第一篇：公司辦公室審計(jì)室2017年4月份月報(bào)[大全]

公司辦公室/審計(jì)室 月度工作總結(jié)

編制部門(mén)：公司辦公室/審計(jì)室 批 準(zhǔn) 人： 李東升 審 核 人： 何生強(qiáng) 編 制 人： 顧 群

4月份工作計(jì)劃完成情況及分析

一、概述

公司辦公室/審計(jì)室圍繞2016年總體工作目標(biāo),結(jié)合工作職責(zé)和工作計(jì)劃,積極配合各部門(mén)做好協(xié)調(diào)、溝通工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力發(fā)揮好辦公室協(xié)調(diào)、辦文、審計(jì)、管理、服務(wù)職能,積極完成各項(xiàng)本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為保障公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了積極的作用?，F(xiàn)將月度工作總結(jié)匯報(bào)如下:

二、本月主要工作開(kāi)展情況

（一）董事會(huì)相關(guān)工作

略。

（二）行政管理

1.完成黨支部工作檢查的資料準(zhǔn)備工作。2.完成部門(mén)班組申報(bào)工作。

3.完成品牌黨支部、黨員責(zé)任團(tuán)隊(duì)申報(bào)工作。4.完成辦公樓上半年安全情況檢查。

5.完成干部值班、業(yè)務(wù)招待、會(huì)議、辦公用品及家具、辦公用房制度修訂。6.完成八項(xiàng)規(guī)定整改工作。7.完成部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。

8.完成查房本、土地落宗情況的咨詢(xún)工作。9.編輯上報(bào)公司禮品處置方案。10.完成技術(shù)文件、機(jī)要文件、外來(lái)文件的傳閱辦理

工作。11.完成五一值班，以及5月份值班安排。12.完成4月份部門(mén)考勤記錄及餐補(bǔ)核算錄入； 13.完成4月份部門(mén)綜合工作計(jì)劃執(zhí)行情況匯總提報(bào)； 14.完成5月份部門(mén)綜合工作計(jì)劃編報(bào)； 15.完成公司“五一”勞動(dòng)節(jié)通知的草擬發(fā)布； 16.完成部門(mén)員工4月份績(jī)效考核及工資核算； 17.完成公司印章加蓋96份；

18.配合完成上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)接待工作1次。19.完成各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)45份。

20.完成利佰佳房屋租賃合同簽訂工作。

（四）審計(jì)與風(fēng)管理

1.對(duì)接八院審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部溝通原董事長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告編制工作,準(zhǔn)備離任審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交流會(huì)參會(huì)資料。

2.對(duì)接八院審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部溝通開(kāi)展公司在上航工業(yè)備案項(xiàng)目審計(jì)驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告編制工作。3.協(xié)調(diào)完成固定床項(xiàng)目工程造價(jià)工作。4.編制工程造價(jià)管理制度初稿發(fā)起評(píng)審。

5.組織開(kāi)展鍋爐脫硫、脫銷(xiāo)項(xiàng)目公司內(nèi)部審計(jì)驗(yàn)收，完成審計(jì)資料準(zhǔn)備報(bào)八院審計(jì)部。

（五）法律事務(wù)管理

1.完成工商變更登記工作。2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)員工購(gòu)房事宜。3.完成合同手持訂單統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)。

（六）資料檔案管理

1、完成黨群辦公室的文書(shū)檔案、特殊載體檔案的整理錄八編目排架等工作。

2、完成紀(jì)檢監(jiān)察室的文書(shū)檔案的整理錄入編目排架等工作。

3、完成《內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司大事記編制細(xì)則》的修訂工作。

4、提供檔案復(fù)印47件、閱檔48件、借閱90件。

5、接收臨時(shí)歸檔檔案3卷4件。

6、復(fù)印機(jī)報(bào)修一次，復(fù)印室提供復(fù)印13540。

7、完成檔案正本庫(kù)密集架報(bào)修工作。

公司辦公室/審計(jì)室

二〇一七年五月三日

第二篇：跟蹤審計(jì)月報(bào)

***工程

2014年10月的跟蹤審計(jì)情況

一、基本情況

公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房改擴(kuò)建工程共包括4個(gè)子項(xiàng)目(室內(nèi)外裝飾、弱電工程、電梯工程、環(huán)境工程)，其中已完工子項(xiàng)目0個(gè)，進(jìn)入決結(jié)算審計(jì)階段0個(gè)。

（一）本月工程完成情況：室內(nèi)外精裝修完成90%，弱電80%，電梯95%，環(huán)境20%。

（二）本月工程支付情況：室內(nèi)外精裝修工程已累計(jì)支付2294.1170萬(wàn)元，指揮信息系統(tǒng)工程已累計(jì)支付128.3868萬(wàn)元，本月無(wú)支付情況。

（三）本月土地征用、房屋拆遷等情況：該工作內(nèi)容在土建工程施工前已完成。

（四）本月資金到位及使用情況：無(wú)

（五）本月工程發(fā)生的其他情況：無(wú)

二、跟蹤審計(jì)情況

（一）審計(jì)工作開(kāi)展情況：我公司參與跟蹤審計(jì)的項(xiàng)目部共有兩人組成。具體工作的開(kāi)展主要通過(guò)對(duì)工程施工過(guò)程中的月進(jìn)度審核、工程變更、工程簽證、相關(guān)建筑材料（暫估價(jià)）的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，協(xié)同業(yè)主對(duì)相關(guān)合同執(zhí)行過(guò)程中的把關(guān)控制等。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的造價(jià)成本進(jìn)行有效動(dòng)態(tài)控制；我

們跟蹤審計(jì)工作的開(kāi)展方式主要為派駐現(xiàn)場(chǎng)人員隨時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況及參與監(jiān)理例會(huì)及相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議等方式開(kāi)展；目前，我們現(xiàn)場(chǎng)收集整理與造價(jià)有關(guān)的跟蹤審計(jì)資料為：施工合同、施工圖紙、施工簽證、工程變更資料、現(xiàn)場(chǎng)影像資料等

（二）審計(jì)成效

1、在進(jìn)行暫估價(jià)部分材料進(jìn)行核價(jià)中，我方跟蹤審計(jì)人員會(huì)同建設(shè)單位、代建業(yè)主、監(jiān)理單位一同在市場(chǎng)上多家市場(chǎng)進(jìn)行了詢(xún)價(jià)審核，在保證材料產(chǎn)品質(zhì)量的情況下所審核的暫估價(jià)部分材料基本上都在原暫估單價(jià)上進(jìn)行了審減，確保了暫估價(jià)部分的材料不超原中標(biāo)價(jià)。

2、在建筑垃圾的安全文明按時(shí)費(fèi)收方過(guò)程中我方跟蹤審計(jì)人員提出了質(zhì)疑，因項(xiàng)目是土建及精裝修工程交叉作業(yè)施工，施工方在收方過(guò)程中把歸屬于土建工程的建筑垃圾劃分在精裝修工程中，在被我方跟蹤審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)后立即拒絕對(duì)土建工程的建筑垃圾進(jìn)行收方簽證，確保了在本次交叉作業(yè)施工中造成重復(fù)收方簽證。

（三）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)或建議 關(guān)于石材外墻及玻璃幕墻的超概，原設(shè)計(jì)概算中因施工圖沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容因而概算審核單位對(duì)該部分是暫估價(jià)600萬(wàn)進(jìn)行的計(jì)費(fèi)，目前施工方在此工作內(nèi)容實(shí)施完成后提出實(shí)際完成量已超過(guò)中標(biāo)工程量約2891平方米，如按照中標(biāo)價(jià)進(jìn)

行結(jié)算辦理，預(yù)計(jì)增加投資約144.32萬(wàn)元。根據(jù)上述問(wèn)題我方跟蹤審計(jì)人員立即查閱了相關(guān)資料并就施工方提出的因工程量增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加跟施工方造價(jià)人員進(jìn)行了工程量的復(fù)核，復(fù)核結(jié)果基本上與施工方的報(bào)送工程量一致。同時(shí)我們也查閱了項(xiàng)目前期資料發(fā)現(xiàn)立項(xiàng)批復(fù)的內(nèi)容室內(nèi)外裝飾工程沒(méi)有單獨(dú)進(jìn)行立項(xiàng)，且審批時(shí)間為2011年11月2日，項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，建設(shè)單位及業(yè)主代理單位應(yīng)按照相關(guān)建設(shè)程序完善手續(xù)，現(xiàn)目前根據(jù)資料的整理情況，施工圖出圖時(shí)間為2012年6月，由***，概算批復(fù)時(shí)間為2013年5月20日，因此在長(zhǎng)達(dá)近一年的工作時(shí)間中，建設(shè)單位及業(yè)主代理單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位的辦公實(shí)際使用情況要求設(shè)計(jì)單位完善其施工圖的深化設(shè)計(jì)，并達(dá)到建設(shè)單位的辦公使用需求，確保在招標(biāo)過(guò)程前更加精確的編制最高限價(jià)，并使工程造價(jià)達(dá)到更好的控制效果。目前因設(shè)計(jì)深度不夠?qū)е略诟潘銓徍说倪^(guò)程中無(wú)法對(duì)既有建筑石材及玻璃幕墻進(jìn)行算量計(jì)價(jià)。

