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司和上級(jí)規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。
3.5.2加強(qiáng)班組的日常統(tǒng)計(jì)、分析工作。
3.5.3準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰地做好各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳的填寫(xiě)和上報(bào)工作。
3.5.4定期開(kāi)展技術(shù)問(wèn)答、技術(shù)交流、事故預(yù)想、反事故演習(xí)和崗位練兵等活動(dòng)；積極參加公司組織的觀摩、研究、交流、知識(shí)講座等培訓(xùn)活動(dòng)。3.5.5班組應(yīng)具備的臺(tái)賬
3.5.5.1獎(jiǎng)懲考核記錄、月度工作計(jì)劃、考勤記錄、會(huì)議記錄、生產(chǎn)管理記錄、安全活動(dòng)記錄、安全管理記錄、技術(shù)培訓(xùn)記錄、工器具領(lǐng)用記錄。
3.5.6班組應(yīng)具備的資料
3.5.6.1班組崗位職責(zé)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、公司有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)；
3.5.6.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、電業(yè)安全工作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），涉及工作范圍的設(shè)備、系統(tǒng)圖紙、說(shuō)明書(shū)及常用的技術(shù)資料；
3.5.6.3上級(jí)的命令、通知與規(guī)定等，班組的內(nèi)部管理規(guī)定與制度。
3.5.7班組實(shí)行班前會(huì)、班后會(huì)制度
3.5.7.1班前按規(guī)定著裝、儀表整理.各崗位按分工、分區(qū)域進(jìn)行巡視檢查。
3.5.7.2接受班前安全教育，開(kāi)展班前“三講一落實(shí)”活動(dòng)。
3.5.7.3班前會(huì)要講評(píng)、預(yù)想各本崗位安全重點(diǎn).值長(zhǎng)分配本值的具體工作；交待當(dāng)天的工作任務(wù)、工作內(nèi)容和進(jìn)度要求；交清現(xiàn)場(chǎng)條件、作業(yè)環(huán)境；交待使用的機(jī)械設(shè)備和工器具的性能和操作要求；交待應(yīng)采用的安全措施、重點(diǎn)注意部位和注意事項(xiàng)；分析可能發(fā)生事故的環(huán)節(jié)、部位和應(yīng)采取的防護(hù)措施；明確分工，指派工作負(fù)責(zé)人。
3.5.7.4班后會(huì)要認(rèn)真評(píng)價(jià)本班組安全生產(chǎn)情況和規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行情況。班后會(huì)要認(rèn)真總結(jié)工作任務(wù)完成情況和安全、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、防護(hù)用品、工器具使用情況，以及安全保障和監(jiān)督措施執(zhí)行情況，查找問(wèn)題和差距。對(duì)優(yōu)秀作業(yè)職工進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)不安全問(wèn)題和不規(guī)范作業(yè)及違章行為提出批評(píng)、整改。3.6崗位職責(zé) 3.6.1值長(zhǎng)主要職責(zé)
1．貫徹并執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司和本企業(yè)管理制度和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織規(guī)定、落實(shí)本班組管理辦法、操作細(xì)則和工作計(jì)劃；
2．在風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本值的生產(chǎn)組織和日常管理工作。根據(jù)班組生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際需要，負(fù)責(zé)本值人員工作安排和生產(chǎn)中工器具的調(diào)配使用，全面完成本值生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理目標(biāo)；
3．做好本值成員的思想政治工作和精神文明建設(shè)，積極開(kāi)展技術(shù)交流、崗位練兵、安全分析、事故預(yù)想、缺陷管理、技術(shù)革新、合理化建議、節(jié)能降耗、成本核算等活動(dòng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神和文化建設(shè)，不斷提高職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益；
4.負(fù)責(zé)本值安全管理和生產(chǎn)管理，主持班前會(huì)和班后會(huì)，杜絕和拒絕違章指揮，制止違章作業(yè)，實(shí)施文明生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；
5.負(fù)責(zé)組織本值安全日活動(dòng)，全面分析一周的安全情況，做到有內(nèi)容、有記錄、有實(shí)效。每月組織班內(nèi)人員按設(shè)備、系統(tǒng)、設(shè)施進(jìn)行安全檢查、技術(shù)分析和預(yù)測(cè)、預(yù)防工作；
6.負(fù)責(zé)組織班內(nèi)人員，認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備巡回檢查和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施檢查，經(jīng)常巡查檢修、施工、操作現(xiàn)場(chǎng)，制止違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、缺陷及時(shí)匯報(bào)，積極組織消除；
7.負(fù)責(zé)本值的定置管理。所有物品擺放有序，標(biāo)識(shí)清楚顯眼；
8.負(fù)責(zé)組織保管、使用、管理好安全工器具，做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做好定期試驗(yàn)和檢查，不合格的及時(shí)更換，并做好記錄。督促工人正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品；
9.班組發(fā)生異常以上的各類(lèi)不安全事件及時(shí)匯報(bào)上級(jí)，召開(kāi)調(diào)查分析會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過(guò)”，并按有關(guān)規(guī)定定性；
10.在風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，當(dāng)值期間負(fù)責(zé)本風(fēng)場(chǎng)與政府部門(mén)、其它相關(guān)單位、部門(mén)，溝通聯(lián)絡(luò)。3.6.2 主值班員主要職責(zé)
1.貫徹并執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司和本企業(yè)管理制度和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織規(guī)定、協(xié)助值長(zhǎng)落實(shí)本班組管理辦法、操作細(xì)則和工作計(jì)劃；
2.在值長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助值長(zhǎng)完成生產(chǎn)組織和日常管理工作，根據(jù)班組生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際需要，進(jìn)行人員工作安排和生產(chǎn)中工器具的調(diào)配使用，完成本值計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)；
3.配合值長(zhǎng)做好班組成員的思想政治工作和班組精神文明建設(shè)，積極協(xié)助值長(zhǎng)開(kāi)展技術(shù)交流、崗位練兵、安全分析、事故預(yù)想、缺陷管理、技術(shù)革新、合理化建議、節(jié)能降耗、成本核算等活動(dòng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神和班組文化建設(shè)，不斷提高本值成員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益；
4.配合值長(zhǎng)完成安全管理和生產(chǎn)管理，在值長(zhǎng)缺席情況下，全面主持班組各項(xiàng)日常工作，同時(shí)杜絕和拒絕違章指揮，制止違章作業(yè)，實(shí)施文明生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。3.6.3 值班員主要職責(zé) 1.貫徹并執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司和本企業(yè)管理制度和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織規(guī)定、協(xié)助值長(zhǎng)、主值班員落實(shí)本班組管理辦法、操作細(xì)則和工作計(jì)劃；
2.在值長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按時(shí)按量完成值長(zhǎng)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)、命令，接受值長(zhǎng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際需要，聽(tīng)從上及領(lǐng)導(dǎo)的安排；
3.積極參與班組開(kāi)展技術(shù)交流、崗位練兵、安全分析、事故預(yù)想、缺陷管理、技術(shù)革新、合理化建議、節(jié)能降耗、成本核算等活動(dòng).努力挺高自身業(yè)務(wù)生平，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)；
4.在工作中，杜絕和拒絕違章操作，制止違章作業(yè)，實(shí)施文明生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
3.6.4兼職的“五大員”（班組安全員、技術(shù)培訓(xùn)員、材料工具員、班組宣傳員和生活管理員）主要職責(zé).3.6.4.1 班組安全員：
1、協(xié)助值長(zhǎng)開(kāi)展班組安全活動(dòng)；
2、班組“兩票”統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)“兩票”票面進(jìn)行定期、不定期檢查；
3、配合上級(jí)安監(jiān)部門(mén)的檢查，相關(guān)資料收集、統(tǒng)計(jì)；
4、發(fā)生異常以上的各類(lèi)不安全事件，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，會(huì)同班組長(zhǎng)及時(shí)組織調(diào)查分析，查明原因，明確責(zé)任，落實(shí)防范措施；
5、檢查管轄的設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施，查禁違章。檢查安全工器具的使用、管理狀況。3.6.4.2 技術(shù)培訓(xùn)員：
1、協(xié)助值長(zhǎng)開(kāi)展班組技能培訓(xùn)、技術(shù)監(jiān)督工作；
2、班組技術(shù)監(jiān)督工作相關(guān)資料、報(bào)告的收集、整理。3.6.4.3 材料工具員：
1、負(fù)責(zé)本值當(dāng)班期間的倉(cāng)庫(kù)管理工作；
2、對(duì)本值當(dāng)班期間工具材料使用、借還情況登記；
3、負(fù)責(zé)工具日常維護(hù)、定期校驗(yàn)工作。3.6.4.4 班組宣傳員：
1、負(fù)責(zé)本值對(duì)外宣傳工作，積極利用公司各種宣傳交流平臺(tái)，宣揚(yáng)本值的工作亮點(diǎn)；
2、負(fù)責(zé)利用公司、風(fēng)電場(chǎng)板報(bào)、宣傳欄為本值做宣傳工作；
3、發(fā)掘本值工作亮點(diǎn)、針對(duì)突出事跡編寫(xiě)嘉獎(jiǎng)報(bào)告。3.6.4.5 生活管理員：
1、負(fù)責(zé)對(duì)本值成員的個(gè)人、宿舍、廚房衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)工作；
2、負(fù)責(zé)本值當(dāng)班期間的生活、消防泵房的檢查、管理；
3、監(jiān)督本值食品采購(gòu)工作，以及液化氣（天然氣）、生活用電安全規(guī)范使用。3.7.附件
附件
一、風(fēng)電場(chǎng)定期工作； 附件
二、風(fēng)電場(chǎng)檢修交代記錄； 附件
三、風(fēng)電場(chǎng)交接班登記表.
第二篇：信息運(yùn)維班組文明辦公管理制度2003
信息運(yùn)維班組文明辦公管理制度
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步推進(jìn)管理轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化公司各單位文明辦公管理，培養(yǎng)員工良好的職業(yè)素養(yǎng)，全面提升企業(yè)形象，營(yíng)造一個(gè)文明、整潔、優(yōu)美、高效的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)定。
第二章 管理職責(zé)
第二條 文明辦公由各單位一把手負(fù)責(zé)總責(zé)，具體日常管理由信息運(yùn)維班負(fù)責(zé)組織檢查考核。
第三條 辦公室布置和分配由信息運(yùn)維班負(fù)責(zé)，各單位不得私自調(diào)配辦公室，不得擅自變更辦公室用途。
第四條 辦公家具、電話、空調(diào)等設(shè)施、設(shè)備由信息運(yùn)維班負(fù)責(zé)配置，各單位不得挪用。
第三章 衛(wèi)生保潔
第五條 各單位應(yīng)積極配合辦公室做好衛(wèi)生、檢查、整改、日常維護(hù)等工作。第六條 員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
第七條 辦公室衛(wèi)生達(dá)到“六凈一整齊”（墻壁凈、門(mén)窗凈、屋頂凈、地面凈、用具凈、懸掛物凈，辦公用品及其它物品擺放整齊）。
第八條 樓梯臺(tái)階等公共場(chǎng)所無(wú)物品堆放，通道暢通；地面無(wú)痰跡、紙屑、煙頭；綠色植物表面無(wú)灰塵。
第九條 各樓層要保持清潔衛(wèi)生，做到樓層公共走道“五無(wú)”（即無(wú)煙頭、紙屑、果皮、痰跡，無(wú)污水、垃圾，無(wú)亂貼亂畫(huà)，門(mén)窗玻璃、墻壁無(wú)灰塵、無(wú)污跡）。第十條 衛(wèi)生間保持通風(fēng)透氣，干凈衛(wèi)生，無(wú)異味，無(wú)污穢；下水道暢通無(wú)積水、無(wú)阻塞；洗手水盤(pán)潔凈，無(wú)污跡，無(wú)霉點(diǎn)。
第十一條 辦公場(chǎng)所要保持整潔干凈，各個(gè)辦公室內(nèi)當(dāng)班人員要積極完成衛(wèi)生值日工作。垃圾實(shí)行袋裝化，做到“日產(chǎn)日清”無(wú)積存，并堆放到指定地點(diǎn)。第十二條 杜絕在室內(nèi)和公共場(chǎng)所亂扔煙頭、隨地吐痰等不良行為。室內(nèi)擺設(shè)要美觀大方，辦公臺(tái)面要保持整潔，不亂堆亂放。
第十三條 廠區(qū)內(nèi)所有道路責(zé)任到部門(mén)，各部門(mén)需安排做好道路清掃及日常維護(hù)工作，辦公室負(fù)責(zé)定期組織檢查及考核。
第四章 綠化美化
第十四條 綠化美化由信息運(yùn)維班負(fù)責(zé)，辦公室根據(jù)需要對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行合理布置綠色植物，以達(dá)到美化作用。
第十五條 廠區(qū)內(nèi)所有綠色區(qū)域責(zé)任到部門(mén)，各部門(mén)需安排做好日常的養(yǎng)護(hù)工作，辦公室需提供養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)。由于不按要求養(yǎng)護(hù)造成責(zé)任區(qū)內(nèi)綠色植物枯萎、死亡，辦公室可按成本對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考核。
第十六條 公共區(qū)域的綠色植物由辦公室負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)，公共區(qū)域的綠色植物不得挪用。
第十七條 辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所門(mén)牌標(biāo)識(shí)和導(dǎo)示等宣傳物品制作，各單位未經(jīng)總經(jīng)辦許可不得移動(dòng)、撕毀。第五章 文明禮儀
第十八條 穿戴整潔，端莊大方，凡有統(tǒng)一制服的單位，員工當(dāng)班應(yīng)著工作服，工作服須整潔，紐扣齊全、扣好。禁止袒胸露背。
第十九條 禁止穿奇裝異服。男士禁止留長(zhǎng)發(fā)、蓄須。女士禁止?jié)鈯y艷抹。第二十條 站立時(shí)要雙腳并立成40度，雙手自然下垂交叉放在胸前或交叉放至背后。禁止雙手抱胸或手插在口袋。
第二十一條 辦公室禁止趴著或翹著二郎腿等不良行為。進(jìn)入他人辦公室應(yīng)先敲門(mén)，征得同意方可入內(nèi)，事后應(yīng)及時(shí)離開(kāi)。
第二十二條 接待客人應(yīng)熱情大方、不亢不卑，忌怠慢、敷衍或刁難；洽談業(yè)務(wù)要精力集中，把握要領(lǐng)，忌隨意許愿、言而無(wú)信。禁止泄露公司秘密、詆毀他人企業(yè)。
第二十三條 交談時(shí)說(shuō)普通話，要口齒清楚，條理清晰，言簡(jiǎn)意賅，注意在介紹、招呼、告別時(shí)使用禮貌用語(yǔ)。
第二十四條 迎客時(shí)自己在前引路，并請(qǐng)客人先進(jìn)辦公室；送客時(shí)自己在后，站在門(mén)外，目送對(duì)方直至其消失在視野中，如其回首，宜微笑點(diǎn)頭、招呼回禮。第二十五條 接打電話聲音要柔和適度、語(yǔ)言熱情；使用常用電話文明用語(yǔ)，不在電話上訓(xùn)斥人，不摔掛電話。
第二十六條 電話鈴響三聲之前拿起聽(tīng)筒，第一句是“您好”，窗口單位第一句是“您好，**公司”，如辦公室、供銷(xiāo)處等。語(yǔ)氣親切大方，結(jié)束時(shí)，確定對(duì)方已說(shuō)完，應(yīng)用“再見(jiàn)！”等文明語(yǔ)，并讓其先掛電話。
第二十七條 若是接轉(zhuǎn)別人電話，則說(shuō)“請(qǐng)稍候”；如他人不在，則說(shuō)“如果方便，我可以轉(zhuǎn)告”。不得使用公司電話聯(lián)系私事，禁止撥打與工作無(wú)關(guān)的信息臺(tái)。第二十八條 使用電話應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，不易表述可以通過(guò)手機(jī)短信或傳真進(jìn)行，以節(jié)約話費(fèi)。
第六章 工作秩序
第二十九條 嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，不遲到、不早退，不無(wú)故缺勤，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假和考勤制度。
第三十條 上班時(shí)間不準(zhǔn)大聲喧嘩、不串崗、不閑聊、不爭(zhēng)吵、不干與工作無(wú)關(guān)的事。
第三十一條 按時(shí)參加會(huì)議。會(huì)議期間，與會(huì)者必須將通訊工具關(guān)閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。開(kāi)會(huì)期間避免頻繁進(jìn)出或在室內(nèi)打電話，以免影響他人。
第三十二條 專(zhuān)心開(kāi)會(huì)，作好記錄，禁止交頭接耳開(kāi)小會(huì)或閱看與會(huì)議無(wú)關(guān)的報(bào)刊、手機(jī)短信。
第三十三條 未經(jīng)同意，不準(zhǔn)擅自改變室內(nèi)電源線路和增設(shè)用電設(shè)備。禁止隨意使用或挪動(dòng)消防器材等設(shè)施，杜絕在室內(nèi)存放易燃易爆物品。
第三十四條 下班時(shí)，最后離崗者應(yīng)關(guān)閉室內(nèi)所有電器電源，并鎖好門(mén)窗。第七章 設(shè)施使用
第三十五條 辦公設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)，除財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳記載外，辦公室要進(jìn)行登記、領(lǐng)發(fā)、回收。未經(jīng)許可，不準(zhǔn)擅自挪用辦公設(shè)備。
第三十六條 辦公設(shè)備由辦公室進(jìn)行不定期的檢查核對(duì)，使辦公設(shè)備做到帳、卡、物相符。
第三十七條 做好辦公設(shè)備定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢查等事故預(yù)防安全工作。為延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，應(yīng)做好日常的保養(yǎng)工作，確保其高效率、高質(zhì)量。
第三十八條 處室專(zhuān)用的設(shè)備由處室指定專(zhuān)人定期清潔維護(hù)，公司公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。
第三十九條 辦公設(shè)備必須達(dá)到“四定”、“五無(wú)”要求。
1.四定：定人管理、定位放置、定完好率、定期檢查；
2.五無(wú)：無(wú)人為損壞、無(wú)殘缺不全、無(wú)公物私用、無(wú)亂堆亂放、無(wú)改變用途。第四十條 發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備損壞或發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決。
第四十一條 使用復(fù)印機(jī)復(fù)印文件，要雙面復(fù)印，注意節(jié)約使用復(fù)印紙，未經(jīng)辦公室主任許可，不得復(fù)印公司領(lǐng)導(dǎo)簽字文件。
第四十二條 使用打印機(jī)打印文件，沒(méi)有特殊要求，不得使用彩色打印，注意節(jié)約打印機(jī)耗材，憑舊墨盒領(lǐng)用新墨盒，日常加強(qiáng)維護(hù)以延長(zhǎng)墨盒的使用周期。第四十三條 使用傳真機(jī)收發(fā)傳真要登記，不得使用傳真機(jī)復(fù)印材料，嚴(yán)禁傳真涉及公司機(jī)密的文件。
第八章 電腦管理
第四十四條 辦公電腦要指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期清理文檔資料，定期檢查病毒，做好電腦保潔、除塵工作。
第四十五條 防止電腦病毒的傳播，不得隨便使用外來(lái)程序。若需使用，必須經(jīng)過(guò)查殺病毒軟件“檢疫”方能上機(jī)器（包括上級(jí)下發(fā)程序），一旦發(fā)現(xiàn)電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)通知電腦管理人員。
第四十六條 設(shè)備保全處要指派電腦管理員建立公司電腦檔案，記錄電腦購(gòu)置情況、性能、常用軟件、功用、責(zé)任人等。
第四十七條 設(shè)備保全處要指派電腦管理員定期對(duì)公司所有的辦公電腦進(jìn)行定期檢查，對(duì)不按規(guī)定使用電腦，造成信息外泄、病毒感染、文件缺失、設(shè)備損壞，要追究相關(guān)人員責(zé)任。
第四十八條 電腦開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，由辦公室審核，電腦管理員安裝專(zhuān)業(yè)防火墻軟件，并對(duì)操作人員進(jìn)行電腦信息安全培訓(xùn)后，經(jīng)測(cè)試合格后，方可開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)。
第四十九條 對(duì)外聯(lián)絡(luò)部門(mén)，需及時(shí)獲取外界信息，可申請(qǐng)開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)，使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)、銷(xiāo)售發(fā)運(yùn)系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)的電腦嚴(yán)禁開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)。第五十條 開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)的電腦，不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)，不得從事網(wǎng)絡(luò)游戲、聊天等，不得對(duì)外發(fā)送涉及公司機(jī)密的電子郵件。
第五十一條 電子文檔要建立文件夾分類(lèi)存放，文件夾屬名要簡(jiǎn)潔明了，易于檢索文檔，重要文件要加密保存。
第五十二條 重要電子文件或文件夾要定期備份，并做好記錄，妥善保管，防止遺失、損壞。
第九章 文檔管理
第五十三條 辦公文檔是指辦公過(guò)程中產(chǎn)生的文檔，是管理人員保存的具有一定時(shí)效性，可追溯價(jià)值的資料，不包括技術(shù)資料和技術(shù)檔案，以及財(cái)務(wù)檔案、文書(shū)檔案。
第五十四條 辦公文檔不屬私人文檔，崗位變動(dòng)要辦理辦公文檔交接，不得私自銷(xiāo)毀文檔或帶走。第五十五條 辦公文檔要擺放整齊，分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、清楚，便于查閱。第五十六條 辦公文檔作為本單位的內(nèi)部文檔，除需要保密的外，要充分共享，隨時(shí)查閱。
第十章 附 則
第五十七條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行，同時(shí)相關(guān)其他文件廢止。第五十八條 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三篇：運(yùn)維管理制度
停送電制度
停送電工作直接關(guān)系安全生產(chǎn)，做好停送電工作是一項(xiàng)科學(xué)的技術(shù)管理工作，根據(jù)《電氣安全工作規(guī)程》及集控運(yùn)行實(shí)際情況特制定本制度。
一、嚴(yán)格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)程》，在停送電時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)操作票，操作時(shí)必須由兩人進(jìn)行，一人操作，一人監(jiān)護(hù)，操作人員應(yīng)站在絕緣物上，并戴好絕緣手套方可操作。
二、認(rèn)真規(guī)范地做好線路、配電變壓器、大容量設(shè)備的停送電工作，并按照“兩票三制”的要求和規(guī)定，做好詳細(xì)記錄。
三、用戶要求部分或全部停電、送電時(shí),應(yīng)提醒用戶書(shū)面寫(xiě)明日期、停電時(shí)間、停電設(shè)備、停電范圍、停電原因等內(nèi)容,提前24小時(shí)提交運(yùn)行操作人員；緊急停、送電時(shí),用戶對(duì)口專(zhuān)業(yè)人員可以直接下令操作，巡視操作人員應(yīng)記下操作命令,如無(wú)錄音電話,操作后應(yīng)及時(shí)記錄發(fā)令人的操作命令并及時(shí)簽字確認(rèn)。
四、停電
1、停電時(shí)，應(yīng)先斷開(kāi)斷路器（負(fù)荷開(kāi)關(guān)），后斷開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)，防止帶負(fù)荷拉閘，產(chǎn)生電弧燒傷工作人員和損壞設(shè)備。
2、斷路器（負(fù)荷開(kāi)關(guān)）、隔離開(kāi)關(guān)拉閘后，應(yīng)進(jìn)行檢查，無(wú)異常情況立即在斷路器（負(fù)荷開(kāi)關(guān)）、隔離開(kāi)關(guān)把手上掛“嚴(yán)禁合閘，有人工作”的警告牌。
3、配電房（室）的門(mén)應(yīng)加鎖，鑰匙由操作人員保管。嚴(yán)禁其他人員操作送電。
4、嚴(yán)禁傳訊、約時(shí)或打信號(hào)停電。
5、線路、設(shè)備停電后，應(yīng)先驗(yàn)電，證明確已停電后，立即在檢修設(shè)備的工作點(diǎn)（段）兩端導(dǎo)體上掛好接地線，并設(shè)防護(hù)遮欄后方可進(jìn)行工作。
五、送電
1、工作完成后，工作負(fù)責(zé)人必須檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真檢查有無(wú)工具、材料等遺留在導(dǎo)線和設(shè)備上。
2、查明工作人員確已全部撤離檢修的設(shè)備后，拆除接地線和防護(hù)遮攔，此時(shí)即認(rèn)為線路或設(shè)備已經(jīng)帶電，嚴(yán)禁再接觸電氣設(shè)備。
3、由操作人員打開(kāi)配電房，拆下警告牌，應(yīng)進(jìn)行檢查，無(wú)異常情況即可送電。
4、嚴(yán)禁傳訊、約時(shí)或打信號(hào)送電。
5、嚴(yán)禁在查明故障原因前，強(qiáng)行送電。本制度從制定日開(kāi)始試行。
第四篇：IT運(yùn)維管理制度+流程
集團(tuán)公司IT運(yùn)行維護(hù)管理制度
IT運(yùn)維有限公司
目錄
第一章
總 則..........................................................................1 第二章
機(jī)房管理制度............................................................5 第三章
值班與交接班制度..................................................16 第四章
保密制度..................................................................24 第五章
請(qǐng)示報(bào)告制度..........................................................30 第六章
維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度..........................................36 第七章
儀器儀表及備品備件管理制度..............................41 第八章
局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度......................................................50 第九章
割接管理制度..........................................................58 第十章
話務(wù)管理制度..........................................................67 第十一章
網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會(huì)制度......................................75 第十二章
通信故障管理制度..............................................79 第十三章
代維管理制度......................................................91 第十四章
網(wǎng)絡(luò)安全管理制度............................................102 第十五章
應(yīng)急通信管理制度............................................110 第十六章
巡檢制度............................................................123 第十七章
設(shè)備管理制度....................................................129 第十八章
設(shè)備驗(yàn)收管理制度............................................137
第十九章
工程竣工驗(yàn)收管理制度....................................148 第二十章
維護(hù)人員管理制度............................................165 第二十一章
維護(hù)資料管理制度........................................171 第二十二章
維護(hù)費(fèi)用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章
運(yùn)行維護(hù)考核制度........................................186 運(yùn)行維護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)制度........................................193
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
第一章
總 則
第1條 為了加強(qiáng)IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理、保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國(guó)家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及IT運(yùn)維公司現(xiàn)行的管理體制，制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度。
第2條 IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是：
1、堅(jiān)持國(guó)家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性、統(tǒng)一性和完整性的原則，加強(qiáng)全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。
2、完善運(yùn)行維護(hù)管理體系，建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范，提高運(yùn)行維護(hù)管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)始終保持在一個(gè)較好的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)能力。
3、接軌采納國(guó)際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，實(shí)施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。在較短的時(shí)間內(nèi)，使IT運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運(yùn)行維護(hù)管理上都成為世界一流的通信企業(yè)。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)、功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)等的基礎(chǔ)上，充分開(kāi)發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運(yùn)行維護(hù)管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)適應(yīng)能力和服務(wù)能力。
第3條 IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是：
1、建立和完善兩個(gè)體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上的請(qǐng)示報(bào)告體系。運(yùn)行維護(hù)管理要樹(shù)立網(wǎng)絡(luò)意識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點(diǎn)。凡是已投入運(yùn)行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一部分。
2、建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，實(shí)行總部、省（自治區(qū)、直轄市，以下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)）分公司和地市分公司三級(jí)管理，并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和崗位。
3、逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無(wú)損，運(yùn)行狀態(tài)良好，各種電氣指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過(guò)規(guī)定的水平。同時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事故和差錯(cuò)的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。
4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)化的2
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
分工趨勢(shì)，充分利用社會(huì)化的維護(hù)能力，推廣設(shè)備代維。加強(qiáng)對(duì)超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，探索實(shí)行設(shè)備供應(yīng)商付費(fèi)限時(shí)保修制。
5、實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主、障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維護(hù)管理原則。預(yù)防性維護(hù)和障礙性維護(hù)過(guò)程都應(yīng)遵循事先設(shè)計(jì)好的程序來(lái)進(jìn)行。
6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運(yùn)行維護(hù)成本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護(hù)管理水平，改進(jìn)維護(hù)管理方法，逐步實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理。
7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系，完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)體系，定期進(jìn)行考核、評(píng)比。
8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，培訓(xùn)各級(jí)崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí)以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
第4條 本制度是IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的法規(guī)性文件，各級(jí)運(yùn)行維護(hù)部門(mén)，包括總部直屬的維護(hù)生產(chǎn)部門(mén)是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)行者，必須嚴(yán)格遵照本制度要求執(zhí)行。各級(jí)運(yùn)行維護(hù)管理部門(mén)可結(jié)合各地的實(shí)際情況制定3
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的原則。對(duì)于特殊情況，要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。
第5條 本制度正式發(fā)布后，在中國(guó)聯(lián)合通信有限公司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類(lèi)制度中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。
第6條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國(guó)聯(lián)合通信有限公司運(yùn)行監(jiān)督部。
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第二章
機(jī)房管理制度 目的
為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)可能影響機(jī)房生產(chǎn)、安全的各種因素進(jìn)行控制，確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機(jī)房維護(hù)、生產(chǎn)人員的人身安全。適用范圍
本制度適用于各專(zhuān)業(yè)機(jī)房的現(xiàn)場(chǎng)管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織結(jié)構(gòu)
機(jī)房管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部牽頭，歸口管理省內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，省公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)具體專(zhuān)業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，并組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)具體實(shí)施。
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3.2 職責(zé)
3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)管理工作。總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理全網(wǎng)本專(zhuān)業(yè)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，制定機(jī)房管理工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機(jī)房管理工作，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作。3.2.2 省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會(huì)同省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)省級(jí)分公司、各地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查考核。省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)配合省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的管理，制定本專(zhuān)業(yè)機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體組織貫徹落實(shí)，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作。3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會(huì)同地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常檢查考核。地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)管理基本要求
4.1 機(jī)房環(huán)境要求
4.1.1 機(jī)房應(yīng)防塵，門(mén)窗要嚴(yán)密，做到地面清潔、設(shè)備6
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無(wú)塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料齊全、設(shè)備有序、使用方便。
4.1.2 機(jī)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求，保持正常通風(fēng)。
4.1.3 機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。4.1.4 機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施。
4.1.5 機(jī)房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期檢修。
4.1.6 動(dòng)力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。
4.1.7 無(wú)人值守機(jī)房要全封閉，保持機(jī)房整潔無(wú)塵，應(yīng)有良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn)端監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
4.1.8 無(wú)人值守機(jī)房的周?chē)h(huán)境要保持清潔和安全可靠，機(jī)房門(mén)前道路應(yīng)保持暢通無(wú)阻。
4.1.9 地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理。總部、省級(jí)分公司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理。
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4.2 機(jī)房制度要求 4.2.1 各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。
4.2.2 交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖。
4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律，保證制度的進(jìn)行。
4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。
4.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強(qiáng)機(jī)房人員的安全意識(shí)，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。4.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對(duì)機(jī)房人員進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施。廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測(cè)，事先應(yīng)向分公司相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并做好機(jī)房入門(mén)登記，分公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人配合廠家現(xiàn)場(chǎng)工作。4.2.9 外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)房須經(jīng)分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)同意，安排專(zhuān)人陪同，做好機(jī)房入門(mén)登記，并佩帶外來(lái)人員入室胸牌。
4.2.10 分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動(dòng)，須經(jīng)所在分公司8
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領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機(jī)房時(shí)，分公司應(yīng)做好陪同工作。4.3 機(jī)房安全管理要求
4.3.1 切實(shí)遵守安全制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人身和設(shè)備的安全。
4.3.2 在維護(hù)、測(cè)試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。凡進(jìn)行危險(xiǎn)性較大、操作復(fù)雜的工作時(shí)，必須事先擬定技術(shù)安全措施。
4.3.3 各類(lèi)機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。
4.3.4 各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級(jí)部門(mén)及時(shí)取得聯(lián)系的手段。機(jī)房?jī)?nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟動(dòng)和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊全，每個(gè)機(jī)房維護(hù)人員都能理解、執(zhí)行。
4.3.5 雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù)電路檢查。
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4.3.6 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。4.3.8 各種涉及密級(jí)的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理，認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。
4.3.9 加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機(jī)房值班人員及保安進(jìn)行分管，并作為交接班的一項(xiàng)內(nèi)容。
4.4 機(jī)房設(shè)備管理要求
4.4.1 各專(zhuān)業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段，落實(shí)到特定的包機(jī)人，包機(jī)維護(hù)要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。本專(zhuān)業(yè)機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)來(lái)維護(hù)，應(yīng)由本專(zhuān)業(yè)部門(mén)去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)該設(shè)備的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人。本專(zhuān)業(yè)機(jī)房?jī)?nèi)新增設(shè)備（無(wú)論該設(shè)備是由本專(zhuān)業(yè)部門(mén)維護(hù)，還是需要其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)來(lái)維護(hù)），如果本專(zhuān)業(yè)部門(mén)沒(méi)有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)包機(jī)維護(hù)。
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4.4.2 設(shè)備機(jī)架、電纜標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。
4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說(shuō)明書(shū)及相應(yīng)圖紙資料等檔案。
4.4.4 無(wú)論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機(jī)的正常狀態(tài)，定期使用。4.4.5 新建、擴(kuò)容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行。
4.4.6 運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動(dòng)、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事先制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并報(bào)省級(jí)分公司批準(zhǔn)。4.5 機(jī)房日常維護(hù)要求
4.5.1 對(duì)設(shè)備要精心管理，精心維護(hù)，精心使用。做到維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn)，操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。
4.5.2 按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的要求，定期地、有計(jì)劃地開(kāi)展維護(hù)工作，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進(jìn)行檢查和測(cè)試。
4.5.3 對(duì)隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴(yán)重的告警等異常11
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情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。4.6 機(jī)房工程施工要求
4.6.1 機(jī)房機(jī)架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費(fèi)。
4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機(jī)房靜電地板。
4.6.3 機(jī)房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。4.6.4 機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。
4.6.5 加強(qiáng)對(duì)機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù)，設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，杜絕人為事故的發(fā)生。
4.6.6 加強(qiáng)對(duì)機(jī)房工程現(xiàn)場(chǎng)的控制，工程材料等雜物嚴(yán)禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工隊(duì)進(jìn)分公司機(jī)房施工，應(yīng)事先書(shū)面通知分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)，寫(xiě)明施工單位、施工內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、工期、進(jìn)場(chǎng)人數(shù)、施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審批同意后，以書(shū)面形式向分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）提出申請(qǐng)，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況說(shuō)明、本工程期間專(zhuān)業(yè)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12
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經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）審核同意后，工程施工隊(duì)方可進(jìn)場(chǎng)施工。施工期間，工程施工隊(duì)必須每日清理現(xiàn)場(chǎng)；施工結(jié)束，工程施工隊(duì)必須按規(guī)定清理工程余料。工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部），并寫(xiě)出工程小結(jié)通報(bào)?？偛恐睂贆C(jī)房?jī)?nèi)的施工申請(qǐng)，經(jīng)總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)審批同意后進(jìn)行。檢查考核
5.1 地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程、維護(hù)技術(shù)操作規(guī)范、機(jī)房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機(jī)房人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。每月末，地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)將檢查報(bào)告報(bào)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部，經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核匯總后，報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題或重大故障隱患，應(yīng)及時(shí)向省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)匯報(bào)。
5.2 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會(huì)同地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)至少每季度一次對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合檢查，并將檢查結(jié)13
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果報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)立即整改，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
5.3 省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)定期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行評(píng)定，對(duì)檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。5.4 總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)不定期抽查分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行評(píng)定，對(duì)檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。5.5 省級(jí)分公司直屬機(jī)房由省級(jí)分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。5.6 總部直屬機(jī)房由總部相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)日常檢查考核。附則
