第一篇：三標(biāo)一規(guī)范貫標(biāo)資料目錄

工程項(xiàng)目部貫標(biāo)資料編制工作指導(dǎo)書

貫標(biāo)工作是現(xiàn)代企業(yè)管理中的一個(gè)重要的表現(xiàn)方式，是最大限度地發(fā)揮“三合一”管理體系的整體效應(yīng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，提升企業(yè)管理水平的有效措施，同時(shí)，也是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要組成部分。

為使各工程項(xiàng)目部在工作中，能夠按公司既定的方針、目標(biāo)，順利地完成其承建的基本建設(shè)工程項(xiàng)目，并按有關(guān)規(guī)定要求，編制出規(guī)范完整、真實(shí)齊全、實(shí)用的貫標(biāo)資料，既能達(dá)到“三合一”整合管理體系內(nèi)審、外審的要求，又能很好地服務(wù)于工程施工管理，對(duì)工程項(xiàng)目申報(bào)安全生產(chǎn)、文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化工地，創(chuàng)國(guó)家、省、市級(jí)獎(jiǎng)杯等方面將會(huì)起到一定的基礎(chǔ)和促進(jìn)作用。為加強(qiáng)對(duì)貫標(biāo)這一重要環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范其工作行為，特制定本指導(dǎo)書。

一、編制依據(jù)

1、ISO9001：2008-GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》

ISO14001：2004-GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007-GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)《職業(yè)健康安全管理體系要求》 GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

2、國(guó)家及行業(yè)管理部門的有關(guān)法律、法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

3、世標(biāo)認(rèn)證中心審核管理標(biāo)準(zhǔn)；

4、公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《管理記錄表格》

二、“三合一”整合管理體系，編制（具備）的主要內(nèi)容。

1、貫標(biāo)管理工作（資料）清單；

2、組織機(jī)構(gòu)及其崗位職責(zé)（包括取得內(nèi)審員證書的人員）；

3、集團(tuán)公司編制實(shí)施的《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《管理記錄表格》；

4、年度、季、月工作計(jì)劃和階段性工作總結(jié)；

5、項(xiàng)目部與集團(tuán)公司或分公司簽訂的《項(xiàng)目部管理責(zé)任書》（包括附件，如：安全生產(chǎn)目標(biāo)、工程質(zhì)量、工作環(huán)境職業(yè)健康管理、社會(huì)治安綜合治理、文明施工、消防防火、計(jì)劃生育工作等）；

6、安全生產(chǎn)、文明施工管理細(xì)則、施工作業(yè)《安全技術(shù)操作規(guī)程》；

7、公司的《職業(yè)健康與安全管理作業(yè)指導(dǎo)書》；

8、《應(yīng)急救援預(yù)案》及事故應(yīng)急救援預(yù)案匯總情況

9、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急演練記錄及設(shè)備清單（消防、中暑、觸電、高處墜落演練照片等）；

10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源清單；

11、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、重大環(huán)境因素清單；

12、環(huán)境管理方案、安全管理方案及實(shí)施工作檢查記錄；

13、集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目部對(duì)有關(guān)人員的技術(shù)、質(zhì)量、安全交底資料；

14、項(xiàng)目部與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門簽訂的生活及建筑垃圾處理協(xié)議；

15、各類會(huì)議簽到表及記錄（包括職工代表大會(huì)的材料和記錄等）；

16、公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針；項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生、環(huán)境管理目標(biāo)；各類標(biāo)識(shí)懸掛布置情況（包括：施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖、防水設(shè)備、垃圾筒設(shè)置情況等）；

17、項(xiàng)目部?jī)?nèi)審工作記錄、不合格報(bào)告及糾正與預(yù)防措施；

18、QC小組活動(dòng)情況；

19、員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、文體、活動(dòng)情況記錄影像資料；

20、貫標(biāo)工作年度總結(jié)（體現(xiàn)出計(jì)劃及完成情況評(píng)價(jià)其有效性）。

三、貫標(biāo)資料編制工作的分工負(fù)責(zé)

1、項(xiàng)目經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目部貫標(biāo)負(fù)責(zé)人）

1）年度、季度、月度工作計(jì)劃和工作總結(jié)；

2）施工所在地的相關(guān)規(guī)定、執(zhí)行辦法（含國(guó)家、省、市法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）的宣貫工作及資料收集、存檔；

3）項(xiàng)目部職工代表任命書；

4）項(xiàng)目部每年召開兩次職工代表大會(huì)記錄（與環(huán)境、職業(yè)健康及安全等方面的預(yù)防措施，如：職工文化活動(dòng)、職工體檢、女工保護(hù)、勞保用品發(fā)放登記、附簽到表、會(huì)議紀(jì)要）；

5）與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門（出租方）簽訂的辦公及生活垃圾處理協(xié)議

6）項(xiàng)目部成立民工學(xué)校（分校）的影像資料；

7）項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃與需求（部門、崗位、數(shù)量、姓名、時(shí)間、審批等）；

8）培訓(xùn)工作（培訓(xùn)內(nèi)容、講課教師、部門、崗位、姓名、時(shí)間、考核）；

9）項(xiàng)目部各部門組織機(jī)構(gòu)人員及網(wǎng)絡(luò)圖；

10）項(xiàng)目部各崗位人員職責(zé)上墻（懸掛在辦公室）； 11）項(xiàng)目管理人員申報(bào)｛與項(xiàng)目規(guī)模相符的專業(yè)技術(shù)職稱人員清單（各類崗位證書及高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)技術(shù)職稱并注明其有效期和注冊(cè)情況）｝；

12）項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)人員崗位任職要求；

13）項(xiàng)目部職工與項(xiàng)目法人簽定的勞動(dòng)合同；

14）項(xiàng)目部年度歷次員工招聘記錄；

15）項(xiàng)目部職工年度業(yè)績(jī)考核記錄；

16）項(xiàng)目部職工年度健康、文體活動(dòng)記錄；

17）項(xiàng)目部女工保護(hù)措施及落實(shí)情況記錄；

18）項(xiàng)目部年度向員工發(fā)放勞保、消暑等用品記錄；

19）項(xiàng)目部職工病假、事假、年休假、探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假等記錄；

20）項(xiàng)目部職工（特種作業(yè)人員）年度體檢計(jì)劃及體檢記錄（對(duì)傳染病、職業(yè)病等的預(yù)防措施）；

21）項(xiàng)目部在辦公、生活區(qū)各放置幾組垃圾筒（分可回收與不可回收）。

2、資料員

1）收文臺(tái)帳（收文登記并能查到原文）；

2）發(fā)文臺(tái)帳（發(fā)文登記并能查到原文）；

3）年度“三合一”整合管理體系內(nèi)部審核記錄清單（計(jì)劃、檢查、審核、不合格項(xiàng)整改及改進(jìn)）；

4）項(xiàng)目部圖書資料圖紙借閱、發(fā)放記錄；

5）項(xiàng)目部計(jì)量器具周檢計(jì)劃、檢定記錄及檢定證書；

6）集團(tuán)公司、分公司對(duì)項(xiàng)目部資料臺(tái)帳的檢查記錄；

7）項(xiàng)目的有關(guān)批復(fù)手續(xù)。

8）項(xiàng)目部各類會(huì)議記錄（簽到表、會(huì)議紀(jì)要及有效性評(píng)價(jià)）；

9）項(xiàng)目部職工人事檔案及花名冊(cè)；

10）文件清單｛項(xiàng)目部在用有效文件（包括項(xiàng)目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的地方相關(guān)法律法規(guī)等）、圖書、資料、圖紙、音像等｝；

11）工程原材料、試件、試塊、試化驗(yàn)、檢測(cè)送檢及統(tǒng)計(jì)計(jì)算等工作資料。

12）專業(yè)分包單位的全部資料收集整理工作（資質(zhì)、業(yè)績(jī)、持證上崗人員及工程資料等）。

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人

1）項(xiàng)目合格供方名錄（包括分包方）；

2）項(xiàng)目A、B類材料及工程類合格供方評(píng)價(jià)資料；

3）項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和審核、審批程序的履行；

4）項(xiàng)目技術(shù)、安全專項(xiàng)方案編制和審核、審批程序的履行；

5）項(xiàng)目開工報(bào)告審批記錄；

6）參加本項(xiàng)目施工圖預(yù)審及圖紙會(huì)審記錄；

7）對(duì)項(xiàng)目的檢查記錄（特殊過程控制、質(zhì)量安全技術(shù)過程標(biāo)識(shí)、采購(gòu)等方面的檢查記錄）；

8）施工技術(shù)聯(lián)系單（總包、分包、甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各方）及合理化建議；

9）施工圖紙發(fā)放記錄（向各施工班組、分包單位等）；

10）各個(gè)施工階段向各施工班組進(jìn)行技術(shù)交底記錄。

4、質(zhì)量員

1）對(duì)本工程每日、每周、月度質(zhì)量檢查記錄；

2）配合集團(tuán)公司對(duì)在建及已完工程顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查；

3）參加本工程各工序、階段驗(yàn)收（基礎(chǔ)、中間結(jié)構(gòu)、主體、預(yù)驗(yàn)、竣工等）并記錄；

4）整改項(xiàng)目復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)記錄（由集團(tuán)公司、分公司、甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各方面對(duì)項(xiàng)目各工序、階段檢查開出整改通知單）；

5）返工返修各過程記錄。

5、安全員

1）集團(tuán)公司或區(qū)域公司（分公司）與項(xiàng)目部簽訂的“項(xiàng)目管理責(zé)任書”；

2）項(xiàng)目部安全專項(xiàng)方案清單；

3）項(xiàng)目部所使用機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳清單；

4）項(xiàng)目部使用大型機(jī)械設(shè)備檢查與維修、質(zhì)量、功能驗(yàn)收、檢修計(jì)劃；

5）項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)人員上崗證名單及證書；

6）本項(xiàng)目部環(huán)境因素辨識(shí)及重大環(huán)境因素清單；

7）本項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)及重大危險(xiǎn)清單；

8）項(xiàng)目部安全自檢、自查、自糾記錄； 9）集團(tuán)公司、分公司對(duì)項(xiàng)目部安全檢查記錄；

10）項(xiàng)目部管理方案及檢查記錄；

11）本項(xiàng)目部應(yīng)急救援預(yù)案及演練；

12）項(xiàng)目部對(duì)控制水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢物污染等污染源采取有效措施記錄；

13）項(xiàng)目部對(duì)所用油品、化學(xué)品和危險(xiǎn)品清單及倉(cāng)庫(kù)建立；

14）安全交底工作及記錄。

7、材料員

1）項(xiàng)目部對(duì)所有物資采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)證、采購(gòu)入庫(kù)臺(tái)帳、合格供方名錄評(píng)審記錄；

2）項(xiàng)目部所用材料入庫(kù)、出庫(kù)庫(kù)存單；

3）項(xiàng)目部所用材料倉(cāng)庫(kù)定期檢查記錄。

6、造價(jià)員

1）項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算和工程材料分析及成本控制情況等記錄；

2）統(tǒng)計(jì)工作，項(xiàng)目部月度、季度、年度施工產(chǎn)值清單；

3）基礎(chǔ)資料的存檔保密工作。

四、貫標(biāo)資料編制工作指導(dǎo)及公司《管理手冊(cè)》查對(duì)的提示（括號(hào)內(nèi)數(shù)字為各章節(jié)）

1、公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針（5.3、4.2）

1）向全體員工宣讀和講解，并作好記錄。

2）在顯著位置懸掛（如會(huì)議室、接待室等）。

2、項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理目標(biāo)（5.4.1）

1）在顯著地方懸掛。

2）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的技術(shù)措施。

3）項(xiàng)目部工期目標(biāo)按工程進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施。

3、項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、人員崗位職責(zé)（5.5.3）

1）項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。

2）項(xiàng)目部管理人員（包括員工代表和保健員、專職消防員）（姓名、性別、年齡、職稱、崗位證及證書號(hào)等）。

3）操作人員花名冊(cè)（姓名、性別、年齡、政治面貌、學(xué)歷、工種、工作年限、上崗證號(hào)）。

4）辦公室懸掛管理人員職責(zé)牌。

5）項(xiàng)目部員工代表職責(zé)：參與職業(yè)安全衛(wèi)生管理的重要決策，參與作業(yè)場(chǎng)所涉及安全衛(wèi)生任何變化的商討，在安全衛(wèi)生事務(wù)上代表員工講話，員工代表的委任應(yīng)張榜公布，告知全體員工。

4、文件控制（4.2.3）

（1）文件

1）體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、重大風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素的管理目標(biāo)和管理方案，以及有關(guān)管理規(guī)定和應(yīng)急規(guī)定。

2）與建設(shè)單位有關(guān)文件：招標(biāo)/投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、合同/協(xié)議、施工許可證、開工報(bào)告和竣工報(bào)告、地質(zhì)勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)文件（包括圖紙）、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單等。

3）有關(guān)法律、法規(guī)：建設(shè)類，安全、勞保類，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類的，國(guó)家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、條例和規(guī)定。

4）現(xiàn)行國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程：施工技術(shù)、質(zhì)量類，安全生產(chǎn)、文明施工類、環(huán)境保護(hù)類，檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)等以及材料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5）與質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境管理體系有關(guān)的行政文件：如上級(jí)檢查、內(nèi)外審的通知、通報(bào)，評(píng)優(yōu)評(píng)標(biāo)，百日安全活動(dòng)，高考期噪聲控制規(guī)定等。

（2）文件管理

1）文件按分類列出清單，采用表格《文件一覽表》填寫。

2）文件發(fā)放控制（指項(xiàng)目部發(fā)放給管理人員或班組的原文件或原文件的復(fù)印件），采用《文件發(fā)放記錄》，清單編號(hào)按發(fā)放文件不同年份和類別編寫，申請(qǐng)發(fā)放部門為原文件歸口管理部門。表格欄內(nèi)部門指被發(fā)放到的部門，即與文件內(nèi)容相關(guān)部門，文件編號(hào)指原文件編號(hào)，發(fā)放編號(hào)為所發(fā)放文件的順序號(hào)，持有者指被發(fā)放到部門的負(fù)責(zé)人，擬定人指原文件歸口管理人員，審批人指原文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人。

3）設(shè)計(jì)圖紙更改

凡涉及到設(shè)計(jì)圖紙更改的事項(xiàng)（設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、圖紙會(huì)審紀(jì)要等），其變更內(nèi)容、變更單號(hào)或紀(jì)要條款，更改人和更改日期都應(yīng)在圖紙的相應(yīng)部位標(biāo)注清楚。

4）所有在使用有效且須受控的文件應(yīng)蓋“受控”章，被替換并作廢文件應(yīng)蓋上“作廢”章。

5、產(chǎn)品/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)的策劃（7.1、4.3）

1）工程產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃，建筑業(yè)一般以施工組織設(shè)計(jì)來表述，不作質(zhì)量計(jì)劃。三體系整合后，在施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含：實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境保護(hù)策劃的結(jié)果，如被確定的重大風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素的控制目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，及其實(shí)施監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證的規(guī)定。責(zé)任人：施工組織設(shè)計(jì)主編人。

2）項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)組織全體管理人員（包括員工代表、保健員、專職消防員）和班組長(zhǎng)召開評(píng)價(jià)會(huì)議，以公司提供的相關(guān)資料（危險(xiǎn)源/環(huán)境因素調(diào)查匯總情況，風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)，職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素和重大環(huán)境因素等）為基礎(chǔ)，結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行辨識(shí)/識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定重大風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素，并產(chǎn)生會(huì)議記錄和評(píng)價(jià)報(bào)告，以及風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素控制計(jì)劃表。

3）重大風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編審

a）重大風(fēng)險(xiǎn)因素的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由安全員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）重大環(huán)境因素的目標(biāo)、指標(biāo)因素與公司相同時(shí)，其管理方案可參考公司所制定的管理方案。但其管理目標(biāo)項(xiàng)目部必須在本工程項(xiàng)目施工期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，不能分幾年逐步實(shí)現(xiàn)。

4）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)管理方案的實(shí)現(xiàn)情況作定期監(jiān)測(cè)的規(guī)定，職業(yè)安全衛(wèi)生由安全員監(jiān)測(cè)/驗(yàn)證，環(huán)境由工程負(fù)責(zé)人監(jiān)測(cè)。

6、支持性文件編審（4.2.3）

1）公司制定的管理規(guī)定有設(shè)計(jì)變更，特殊過程要求，圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、外包工程、進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)，危險(xiǎn)品、化學(xué)品管理，測(cè)量設(shè)備自校方法等管理規(guī)定。項(xiàng)目部可參考公司提供文本，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況修改、使用（編制人：技術(shù)工程負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)人：項(xiàng)目經(jīng)理）。

2）公司制定的應(yīng)急規(guī)定中，含有現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、現(xiàn)場(chǎng)人員傷害、消防、飲食衛(wèi)生意外中毒、意外泄露等規(guī)定。項(xiàng)目部可參考公司文本，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況加以修改（編制人：安全員，批準(zhǔn)人：項(xiàng)目經(jīng)理）。

