第一篇：銷售合同評審管理辦法

銷售合同評審管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了進一步貫徹公司精細化管理的精神，規(guī)范營銷業(yè)務(wù)流程，加強合同評審的管理，明確合同評審的操作程序，便于合同計劃管理的科學性與合理性，依據(jù)《合同評審控制程序》（以下簡稱“程序文件”）、《市場營銷業(yè)務(wù)管理辦法》制訂本辦法。

第二條 公司所有的銷售合同（又稱訂單）在正式簽訂前都必須進行評審。對于沒有評審的銷售合同，一律不予錄入電腦系統(tǒng)，計劃部門不得安排生產(chǎn)計劃，倉儲保管部門不得備貨或發(fā)貨。

第三條 市場營銷部歸口管理銷售合同評審工作，即負責所銷售產(chǎn)品的合同評審和管理。

第二章 銷售合同種類

第四條 銷售合同可分為一般合同、特殊合同和重大合同三類。㈠ 一般合同

合同中以下各項條款我公司均能滿足客戶要求且客戶提供資料齊全的為一般合同。

⑴ 產(chǎn)品即產(chǎn)品名稱、牌號、型號（規(guī)格）、等級均為公司現(xiàn)有標準。

⑵ 技術(shù)（質(zhì)量）要求和涉及模具制造等不超出公司現(xiàn)有質(zhì)量保證體系。

⑶ 包裝標準和包裝方式為公司正在執(zhí)行的標準。

⑷ 交貨期按季度或月安排，數(shù)量在交貨期內(nèi)提供，均為公司正常交貨期（參閱《公司品種管理辦法》）。

⑸ 產(chǎn)品價格按公司《產(chǎn)品價格表》執(zhí)行，結(jié)算方式為現(xiàn)款結(jié)算或已簽定的年度協(xié)議執(zhí)行。

⑹ 交貨方式、地點和收貨地點、單位名稱以及貨物保險均為公司現(xiàn)有的制度或按年度協(xié)議執(zhí)行。

㈡ 特殊合同

一般合同中有一項或幾項非關(guān)鍵條款不能滿足客戶要求或超出公司常規(guī)標準但又構(gòu)不成重大合同的合同為特殊合同。

㈢ 重大合同

一般合同中有一項或幾項關(guān)鍵條款不能滿足客戶要求的合同為重大合同。具體情形如：

⑴ 產(chǎn)品價格要求低于公司每月或每周確定的底線價格； ⑵ 交貨期要求特緊且訂單量在500公斤以上；

⑶ 技術(shù)標準和質(zhì)量要求按公司現(xiàn)有生產(chǎn)水平無法達到，需要攻關(guān)的訂單產(chǎn)品；

⑷ 貨款結(jié)算期限在30天以上，但客戶資信狀況較好，合作以來無呆死帳款的產(chǎn)生。

⑸ 公司主管營銷副總或營銷部長提出并確認為重大合同的合同。第五條 重大合同主要針對公司授牌的經(jīng)銷商或往年銷售額在100萬以上的直接使用客戶或該筆訂單金額達到10萬元以上的客戶簽訂。

第六條 公司與所有客戶簽訂的《年度經(jīng)銷協(xié)議》屬于重大合同。

第三章 銷售合同形式

第七條 銷售合同有書面合同（包括合同書、協(xié)議、信件、數(shù)據(jù)電文等）、口頭合同和其他合同三種形式。原則上都應(yīng)簽定書面合同。特殊情況下，一般合同也可采用口頭合同、其他形式的合同方式，但必須有相關(guān)可供核查的書面原始記錄（可以是書面的也可是貯存在其他任何媒體上的）以及經(jīng)辦業(yè)務(wù)員簽名資料備查。特殊合同、重大合同必須是書面合同。

第八條 書面合同書原則上使用我公司印制的《工業(yè)品買賣合同》、《年度經(jīng)銷協(xié)議》標準文本或國家工商管理局印制的《工業(yè)品買賣合同》等。

第四章 合同評審

第九條 銷售合同評審方式有審批、會簽、會議三種，每次評審可以是一種或幾種方式結(jié)合進行，視合同種類和實際需要而定。

第十條 正常情況下，一般合同由業(yè)務(wù)員評審。業(yè)務(wù)員在接到客戶要約時，確定在公司當時生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的可以直接下單，由業(yè)務(wù)員在合同上簽字確認（業(yè)務(wù)員駐外或出差由銷售內(nèi)勤與業(yè)務(wù)員聯(lián)系后確認合同，由銷售內(nèi)勤在合同上簽字確認。下同），然后交合同計劃管理員審核匯總下達計劃。第十一條 正常情況指的是：①該合同客戶為公司現(xiàn)有客戶或與公司整體營銷渠道的開發(fā)不相矛盾的客戶；②該合同的貨款風險為零；③該合同的其他事項均無特殊要求。

第十二條 非常情況下的一般合同比照特殊合同評審。第十三條 特殊合同、重大合同的評審必須進行書面合同評審。由業(yè)務(wù)員或銷售內(nèi)勤填寫書面“合同評審表”，提出評審內(nèi)容及客戶要求連同合同書交業(yè)務(wù)部經(jīng)理或?qū)I(yè)產(chǎn)品銷售部評審，報公司主管營銷副總審批；重大合同由專業(yè)產(chǎn)品銷售部經(jīng)理或營銷部長簽署意見后報公司主管營銷副總評審。

第十四條 只涉及到價格、貨款、折讓問題且都在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)的特殊合同、重大合同，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、專業(yè)產(chǎn)品銷售部經(jīng)理、營銷部部長、公司主管營銷副總按照公司當年《銷售價格操作方案》的精神和規(guī)定權(quán)限予以評審。

第十五條 對于涉及其它問題的特殊合同、重大合同，必須報經(jīng)相關(guān)單位和部室評審（會簽或會議評審）：

⑴ 關(guān)于超權(quán)限價格的評審必須由財務(wù)資產(chǎn)部或公司價格委員會參與評審，根據(jù)客戶情況和公司生產(chǎn)成本給出最優(yōu)惠的價格；對于低于公司生產(chǎn)成本的合同價格必須由財務(wù)總監(jiān)給予審核。

⑵ 關(guān)于技術(shù)質(zhì)量的評審必須由技術(shù)質(zhì)量和生產(chǎn)部門的工藝技術(shù)主管領(lǐng)導參與評審；對于重大的技術(shù)或質(zhì)量要求，必須有生產(chǎn)技術(shù)總經(jīng)理的審核。

⑶ 關(guān)于產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)能保障的評審必須由生產(chǎn)單位或生產(chǎn)部主管領(lǐng)導參與評審；對于交貨期要求很緊的合同訂單，由生產(chǎn)部門報送生產(chǎn)技術(shù)總經(jīng)理審核。

⑷ 關(guān)于產(chǎn)品包裝和發(fā)運的評審必須由生產(chǎn)單位和物流部主管領(lǐng)導參與評審。

第五章 后續(xù)管理

第十六條 評審后的合同履行過程中需要變更的，相關(guān)業(yè)務(wù)員必須按照“程序文件”的規(guī)定執(zhí)行：

⑴ 客戶要求變更合同時，業(yè)務(wù)員在確認該合同尚未執(zhí)行或經(jīng)生產(chǎn)保障部或技術(shù)開發(fā)部負責人同意，將變更內(nèi)容附在原合同正本后，交主管領(lǐng)導評審后，填寫“合同變更通知單”通知計劃員，方可變更合同。計劃員負責及時將“合同變更通知單”通知生產(chǎn)保障部和生產(chǎn)單位；業(yè)務(wù)員負責以電傳、電話形式答復客戶并做好詳細記錄。

⑵ 公司要求變更合同時, 業(yè)務(wù)員負責以電傳、電話形式通知客戶，征得客戶同意后，填寫“合同變更通知單”通知計劃員，方可變更合同。

第十七條 合同評審資料應(yīng)按照公司檔案資料管理標準和保密的有關(guān)規(guī)定妥善予以保管。合同評審資料主要包括合同書、協(xié)議、非標產(chǎn)品圖紙、合同評審表、合同變更通知單等。

第十八條 合同評審資料實行分級管理：一般合同評審資料由銷售內(nèi)勤整理保管；特殊合同、重大合同評審資料由計劃管理員整理保管，《年度經(jīng)銷協(xié)議》評審資料由營銷部長整理保管。

第十九條 加工公司負責自銷產(chǎn)品的合同評審和資料的日常管理，年底交市場營銷部門統(tǒng)一存檔。資料保存期與合同保存期一致。

參閱文件：

① QG／CJ 05.02.04—2006《合同評審控制程序》 ② QG/CJ 05.02.03—2003 《記錄控制程序》

第二篇：銷售合同評審

篇一：銷售合同評審管理辦法 銷售合同（訂單）評審辦法

1、目的

為確保滿足客戶的各項要求并形成文件，便于品質(zhì)、價格、交期 管理，特制定本辦法。

2、適用范圍

適用于本公司對客戶合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、標書的評審工作。

3、評審權(quán)限（責任）3.1 技術(shù)中心 產(chǎn)品技術(shù)（設(shè)計）要求或《技術(shù)協(xié)議》 3.2 制造中心

生產(chǎn)（工藝）能力、交貨日期 3.3 供應(yīng)部

采購能力、采購周期 3.4 品管部 品質(zhì)檢驗、、試驗、控制能力 3.5 財務(wù)部

價格核算、付款方式 3.6 法務(wù)室

相關(guān)法律條款（要求）3.7 營銷中心 采用授權(quán)評審方式為合同全部條款，采用會議評審為技術(shù)中心、制造中心、供應(yīng)部、品管部、財務(wù)部、法務(wù)室評審權(quán)限外的所有內(nèi)容。

4、評審方式

合同評審方式有授權(quán)評審和會議評審二種方式，實際評審中具體 采用的評審方式由營銷中心根據(jù)合同（訂單）或《技術(shù)協(xié)議》的實際情況決定。4.1授權(quán)評審

對于合同（訂單）產(chǎn)品在公司規(guī)定價格范圍之內(nèi)，無特殊技術(shù)要求、特殊付款條件、其他特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，可采取授權(quán)評審的方式。

4.1.1授權(quán)評審由總工程師（負責高壓水產(chǎn)品合同）或營銷副總（負責高壓水產(chǎn)品之外的所有產(chǎn)品合同）本人或其指定授權(quán)人（或按營銷中心內(nèi)部流程）進行評審。

4.1.2 合同（訂單）產(chǎn)品價格在公司授權(quán)范圍內(nèi)但低于公司規(guī)定的結(jié)算價，則必須由總工程師（負責高壓水產(chǎn)品合同）或營銷副總（負責高壓水產(chǎn)品之外的所有產(chǎn)品合同）本人參加評審。

4.1.3 公司無具體價格規(guī)定的產(chǎn)品合同（訂單），須經(jīng)財務(wù)部核價后才能完成最終評審。4.2 會議評審4.2.1 新產(chǎn)品的首次合同（訂單）可采用會議評審方式。4.2.2 重大的訂單或客戶有特殊要求的合同（訂單）可采用會議評審方式。

4.2.3 交貨期難以保證的合同（訂單）可采用會議評審方式。4.2.4 價格低于公司授權(quán)范圍的合同（訂單）可采用會議評審方式。4.2.5會議評審由營銷中心牽頭組織，參加會議評審的部門由營銷中心根據(jù)具體情況確定（如有必要，企管部可參予會議評審進行協(xié)調(diào)工作）。參會各部門可以一起討論評審，互相檢查、討論或提出建議，最終按以上3.1~3.6確定評審權(quán)限，其余3.1~3.6之外內(nèi)容的評審權(quán)限在營銷中心。

4.2.6 會議評審由營銷中心填寫《合同（訂單）評審表》，對評審內(nèi)容，由參會部門按各自的權(quán)限填寫結(jié)論并簽字認可，由總工程師（負責高壓水產(chǎn)品合同）或營銷副總（負責高壓水產(chǎn)品之外的所有產(chǎn)品合同）本人或其指定授權(quán)人作評審結(jié)論。