（四）超撥進(jìn)度款

因各參建單位沒(méi)有對(duì)本月的月進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行申報(bào)，因而本月未進(jìn)行工程款的審核及支付。

三、審計(jì)評(píng)價(jià)

建設(shè)單位、代理業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位都按照所簽定的相關(guān)合同履行了各自的義務(wù)，因工程時(shí)間緊，各參

建單位基本上人員配備完善，如目前工作量最大的現(xiàn)場(chǎng)邊收方邊施工的過(guò)程中都能確保各參建單位人員第一時(shí)間達(dá)到。

四、審計(jì)建議

因項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲了，我方已跟建設(shè)單位及施工單位進(jìn)行了多次交流，要求施工單位在目前照常施工的情況下，配備完善的內(nèi)業(yè)人員，對(duì)本工程的技術(shù)資料及經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行整理并按照審計(jì)局的要求開(kāi)始實(shí)施編制竣工決（結(jié)算）的相關(guān)送審資料確保在工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)能報(bào)審竣工決（結(jié)算）。

五、下月審計(jì)工作計(jì)劃

根據(jù)建設(shè)單位對(duì)既有建筑的使用要求，按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)收方工作，并做好相關(guān)收方記錄及現(xiàn)場(chǎng)影像資料，做到無(wú)重復(fù)收方的發(fā)生，確保工程順利的實(shí)施。

（公章）

2014年 10 月 24 日

第三篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車(chē)間反映的部分閥門(mén)質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門(mén)供應(yīng)商所供閥門(mén)進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢(qián)財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開(kāi)展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開(kāi)展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見(jiàn)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門(mén)職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門(mén)簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門(mén)將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)和掌握。

（八）抓好6s管理工作

在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門(mén)的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開(kāi)展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門(mén)匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專(zhuān)項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話(huà)追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話(huà)，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門(mén)工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開(kāi)展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書(shū)本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門(mén)有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開(kāi)展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開(kāi)展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門(mén)及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門(mén)和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話(huà)催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽(tīng)、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門(mén)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第四篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

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公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開(kāi)展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類(lèi)債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門(mén)成立以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)得以提高，通過(guò)工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門(mén)成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)所需要的各類(lèi)規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開(kāi)展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問(wèn)責(zé)制暫行規(guī)1

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定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話(huà)制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門(mén)開(kāi)展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類(lèi)學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門(mén)職責(zé)，我室根據(jù)公司各類(lèi)會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門(mén)工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書(shū)。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過(guò)不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門(mén)執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過(guò)了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書(shū)》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫(xiě)出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類(lèi)效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)2

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目開(kāi)始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書(shū)》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過(guò)開(kāi)展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車(chē)間反映的部分閥門(mén)質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門(mén)供應(yīng)商所供閥門(mén)進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢(qián)財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開(kāi)展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開(kāi)展審計(jì)工作。

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（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見(jiàn)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門(mén)職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門(mén)簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門(mén)將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

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（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車(chē)間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門(mén)進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問(wèn)題，向信息源部門(mén)進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車(chē)間滿(mǎn)意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門(mén)的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開(kāi)展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門(mén)匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專(zhuān)項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論5

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是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話(huà)追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話(huà)，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門(mén)工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開(kāi)展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書(shū)本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門(mén)有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

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一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開(kāi)展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開(kāi)展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門(mén)及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門(mén)和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話(huà)催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽(tīng)、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門(mén)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部7

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紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日

第五篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開(kāi)展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類(lèi)債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門(mén)成立以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)得以提高，通過(guò)工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門(mén)成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)所需要的各類(lèi)規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開(kāi)展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問(wèn)責(zé)制暫行規(guī)定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話(huà)制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門(mén)開(kāi)展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類(lèi)學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門(mén)職責(zé)，我室根據(jù)公司各類(lèi)會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門(mén)工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書(shū)。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過(guò)不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門(mén)執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過(guò)了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書(shū)》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫(xiě)出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類(lèi)效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書(shū)》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過(guò)開(kāi)展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車(chē)間反映的部分閥門(mén)質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門(mén)供應(yīng)商所供閥門(mén)進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢(qián)財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開(kāi)展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開(kāi)展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見(jiàn)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門(mén)職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門(mén)簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門(mén)將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車(chē)間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門(mén)進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問(wèn)題，向信息源部門(mén)進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車(chē)間滿(mǎn)意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門(mén)的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開(kāi)展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門(mén)匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專(zhuān)項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話(huà)追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話(huà)，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門(mén)工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開(kāi)展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書(shū)本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門(mén)有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開(kāi)展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開(kāi)展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門(mén)及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門(mén)和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話(huà)催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽(tīng)、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門(mén)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日