3）現(xiàn)場(chǎng)人員傷害和消防應(yīng)急方案編制應(yīng)有教育/培訓(xùn)和救援演練計(jì)劃，并組織實(shí)施。編制可按《應(yīng)急預(yù)案/準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》要求進(jìn)行。

7、記錄控制（4.3）

1）記錄盡可能做到表格化，不能以表格形式表述的事議，可選用其它形式表述。

2）表格的采用應(yīng)首選國(guó)家行業(yè)規(guī)定的表格及地方規(guī)定的表格，再應(yīng)采用公司制定表格，必要時(shí)可自行設(shè)計(jì)適用表格。

3）所有記錄要有相關(guān)人/單位的簽名蓋章，并填寫日期。

4）記錄填寫質(zhì)量要求、記錄的收集、保管和處置，按《記錄控制程序》要求，做到分類收集、整齊編目。

8、單位工程開竣工程序（7.5）

1）在開工條件具備時(shí)，項(xiàng)目部向公司上報(bào)開工申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)審核同意后，開具開工報(bào)告，報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理單位簽章。

2）單位工程完工后，經(jīng)自檢符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙要求后，向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和完整的質(zhì)量資料。

3）經(jīng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后，向建設(shè)單位提交工程項(xiàng)目和完整的竣工驗(yàn)收資料、保修單和使用說明。

a）提交工程竣工報(bào)告時(shí)質(zhì)量資料，即為GB50300-2001《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》表G.0.1-2U單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄中規(guī)定的資料。

b）工程項(xiàng)目交付時(shí)，提交建設(shè)單位的竣工驗(yàn)收資料，除表G.0.1-2 規(guī)定外，尚需有表G.0.1-1單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄，表G.0.1-3單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄，表G.0.1-4單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄。

9、圖紙會(huì)審（7.2.1）

1）會(huì)審前項(xiàng)目部要進(jìn)行內(nèi)部圖紙審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)管理人員和班組長(zhǎng)參加，并做好記錄。

2）圖紙會(huì)審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加，并指定專人作記錄，經(jīng)整理成形后，寫出完整的圖紙會(huì)審紀(jì)要，經(jīng)相關(guān)方同意簽名蓋章后，作為正式文件。

3）凡是會(huì)審紀(jì)要中涉及圖紙變更事項(xiàng)，并且設(shè)計(jì)不另出變更圖的，一律在相應(yīng)的施工圖上加以標(biāo)注紀(jì)要條款、變更內(nèi)容（包括職業(yè)安全/環(huán)境方面的要求）、修改人和日期。

10、技術(shù)交底（7.5.1、7.5.2）

1）施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的技術(shù)交底，交底人為文件的主編人，一般為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，安全技術(shù)交底一般為安全員，受交底人一般為項(xiàng)目部相關(guān)管理人員和班組長(zhǎng)。

2）分項(xiàng)工程、施工工藝技術(shù)交底，交底人一般為施工員，其交底內(nèi)容可以書面的，也可摘用有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的條款和施工圖編號(hào)的簡(jiǎn)要形式。受交底人為相關(guān)班組長(zhǎng)。

3）班組交底，交底人為班組長(zhǎng)，受交底人為操作工人，交底內(nèi)容可以用口頭方式進(jìn)行。

4）各項(xiàng)技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生要求。

11、技術(shù)復(fù)核（7.5.1）

1）技術(shù)復(fù)核記錄：建（構(gòu)）筑物定位的龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高，基礎(chǔ)的灰線，樁基的定位，模板的軸線，斷面尺寸和標(biāo)高，預(yù)制構(gòu)件的型號(hào)、安放位置、擱置長(zhǎng)度和標(biāo)高，砌體的軸線尺寸和皮數(shù)桿，屋架、鋼結(jié)構(gòu)的放樣圖，主要管道、管溝的標(biāo)高和坡度，設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高，由施工員或測(cè)量員測(cè)量放樣、復(fù)核，技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)查。

12、施工日記和混凝土日記（7.5.3、4.3）1）施工日記由工程負(fù)責(zé)人記錄。

2）混凝土日記由工程負(fù)責(zé)人/施工員記錄。

3）施工日記的內(nèi)容包括記載職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境發(fā)生的有關(guān)事項(xiàng)。

13、過程監(jiān)視和測(cè)量（8.2.3）

1）工序“三檢”，由班組進(jìn)行記錄。

2）特殊過程，按其專項(xiàng)施工方案的要求作監(jiān)測(cè)記錄，由施工員監(jiān)督或指定人監(jiān)測(cè)，工程負(fù)責(zé)人審核。

3）隱蔽工程驗(yàn)收。

a）檢測(cè)項(xiàng)目：基槽（坑），基礎(chǔ)，鋼筋混凝土工程的鋼筋，防水工程（包括屋面，地下室外墻等）、保溫隔熱工程（包括屋面、墻體等），水衛(wèi)、暖通、空調(diào)和電氣工程的暗裝、埋地、接地、頂棚內(nèi)的敷設(shè)管線、配件等，電梯工程的暗裝設(shè)備、電氣裝置、曳引裝置、軌道等。

b）檢測(cè)人：檢驗(yàn)批由項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)檢員，分項(xiàng)工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

4）建（構(gòu)）筑物沉降觀測(cè)

a）記錄： 沉降觀測(cè)示意圖、深陷觀測(cè)記錄及測(cè)量記錄。

b）檢測(cè)人：測(cè)量員、施工員、工程負(fù)責(zé)人。

5）建（構(gòu)）筑物垂直測(cè)量

a）記錄： 建筑物的垂直度、樓層標(biāo)高、全高測(cè)量記錄。

b）檢測(cè)人：測(cè)量員、施工員、工程負(fù)責(zé)人。6）材料復(fù)試、復(fù)驗(yàn)。

a）材料復(fù)試項(xiàng)目： 鋼筋、水泥、磚、砌塊、砂、石、防水材料等。

b）材料復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目：對(duì)室內(nèi)裝飾天然花崗巖飾面（面積>200㎡）作放射性指導(dǎo)標(biāo)的復(fù)驗(yàn)，人造木板或飾面人造木板（面積>500㎡），作游離甲醛含量或游離甲醛釋放量的復(fù)驗(yàn)。

c）送復(fù)試、復(fù)驗(yàn)人：材料員或資料員。

7）混凝土和砂漿配合比設(shè)計(jì)和試塊試驗(yàn)

a）記錄：混凝土和砂漿配合比設(shè)計(jì)通知單、混凝土和砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告，混凝土強(qiáng)度評(píng)定的數(shù)理統(tǒng)計(jì)、非數(shù)理統(tǒng)計(jì)。

b）送試樣和評(píng)定人：資料員。

8）攪拌混凝土制作材料檢測(cè)。

a）記錄：材料過磅記錄。

b）記錄人：過磅員

9）民用建筑工程驗(yàn)收，室內(nèi)環(huán)境污染濃度檢測(cè)（創(chuàng)省級(jí)杯要求）

a）檢測(cè)記錄：氡、游離甲醛、苯、氨、TVOC（總揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)物）檢測(cè)記錄。

b)由項(xiàng)目部委托環(huán)境污染監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)。

10)防水測(cè)試

a)記錄：屋面淋水試驗(yàn)、地下室防水效果檢查，廁、浴地面蓄水試驗(yàn)記錄。

b)測(cè)試人：施工員

11)給排水與采暖試驗(yàn)

a)記錄：給水管道的通水、排水干管的通球，暖氣管道和散熱器以及消防管道、燃?xì)夤艿赖膲毫?，衛(wèi)生器具的滿水等測(cè)度記錄。b)試驗(yàn)人：專業(yè)施工員

12)電氣試驗(yàn)、檢驗(yàn)

a)照明全負(fù)荷、大型燈具牢固性試驗(yàn)，避雷接地電阻測(cè)試，試路、插座、開關(guān)接地檢查等記錄。

b)檢試人：專業(yè)施工員

13)通風(fēng)與空調(diào)工程

a)記錄：系統(tǒng)試運(yùn)行，風(fēng)量、溫度、（潔凈室）潔凈度測(cè)試，制冷機(jī)組運(yùn)行調(diào)試等記錄。

b)測(cè)試人：專業(yè)施工員

14)電梯 工程

a)記錄：運(yùn)行記錄，安全裝置檢測(cè)報(bào)告。

b)專業(yè)施工員負(fù)責(zé)檢測(cè)。

15)智能建筑工程

a)記錄：系統(tǒng)試運(yùn)行、系統(tǒng)電源及接地檢測(cè)報(bào)告。

b)專業(yè)施工員負(fù)責(zé)檢測(cè)。

16)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施能力（包括機(jī)械、設(shè)施、人力資源、監(jiān)測(cè)裝置等）進(jìn)行階段性檢查（基礎(chǔ)、主體、安裝、裝飾），如不能滿足策劃或施工需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施或修改施工組織設(shè)計(jì)。由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查。

17)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)專業(yè)施工方案實(shí)施能力（材料、設(shè)施、設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置、人力資源等）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)及明采取措施或修改應(yīng)急方案，由項(xiàng)目部安全員、保健員負(fù)責(zé)。

18)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)急方案實(shí)施能力（人力資源、器材、藥品等）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不能滿足要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施或修改應(yīng)急方案，由項(xiàng)目安全員、保健員負(fù)責(zé)。

14、工程質(zhì)量驗(yàn)收（8.2.4）

工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表格一律按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）。在本省范圍內(nèi)工程與省建設(shè)廳建科發(fā)［2002］193號(hào)“關(guān)于執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（2002版）有關(guān)事項(xiàng)通知”中配套使用規(guī)定一并執(zhí)行。責(zé)任人按表格規(guī)定的崗位責(zé)任人。

1）自檢和檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 2）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

3）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

4）單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

5）單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄

6）單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)核查及主要抽查記錄

7）單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄

15、不合格/不符合控制（8.3）

不合格通知一般采用整改通知的形式進(jìn)行。

1）不合格/不符合的認(rèn)別，按《不合格控制程序》的規(guī)定對(duì)材料設(shè)備、施工質(zhì)量、工程產(chǎn)品和服務(wù)、操作程序和衛(wèi)生管理、工地和生活環(huán)境及技術(shù)資料等方面作出判斷。

2）不合格/不符合的處置和驗(yàn)證。

a)材料設(shè)備由材料員、質(zhì)量員提出處置意見，項(xiàng)目經(jīng)理作出處置決定。

b)施工質(zhì)量由檢查人提出處置意見，由施工員組織實(shí)施，質(zhì)量員及監(jiān)理單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

c)工程產(chǎn)品和服務(wù)，由分公司提出處置意見，項(xiàng)目部實(shí)施，公司質(zhì)安部和用戶驗(yàn)證。

d)操作程序由操作人員實(shí)施；施工員處置和驗(yàn)證，安全防護(hù)施工員組織實(shí)施，由安全員處置和驗(yàn)證；衛(wèi)生管理由相關(guān)管理負(fù)責(zé)管理，后勤管理員處置驗(yàn)證。

e)工地環(huán)境由施工員組織實(shí)施，由工程負(fù)責(zé)人驗(yàn)證。

f)生活區(qū)環(huán)境由后勤管理員或食堂管理負(fù)責(zé)管理，由項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)證。

g)技術(shù)資料由資料員負(fù)責(zé)實(shí)施，由檢查人復(fù)查。

16、數(shù)據(jù)分析（8.5）

1）顧客滿意度測(cè)量，由分公司進(jìn)行調(diào)查，上報(bào)公司；對(duì)員工的滿意度調(diào)查/相關(guān)社區(qū)滿意度測(cè)量由項(xiàng)目部進(jìn)行，上報(bào)分公司和公司質(zhì)安部。