附：《合同（訂單）評審表》合同（訂單）評審表 篇二：銷售合同評審單 qr/7.2/01/01no：001 qr/7.2/01/01no：002 篇三：銷售合同評審管理制度銷售合同評審管理制度

一、目的：

為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

二、適用范圍

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

三、職責

1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

2、各銷售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫。

3、營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。

5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

6、各相關(guān)部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內(nèi)的工作負責。

四、定義

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。

五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

1、合同評審的分類： a、口頭訂單或電話通知訂單。b、一般合同：有書面合同、傳真。

2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

3、合同評審的內(nèi)容：

3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審，并滿足其要求。3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。4.2、一般合同的評審：

對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)

品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的評審： 4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

相關(guān)部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

4.4、合同評審通過后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過k3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)

計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

5、合同變更、修改：

5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

求傳遞到有關(guān)職能部門。

5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變

更后的發(fā)貨時間。

6、合同評審流程圖：

六、相關(guān)記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

廣東新勁剛超硬材料有限公司 審 批/日期： 企管部

客戶訂貨電話記錄 銷售合同評審表

第三篇：合同評審管理辦法

合同評審管理辦法

第一部分 總則

第一條 深圳市***科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）為了規(guī)范合同管理，形成合同評審機制，特制定合同評審管理辦法。

第二條 公司成立合同評審委員會，合同評審委員會組成領(lǐng)導和部門（部門負責人、各公司總經(jīng)理）：董事長、總經(jīng)理、運營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總工程師、副總工程師。運營管理部、技術(shù)中心、財務(wù)部、青海***科技發(fā)展有限公司、山東***新能源科技有限公司。

第三條 本管理辦法所指合同，主要為銷售類合同和采購類合同。其它業(yè)務(wù)合同評審可參照本辦法實行。

第二部分 銷售合同

第一章 目的第四條 為確保滿足客戶的各項要求，并形成文件，便于品質(zhì)、服務(wù)、交期管理，特制定本部分。

第五條 本部分適用于公司對銷售（客戶）合同的評審工作。

第二章 評審權(quán)責

第六條 運營管理部（市場營銷）負責提交客戶所需的產(chǎn)品的交期、單價、運輸包裝方式等各項要求。

第七條 運營管理部（計劃統(tǒng)籌）負責評審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時，必須聲明。

第八條 技術(shù)中心負責評審客戶所需的產(chǎn)品使用要求和技術(shù)條件，在現(xiàn)有的技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時，必須聲明。

第九條 運營管理部（質(zhì)量安全）負責評審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗、試驗、控制能力，若在生產(chǎn)開始前不能滿足時，必須聲明。

第十條 財務(wù)部評審從財務(wù)立場看公司能否接受客戶準備購買設(shè)備的單價及付款方式，并注明原因。

第十一條 總經(jīng)理負責總體評審決策是否可以接受客戶的合同。

第十二條 董事長負責重大的合同或客戶要求特殊的合同的總體評審決策。

第三章 評審方式

第十三條 評審原則以技術(shù)中心的項目立項文件和項目評估文件為依據(jù)，方可進行評審。

第十四條 合同評審的方式采用會議評審、傳遞評審及授權(quán)評審三種。第十五條 會議評審

1、會議評審前由運營管理部將相關(guān)合同信息發(fā)給有關(guān)部門，做好相關(guān)準備。

2、重大的合同或客戶要求特殊的合同應(yīng)采用由總經(jīng)理呈交董事長，由董事長作總結(jié)論或由董事長主持董事會會議評審的方式。

3、會議評審由運營管理部負責組織評審會議，并負責會務(wù)工作。評審委員會成員全體參加，共同討論評審，各部門的評審權(quán)限不變，但可以互相討論，提出合理化建議。

4、由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評審總結(jié)論。

5、會議評審在《合同評審表》上當場填寫意見。

第十六條 傳遞評審

1、生產(chǎn)合同均采用傳遞評審的方式。

2、市場營銷接獲客戶合同或合同意向后，填寫相關(guān)的合同信息于《合同評審表》上。

3、市場營銷負責人簽署本部門評審意見后，將評審表提交運營總監(jiān)，然后依次轉(zhuǎn)入技術(shù)中心總工辦、總工、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長。