6.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
6.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門(mén)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過(guò)程中，將進(jìn)一步修改和完善。
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6.3 各單位和部門(mén)可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)審批。
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第三章
值班與交接班制度 目的
通過(guò)規(guī)定機(jī)房維護(hù)人員在值班期間和交接班過(guò)程中的工作行為，實(shí)現(xiàn)維護(hù)作業(yè)過(guò)程的有效控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并處理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求。適用范圍
本制度適用于各專(zhuān)業(yè)日常維護(hù)工作中的值班與交接班活動(dòng)。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機(jī)構(gòu)
值班與交接班管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本省機(jī)房值班與交接班工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會(huì)同地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本地機(jī)房值班與交接班工作的日常16
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管理和具體實(shí)施。3.2 職責(zé)
3.2.1總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理全網(wǎng)本專(zhuān)業(yè)機(jī)房的值班和交接班，制定值班與交接班的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查各分公司機(jī)房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。
3.2.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本省機(jī)房值班與交接班的管理工作，會(huì)同省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)定期檢查考核地市分公司機(jī)房值班與交接班情況。省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)全省本專(zhuān)業(yè)機(jī)房值班與交接班的監(jiān)督管理，制定值班與交接班的工作要求，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地市分公司值班與交接班工作的實(shí)施。
3.2.3地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地機(jī)房值班與交接班工作，會(huì)同地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)本地機(jī)房值班與交接班工作進(jìn)行日常檢查考核。地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)做好本地機(jī)房的值班與交接班日常管理，落實(shí)值班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 基本要求 4.1值班工作要求
4.1.1各中心機(jī)房應(yīng)實(shí)行24小時(shí)值班制，監(jiān)控中心（網(wǎng)管中心）要保證每個(gè)專(zhuān)業(yè)有值班人員。在集中監(jiān)控完善的條件下，并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以實(shí)施無(wú)人值守或無(wú)人值夜班。當(dāng)值班人員有二人以上時(shí)，應(yīng)指定其中一人為值班負(fù)責(zé)人。
4.1.2機(jī)房值班人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，并通過(guò)考核合格后方可上崗，在此之前嚴(yán)禁獨(dú)立上崗。培訓(xùn)及考核內(nèi)容包括：維護(hù)制度、操作規(guī)程和相關(guān)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容，及與從事維護(hù)操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，維護(hù)儀器儀表和工器具的使用。
4.1.3嚴(yán)格遵守機(jī)房?jī)?nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程及安全保密規(guī)定，要嚴(yán)格按照作業(yè)計(jì)劃和維護(hù)管理部門(mén)下達(dá)的作業(yè)內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超越職責(zé)范圍的操作和違規(guī)操作。不得人為阻斷正常開(kāi)放的業(yè)務(wù)電路，不得任意關(guān)閉運(yùn)行中的設(shè)備。
4.1.4做好日常維護(hù)測(cè)試和故障搶修工作。配合所有接口部門(mén)做好日常測(cè)試和故障搶修工作，配合客服部門(mén)做好用18
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戶投訴處理工作。在維護(hù)終端和監(jiān)控終端工作時(shí)，不得進(jìn)行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無(wú)關(guān)的操作，不得運(yùn)行外來(lái)沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢查的軟件。
4.1.5嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)停機(jī)、停電路和重啟檢修過(guò)程中的請(qǐng)示報(bào)告制度。涉及改變系統(tǒng)或電路運(yùn)行狀態(tài)操作（包括倒換），應(yīng)實(shí)行他人檢查，雙人操作制，并經(jīng)維護(hù)管理部門(mén)同意后方可進(jìn)行，并認(rèn)真做好記錄。
4.1.6在值班期間要按照規(guī)定要求定期進(jìn)行機(jī)房巡視，如遇電源變化、氣候惡劣情況時(shí)應(yīng)加強(qiáng)巡視，注意觀察各種告警設(shè)備、網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、照明及空調(diào)設(shè)備、異常氣味、出入機(jī)房人員、來(lái)電及來(lái)文等，及時(shí)處理職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙，如遇無(wú)法處理的故障和障礙應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)。
4.1.7保持機(jī)房清潔衛(wèi)生，保持值班現(xiàn)場(chǎng)整齊規(guī)范，每個(gè)班至少清潔值班現(xiàn)場(chǎng)一次。進(jìn)入機(jī)房必須更換室內(nèi)用鞋和工作服，機(jī)房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴(yán)禁在值班現(xiàn)場(chǎng)吸煙、飲食、睡覺(jué)、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做其他與工作無(wú)關(guān)的事情。
4.1.8要認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19
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重要事項(xiàng)記錄，所有工作必須認(rèn)真記錄，要字跡清晰、內(nèi)容完整，管理人員應(yīng)定期檢查并簽字。
4.1.9值班人員在值班期間要對(duì)進(jìn)出機(jī)房人員進(jìn)行管理，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房，需要進(jìn)入時(shí)必須出示準(zhǔn)入證明，并要求登記每一個(gè)人的姓名、單位、事由、出入時(shí)間等，嚴(yán)禁將違禁物品及與工作無(wú)關(guān)的物品帶入機(jī)房。4.2 交接班工作要求
4.2.1只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能進(jìn)行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交班人才能離崗。
4.2.2值班人員應(yīng)在下班前30分鐘全面巡視機(jī)房一次，按交班內(nèi)容作好交班準(zhǔn)備工作。接班人員應(yīng)在接班前10分鐘進(jìn)入機(jī)房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄。
4.2.3在交接班時(shí)，應(yīng)查明設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，值班記錄、交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況（包括已經(jīng)處理的）。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進(jìn)行必要的口頭解釋?zhuān)瑢?duì)儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行實(shí)物交接。
4.2.4在交接班的過(guò)程中，雙方應(yīng)共同對(duì)機(jī)房環(huán)境和設(shè)備20
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進(jìn)行巡檢，尤其要注意對(duì)正在測(cè)試和處理的電路、數(shù)據(jù)以及正在進(jìn)行的工作進(jìn)行重點(diǎn)交接，以確保工作的連續(xù)性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、問(wèn)題解釋不清、記錄不清楚的情況，接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的工作并拒絕接班。
4.2.6交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行工作時(shí)，不能進(jìn)行交班。在交接班過(guò)程中發(fā)生的告警或障礙，以交班者為主進(jìn)行處理，接班者協(xié)助，在處理告一段落后方能進(jìn)行交接班。
4.2.7因漏交或錯(cuò)交而產(chǎn)生的問(wèn)題由交班人承擔(dān)責(zé)任。因漏接或錯(cuò)接而產(chǎn)生的問(wèn)題由接班人承擔(dān)責(zé)任。交接雙方均未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。
4.2.8交接班的主要內(nèi)容包括：機(jī)房環(huán)境、溫濕度檢查；電路（中繼）閉塞狀況情況；各項(xiàng)告警情況；主、備用設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級(jí)指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護(hù)終端、工具、儀器儀表、資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電路、中繼變更情況；外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房情況；未完成事項(xiàng)和其他由接班人繼續(xù)處理的問(wèn)題。
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4.3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求
4.3.1節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國(guó)家級(jí)重要活動(dòng)及重要會(huì)議期間的通信。
4.3.2節(jié)假日和重要通信期要加強(qiáng)通信值班和機(jī)房巡視，節(jié)前應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)和機(jī)房安全檢查后進(jìn)行封網(wǎng)，封網(wǎng)期間禁止工程施工、各類(lèi)割接和局?jǐn)?shù)據(jù)的變動(dòng)。
4.3.3在節(jié)假日和重要通信期，總部、各省級(jí)分公司、各地市分公司運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)安排值班，必要時(shí)應(yīng)加派運(yùn)行維護(hù)人員以保證通信安全，值班人員必須保證24小時(shí)開(kāi)機(jī)。運(yùn)行維護(hù)部門(mén)以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報(bào)上級(jí)運(yùn)行維護(hù)部門(mén)。
4.3.4總部、省級(jí)分公司、地市分公司要保持值班聯(lián)系，并做好應(yīng)付緊急情況的準(zhǔn)備。檢查與考核
總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)省級(jí)分公司進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部對(duì)省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部進(jìn)行檢查和考核；省公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司相22
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關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行檢查和考核。附則
6.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
6.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門(mén)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過(guò)程中，將進(jìn)一步修改和完善。
6.3各單位和部門(mén)可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。6.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)審批。
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第四章
保密制度 目的
通過(guò)規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護(hù)國(guó)家及企業(yè)機(jī)密，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和用戶合法利益。適用范圍
本制度適用于各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)保密工作。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
3.1安全保密管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運(yùn)行監(jiān)督部配合總部綜合部進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會(huì)同總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)安全保密檢查。在省級(jí)分公司層，省級(jí)分公司行政部（綜合部）負(fù)責(zé)全省保密工作管理；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部配合省級(jí)分公司行政部（綜合部）進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會(huì)同省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)安全保密檢查，制定安全保密工作實(shí)施細(xì)則。在地市分公司層，地市24
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分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)檢查地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)運(yùn)行維護(hù)安全保密工作，地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)安全保密工作。
3.2各級(jí)安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對(duì)員工進(jìn)行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級(jí)人員必須嚴(yán)格遵守安全保密制度，嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項(xiàng)工作流程，定期檢查，認(rèn)真記錄。保密范圍
4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。
4.2 各類(lèi)內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報(bào)告和用戶信息。
4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達(dá)路由。
4.4 各類(lèi)通信科研成果和國(guó)家秘密事項(xiàng)。4.5 國(guó)家規(guī)定的其它保密事項(xiàng)
5保密要求 5.1外來(lái)人員管理
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5.1.1未經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房必須執(zhí)有上級(jí)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)證明，履行入室登記手續(xù)，在機(jī)房接待人員的帶領(lǐng)下方可進(jìn)入機(jī)房，并要求佩帶外來(lái)人員入室胸卡。
5.1.2外來(lái)人員在機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，不準(zhǔn)隨意操作維護(hù)終端及運(yùn)行設(shè)備，不準(zhǔn)隨意翻閱機(jī)房資料和拍照、錄像。5.1.3未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等。
5.1.4外來(lái)人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2內(nèi)部保密要求
5.2.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對(duì)維護(hù)和管理人員進(jìn)行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患及時(shí)處理。
5.2.2所有維護(hù)和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級(jí)維護(hù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。
5.2.3所有維護(hù)和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強(qiáng)保密意識(shí)，保守通信機(jī)密，不能向無(wú)關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。
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5.2.4所有機(jī)房原始記錄，一律不許帶出機(jī)房。有關(guān)各級(jí)機(jī)構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開(kāi)放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機(jī)房和辦公室。
5.2.5各種涉及運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級(jí)來(lái)文和請(qǐng)示報(bào)告文件要編號(hào)登記，由專(zhuān)人存檔保管。
嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律, 增強(qiáng)保密意識(shí)和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測(cè)用戶通信。
5.2.6各類(lèi)技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對(duì)外泄密。5.2.7 不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件進(jìn)入公共場(chǎng)所或探親訪友。在私人通信、廣告宣傳及與其他運(yùn)營(yíng)商的交往中, 都不得泄漏通信機(jī)密。
5.2.8各種涉及密級(jí)的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理, 認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。
5.2.9嚴(yán)格為用戶個(gè)人隱私保密，嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽(tīng)、監(jiān)測(cè)用戶個(gè)人通信內(nèi)容，嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10在要害部位和重要場(chǎng)所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)27
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施和器具。5.3設(shè)備保密要求
5.3.1嚴(yán)禁將計(jì)費(fèi)營(yíng)帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營(yíng)業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。
5.3.3未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁以撥號(hào)的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。
5.3.5嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn)，通過(guò)技術(shù)手段對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遙控遙測(cè)和遠(yuǎn)程維護(hù)。已經(jīng)投入運(yùn)行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4其它要求
5.4.1維護(hù)管理部門(mén)有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)和安全部門(mén)提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒(méi)有明確的，一律按保密主管部門(mén)規(guī)定執(zhí)行。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 檢查與考核
6.1總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)省級(jí)分公司運(yùn)行維護(hù)保密工作進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)地市分公司運(yùn)行維護(hù)保密工作進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)保密工作檢查和考核。
6.2對(duì)安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則
7.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
7.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門(mén)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過(guò)程中，將進(jìn)一步修改和完善。7.3各單位和部門(mén)可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。7.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)審批。
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第五章
請(qǐng)示報(bào)告制度 目的
加強(qiáng)各級(jí)維護(hù)(監(jiān)督)部門(mén)信息處理和反饋管理，有效地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，通過(guò)規(guī)范請(qǐng)示報(bào)告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率。適用范圍
本制度適用于各專(zhuān)業(yè)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
請(qǐng)示匯報(bào)工作實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作，總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)具體負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督本專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)分別負(fù)責(zé)向各自上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行請(qǐng)示匯報(bào)，并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請(qǐng)示匯報(bào)工作；在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的相關(guān)請(qǐng)示匯報(bào)工作。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 請(qǐng)示匯報(bào)內(nèi)容
請(qǐng)示匯報(bào)內(nèi)容包括例行性報(bào)告和緊急性報(bào)告兩類(lèi)。4.1例行性請(qǐng)示報(bào)告
（1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。（2）定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報(bào)。（3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報(bào)告。
（4）各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告及合理化建議。（5）工作總結(jié)和工作計(jì)劃。（6）話務(wù)分析報(bào)告。
（7）系統(tǒng)升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請(qǐng)示報(bào)告。（8）上級(jí)管理部門(mén)要求的其他例行性請(qǐng)示報(bào)告。4.2緊急性請(qǐng)示報(bào)告
（1）各種通信事故、嚴(yán)重設(shè)備故障、嚴(yán)重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。
（2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問(wèn)題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。
（3）各項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失、泄密問(wèn)題。（4）應(yīng)及時(shí)處理的各類(lèi)緊急通知。
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（5）上級(jí)管理部門(mén)要求的其他緊急性報(bào)告。
5請(qǐng)示報(bào)告要求
5.1 請(qǐng)示報(bào)告和工作匯報(bào)是下級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門(mén)向上級(jí)報(bào)告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。報(bào)告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號(hào)。
5.2各級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門(mén)應(yīng)明確請(qǐng)示報(bào)告的傳報(bào)、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時(shí)限要求、信息流程及控制程序。請(qǐng)示報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假。5.3請(qǐng)示報(bào)告一般應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，各級(jí)管理部門(mén)提出處理意見(jiàn)。若遇緊急或特殊情況，可越級(jí)匯報(bào)，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料。
5.4發(fā)出請(qǐng)示報(bào)告的運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門(mén)應(yīng)根據(jù)請(qǐng)示報(bào)告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)傳報(bào)。接受請(qǐng)示報(bào)告的部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理、反饋意見(jiàn)（以書(shū)面形式下達(dá)），并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。
5.5各運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門(mén)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過(guò)程中，要向上級(jí)主管部門(mén)或相關(guān)部門(mén)請(qǐng)示、報(bào)告維護(hù)實(shí)施情32
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況，提出建議和需求。
5.6各機(jī)房值班人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)房負(fù)責(zé)人傳報(bào)機(jī)房或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級(jí)向上報(bào)告。電話請(qǐng)示報(bào)告，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間、對(duì)方姓名、事項(xiàng)和結(jié)果。5.7緊急性請(qǐng)示匯報(bào)要求
5.7.1當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，各級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門(mén)應(yīng)按管理級(jí)別立即逐級(jí)上報(bào)，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報(bào)到總部不得超過(guò)30分鐘，必要時(shí)可越級(jí)上報(bào)。
5.7.2當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，必須立即啟動(dòng)應(yīng)急方案,組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
5.7.3緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時(shí)間、原因、解決處理情況等整理形成正式報(bào)告，并進(jìn)行上報(bào)。同時(shí), 必須注意處理過(guò)程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?/p>
5.8所有業(yè)務(wù)開(kāi)通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門(mén)的正式調(diào)令或文件為準(zhǔn)。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)，但應(yīng)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴(yán)禁任何人以任何方式33
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在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開(kāi)放業(yè)務(wù)。
5.9 各省級(jí)分公司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)上報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告、重大故障報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報(bào)告。檢查與考核
6.1總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)省級(jí)分公司請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部對(duì)省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及地市分公司請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和地市分公司運(yùn)行維護(hù)部對(duì)地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核。6.2對(duì)請(qǐng)示匯報(bào)情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報(bào)的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則
7.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
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7.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門(mén)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過(guò)程中，將進(jìn)一步修改和完善。
7.3各單位和部門(mén)可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。7.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)審批。
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第六章
維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度 目的
嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，遵照維護(hù)規(guī)程的要求開(kāi)展維護(hù)工作，監(jiān)測(cè)分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。適用范圍
本制度適用于各專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
3.1維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的監(jiān)督管理，下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理全網(wǎng)本專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃報(bào)送總部運(yùn)行監(jiān)督部。在省級(jí)分公司層，省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理全省各專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃編制全省本專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護(hù)作業(yè)36
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計(jì)劃。在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的歸口管理，審核本地各專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施。
3.2總部、省級(jí)分公司、地市分公司各專(zhuān)業(yè)維護(hù)部門(mén)要根據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測(cè)試項(xiàng)目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊(cè)，按時(shí)制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。工作要求
4.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃分?jǐn)M定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個(gè)環(huán)節(jié)。各級(jí)專(zhuān)業(yè)維護(hù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊(cè)，按周、月、季、年制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃。下級(jí)單位可以在上級(jí)單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。
4.2 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，各分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)批準(zhǔn)，并向總部運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備；省級(jí)分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)37
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劃，地市分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變動(dòng)，必須經(jīng)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部批準(zhǔn)。
4.3 各分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)對(duì)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行中采集的測(cè)試數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。
4.4 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄，作業(yè)記錄要求填寫(xiě)測(cè)試數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁亂用標(biāo)識(shí)符。4.5 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測(cè)試項(xiàng)目規(guī)定的測(cè)試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計(jì)和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開(kāi)通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級(jí)及補(bǔ)丁（9）機(jī)房環(huán)境整頓（10）維護(hù)人員培訓(xùn)
（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會(huì)及維護(hù)例會(huì)
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（12）故障分析專(zhuān)題會(huì)議（13）維護(hù)管理的其他工作
4.6總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每年組織對(duì)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對(duì)已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂，根據(jù)具體情況對(duì)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行合理調(diào)整，完善原有計(jì)劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項(xiàng)目?？己?/p>
總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)省級(jí)分公司維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)地市分公司維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
6附則
6.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
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6.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門(mén)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過(guò)程中，將進(jìn)一步修改和完善。
6.3各單位和部門(mén)可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。6.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說(shuō)明并上報(bào)審批。
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第七章
儀器儀表及備品備件管理制度 目的
對(duì)儀器儀表及備品備件的購(gòu)置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時(shí)滿足工程及維護(hù)工作的需要。適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)用各類(lèi)儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3.1管理組織結(jié)構(gòu)
儀器儀表及備品備件管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)省內(nèi)本專(zhuān)業(yè)儀器儀表及備品備件的專(zhuān)業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41
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分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專(zhuān)業(yè)儀器儀表及備品備件的專(zhuān)業(yè)管理。3.2職責(zé)
3.2.1總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作?？偛扛鲗?zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理全網(wǎng)本專(zhuān)業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。3.2.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購(gòu)工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專(zhuān)業(yè)的調(diào)度工作。
3.2.3省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）負(fù)責(zé)審批儀器儀表及備品備件的申購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購(gòu)儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時(shí)按采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)。
3.2.4省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)省內(nèi)本專(zhuān)業(yè)儀器儀表及42
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備品備件的專(zhuān)業(yè)管理。結(jié)合總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)要求負(fù)責(zé)制定本專(zhuān)業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲(chǔ)備定額；負(fù)責(zé)匯總本專(zhuān)業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請(qǐng)，會(huì)同省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行需求審核，配合省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）等進(jìn)行采購(gòu)工作；監(jiān)督檢查本專(zhuān)業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況，并做好本部門(mén)的儀器儀表及備品備件管理工作。
3.2.5地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺(tái)帳清冊(cè)，并分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準(zhǔn)、送檢、送修、申請(qǐng)報(bào)廢、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)等計(jì)劃；會(huì)同地市分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行儀器儀表及備品備件的簽收、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門(mén)的調(diào)度使用安排。
3.2.6地市分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件專(zhuān)業(yè)管理員，負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)儀器儀表及備品備件臺(tái)帳清冊(cè)，并分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)，提出本專(zhuān)業(yè)儀器儀表、備品備43
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件需求申請(qǐng)，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則
4.1儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護(hù)、降低成本”的原則，及時(shí)滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
4.2儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對(duì)每一件儀器儀表、備品備件的型號(hào)、特性、使用、調(diào)度等信息在購(gòu)入到報(bào)廢的整個(gè)生命周期進(jìn)行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實(shí)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購(gòu)提供科學(xué)的資料
4.3對(duì)于常用的儀器儀表及備品備件，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對(duì)于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實(shí)際情況，實(shí)行逐步購(gòu)置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點(diǎn)機(jī)房、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)，并統(tǒng)一調(diào)配。4.4儀器儀表、備品備件必須登記造冊(cè)，定期清點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。
4.5儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44
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好、溫度適宜的地方，對(duì)特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。
4.6儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測(cè)，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。
4.7儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計(jì)算機(jī)管理手段，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實(shí)現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。
4.8對(duì)重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相應(yīng)的備品備件庫(kù)，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行。工作程序 5.1儀器儀表的購(gòu)置
5.1.1儀器儀表及備品備件的購(gòu)置一般每年組織一次，由省級(jí)分公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)本專(zhuān)業(yè)的實(shí)際需求提出本儀器儀表及備品備件購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部根據(jù)各部門(mén)的儀器儀表及備品備件購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)審核確認(rèn)后填寫(xiě)設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃報(bào)省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）。由省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）牽頭，省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部、相關(guān)部門(mén)參與，按45
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照設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。
5.1.3因特殊原因，需緊急購(gòu)置的儀器儀表及備品備件，由省級(jí)分公司相關(guān)部門(mén)報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部與計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部），由計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）確定投資計(jì)劃并報(bào)省級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。5.1.4對(duì)于購(gòu)價(jià)在3000元以下的通用儀器儀表或購(gòu)價(jià)在2000元以下的常用備品備件的購(gòu)置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購(gòu)流程自行組織采購(gòu)，并履行入庫(kù)、建檔等手續(xù)。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)每季度將此類(lèi)儀器儀表及備品備件的采購(gòu)情況匯總報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.5對(duì)于總部統(tǒng)一采購(gòu)的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省級(jí)分公司后，省級(jí)分公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)須將購(gòu)置清單及相關(guān)資料報(bào)送省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。新購(gòu)的儀器儀表、備品備件到達(dá)地市分公司后，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部、相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)組織簽收、驗(yàn)收，并履行入庫(kù)、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。
5.1.6總部各專(zhuān)業(yè)部門(mén)采購(gòu)儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購(gòu)流程執(zhí)行。
5.2儀器儀表、備品備件的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和確認(rèn)
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5.2.1對(duì)到貨驗(yàn)收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)機(jī)歷卡和臺(tái)帳清冊(cè)，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊(cè)等資料。
5.2.2對(duì)到貨驗(yàn)收不合格的設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)辦理退貨或調(diào)換。5.3儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護(hù)
5.3.1儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負(fù)責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點(diǎn)保管。
5.3.2維護(hù)人員因維護(hù)測(cè)量、測(cè)試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時(shí)，要填寫(xiě)借用單，并經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、儀器儀表及備品備件管理部門(mén)審核后領(lǐng)取。另外，對(duì)故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時(shí)報(bào)修。
5.3.3各使用部門(mén)應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備件，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)予以處理。
5.3.4儀器儀表、備品備件使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按操作手冊(cè)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，貴重精密設(shè)備要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作，確47
第五篇：IT運(yùn)維管理制度（最終版）
第一章 運(yùn)維管理服務(wù)保障制度
為完成運(yùn)維任務(wù)必須建立相應(yīng)的技術(shù)支持管理制度，使維護(hù)工作做到有章可循，有據(jù)可查。同時(shí)對(duì)制定的各個(gè)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量考核，對(duì)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，促進(jìn)制度的更好落實(shí)，確保高質(zhì)量地完成各項(xiàng)維護(hù)支持任務(wù)。
1.1 機(jī)房運(yùn)維管理制度
1.1.1 數(shù)據(jù)中心環(huán)境安全管理
數(shù)據(jù)中心進(jìn)出安全管理的重點(diǎn)在于對(duì)不同的訪問(wèn)區(qū)域制定不同的安全管控和出入原則。將數(shù)據(jù)中心劃分3類(lèi)不同類(lèi)別的管控區(qū)域和安全區(qū)域。公共區(qū)域、辦公區(qū)域、機(jī)房區(qū)域。
(1)公共區(qū)域：這些區(qū)域通常用于數(shù)據(jù)中心生活與展示的配套區(qū)域。該區(qū)域經(jīng)授權(quán)并在遵守相關(guān)制度的前提下來(lái)訪者可自由進(jìn)出。
(2)辦公區(qū)域：數(shù)據(jù)中心日常工作區(qū)域。這類(lèi)區(qū)域的進(jìn)入通常為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部員工及運(yùn)維人員。需經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)。
(3)機(jī)房區(qū)域：機(jī)房區(qū)域是數(shù)據(jù)中心的核心區(qū)域。該區(qū)域應(yīng)有嚴(yán)格的進(jìn)出管控，外來(lái)人員進(jìn)出需提前提出申請(qǐng)，來(lái)訪者進(jìn)出機(jī)房區(qū)域需經(jīng)授權(quán)，進(jìn)出需登記。
除了數(shù)據(jù)中心人員進(jìn)出管理外，還應(yīng)考慮設(shè)備和物品進(jìn)出的流程。設(shè)備和物品的進(jìn)出也應(yīng)得到正式的審批,特別是對(duì)于機(jī)房區(qū)域的設(shè)備應(yīng)重點(diǎn)管控。應(yīng)通過(guò)機(jī)房人員/設(shè)備登記表詳細(xì)記錄。設(shè)備出門(mén)需開(kāi)具出門(mén)憑據(jù)等。1.1.2 機(jī)房安全管理制度
(1)機(jī)房應(yīng)防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設(shè)備無(wú)塵、排列正規(guī)、工具就位、資料齊全。
(2)機(jī)房門(mén)內(nèi)外、通道、設(shè)備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做到無(wú)垃圾、無(wú)污水，以免妨礙通行和工作。
第1頁(yè)/(3)嚴(yán)格遵照《消防管理制度》規(guī)定，機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放和使用易燃易爆物品，嚴(yán)禁使用大功率電器、嚴(yán)禁從事危險(xiǎn)性高的工作。如需施工，必須取得領(lǐng)導(dǎo)、消防、安保等相關(guān)部門(mén)的許可方可施工。
(4)外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房應(yīng)嚴(yán)格遵照機(jī)房進(jìn)出管理制度規(guī)定，填寫(xiě)人員進(jìn)出機(jī)房登記表，在相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，在值班人員陪同下進(jìn)出，機(jī)房進(jìn)出應(yīng)換穿拖鞋或鞋套。
(5)進(jìn)入機(jī)房人員服裝必須整潔，保持機(jī)房設(shè)備和環(huán)境清潔。外來(lái)人員不得隨意進(jìn)行拍照，嚴(yán)禁將水及食物帶入機(jī)房。
(6)進(jìn)入機(jī)房人員只能在授權(quán)區(qū)域與其工作內(nèi)容相關(guān)的設(shè)備上工作，不得隨意進(jìn)入和觸動(dòng)未經(jīng)授權(quán)以外的區(qū)域及設(shè)備。
(7)任何設(shè)備出入機(jī)房，經(jīng)辦人必須填寫(xiě)設(shè)備出入機(jī)房登記表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)入或搬出。1.1.3 服務(wù)人員安全及保密管理制度
1、維護(hù)工程師必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密準(zhǔn)則。
2、外部人員因公需進(jìn)入機(jī)房，應(yīng)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)并指定專(zhuān)人帶領(lǐng)方可入內(nèi)。
3、有關(guān)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)組織電路開(kāi)放等資料不得任意抄錄、復(fù)制，防止失密。需要監(jiān)聽(tīng)電路時(shí)，應(yīng)按保密規(guī)則進(jìn)行。
4、機(jī)房?jī)?nèi)消防器材應(yīng)定期檢查，每個(gè)維護(hù)人員應(yīng)熟悉一般消防和安全操作方法。
5、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。
6、搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強(qiáng)節(jié)假日的安全保密工作。
7、未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非機(jī)房管理人員嚴(yán)禁入機(jī)房。
8、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易燃易爆物品。
9、注重電氣安全，嚴(yán)禁違章使用電器設(shè)備，不準(zhǔn)超負(fù)荷使用電器。10、11、按規(guī)定配備消防器材，并定期更新。
定期檢查接地設(shè)施、配電設(shè)備、避雷裝置，防止雷擊、觸電事故發(fā)生。
第2頁(yè)/12、13、14、發(fā)現(xiàn)事故苗頭，應(yīng)盡快采取有效措施，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)行維修時(shí)，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，杜絕人為事故發(fā)生。嚴(yán)禁違規(guī)接入大功率無(wú)線發(fā)射設(shè)備。
1.1.4 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度
1.運(yùn)行維護(hù)部門(mén)必須制定相應(yīng)的體系確保網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)人員必須確立網(wǎng)絡(luò)安全第一的意識(shí)。
2.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期必須考慮工程和現(xiàn)網(wǎng)的關(guān)系，加強(qiáng)施工安全管理和網(wǎng)絡(luò)割接準(zhǔn)備工作，確?，F(xiàn)網(wǎng)的安全，嚴(yán)禁人為事故發(fā)生。
3.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)期應(yīng)確保維護(hù)工作、設(shè)備運(yùn)行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。
4.客戶數(shù)據(jù)的制作以及對(duì)設(shè)備的指令操作要嚴(yán)格按照客戶數(shù)據(jù)制作規(guī)范和設(shè)備技術(shù)手冊(cè)的要求根據(jù)工單執(zhí)行；對(duì)設(shè)備的所有操作要有詳細(xì)記錄，操作時(shí)要一人操作一人核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤方可執(zhí)行，操作人員要在工單上簽字確認(rèn)。5.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)期的安全可以通過(guò)三種控制方法保證，操作控制包括對(duì)操作流程、客戶分級(jí)、權(quán)限分級(jí)、操作記錄、遠(yuǎn)程管理、密碼管理、防火墻技術(shù)、數(shù)據(jù)備份的安全保證；運(yùn)行控制包括對(duì)告警處理、測(cè)試、性能分析、應(yīng)急預(yù)案的安全保證；操作設(shè)備控制包括防病毒、殺毒軟件、非生產(chǎn)應(yīng)用軟件的安全控制。6.未經(jīng)許可，嚴(yán)禁設(shè)備廠商通過(guò)遠(yuǎn)程控制技術(shù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行修改維護(hù)，運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)有可靠的防范措施。
7.為保證遠(yuǎn)程技術(shù)支持的可靠性，需定期對(duì)遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備、端口進(jìn)行檢查，在確保安全保密的同時(shí)確保其可用性。
8.磁盤(pán)、磁帶等必須進(jìn)行檢查確認(rèn)無(wú)病毒后，方可使用。
9.為保證網(wǎng)絡(luò)安全，遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備在一般情況下要處于關(guān)閉狀態(tài)，只有在需要的時(shí)候才開(kāi)通使用。
第3頁(yè)/ 1.1.5 數(shù)據(jù)中心值班制度
(1)值班人員應(yīng)嚴(yán)守崗位，按照規(guī)定時(shí)間上下班，無(wú)法按時(shí)到崗應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)換班。
(2)值班時(shí)間要盡職盡責(zé)，禁止從事與值班無(wú)關(guān)的事情。
(3)參照《機(jī)房日常監(jiān)控及巡檢內(nèi)容》按時(shí)巡檢機(jī)房環(huán)境設(shè)施，密切注意電源、溫度、濕度等機(jī)房環(huán)境情況；隨時(shí)監(jiān)控IT系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)，詳細(xì)記錄異常情況。
(4)發(fā)生任何異常情況時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行故障應(yīng)急處理流程及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)及時(shí)報(bào)告。做好一線技術(shù)支持工作。
(5)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的服務(wù)請(qǐng)求，要快速、準(zhǔn)確、耐心地做出解答。并做好事件的記錄、跟蹤及回饋的服務(wù)臺(tái)支持工作。
(6)隨時(shí)監(jiān)督機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生和無(wú)關(guān)的物品帶入，妥善管理設(shè)備工具。(7)遵照機(jī)房安全管理制度規(guī)定，制止任何違規(guī)進(jìn)入機(jī)房人員及其他不當(dāng)行為。
(8)監(jiān)督維保廠家對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，對(duì)巡檢單據(jù)簽字確認(rèn)，留檔備案。
(9)遵照《人員/設(shè)備進(jìn)出機(jī)房登記表》做好值班期間的人員、設(shè)備進(jìn)出記錄。
1.2 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度
1.2.1 防火墻安全管理職責(zé)說(shuō)明
1.防火墻的邏輯管理，涉及用戶、防火墻管理員、IT經(jīng)理三個(gè)角色。2.用戶包括公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來(lái)訪客戶。
3.防火墻管理員負(fù)責(zé)受理解決用戶提出的防火墻相關(guān)需求，評(píng)估防火墻的配置措施和變更風(fēng)險(xiǎn)，并將分析結(jié)果報(bào)告給IT經(jīng)理。
4.IT經(jīng)理負(fù)責(zé)審批防火墻相關(guān)的配置變更措施，確認(rèn)防火墻管理員對(duì)此配置
第4頁(yè)/ 變更的評(píng)估結(jié)果符合公司安全策略和規(guī)范要求。
1.2.2 申請(qǐng)防火墻權(quán)限流程及創(chuàng)建策略
公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員因工作需要申請(qǐng)開(kāi)通防火墻端口通信權(quán)限時(shí)，需要填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后，由防火墻管理員受理需求。防火墻管理員按照最小授權(quán)原則來(lái)評(píng)估此權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，寫(xiě)出配置措施和風(fēng)險(xiǎn)分析，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，防火墻管理員為員工在防火墻上實(shí)施配置變更創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。
如果用戶需要臨時(shí)在防火墻上開(kāi)通端口訪問(wèn)權(quán)限，則應(yīng)在“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”備注中注明使用時(shí)限。其它步驟按照創(chuàng)建防火墻權(quán)限策略流程執(zhí)行。超過(guò)使用時(shí)限后，由防火墻管理員通知用戶并得到用戶確認(rèn)后，撤銷(xiāo)此權(quán)限策略。防火墻管理員應(yīng)明確告知用戶應(yīng)對(duì)由其所具有的防火墻端口權(quán)限對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響負(fù)責(zé)。用戶應(yīng)保證開(kāi)通的端口權(quán)限只用于生產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸，不可供生產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的應(yīng)用服務(wù)使用。
公司業(yè)務(wù)合作伙伴與公司進(jìn)行通信需要在防火墻上開(kāi)通訪問(wèn)權(quán)限時(shí)，應(yīng)有公司相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員來(lái)提出開(kāi)通防火墻端口權(quán)限請(qǐng)求，并填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)表”。其余審批步驟與創(chuàng)建公司內(nèi)部員工權(quán)限策略相同。
如因公司系統(tǒng)服務(wù)商與公司進(jìn)行通信，需要在防火墻上開(kāi)通端口權(quán)限時(shí)，應(yīng)由防火墻管理員自行填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后方可創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。在系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)結(jié)束后，必須及時(shí)撤銷(xiāo)防火墻相應(yīng)策略。
防火墻管理員應(yīng)根據(jù)最小授權(quán)原則，為來(lái)訪客戶IP地址統(tǒng)一在防火墻上配置相應(yīng)權(quán)限策略，并禁止來(lái)訪客戶IP地址訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。1.2.3 變更防火墻權(quán)限流程及變更策略
由于業(yè)務(wù)或技術(shù)變動(dòng)需要變更公司與外部站點(diǎn)之間的通信方式時(shí)，涉及到防火墻相關(guān)權(quán)限策略的變動(dòng)，應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門(mén)員工向防火墻管理員提交“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問(wèn)申請(qǐng)/變更表”。經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后防火墻管理員受理需求，分析變更實(shí)施過(guò)程和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更，撤銷(xiāo)原有權(quán)限策略并創(chuàng)建新權(quán)限策略。
第5頁(yè)/ 1.2.4 撤銷(xiāo)防火墻權(quán)限策略
公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員進(jìn)行部門(mén)調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，需要撤銷(xiāo)其原IP地址在防火墻上配置的相應(yīng)的權(quán)限策略。員工所在業(yè)務(wù)部門(mén)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更，撤銷(xiāo)員工IP地址所具有的權(quán)限。
公司系統(tǒng)服務(wù)商的服務(wù)到期后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實(shí)施配置變更撤銷(xiāo)系統(tǒng)服務(wù)商IP地址所具有的權(quán)限。1.2.5 內(nèi)審和復(fù)核
根據(jù)職責(zé)分離原則，防火墻管理員備份崗位工作人員每6個(gè)月應(yīng)負(fù)責(zé)檢查一次防火墻的設(shè)置是否符合防火墻配置規(guī)范，并填寫(xiě)檢查記錄。IT經(jīng)理每6個(gè)月負(fù)責(zé)檢查一次“防火墻的配置規(guī)范”是否符合公司安全策略要求，并填寫(xiě)檢查記錄。
1.3 賬號(hào)和權(quán)限管理制度
1.3.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備賬號(hào)權(quán)限審批制度 1.3.1.1 賬號(hào)權(quán)限管理職責(zé)說(shuō)明
賬號(hào)權(quán)限的管理，包括用戶賬號(hào)的添加、修改和注銷(xiāo)操作。涉及用戶、業(yè)務(wù)部門(mén)接口人、網(wǎng)絡(luò)管理員和IT經(jīng)理四個(gè)角色。
用戶包括公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來(lái)訪客戶。
業(yè)務(wù)部門(mén)接口人負(fù)責(zé)本公司與業(yè)務(wù)合作伙伴之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。
網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)受理解決用戶提出的賬號(hào)權(quán)限相關(guān)需求，按照最小授權(quán)原則，評(píng)估賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)需求相符，是否會(huì)對(duì)生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)。并將評(píng)估結(jié)果報(bào)告給IT經(jīng)理。
IT經(jīng)理負(fù)責(zé)審批用戶賬號(hào)、權(quán)限相關(guān)配置變更是否滿足公司相應(yīng)的安全策略，對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)配置變更的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
第6頁(yè)/ 1.3.1.2 賬號(hào)申請(qǐng)流程及創(chuàng)建規(guī)則
1.公司業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員因工作需要新建賬號(hào)時(shí)，需填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后，由網(wǎng)絡(luò)管理員受理需求。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評(píng)估用戶賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，網(wǎng)絡(luò)管理員為員工創(chuàng)建賬號(hào)、授予權(quán)限并通知員工。如果，用戶需要建立臨時(shí)帳號(hào)，應(yīng)在“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”備注中寫(xiě)明使用時(shí)限。其它步驟按照新創(chuàng)建賬號(hào)的管理制度執(zhí)行。超過(guò)使用時(shí)限后，由網(wǎng)絡(luò)管理員通知用戶后，將此賬號(hào)注銷(xiāo)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)明確告知用戶對(duì)其所分配的賬號(hào)的行為負(fù)責(zé)。用戶要妥善使用和保管好自己的賬號(hào)和密碼，不得將帳號(hào)提供給他人使用。2.公司業(yè)務(wù)合作伙伴需要?jiǎng)?chuàng)建賬號(hào)時(shí)，可以向業(yè)務(wù)部門(mén)接口人提出請(qǐng)求。由業(yè)務(wù)部門(mén)接口人向網(wǎng)絡(luò)管理員提出創(chuàng)建賬號(hào)請(qǐng)求，并填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”。其余審批步驟與新建公司內(nèi)部員工賬號(hào)步驟相同。
3.如因工作需要為公司系統(tǒng)服務(wù)商創(chuàng)建賬號(hào)時(shí)，由網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)最小授權(quán)原則自行填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)方可后創(chuàng)建賬號(hào)。待系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)到期結(jié)束后，必須及時(shí)給予注銷(xiāo)。
4.網(wǎng)絡(luò)管理員為來(lái)訪客戶統(tǒng)一分配IP地址網(wǎng)段，并實(shí)施身份驗(yàn)證。只允許客戶具有普通訪問(wèn)外網(wǎng)權(quán)限，并禁止客戶賬號(hào)訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。一旦客戶離開(kāi)則立即撤銷(xiāo)其賬號(hào)。
5.網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)用戶賬號(hào)授權(quán)時(shí)，應(yīng)檢查授予的訪問(wèn)等級(jí)是否適應(yīng)業(yè)務(wù)訪問(wèn)控制策略，是否符合網(wǎng)絡(luò)的信息安全策略。此外，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)對(duì)照網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)定義，檢查對(duì)賬號(hào)的授權(quán)中是否有高權(quán)限。如有高權(quán)限，必須將此用戶賬號(hào)的操作納入安全審計(jì)日志中。
6.按照責(zé)任分離的原則，網(wǎng)絡(luò)管理員為經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)用戶設(shè)立賬號(hào)，一個(gè)賬號(hào)對(duì)應(yīng)唯一的用戶。網(wǎng)絡(luò)管理員在建立用戶賬號(hào)時(shí)，要在賬號(hào)說(shuō)明中詳細(xì)標(biāo)注用戶名稱(chēng)、部門(mén)和賬號(hào)所關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)等必要信息。
7.對(duì)于默認(rèn)系統(tǒng)賬號(hào)、商業(yè)軟件自建賬號(hào)，在正式投產(chǎn)前應(yīng)刪除或禁用此類(lèi)賬號(hào)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)嚴(yán)加控制。如根據(jù)具體運(yùn)行環(huán)境情況，確實(shí)需要使用這些賬號(hào)，應(yīng)在投入生產(chǎn)前更改缺省賬號(hào)密碼。
第7頁(yè)/ 1.3.1.3 賬號(hào)權(quán)限變更
當(dāng)遇到用戶崗位變動(dòng)或者業(yè)務(wù)變更，需要修改原有賬號(hào)訪問(wèn)權(quán)限時(shí)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)要求用戶重新填寫(xiě)“系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表”，說(shuō)明賬號(hào)權(quán)限變更理由，提出賬號(hào)權(quán)限變更請(qǐng)求。經(jīng)用戶所在部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后由網(wǎng)絡(luò)管理員受理。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評(píng)估用戶賬號(hào)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過(guò)后，網(wǎng)絡(luò)管理員修改用戶賬號(hào)權(quán)限并通知員工。1.3.1.4 賬號(hào)注銷(xiāo)
1.公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng)、離職或終止使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)，需要撤銷(xiāo)其使用的賬號(hào)。用戶所在部門(mén)應(yīng)按流程，通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定網(wǎng)絡(luò)管理員撤銷(xiāo)員工所使用的賬號(hào)。網(wǎng)絡(luò)管理員在確認(rèn)沒(méi)有和此賬號(hào)相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)（如使用此賬號(hào)加密的數(shù)據(jù)）后，撤銷(xiāo)用戶賬號(hào)的訪問(wèn)權(quán)限并注銷(xiāo)用戶賬號(hào)。如果存在賬號(hào)直接關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置或數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)首先解除此關(guān)聯(lián)，再撤銷(xiāo)用戶賬號(hào)的訪問(wèn)權(quán)限并注銷(xiāo)用戶賬號(hào)。
2.公司系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)到期后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定網(wǎng)絡(luò)管理員在確定已經(jīng)取消系統(tǒng)服務(wù)商賬號(hào)與相關(guān)配置和數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性后，撤銷(xiāo)系統(tǒng)服務(wù)商賬號(hào)。
3.網(wǎng)絡(luò)管理員至少每季度檢查用戶賬號(hào)的使用情況，對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間（如3個(gè)月）無(wú)人使用的賬號(hào)，經(jīng)賬號(hào)所屬部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后及時(shí)給與注銷(xiāo)。如賬號(hào)所屬部門(mén)要求保留賬號(hào)，應(yīng)提交保留申請(qǐng)和保留期限。賬號(hào)所屬部門(mén)不能將賬號(hào)隨便轉(zhuǎn)給其他用戶使用。對(duì)所保留的用戶賬號(hào)，設(shè)置該賬號(hào)處于禁用狀態(tài)，重新啟用這些賬號(hào)時(shí)，賬號(hào)所屬部門(mén)仍需向運(yùn)行維護(hù)部門(mén)提出申請(qǐng)。經(jīng)IT經(jīng)理審批同意后，網(wǎng)絡(luò)管理員方可激活此賬號(hào)供用戶使用。1.3.1.5 賬號(hào)權(quán)限復(fù)查
對(duì)于所有注冊(cè)并使用公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶賬號(hào)，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)保存正式記錄和用戶清單，建立相應(yīng)的“賬號(hào)權(quán)限矩陣表”，進(jìn)行集中管理，并定期維護(hù)和更新。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)參照系統(tǒng)訪問(wèn)控制策略，和“賬號(hào)權(quán)限矩陣表”，至少每半年復(fù)查用
第8頁(yè)/ 戶的訪問(wèn)權(quán)限。
對(duì)高權(quán)限賬號(hào)的分配情況，網(wǎng)絡(luò)管理員至少每半年核查一次，以便及時(shí)查處并清理未經(jīng)授權(quán)的高權(quán)限賬號(hào)。對(duì)此類(lèi)高權(quán)限賬號(hào)，網(wǎng)絡(luò)管理員在確認(rèn)不影響生產(chǎn)的前提下，應(yīng)及時(shí)回收。事后通報(bào)相關(guān)用戶和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并由該用戶承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和處罰。對(duì)高權(quán)限用戶賬號(hào)的使用情況，網(wǎng)絡(luò)管理員需要每月進(jìn)行核對(duì)，查看其使用情況是否被完全登記，并對(duì)登記的內(nèi)容進(jìn)行檢查。
1.3.1.6 賬號(hào)密碼管理
用戶在登陸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)，都要求輸入其賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)在用戶注冊(cè)時(shí)，為其賬號(hào)設(shè)置初始密碼，并在首次啟用時(shí)強(qiáng)制用戶對(duì)密碼進(jìn)行更改。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備賬號(hào)密碼應(yīng)妥善使用和保管，并按照以下建議進(jìn)行設(shè)置，以確保賬號(hào)安全：
所有賬號(hào)密碼均應(yīng)以密文形式存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上。
普通用戶密碼長(zhǎng)度不少于6個(gè)字符，高權(quán)限用戶密碼長(zhǎng)度不少于8個(gè)字符。建議設(shè)置的密碼采用字母與數(shù)字混合形式的字符串。
用戶設(shè)置密碼應(yīng)保證自己容易記憶，但盡量不基于以下容易猜測(cè)的字符串，比如：個(gè)人姓名、部門(mén)名稱(chēng)、公司名稱(chēng)、電話號(hào)碼、出生日期、連續(xù)數(shù)字、相同字符等。
用戶盡量不使用私人用戶密碼。當(dāng)需要訪問(wèn)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或多重服務(wù)時(shí)，建議用戶使用單一的密碼。
用戶應(yīng)定期重置密碼，以確保賬號(hào)安全。普通用戶密碼至少每季度重置一次，高權(quán)限用戶密碼至少每月重置一次。重置密碼時(shí)，用戶應(yīng)不重復(fù)或者循環(huán)使用舊的密碼，其中高權(quán)限用戶密碼至少6次之內(nèi)不重復(fù)使用。
用戶不應(yīng)把密碼包含在任何自動(dòng)登錄程序之中，例如：把密碼存在宏代碼或者功能鍵上；
用戶忘記密碼時(shí)，可向網(wǎng)絡(luò)管理員提出重置密碼請(qǐng)求，經(jīng)用戶所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在網(wǎng)絡(luò)管理員幫助和指導(dǎo)下重新設(shè)置密碼。遇有系統(tǒng)或者密碼可能被侵害的跡象時(shí)，用戶應(yīng)及時(shí)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)管理員，并立即重置密碼。
根據(jù)職責(zé)分離原則，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高權(quán)限賬號(hào)密碼應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以外崗位的工程師
第9頁(yè)/ 進(jìn)行管理。
網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每季度定期檢查用戶密碼是否按以上規(guī)定設(shè)置，對(duì)不符合要求的應(yīng)及時(shí)通知用戶整改。對(duì)用戶拒不改正的，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)強(qiáng)制停用該賬號(hào)，以確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全。
1.3.1.7 賬號(hào)權(quán)限的內(nèi)部控制與審計(jì)
為確保用戶管理和密碼管理的有效性，運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)對(duì)從事該項(xiàng)工作的網(wǎng)絡(luò)管理員有控制措施。必要時(shí)可以根據(jù)職責(zé)分離原則設(shè)置雙向監(jiān)督崗位。同時(shí)，要對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理員和用戶進(jìn)行必要的安全意識(shí)教育。
網(wǎng)絡(luò)管理員要遵守中心保密制度，確保職業(yè)操守，保證用戶信息的安全。工作中要按照審批流程嚴(yán)格執(zhí)行，并對(duì)所有操作保留記錄，以備核查。
運(yùn)行維護(hù)部門(mén)每年組織內(nèi)部審計(jì)，以確保該項(xiàng)工作的有效性。內(nèi)部審計(jì)人員一般由業(yè)務(wù)管理部門(mén)和運(yùn)行維護(hù)部門(mén)的工作人員組成。根據(jù)職責(zé)分離原則，網(wǎng)絡(luò)管理員不在審計(jì)人員行列之內(nèi)。內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要以“賬號(hào)權(quán)限管理內(nèi)部審計(jì)表”中所作的強(qiáng)制性要求為準(zhǔn)，建議性要求不在審計(jì)范圍之列。內(nèi)部審計(jì)后，審計(jì)人員要認(rèn)真填寫(xiě)“賬號(hào)權(quán)限管理內(nèi)部審計(jì)表”，并對(duì)審計(jì)結(jié)果簽署意見(jiàn)，必要時(shí)要有相應(yīng)的說(shuō)明。該審計(jì)結(jié)果要及時(shí)反饋給相應(yīng)部門(mén)和人員，并最后由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)存檔。
1.3.2 主機(jī)賬號(hào)管理制度 1.3.2.1 主機(jī)賬號(hào)管理細(xì)則
1、主機(jī)賬號(hào)分類(lèi)
1.主機(jī)賬號(hào)依其重要程度分為重要賬號(hào)和普通賬號(hào)。
重要賬號(hào)包括：
a)具有集團(tuán)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的完全或部分管理權(quán)限的賬號(hào)為重要賬號(hào)。
b)具有修改集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限的賬號(hào)為重要賬號(hào)。c)具有讀取涉及集團(tuán)秘密業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限的賬號(hào)為重要賬號(hào)。
第10頁(yè)/ d)其它管理制度規(guī)定為重要賬號(hào)者。其他主機(jī)賬號(hào)均歸為普通賬號(hào)。
2.賬號(hào)依其生存周期分為永久賬號(hào)和臨時(shí)賬號(hào)，臨時(shí)賬號(hào)應(yīng)嚴(yán)格按照其生存周期進(jìn)行管理，到期注銷(xiāo)。
2、賬號(hào)注冊(cè)與維護(hù)
1.使用唯一的用戶ID，保護(hù)用戶的操作行為與用戶本人身份唯一對(duì)應(yīng)，便于對(duì)用戶行為的審計(jì)以及追溯。
2.檢查系統(tǒng)所賦予用戶的訪問(wèn)權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配，防止出現(xiàn)過(guò)度授權(quán)現(xiàn)象。3.應(yīng)維護(hù)一份完整的主機(jī)賬戶權(quán)限列表，并做到及時(shí)更新。
3、口令生成及保存
1.賬號(hào)分配時(shí)必須同時(shí)生成相應(yīng)的口令，并且與賬號(hào)一起傳送給用戶，不得創(chuàng)建沒(méi)有口令的賬號(hào)；
2.管理員在傳遞賬號(hào)和口令時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取安全的傳輸途徑，以保證不會(huì)被中途截??；
3.用戶在接受到賬號(hào)和口令后，應(yīng)在第一次登錄賬號(hào)時(shí)修改口令；
4.對(duì)于以口令作為唯一驗(yàn)證證據(jù)的賬號(hào)，如果賬號(hào)的用戶名由確定且公開(kāi)的規(guī)則產(chǎn)生，則口令不應(yīng)當(dāng)為公開(kāi)的口令；
5.不得將賬號(hào)口令明文存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)上或?qū)懺谟浭卤旧希?/p>
6.為滿足應(yīng)急響應(yīng)需求，應(yīng)將重要賬號(hào)的口令密封保存在安全場(chǎng)所，并隨口令的更改及時(shí)更換口令信封?？诹钚欧庖坏┐蜷_(kāi)，必須立即登錄其中涉及的所有賬號(hào)并更改所有口令；
7.如發(fā)現(xiàn)口令有泄露跡象，應(yīng)立刻報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行記錄，以便及時(shí)處理。
4、口令設(shè)立原則
1.賬號(hào)的口令必須是具有足夠的長(zhǎng)度和復(fù)雜度，使口令難于被猜測(cè)； 2.賬號(hào)的口令在必要時(shí)間或次數(shù)（最少5次）內(nèi)不得循環(huán)使用；
3.賬號(hào)曾用的各個(gè)口令之間應(yīng)當(dāng)是沒(méi)有直接聯(lián)系的，以保證不能從以前的口令推知現(xiàn)在的口令；
4.賬號(hào)的前后兩個(gè)口令之間的相同部分應(yīng)當(dāng)盡量減少，減低由前一個(gè)口令分析出后一個(gè)口令的機(jī)會(huì)；
第11頁(yè)/ 5.賬號(hào)的口令不應(yīng)當(dāng)取有意義的詞語(yǔ)或其他符號(hào)，如使用者的姓名，生日或其它易于猜測(cè)的信息。
6.口令最低標(biāo)準(zhǔn):普通賬號(hào)口令長(zhǎng)度不得低于6位，口令字符中須包含字母、數(shù)字、特殊字符中的至少兩類(lèi)；重要賬號(hào)口令長(zhǎng)度不得低于8位，口令中必須包含大、小寫(xiě)字母、數(shù)字和特殊字符，且不得為有意義的單詞或短語(yǔ)。
5、賬號(hào)的取消
1.用戶如果因職責(zé)變動(dòng)而離崗，不再需要系統(tǒng)權(quán)限且無(wú)須將賬號(hào)移交給其他責(zé)任人，其原崗位主管應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)銷(xiāo)戶，由管理員取消該賬號(hào)的所有權(quán)限； 2.賬號(hào)取消的同時(shí)，應(yīng)該將賬號(hào)對(duì)應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)和服務(wù)的權(quán)限同時(shí)注銷(xiāo)，保證該賬號(hào)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的訪問(wèn)企圖失效。
3.用戶離職后，管理員應(yīng)當(dāng)關(guān)閉用戶賬號(hào)在系統(tǒng)中的所有權(quán)限。
6、口令使用和管理原則
1.重要賬號(hào)口令應(yīng)在90天內(nèi)至少更換一次，一般賬號(hào)口令至少在半年內(nèi)更換一次；對(duì)重要設(shè)備和系統(tǒng)建議采用一次性口令方式進(jìn)行認(rèn)證。
2.重要口令連續(xù)多次嘗試登錄失敗后應(yīng)暫停該賬號(hào)登錄（可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置嘗試次數(shù)，一般為5次）。
3.系統(tǒng)管理員修改賬號(hào)口令時(shí)，應(yīng)提前（或同時(shí)）通知賬號(hào)使用人，以免影響其正常使用。
4.各級(jí)口令保管落實(shí)到人，口令所有人須妥善保存，各級(jí)口令不得以任何形式明文存放于可公共訪問(wèn)的設(shè)備中。
5.出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，相關(guān)口令必須立即更改并做好記錄：
1)掌握口令的管理員離開(kāi)崗位；
2)因工作需要，由管理員以外人員使用賬號(hào)及口令登錄操作后； 3)有跡象表明口令可能被泄露。
7、管理員的責(zé)任與義務(wù)
1.確保除匿名賬號(hào)外，系統(tǒng)中所有用戶都必須有口令； 2.確保系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上沒(méi)有使用默認(rèn)口令的賬號(hào)； 3.確保重要賬號(hào)的口令具有足夠強(qiáng)度； 4.定期審計(jì)，檢查系統(tǒng)用戶的數(shù)量和權(quán)限；
第12頁(yè)/ 5.為用戶普及口令安全知識(shí)；
6.建議同一個(gè)管理員在不同主機(jī)上使用不同的賬號(hào)口令。1.3.2.2 主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)流程
1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明等信息。
2.《主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
3.所有審核都通過(guò)后，由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)的主機(jī)賬號(hào)進(jìn)行開(kāi)通執(zhí)行，并將執(zhí)行的情況填入《主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》。
4.打印版的《主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)存檔并長(zhǎng)期保管。1.3.2.3 主機(jī)賬號(hào)取消流程
1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《取消主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明等信息。
2.《取消主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
3.所有審核都通過(guò)后，由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)的主機(jī)賬號(hào)進(jìn)行開(kāi)通執(zhí)行，并將執(zhí)行的情況填入《取消主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》。
4.打印版的《取消主機(jī)賬號(hào)申請(qǐng)單》由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)存檔并長(zhǎng)期保管。1.3.3 數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)及權(quán)限管理制度 1.3.3.1 數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)管理細(xì)則
1、數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)分類(lèi)
數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)依其用途分為四類(lèi)：
1.安裝數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建的賬號(hào)為系統(tǒng)賬號(hào)，其中具備數(shù)據(jù)庫(kù)管理權(quán)限的為系統(tǒng)超級(jí)賬號(hào)，如Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)中的sys、system。
2.安裝數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建的賬號(hào)為系統(tǒng)賬號(hào)，其中不具備數(shù)據(jù)庫(kù)管理權(quán)限的賬號(hào)
第13頁(yè)/ 為系統(tǒng)普通賬號(hào)，如Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)中的scott等。3.為滿足業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行需要而創(chuàng)建的賬號(hào)為業(yè)務(wù)賬號(hào)。4.為個(gè)人維護(hù)數(shù)據(jù)需要而創(chuàng)建的賬號(hào)為個(gè)人賬號(hào)。
2、賬號(hào)創(chuàng)建及維護(hù)
1.數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境搭建完成后，創(chuàng)建任何新的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)都必須經(jīng)過(guò)正式的審批流程。2.創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)時(shí)，必須明確每個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的責(zé)任人，便于對(duì)用戶行為的審計(jì)以及追溯。
3.創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)時(shí)，必須檢查數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)所賦予的權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配，防止出現(xiàn)過(guò)度授權(quán)現(xiàn)象。
4.應(yīng)維護(hù)完整的數(shù)據(jù)庫(kù)賬戶列表及數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限列表各一份，并做到及時(shí)更新。
3、口令生成及保存
1.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)分配時(shí)必須同時(shí)生成相應(yīng)的口令，并且與賬號(hào)一起傳送給用戶，不得創(chuàng)建沒(méi)有口令的賬號(hào)；
2.管理員在傳遞數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)和口令時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取安全的傳輸途徑，以保證不會(huì)被中途截取；
3.不得將賬號(hào)口令明文存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)上或?qū)懺谟浭卤旧希?/p>
4.為滿足應(yīng)急響應(yīng)需求，應(yīng)將數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的口令密封保存在安全場(chǎng)所，并隨口令的更改及時(shí)更換口令信封?？诹钚欧庖坏┐蜷_(kāi)，必須立即登錄其中涉及的所有賬號(hào)并更改所有口令；
5.如發(fā)現(xiàn)口令有泄露跡象，應(yīng)立刻報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行記錄，以便及時(shí)處理。
4、口令設(shè)立原則
1.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的口令必須是具有足夠的長(zhǎng)度和復(fù)雜度，使口令難于被猜測(cè)； 2.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的口令在必要時(shí)間或次數(shù)（最少5次）內(nèi)不得循環(huán)使用； 3.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)曾用的各個(gè)口令之間應(yīng)當(dāng)是沒(méi)有直接聯(lián)系的，以保證不能從以前的口令推知現(xiàn)在的口令；
4.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的前后兩個(gè)口令之間的相同部分應(yīng)當(dāng)盡量減少，減低由前一個(gè)口令分析出后一個(gè)口令的機(jī)會(huì)；
5.數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)的口令不應(yīng)當(dāng)取有意義的詞語(yǔ)或其他符號(hào)，如使用者的姓名，生日或其它易于猜測(cè)的信息。
第14頁(yè)/ 6.口令最低標(biāo)準(zhǔn):業(yè)務(wù)賬號(hào)和個(gè)人賬號(hào)口令長(zhǎng)度不得低于6位，口令字符中須包含字母、數(shù)字、特殊字符中的至少兩類(lèi)；系統(tǒng)超級(jí)賬號(hào)口令長(zhǎng)度不得低于8位，口令中必須包含大、小寫(xiě)字母、數(shù)字和特殊字符，且不得為有意義的單詞或短語(yǔ)。
5、賬號(hào)的取消
1.業(yè)務(wù)賬號(hào)的取消需要經(jīng)過(guò)正式的審批流程。
2.個(gè)人用戶如果因職責(zé)變動(dòng)而離崗，不再需要數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限且無(wú)須將個(gè)人賬號(hào)移交給其他責(zé)任人，其原崗位主管應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)銷(xiāo)戶，由數(shù)據(jù)庫(kù)管理員取消該個(gè)人賬號(hào)的所有權(quán)限；
3.個(gè)人用戶離職后，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)刪除該個(gè)人用戶的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)。
6、口令使用和管理原則
1.系統(tǒng)超級(jí)賬號(hào)口令應(yīng)在90天內(nèi)至少更換一次，業(yè)務(wù)賬號(hào)口令和個(gè)人賬號(hào)口令至少在一年內(nèi)更換一次；
2.業(yè)務(wù)賬號(hào)和個(gè)人賬號(hào)的口令連續(xù)多次嘗試登錄失敗后應(yīng)暫停該賬號(hào)登錄（可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置嘗試次數(shù)，一般為5次）。
3.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員修改賬號(hào)口令時(shí)，應(yīng)提前（或同時(shí)）通知賬號(hào)使用人，以免影響其正常使用。
4.各級(jí)口令保管落實(shí)到人，口令所有人須妥善保存，各級(jí)口令不得以任何形式明文存放于可公共訪問(wèn)的設(shè)備中。
5.以下情況時(shí)相關(guān)口令必須立即更改并做好記錄：
1)掌握口令的管理員離開(kāi)崗位；
2)因工作需要，由管理員以外人員使用賬號(hào)及口令登錄操作后； 3)有跡象表明口令可能被泄露。
1.3.3.2 數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)申請(qǐng)流程
4.業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明等信息。
5.《數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)申請(qǐng)單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
6.所有審核都通過(guò)后，由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)進(jìn)行開(kāi)通執(zhí)行，第15頁(yè)/ 并將執(zhí)行的情況填入《數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)申請(qǐng)單》。
7.打印版的《數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)申請(qǐng)單》由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)存檔并長(zhǎng)期保管。1.3.3.3 數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限管理細(xì)則
1、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限分類(lèi)
數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限依其范圍分為兩類(lèi)：
1.系統(tǒng)權(quán)限：給用戶授予系統(tǒng)權(quán)限，使用戶可以再數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行特定的活動(dòng)，或者在某個(gè)特定類(lèi)型的模式對(duì)象上完成某項(xiàng)操作。
2.對(duì)象權(quán)限：各種類(lèi)型的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象上的權(quán)限，它允許用戶在指定的表、視圖、實(shí)體化視圖、序列、函數(shù)或程序包上執(zhí)行操作。
2、數(shù)據(jù)庫(kù)授權(quán)規(guī)定
1.任何授權(quán)都必須填寫(xiě)《數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)單》，經(jīng)過(guò)正式的審批流程。2.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員需記錄授權(quán)的執(zhí)行情況。3.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)最小權(quán)限原則授權(quán)。
4.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)所賦予的權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配，防止出現(xiàn)過(guò)度授權(quán)現(xiàn)象。
3、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限回收規(guī)定
1.過(guò)期權(quán)限應(yīng)及時(shí)回收。
2.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員需記錄權(quán)限回收的執(zhí)行情況。1.3.3.4 數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)流程
1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、權(quán)限有效期、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明等信息。
2.《數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
3.所有審核都通過(guò)后，由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)的數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)進(jìn)行授權(quán)，并將執(zhí)行的情況填入《數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)單》。
4.打印版的《數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)單》由運(yùn)行維護(hù)部門(mén)存檔并長(zhǎng)期保管。
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