2）還有其他的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用由項(xiàng)目部自己決定。如數(shù)理、非數(shù)理統(tǒng)計(jì)，進(jìn)度計(jì)劃表，網(wǎng)絡(luò)圖等。

17、糾正措施、預(yù)防措施（8.6）

1）由工程負(fù)責(zé)人對(duì)不合格報(bào)告事實(shí)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織相關(guān)人員實(shí)施，由開具不合格報(bào)告的檢查人驗(yàn)證。

2）工程負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)不良趨勢(shì)進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，組織相關(guān)人員實(shí)施，由工程負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果。

3）糾正和預(yù)防措施應(yīng)針對(duì)體系、過程中較普遍問題/潛在問題采用措施，包括質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境各方面。

18、人力資源管理（6.1、6.2）

1）人事管理：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

a)從事質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境工作人員應(yīng)有能力的要求，（如學(xué)習(xí)、職稱、工作年限、培訓(xùn)上崗、技能），并在名冊(cè)上填寫，附證件復(fù)印件。

b)各崗位相應(yīng)的任職條件和職責(zé)。

2）培訓(xùn)和教育：由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

19、施工機(jī)械管理（6.3）

1）做好安全臺(tái)帳中的有關(guān)機(jī)械設(shè)備的記錄，大型設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收后才可使用，要求塔吊、升降機(jī)的維修人員做好機(jī)具設(shè)備的維護(hù)、維修記錄。

2）建立設(shè)備管理臺(tái)帳，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，設(shè)備和安全設(shè)施達(dá)到合格后方可投入使用。

3）電動(dòng)機(jī)工具應(yīng)有絕緣測(cè)試記錄。

20、職業(yè)衛(wèi)生和后勤管理（7.5.1）

1）員工體檢規(guī)定；一般炊事員體檢的記錄。

2）職業(yè)病的防治：職業(yè)病的識(shí)別和防治可參照公司，職業(yè)病的檢查實(shí)施記錄。

3）勞保用品和防護(hù)器具的發(fā)放規(guī)定和實(shí)施記錄。

4）生活區(qū)、辦公區(qū)、宿舍的環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定和實(shí)施情況。

5）食堂管理制度、衛(wèi)生管理、污水排放措施。

6）廁所、浴室管理制度和污水排放措施。

7）生活區(qū)綠化和與生產(chǎn)區(qū)的隔離措施。

8）員工教育、文體活動(dòng)開展，醫(yī)療保健等到情況。

21、現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理(7.5.1)

1）責(zé)任制、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、制度、措施、現(xiàn)場(chǎng)管理、教育等按JGJ59-99和省廳實(shí)施意見執(zhí)行和作有關(guān)記錄。2）重大風(fēng)險(xiǎn)因素管理方案的編審表，實(shí)施能力檢查記錄，由安全員負(fù)責(zé)。

3）消防和現(xiàn)場(chǎng)人員傷害應(yīng)急方案和預(yù)演，由消防員和保健員負(fù)責(zé)，安全員負(fù)責(zé)檢查并做好記錄。

4）事故/未遂事件的處置記錄，由安全員負(fù)責(zé)。

22、環(huán)境管理

(7.5.1)

1）向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)主管部門上報(bào)污染排放申請(qǐng)報(bào)告（包括噪聲，粉塵、污水排放）

2）現(xiàn)場(chǎng)噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)標(biāo)于布置圖上，并作定期監(jiān)測(cè)記錄 3）現(xiàn)場(chǎng)污水處理設(shè)施布置示圖和監(jiān)測(cè)情況

4）現(xiàn)場(chǎng)粉塵、機(jī)械油污、建筑垃圾、土方外運(yùn)等的處置措施

5）重大環(huán)境因素編審方案的實(shí)施能力檢查和定期實(shí)施情況記錄

6）相關(guān)方投訴/抱怨的處置記錄由施工員負(fù)責(zé)

23、物資采購(gòu)管理（7.4）

1）合格供方評(píng)價(jià)，采用表格《供方評(píng)價(jià)表》，表后附生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用等級(jí)等有關(guān)證件復(fù)印件。供方評(píng)價(jià)對(duì)象應(yīng)是直接供應(yīng)單位，如水泥從廠家購(gòu)置就是廠家，如從供應(yīng)商那里購(gòu)買，則供方為供應(yīng)商不是廠家，但對(duì)該廠是否允許生產(chǎn)廠家應(yīng)有所了解。

2）建立合格供方名單，不采用表格，而采用文件的形式。公司目前把材料分為A和B類，其中A類由項(xiàng)目部直接采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)做好驗(yàn)收就可以了。

3）A、B類的分類沒有明確的規(guī)定，由項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目部的情況自己決定。

4）進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)，按公司“進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)規(guī)定”的內(nèi)容要求，分類列表格記錄，裝飾材料應(yīng)按環(huán)保要求控制污染限量。

5）不合格品處置，檢查人為材料員、質(zhì)量員、施工員，處置決定為項(xiàng)目經(jīng)理。不合格和處置記錄在相關(guān)的驗(yàn)收記錄上。

24、外包方管理（7.4）

1）合格外包方評(píng)價(jià)，采用《合格供方評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)內(nèi)容是該企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用等級(jí)業(yè)績(jī)等，有關(guān)證件的復(fù)印件應(yīng)附上。

2）合格外包方名單，采用文件形式，報(bào)分公司備案。3）簽訂外包合同/協(xié)議，由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂。4）制訂外包工程管理規(guī)定?？蓞⒖脊竟芾硪?guī)定文本結(jié)合外包工程特點(diǎn)進(jìn)行修訂。

25、監(jiān)測(cè)裝置管理（7.6）

1）監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳，采用《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》，由資料員負(fù)責(zé)建立。