4、各部門依本部門權(quán)限評審，各領(lǐng)導簽署審核意見，并于接獲評審表1個工作日內(nèi)完成評審工作并填寫評審表。

第十七條 授權(quán)評審

1、老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次合同相比較未作任何變更時，則由市場營銷將合同評審表提交運營總監(jiān)，由總經(jīng)理授權(quán)運營管理部直接評審。

2、運營總監(jiān)組織計劃統(tǒng)籌、工程管理、質(zhì)量安全管理部門填寫評審意見。

3、授權(quán)評審仍需將評審表轉(zhuǎn)財務(wù)部評審。

4、由總經(jīng)理授權(quán)人員作評審總結(jié)論。

第四章 評審結(jié)果處理

第十八條 若評審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時，由市場營銷回饋客戶，各部門全力完成合同任務(wù)。

第十九條 若評審結(jié)果不能滿足客戶合同要求時，由市場營銷在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂的內(nèi)容，并反饋客戶。

第二十條 若客戶同意修改合同內(nèi)容，則由市場營銷請求客戶重新發(fā)出合同，并將客戶信息向各部門轉(zhuǎn)達。

第二十一條 若客戶不同意評審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會議評審，盡力達到客戶需求。

第二十二條 評審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時，由市場營銷匯總記錄，并反饋給客戶，要求取得所需信息，之后再作進一步評審。

第二十三條 由運營管理部（市場營銷）根據(jù)評審結(jié)果擬定銷售合同（購銷合同），并經(jīng)法律顧問審定后組織簽定。

第二十四條 《合同評審表》由市場營銷保存、歸檔備查。

第三部分 采購合同

第五章 目的第二十五條 為了嚴格控制成本，確保資金使用決策具有嚴格的程序，確保采購合同的物料能夠滿足生產(chǎn)計劃的要求。

第二十六條 本部分適用于公司所有試產(chǎn)和樣品的物料采購合同，生產(chǎn)合同的物料采購按照合同評審銷售部分的生產(chǎn)合同評審的結(jié)果執(zhí)行。

第六章 評審權(quán)責

第二十七條 技術(shù)中心（或各公司）負責提交研發(fā)項目立項文件（或改造項目立項文件）和項目評估文件，進行合同物料清單（BOM）的整理與核對，并提交《合同評審表》。

第二十八條 運營管理部（計劃統(tǒng)籌）負責評審生產(chǎn)計劃安排（生產(chǎn)計劃和物料計劃），倉庫根據(jù)物料計劃和庫存情況負責所有物料的采購申請。

第二十九條 運營管理部（采購物流）負責評審所有采購合同的有效下達（參照第四十二條）及所有采購物料的跟進。

第三十條 運營管理部（質(zhì)量安全）負責評審物料的品質(zhì)檢驗。

第三十一條 財務(wù)部評審從財務(wù)立場看公司能否預算準備購買設(shè)備的金額及

付款方式。

第三十二條 總經(jīng)理負責總體評審決策是否可以接受采購合同。

第三十三條 董事長負責重大的合同或有特殊技術(shù)要求的采購合同的總體評審決策。

第七章 評審方式

第三十四條 采購合同評審的方式采用會議評審、授權(quán)評審二種。第三十五條 會議評審

1、金額在10萬元以上的物料采購合同應(yīng)提交會議進行評審。

2、物料采購合同總額在10萬元以下的合同由總經(jīng)理審結(jié)。

3、重大的物料采購合同由總經(jīng)理呈交董事長，由董事長作總結(jié)論或由董事長主持董事會會議評審的方式。

4、會議評審由運營管理部負責召集各評審部門負責人，一起討論評審，各部門的評審權(quán)限不變，但可以互相討論，提出合理化建議。

5、由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評審總結(jié)論。

6、會議評審仍需填寫《合同評審表》，可于會上當場填寫。

第三十六條 授權(quán)評審

1、金額在10萬元以下的采購合同，則由采購物流將合同評審表提交運營管理部，由總經(jīng)理授權(quán)運營管理部直接評審。

2、運營管理部組織計劃統(tǒng)籌、工程管理、質(zhì)量安全管理部門填寫評審意見。

3、授權(quán)評審仍需將評審表轉(zhuǎn)財務(wù)部評審。

4、由總經(jīng)理授權(quán)人員作評審總結(jié)論。

第八章 評審結(jié)果處理

第三十七條 若評審結(jié)果顯示公司能滿足技術(shù)條件時，由采購物流回饋供應(yīng)商，各部門全力完成物料采購合同任務(wù)。

第三十八條 若評審結(jié)果不能滿足技術(shù)要求時，由采購物流在合同評審表中匯總不能滿足的項目及建議修訂的內(nèi)容，并反饋技術(shù)中心。

第三十九條 若技術(shù)中心同意修改合同內(nèi)容，則由采購物流向供應(yīng)商重新發(fā)出合同。

第四十條 若技術(shù)中心不同意評審建議，則技術(shù)中心應(yīng)重新做設(shè)計，盡力達到技術(shù)需求。

第四十一條 評審中如發(fā)現(xiàn)技術(shù)中心提供的信息不足或不清晰時，由采購物流匯總記錄，并反饋給技術(shù)中心，要求取得所需信息，之后再作進一步評審。第四十二條 由運營管理部（采購物流）根據(jù)評審結(jié)果擬定詢價單，根據(jù)供應(yīng)商的報價單和既往供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量在兩到三家合格供應(yīng)商里面進行優(yōu)選確定本合同的供應(yīng)商，擬定采購合同（購銷合同），并經(jīng)法律顧問審定后組織簽定。第四十三條 《合同評審表》由采購物流保存、歸檔備查。

第四部分 附則

第四十四條 各公司采購單品（單套）金額在10萬元以上的合同必須報公司運營管理部參照本辦法相關(guān)部分進行評審。

第四十五條 各公司按照下達的《合同評審表》和《評審意見記錄表》，并參照會議紀要按照本辦法相關(guān)條款執(zhí)行。

第四十六條 本辦法由運營管理部辦公室編制，并負責解釋。

第四十七條 本辦法自總經(jīng)理審批，報請董事長批準，發(fā)布之日起執(zhí)行。有效期至新的合同評審管理辦法出臺為止。原《合同評審管理制度》（試行版）作

廢。

第四篇：銷售采購合同評審

銷售采購合同評審

1.評審內(nèi)容

1.1

銷售采購合同進行效益評審，按部門確定的產(chǎn)品系列進行評審，重點考察出庫金額、庫存金額、應(yīng)收賬款等指標；未提供效益評審表，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；

部門提供銷售采購的合格供方名錄、價格政策及評價標準，同時提供各產(chǎn)品系列的安全庫存、采購周期，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為采購合同評審的依據(jù)之一；

2、評審權(quán)限

采購金額

庫存金額

產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門

產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門

經(jīng)營管理部權(quán)限

本部

權(quán)限

小于上月出庫金額

提出效益評審

提出效益評審

確認評審蓋章

大于上月出庫金額

大于300萬

提出效益評審

提出效益評審

確認評審,無重大風險蓋章

有重大風險，審批后蓋章

小于300萬大于50萬

提出效益評審

完成效益評審

確認評審,無重大風險蓋章

有重大風險，審批后蓋章

小于50萬

完成效益評審

完成效益評審

確認評審蓋章

3、評審流程

3.1、采購員負責填寫“銷售采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應(yīng)商選擇、價格政策、應(yīng)注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責；未有責任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進行評審；

3.2、送審人填制完成“銷售采購合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策、安全庫存進行詳細的效益評審，提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進行采購效益的授權(quán)審批；

3.3、部門內(nèi)部完成效益評審后，將“銷售采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；

3.4、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?/p>

3.4.1、首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；

3.4.2、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認；

未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見；

3.4.3、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進行最終審批；

3.4.4、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；

4、評審時間

4.1、法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；

4.2、原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；

5、合同立項

合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應(yīng)經(jīng)濟活動；

6.銷售采購合同效益評審表

應(yīng)用信息系統(tǒng)部

銷售采購合同效益評審表

部門名稱：

單位：元

供貨方：

產(chǎn)品系列編號：

采購合同號:

序號

設(shè)備名稱

規(guī)格型號

庫存數(shù)量

庫存單價

上次采購后累計出庫數(shù)量

采購數(shù)量

采購單價

采購總價

預計銷售單價

預計銷售毛利率

合計

業(yè)務(wù)部門送審人送審說明:

發(fā)票類型:

付款方式:

合同說明:

送審人簽字：

簽字日期：

業(yè)務(wù)部門評審意見:

業(yè)務(wù)部門授權(quán)人員簽字：

簽字日期：

事業(yè)本部授權(quán)部門評審意見:

事業(yè)本部授權(quán)人員簽字：

簽字日期：

事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導最終審批意見:

事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導簽字:

簽字日期:

第五篇：公司合同評審管理辦法（精選）

公司合同評審管理辦法

第一條為加強對合同簽訂過程的管理，規(guī)范公司合同評審流程，防范合同風險，根據(jù)《中國冶金科工股份有限公司合同管理暫行辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，指定本辦法。

第二條本辦法所稱合同是指公司與其他法人、組織或自然人（以下簡稱合同相對方）之間以設(shè)立民事權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的所有書面文件，包括合同、協(xié)議、合同或協(xié)議的補充、變更部分等。公司對外簽訂的合同必須按本辦法規(guī)定經(jīng)過合同評審。

第三條根據(jù)工作職責或公司授權(quán)負責合同洽談和簽訂的單位為合同評審的責任單位負責按本辦法相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)合同的評審程序，并負責對合同評審意見的綜合匯總；如評審意見在談判中需要變更，負責與相應(yīng)評審單位協(xié)商確定，必要時上報公司主管領(lǐng)導確定。

合同評審責任單位不得簽訂未經(jīng)評審的合同文本，否則，其責任人應(yīng)承擔過錯責任風險、損失責任。

第四條根據(jù)工作職能范圍對合同評審責任單位提交的合同（以下簡稱合同）按本辦法規(guī)定的程序進行評審的單位為合同評審單位，負責通過評審在其職能范圍內(nèi)對合同風險進行控制，并對其評審意見負責。

第五條營銷類合同應(yīng)經(jīng)計劃控制部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審；此外，根據(jù)合同類別及其所含內(nèi)容應(yīng)分別增加相應(yīng)評審單

1、凡涉及設(shè)計咨詢內(nèi)容的合同應(yīng)增加設(shè)計管理部為評審單位；

2、凡涉及設(shè)備成套或工程總承包內(nèi)容的合同應(yīng)增加項目經(jīng)理部、采購部位評審單位；

3、BT、BOT、BOO等涉及投融資和運營等內(nèi)容的合同應(yīng)增加戰(zhàn)略發(fā)展部為評審單位；

4、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作合同以及其他涉及知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬、轉(zhuǎn)讓、許可使用等有關(guān)內(nèi)容的合同應(yīng)增加技術(shù)質(zhì)量部為評審單位；

5、合同附件中如包含設(shè)備采購以及指定供貨商等內(nèi)容的應(yīng)增加審計部位評審單位；

合同評審責任單位可根據(jù)實際情況要求其他部門參與評審。除本條第一款第3、4、5項情況外，如完整采用公司標準格式合同文本，只需計劃控制部、財務(wù)部就合同的商務(wù)和付款部分進行評審。

第六條工程項目采購合同、施工分包合同應(yīng)計劃控制部、審計部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審。

合同評審的責任單位可根據(jù)實際情況要求其他部門參與評審。

如完整采用公司標準格式合同文本，則只需經(jīng)計劃控制部、審計部和財務(wù)部對合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進行評

雖使用標準格式合同文本但有更改的，更改部分按本條第一款的規(guī)定進行評審。

第七條設(shè)計分包合同和其他類合同應(yīng)經(jīng)審計部、財務(wù)部、法律事務(wù)室評審。

合同評審的責任單位可根據(jù)實際情況要求其他部門參與評審。

如完整采用公司標準格式合同文本，則只需經(jīng)審計部和財務(wù)部對合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進行評審。

雖使用標準格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進行評審。

第八條合同簽訂后，如有變更或補充合同的，變更或補充部分應(yīng)按本辦法規(guī)定進行評審。

第九條公司合同專用章應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一刻制并登記備案，登記備案內(nèi)容應(yīng)包括印樣及編號、持有部門、責任人、印章的使用范圍等。

公司合同專用章持有部門應(yīng)嚴格合同專用章的使用和管理，不得超出登記備案的使用范圍使用，也不得在未完成評審程序的合同文本上使用，負責相關(guān)責任人應(yīng)承擔過錯責任和風險、損失責任。

第十條進行合同評審時，合同評審責任單位應(yīng)填寫合同評審表（具體見附件1），在合同評審表中注明合同評審責任單位、合同評審單位、合同種類，并提示合同主要背景信息和存在的特別及重要方面等。

第十一條合同評審流程：

1、在與合同相對方形成合同文本的初稿后，合同評審責任單位應(yīng)及時將合同文本及填好的合同評審表以電子郵件方式提供給各評審單位。

若所提交合同為公司標準格式合同文本，則合同評審責任單位應(yīng)在合同文本中將變更之處標出；沒有變更條款的，也明確告知評審單位。

2、各評審單位在收到合同文本后，根據(jù)部門職責對合同進行評審，一般應(yīng)在2日內(nèi)評審完畢，重大復雜合同應(yīng)在3日內(nèi)評審完畢，并將評審意見反饋至合同評審責任單位，逾期不反饋的視為以評審完畢；評審單位認為必要時，可建議聘請有關(guān)中介、咨詢機構(gòu)或?qū)I(yè)人士參與評審，所需費用由合同評審責任單位列入項目成本。

國際工程總承包合同的評審期限不適用前款規(guī)定，合同評審責任單位應(yīng)盡早向評審單位通報信息、征詢意見以及提供評審合同文本，給評審單位以充足的評審時間。

3、合同評審責任單位在收到評審單位評審意見后應(yīng)進行匯總整理，據(jù)此形成新的合同文本，并以此為基礎(chǔ)與合同相對方進行洽談。

合同評審責任單位可根據(jù)需要，對于重大復雜的合同組織各

評審單位召開合同評審會議，共同對評審意見進行討論。

4、如經(jīng)評審形成的合同文本在談判中出現(xiàn)不能實現(xiàn)的情況時，合同評審責任單位應(yīng)及時將有關(guān)信息反饋至相應(yīng)評審單位，評審單位應(yīng)根據(jù)實際情況在職權(quán)范圍內(nèi)對有關(guān)問題提出解決方案；如遇復雜問題，合同評審責任單位可根據(jù)需要召集多個或全部評審單位共同討論提出解決方案。

如談判中有關(guān)問題的解決超出評審單位職權(quán)范圍的，則應(yīng)由合同評審責任單位統(tǒng)一匯總，根據(jù)問題類別，按照公司領(lǐng)導分工上報公司有關(guān)領(lǐng)導決定（下同）。

5、合同文本經(jīng)談判最終確定后，合同評審責任單位應(yīng)及時將確定的合同文本及填寫完整的合同評審表以電子郵件方式交各評審單位進行簽署；若無異議，各評審單位應(yīng)在2日內(nèi)簽署完畢。

凡評審單位的正式評審意見在合同最終確定文本中未被采納的，合同評審責任單位應(yīng)將原因反饋合同評審單位，若合同評審單位認為須經(jīng)主管領(lǐng)導決定的，合同評審責任單位應(yīng)書面報請主管領(lǐng)導決定。

6、合同簽署完畢后，如合同評審單位需要，合同評審責任單位應(yīng)向其提供該合同的正式生效文本（復印件）。

第十二條合同評審責任單位負責本單位有關(guān)合同評審資料的歸檔處理。

第十三條本規(guī)定由法律事務(wù)室負責解釋

第十四條本規(guī)定自頒發(fā)之日起實施