第一篇：保安隊長工作流程

保安隊長工作流程

一、每日工作

1、檢查夜班值班情況和記錄；

2、整理著裝（儀容儀表）上班前集合點評；

3、巡查各崗位隊員交接情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

4、監(jiān)督、協(xié)助部門崗隊員進行車輛管理；

5、協(xié)助各崗位頂班吃飯；

6、到各崗位巡查發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

7、遇到任何特殊情況要及時上報并做出處理，處理不了等待上級領(lǐng)導(dǎo)指示；

8、保安隊員代表著公司形象，一定要注意各項工作細節(jié)，安全保障、工作紀律、隊員形象、微笑服務(wù)等；

9、加強隊員訓練及培訓，努力提升隊伍素質(zhì)；

10、關(guān)心隊員日常生活，關(guān)心隊員家庭生活情況，隨時跟隊員溝通；

11、要與當?shù)嘏沙鏊?、居委會，有關(guān)事業(yè)單位搞好關(guān)系。

二、每周工作

1、周一：總結(jié)上周工作，并制定本周工作計劃；

2、周二：例會總結(jié)上周工作，隊員提出不同意見或建議進行討論；

3、周三/周四：開展軍事訓練或培訓；

4、周五/周六：與物業(yè)經(jīng)理或其他領(lǐng)導(dǎo)了解商戶情況；

5、周日：安排隊員對其值班室或崗位進行一次大掃除。

三、每月工作

1、及時上報公司每月要求上交的工作報表；

2、配合各部門進行月度檢查工作；

3、召開月度總結(jié)會，總結(jié)工作中存在的不足之處加以改正；

4、對本月工作記錄，請假外出批條等管理資料歸檔；

5、每月最少與隊員詳細溝通兩次；

6、每月進行一次執(zhí)勤裝備盤點并做好記錄存檔，如有損環(huán)追究責任人賠償。

第二篇：保安隊長工作流程

保安隊長日常工作流程

1、審核前一天工作日志及各類單據(jù)（物品交接表、值班日志、巡

邏簽到表、過磅單及物資放行條）。2、3、4、8點上交至相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管，匯報工作情況。巡查全廠有無安全隱患及異常，發(fā)現(xiàn)問題及時處置報告。檢查人員在崗狀況及執(zhí)勤質(zhì)量，及時指導(dǎo)糾正隊員在工作中存

在的問題及違紀行為。

5、6、負責每天保安人員的工作績效考核。總結(jié)當天的工作做好記錄。

第三篇：保安隊長工作流程2

保安隊長工作流程

一、每天早上到達工作崗位后查看“門崗交接班記錄”、“監(jiān)控室值班記錄”消防設(shè)備運行記錄"等相關(guān)重要安保記錄,了解需要跟進的相關(guān)工作。

二、組織召開晨會,各班班長匯報當值班次情況，不定時檢查保安員的儀容儀表及工作狀態(tài),總結(jié)工作情況發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，傳達保安部經(jīng)理交辦的工作。

三、負責組織保安員的“門崗來訪人員接待用語”、“消防監(jiān)控操作”出操、培訓及考核，對不合格保安員加強培訓。

四、檢查消防、監(jiān)控設(shè)備、消防廣播系統(tǒng)設(shè)備、紅外設(shè)備是否正常工作,如有故障需盡快聯(lián)系維修部門進行排除。

五、檢查消防報警設(shè)備,是否有存在點位報警、故障報警及錯誤報警;如發(fā)現(xiàn)異常情況,必須即刻排除解決并即使上報。

六、檢查夜值保安員巡更簽到情況。

七、做好考勤，合理安排請假人員。

八、執(zhí)行保安部經(jīng)理的工作指示,配合經(jīng)理完成相關(guān)工作。

九、負責與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，

第四篇：財務(wù)部長工作流程

財務(wù)部長工作流程

一、出納崗財務(wù)的工作的工作流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會計財務(wù)工作崗開具的收據(jù)(銷售會計財務(wù)工作開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)的工作結(jié)算章—— →將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)，財務(wù)部長工作流程。

管理費用崗(其他應(yīng)收款)

銷售核算崗(貨款)

成本核算崗(加工費、材料款)

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)的工作結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計財務(wù)工作崗位。

(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)（1）費用報銷

審核各會計財務(wù)工作崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核

（2）人工費、福利費發(fā)放

憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額，工作總結(jié)《財務(wù)部長工作流程》。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理銷售會計財務(wù)工作004km.cn傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打營→將回款登記表連同回款單傳銷售會計財務(wù)工作

（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位

(3)貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位

2、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項

根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)的工作總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證

——→材料核算崗(材料采購)

——→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用)

——→管理費用崗(管理部門用款)

——→銷售費用崗(銷售部門用款)

——→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

——→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費用、固定資產(chǎn)購建)

注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

（2）打卡工資

根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。

(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。

(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

憑銷售會計財務(wù)工作傳來的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

（4）還貸及銀行結(jié)算

收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗

（5）交稅

①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單

② 進稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

（6）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。

第五篇：生產(chǎn)廠長工作流程

生產(chǎn)廠長工作流程

第一條、目的：為了更好的和各部門配合，有計劃性的完成生產(chǎn)任務(wù)，特制訂此流程

第二條、生產(chǎn)：

(一)接到業(yè)務(wù)部的資料后準確算出面料及輔料用量、工費填入成本預(yù)算表，即刻交采購部填寫單價，最后交董事長。

(二)董事長審核通過后，做出生產(chǎn)通知單（生產(chǎn)數(shù)量為客人數(shù)量+3%，特殊產(chǎn)品除外），生產(chǎn)通知單一式6份（采購部一份、庫房一份、技術(shù)室一份、裁剪一份、生產(chǎn)班組一份、后整班長一份）。

(三)根據(jù)生產(chǎn)通知單做出面料、輔料采購單，交采購部。

(四)面、輔料到廠后協(xié)助QC確認面料的成分、門幅、克重是否正確，輔料是否正確，如有不對及時和采購部溝通。

(五)編排每月的生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)日報表，并合理安排生產(chǎn)，確保按計劃保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。如果需要外發(fā)，及時做出外發(fā)生產(chǎn)通知單交總經(jīng)理聯(lián)系加工廠。

第三條、技術(shù)室：

接到業(yè)務(wù)部的樣衣申請單后，及時安排生產(chǎn)，確保樣衣合格、按時寄出。

第四條、做好生產(chǎn)部門的日常管理工作：

(一)安全生產(chǎn)管理：灌輸工人養(yǎng)成人離關(guān)機、關(guān)燈的習慣，下班后關(guān)閉所有電源，鎖好門窗。

(二)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和維修管理：監(jiān)督機修工做好生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和維修。

(三)生產(chǎn)部所有員工的紀律管理：多給工人開會，灌輸公司的會議精神和發(fā)展前景，教導(dǎo)他們遵守公司的規(guī)章制度，配合人力資源部做好員工的思想工作。

(四)生產(chǎn)區(qū)域的布置維護和衛(wèi)生管理：生產(chǎn)區(qū)域是按照客人驗廠要求布置的，任何人不得私自調(diào)整，所有設(shè)備、材料按照劃分的區(qū)域擺放整齊，安全通道保持暢通，衛(wèi)生保持干凈，確保公司形象。

第五條、做好和其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第六條、協(xié)助行政部做好客人驗廠工作。