2）投入使用前的監(jiān)測(cè)裝置必須經(jīng)同期鑒定合格，并在有效期內(nèi)，所

有裝置要作周期鑒定計(jì)劃，由資料員制表。

3）強(qiáng)制性監(jiān)測(cè)裝置：（水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、游標(biāo)卡尺、電壓表、電阻測(cè)試儀、萬用表等），按國(guó)家規(guī)定周期送法定單位檢定，保留鑒定書。

4）非強(qiáng)制性監(jiān)測(cè)裝置：混凝土試模、砂漿試模、混凝土坍落度筒、垂直檢測(cè)尺、對(duì)角檢測(cè)尺、陰陽(yáng)角檢測(cè)尺、百格網(wǎng)等，可按公司《測(cè)量設(shè)備自校方法》進(jìn)行自校，保留自校記錄。

26、外部溝通（7.2.4）

1）與顧客溝通：項(xiàng)目部應(yīng)在施工過程中與監(jiān)理單位、建設(shè)單位、駐工地負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。主要通過物資檢驗(yàn)、產(chǎn)品驗(yàn)收、例會(huì)等形式進(jìn)行溝通。主要責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員。

2）與相關(guān)方溝通：項(xiàng)目部主要對(duì)供方、外包方、當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、環(huán)保、公安派出所、醫(yī)院、消防、社區(qū)居委會(huì)等溝通。主要通過評(píng)價(jià)、合同、協(xié)議、申報(bào)、委托、檢查、監(jiān)測(cè)、協(xié)商、交流等形式進(jìn)行溝通。主要負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人、后勤管理員、安全員、材料員。

3）溝通的內(nèi)容和記錄應(yīng)在相關(guān)的資料中有所反映。

27、內(nèi)部溝通（5.5.3）

1）項(xiàng)目部與公司的溝通。主要通過文件、電話、會(huì)議、報(bào)表、審批、簡(jiǎn)報(bào)、檢查、審核等形式進(jìn)行溝通。主要責(zé)任人：各級(jí)經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人。

2）項(xiàng)目部?jī)?nèi)部溝通。主要通過工作例會(huì)、技術(shù)交底、檢查、宣傳欄、活動(dòng)等形式進(jìn)行了溝通。主要責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工代表。

3）溝通的內(nèi)容和記錄應(yīng)在相關(guān)的資料中的所反映。

28、質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境的績(jī)效（8.1、8.2、8.2.2）

1）融合管理體系是否有效運(yùn)行，看內(nèi)審報(bào)告、外審結(jié)果和管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目部主要看內(nèi)審的檢查通報(bào)，接受內(nèi)審和外審的結(jié)果。

2）工程項(xiàng)目的質(zhì)量職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境各項(xiàng)目標(biāo)/指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

3）顧客滿意程度。

4）相關(guān)方（上級(jí)、當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、社區(qū)、供方）的反映。如通報(bào)、報(bào)刊、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、表?yè)P(yáng)信、攝影等。

29、對(duì)供方的通報(bào)（7.4）

對(duì)供方的通報(bào)可采用技術(shù)交底的形式進(jìn)行，內(nèi)容包括：方針目標(biāo)及與環(huán)境、安全有關(guān)的事情。

30、標(biāo)識(shí)和可追溯性（7.5.3）

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。另外還應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)場(chǎng)所進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)分部分項(xiàng)的標(biāo)識(shí)通過資料來反映。

31、顧客財(cái)產(chǎn)（7.5.4）

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，對(duì)原材料按原有要求進(jìn)行控制（驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)），如發(fā)現(xiàn)不適用情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)顧客，并做好記錄

32、應(yīng)急預(yù)案（8.4）

項(xiàng)目部應(yīng)參考公司下發(fā)的應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案。對(duì)確定的應(yīng)急預(yù)案認(rèn)真進(jìn)行理解，實(shí)施演習(xí)和記錄。

33、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)注意點(diǎn)

1）現(xiàn)場(chǎng)噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)標(biāo)于布置圖上；

2）現(xiàn)場(chǎng)污水處理設(shè)施布置示圖；

3）做好原材料、可回收、（不可回收、危險(xiǎn)廢物）回收點(diǎn)、危險(xiǎn)場(chǎng)所、（項(xiàng)目部正需設(shè)置危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)）、危險(xiǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。

4）注意現(xiàn)場(chǎng)的滅火器是否在有效期內(nèi)，并不能是1211滅火器； 5）現(xiàn)場(chǎng)方針、目標(biāo)的張貼；

6）食堂應(yīng)具備一定的衛(wèi)生條件，張掛“衛(wèi)生許可證”。食堂工作人員應(yīng)有“健康證”。

第二篇：貫標(biāo)程序文件資料目錄[范文]

1、文件和資料控制程序 ① 有效文件控制清單 ② 文件更改審批、通知單 ③ 文件評(píng)審記錄 ④ 收文登記表 ⑤ 發(fā)文登記表 ⑥ 借閱登記表 ⑦ 公司擬文登記表 ⑧ 擬文審批表 ⑨ 文件傳閱表 ⑩ 文件銷毀登記審批表

2、記錄控制程序 ① 記錄控制清單 ② 記錄銷毀登記審批表 ③ 卷（袋）內(nèi)目錄

3、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 ① 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表 ② 重要環(huán)境因素清單

4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序 ① 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 ② 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單

5、法律法規(guī)和其他要求控制程序 ① 法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表 ② 法律法規(guī)和其他要求清單

6、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、① 職業(yè)健康安全管理方案 ② 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案 ③ 目標(biāo)、指標(biāo)考核記錄表

7、信息交流控制程序 ① 信息傳遞/處理記錄 ② 信息交流檢查表 ③ 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 ④ 信息聯(lián)絡(luò)處理清單 ⑤ 員工意見/建議處理臺(tái)賬

8、管理評(píng)審控制程序 ① 管理評(píng)審計(jì)劃 ② 管理評(píng)審輸入資料 ③ 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 ④ 管理評(píng)審會(huì)議記錄 ⑤ 管理評(píng)審報(bào)告 ⑥ 管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施記錄

9、人力資源控制程序 ①員工花名冊(cè)

②公司崗位任職績(jī)效考核表 ③培訓(xùn)計(jì)劃

④培訓(xùn)記錄及有效性評(píng)價(jià)表 ⑤員工三級(jí)安全教育記錄卡 ⑥安全教育記錄表

⑦特種作業(yè)人員花名冊(cè)

⑧需持證上崗的管理人員花名冊(cè) ⑨員工培訓(xùn)檔案

10、施工過程控制程序 ①圖紙會(huì)審記錄 ② 技術(shù)交底記錄 ③ 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 ④ 沉降觀測(cè)記錄

⑤工程定位測(cè)量及復(fù)測(cè)記錄 ⑥ 月施工進(jìn)度計(jì)劃 ⑦ 工程保修記錄

⑧ 特殊/關(guān)鍵過程確認(rèn)記錄 ⑨設(shè)備和人員資格鑒定記錄 ⑩ 成品保護(hù)技術(shù)要求檢查表（11）質(zhì)量檢查記錄

（12）整改通知單

（13）工序交接記錄

（14）工程回訪計(jì)劃

（15）工程回訪記錄表

（16）顧客/用戶反饋（投訴）記錄表

（17）施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表

11、物體打擊控制程序 ①檢查表

12、機(jī)械傷害控制程序 ①檢查表

13、起重傷害控制程序

①塔式起重機(jī)安裝驗(yàn)收記錄 ②隱患整改通知單 ③檢查表

14、安全用電控制程序 ①電工日常檢查維修記錄 ②接地電阻測(cè)試記錄表 ③漏電保護(hù)器檢測(cè)記錄 ④安全技術(shù)交底

⑤施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電驗(yàn)收表 ⑥檢查表

15、高出墜落控制程序 ①落地式腳手架驗(yàn)收表

②物料提升機(jī)（龍門架、井字架）安裝驗(yàn)收表 ③吊蘭腳手架驗(yàn)收表 ④檢查表

16、防坍塌控制程序

①基坑周邊環(huán)境沉降觀測(cè)記錄表 ②基坑支護(hù)驗(yàn)收表 ③檢查表

17、特種作業(yè)控制程序 ①特種作業(yè)人員花名冊(cè) ②隱患整改通知單 ③檢查表

18、噪聲控制程序 ①施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲檢測(cè)表 ②檢查表

19、揚(yáng)塵控制程序 ①檢查表

20、固體廢棄物控制程序 ①固體廢棄物清單 ②檢查表

21、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ①應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告 ②應(yīng)急計(jì)劃演練記錄 ③應(yīng)急設(shè)備清單 ④應(yīng)急計(jì)劃明細(xì)表 ⑤檢查表

22、內(nèi)部審核控制程序 ①內(nèi)部審核計(jì)劃 ②內(nèi)部審核檢查表 ③不合格項(xiàng)報(bào)告 ④內(nèi)部審核報(bào)告

⑤首（末）次會(huì)議記錄、簽到表 ⑥不合格項(xiàng)分布表

23、環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序 ①施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲檢測(cè)表 ②檢查表

24、施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序 ①檢查表

②隱患整改通知單

25、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

①法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表

26、不合格品控制程序 ①主要材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 ②顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄

③不合格材料評(píng)審處置驗(yàn)證記錄表 ④不合格品評(píng)審處置驗(yàn)證記錄表 ⑤檢查表 ⑥隱患整改通知單 ⑦不合格品臺(tái)賬

27、事故事件處理管理控制程序 ①輕傷事故報(bào)告、結(jié)案表 ②工傷事故登記表

③企業(yè)職工因公傷亡事故調(diào)查報(bào)告書 ④工傷事故月報(bào)表

⑤工傷、職業(yè)病人員管理臺(tái)賬 ⑥員工健康狀況臺(tái)賬

28、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 ①糾正措施記錄表 ②預(yù)防措施記錄表

29、相關(guān)方管理控制程序

①重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 ②危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 ③環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表

30、工程與勞務(wù)供方控制程序 ①工程供方名冊(cè)、評(píng)價(jià)及審批表 ②工程供方調(diào)查表

③勞務(wù)供方名冊(cè)、評(píng)價(jià)及審批表 ④勞務(wù)供方調(diào)查表 ⑤勞務(wù)用工考核記錄 ⑥檢查表

31、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序 ①檢查表

②法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表

32、廢水排放控制程序 ①檢查表

33、能源、資源管理程序 ①能源抄表記錄 ②檢查表

第三篇：三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)

三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)

“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作經(jīng)過第一次外審和第二次外審兩個(gè)階段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心對(duì)公司的不合格項(xiàng)關(guān)閉情況和其他資料進(jìn)行最后驗(yàn)證，以上工作完成后，長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心將給公司發(fā)放認(rèn)證證書。

“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作經(jīng)過公司上下的共同努力，主要工作已經(jīng)完成，貫標(biāo)工作受到外審專家和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，但也存在許多不足，有必要好好總結(jié)，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。貫標(biāo)工作取得好的成績(jī)，總的說來，主要有以下幾個(gè)方面。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視。公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視貫標(biāo)工作，十局貫標(biāo)工作開始之初，宏程公司并沒有列入認(rèn)證范圍之內(nèi)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)知道后，考慮“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”三標(biāo)一體貫標(biāo)工作的對(duì)企業(yè)開發(fā)工作和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要性，主動(dòng)爭(zhēng)取把宏程公司作為認(rèn)證范圍，體現(xiàn)了公司領(lǐng)導(dǎo)高度的市場(chