倉庫管理方案

一、目的為加強(qiáng)庫存及明確原材料出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、原材料使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理方案。

二、原材料入庫管理

1、所有原材料購入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)部門檢驗(yàn)合格后入庫。

2、原材料入庫單為：《外購材料入庫單》由采購部門辦理原材料入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

3、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量檢測(cè)部門出具的驗(yàn)收合格后的原材料入庫單及時(shí)核對(duì)原材料編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫原材料入庫單實(shí)收欄，根據(jù)原材料入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量檢測(cè)部門。

4、《外購材料入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量檢測(cè)部門存檔，第四聯(lián)由采購部門經(jīng)辦人存檔。

三、原材料出庫管理

1、原材料出庫時(shí)，持有原材料最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)，方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因。

2、原材料發(fā)貨時(shí)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)無誤后，方可發(fā)貨。

3、領(lǐng)用原材料人員領(lǐng)用原材料應(yīng)辦理《材料申領(lǐng)單》；庫房出貨應(yīng)辦理《材料出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

4、倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織原材料出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，原材料上標(biāo)有流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出原材料的隨意調(diào)換；原材料不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

5、原材料發(fā)貨時(shí)，必須檢查原材料的性能及外觀，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)部門人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于原材料存量的精確。

6、因特殊情況，由其他人員代為出庫的原材料，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)。

四、倉庫管理

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各原材料用標(biāo)簽紙列示于原材料前，各項(xiàng)原材料對(duì)應(yīng)陳列其后。

2、倉管員對(duì)于所經(jīng)管原材料的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

3、遵循整理、整頓、清潔、清掃、安全、節(jié)約6原則。

4、未經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)部門檢驗(yàn)合格的原材料，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗(yàn)合格的原材料，及時(shí)入庫貯存。

6、換貨、報(bào)損的原材料，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7、非貨架貯放的原材料，不可超高、重壓。

8、禁潮原材料應(yīng)做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

10、原材料貯放，龐大、笨重原材料放下方；輕便、小件原材料放上方。

11、原材料堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

12、配套原材料應(yīng)成套存放，以防混亂。

13、每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月原材料庫存情況給相關(guān)部門。

14、出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

五、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1、單據(jù)管理：倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。每月需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時(shí)間交財(cái)務(wù)部門。每月的單據(jù)登帳人員需要保管好當(dāng)月單據(jù)。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由庫管員負(fù)責(zé)管理。

2、盤點(diǎn)管理：盤點(diǎn)人員根據(jù)要求對(duì)物品帳、卡、物進(jìn)行盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋。盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按要求盤點(diǎn)作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、監(jiān)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

3、帳卡物不符處理：庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。