銷售采購(gòu)合同評(píng)審

1.評(píng)審內(nèi)容

1.1

銷售采購(gòu)合同進(jìn)行效益評(píng)審，按部門確定的產(chǎn)品系列進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)考察出庫(kù)金額、庫(kù)存金額、應(yīng)收賬款等指標(biāo)；未提供效益評(píng)審表，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；

部門提供銷售采購(gòu)的合格供方名錄、價(jià)格政策及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提供各產(chǎn)品系列的安全庫(kù)存、采購(gòu)周期，在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案，作為采購(gòu)合同評(píng)審的依據(jù)之一；

2、評(píng)審權(quán)限

采購(gòu)金額

庫(kù)存金額

產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門

產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門

經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限

本部

權(quán)限

小于上月出庫(kù)金額

提出效益評(píng)審

提出效益評(píng)審

確認(rèn)評(píng)審蓋章

大于上月出庫(kù)金額

大于300萬

提出效益評(píng)審

提出效益評(píng)審

確認(rèn)評(píng)審,無重大風(fēng)險(xiǎn)蓋章

有重大風(fēng)險(xiǎn)，審批后蓋章

小于300萬大于50萬

提出效益評(píng)審

完成效益評(píng)審

確認(rèn)評(píng)審,無重大風(fēng)險(xiǎn)蓋章

有重大風(fēng)險(xiǎn)，審批后蓋章

小于50萬

完成效益評(píng)審

完成效益評(píng)審

確認(rèn)評(píng)審蓋章

3、評(píng)審流程

3.1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”中的“送審人意見”，對(duì)供應(yīng)商選擇、價(jià)格政策、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說明，同時(shí)對(duì)合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)；未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；

3.2、送審人填制完成“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策、安全庫(kù)存進(jìn)行詳細(xì)的效益評(píng)審，提出相應(yīng)的評(píng)審意見，部門授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評(píng)審意見后進(jìn)行采購(gòu)效益的授權(quán)審批；

3.3、部門內(nèi)部完成效益評(píng)審后，將“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行本部級(jí)合同評(píng)審，同時(shí)提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；

3.4、綜合經(jīng)營(yíng)管理部接到效益評(píng)審的請(qǐng)求后即開始程序?qū)彶椋?/p>

3.4.1、首先進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；對(duì)使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評(píng)審；

3.4.2、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；

未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評(píng)審或提出效益確認(rèn)意見；

3.4.3、綜合經(jīng)營(yíng)管理部完成效益評(píng)審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批；

3.4.4、最終審批完成后，綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行編號(hào)、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；

4、評(píng)審時(shí)間

4.1、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日；

4.2、原則上整個(gè)合同評(píng)審在接到評(píng)審申請(qǐng)后1小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；

5、合同立項(xiàng)

合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，采購(gòu)合同自動(dòng)立項(xiàng)，可開展相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

6.銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表

應(yīng)用信息系統(tǒng)部

銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表

部門名稱：

單位：元

供貨方：

產(chǎn)品系列編號(hào)：

采購(gòu)合同號(hào):

序號(hào)

設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

庫(kù)存數(shù)量

庫(kù)存單價(jià)

上次采購(gòu)后累計(jì)出庫(kù)數(shù)量

采購(gòu)數(shù)量

采購(gòu)單價(jià)

采購(gòu)總價(jià)

預(yù)計(jì)銷售單價(jià)

預(yù)計(jì)銷售毛利率

合計(jì)

業(yè)務(wù)部門送審人送審說明:

發(fā)票類型:

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合同說明:

送審人簽字：

簽字日期：

業(yè)務(wù)部門評(píng)審意見:

業(yè)務(wù)部門授權(quán)人員簽字：

簽字日期：

事業(yè)本部授權(quán)部門評(píng)審意見:

事業(yè)本部授權(quán)人員簽字：

簽字日期：

事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見:

事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字:

簽字日期: