第一篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期。

4、采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進行比價招標流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負責起草合同，并由財務(wù)部對相關(guān)條款進行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對物料進行檢驗，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認。

11、采購部需按照合同約定時間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗報告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當?shù)綇S物料不合格時，品控部門出具不合格檢驗單。

14、財務(wù)部負責與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應(yīng)商進行物料采購時，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進行溝通，以達到降低采購成本的目標。

物料采購比價 招標流程

1、

第二篇：日常辦公物料采購流程

辦公用品的申購和領(lǐng)用流程

為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第一條 原則

為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負責。

第二條 辦公物品的申購

根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向行政人員通報，確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政人員提出。

第三條 采購規(guī)定

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。

第四條 部門申購

辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采購。如需額外添加需向部門領(lǐng)導(dǎo)申請。

第五條 管理和發(fā)放

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

2、采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，3、辦公用品領(lǐng)用必須認真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領(lǐng)用2支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其他時間嚴禁領(lǐng)用辦公用品。凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第六條 使用原則

本著節(jié)約和高效的原則，公共用品統(tǒng)一地方統(tǒng)一管理！

每月25號提交申購單，每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品！

第三篇：物料采購計劃

采購過程：物料采購計劃——供貨商評審——供貨商確定——簽訂合同——準備驗收標準——確定驗收方法——驗收——物料合格入庫——不合格退貨。

采購申請計劃（公司各屬單位上報的，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準）—由業(yè)務(wù)人員（或計劃、采購人員）編寫采購計劃—采購計劃會審（供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、采購人員、部門內(nèi)審人員、財務(wù)人員和庫管員等）—采購渠道的劃分（部門要成立一個采購小組，成員可以由參加計劃會審的人員參加，組長應(yīng)當由不參與計劃制定和采購的人員來承擔。小組的任務(wù)主要決定采購的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會采購）和方法（如：招標、詢價等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購人員還要有內(nèi)審人員，并送達庫房備案作為驗收依據(jù)）—采購—到庫驗收（庫管員根據(jù)計劃和合同驗收，完畢后由庫管員填寫驗收通知單交內(nèi)審員）—填寫入庫通知單（驗收合格并經(jīng)內(nèi)審員審核通過）—結(jié)算（結(jié)算單必須經(jīng)內(nèi)審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內(nèi)容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進行計算控制，如采購計劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫通知單輸入計算機，用計算機進行控制。當然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認真選好部門一把手。

第四篇：物料采購管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

物料采購管理制度

一、目的為了加強對物料采購的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責

1.負責物料采購計劃的制定、審核流程。

2.負責采購物料的入庫流程。

2.負責對供應(yīng)商結(jié)賬明細的核對及發(fā)票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關(guān)倉庫員核實實際可用庫存數(shù)量，在扣除實際庫存數(shù)量后在進行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進行選擇合適的供應(yīng)商進行采購。

3.物料采購員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過部門經(jīng)理進行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度，保證物料準時交付不影響生產(chǎn)工作正常運行。

5.物料到庫后，倉管員根據(jù)采購訂單填寫產(chǎn)品報檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。如檢驗不合格或數(shù)量不相符時必須通知采購部門立即通知供應(yīng)商進行退貨或補數(shù)處理。

6.物料采購員要根據(jù)采購訂單入庫情況，通知供應(yīng)商定期到公司進行訂單結(jié)算工作，避免時間長出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質(zhì)檢單對應(yīng)好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續(xù)齊全性，在交至財務(wù)部進行賬務(wù)核算工作，財務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第五篇：物料采購制度

物品采購制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質(zhì)量和價格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產(chǎn)、經(jīng)營及辦公需要采購的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內(nèi)容

3.1物資申購程序

由需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關(guān)的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批

3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業(yè)務(wù)活動，有責任控制本部門的費用及業(yè)務(wù)活動的相關(guān)成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對采購內(nèi)容的必要性進行復(fù)核，有效控制生產(chǎn)成本。

3.2.3財務(wù)的審批：審核采購申請的預(yù)算情況，從財務(wù)管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應(yīng)變更。3.2.5于每月28日報常務(wù)副總及總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對采購申請進行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設(shè)備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復(fù)核，由綜合管理部依據(jù)辦公用品分配計劃確認是否應(yīng)該采購后報常務(wù)副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3預(yù)購物資詢價與采購程序

采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應(yīng)商詢價，除非是獨家壟斷產(chǎn)品。采購時應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。公司財務(wù)工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應(yīng)對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價格獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品。3.4請購物品的變更

請購部門若對采購計劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執(zhí)行。3.5入庫、驗收程序

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應(yīng)商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據(jù)對應(yīng)請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)請購部門相關(guān)人員驗收后入庫。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財務(wù)部；在點收貨物時，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉庫管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時，可及時與供應(yīng)商聯(lián)系。3.6采購付款

采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經(jīng)核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內(nèi)由常務(wù)副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經(jīng)理審批。4.其它相關(guān)規(guī)定

4.1物資采購人員在未得到總經(jīng)理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務(wù)部在未得到領(lǐng)導(dǎo)的明確指示前將有權(quán)不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規(guī)定對采購人員給予處罰；

4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內(nèi)必須采購?fù)瓿桑灰蛱厥庠蛭赐瓿傻?，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)及時匯報未完成原因

4.3本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內(nèi)容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；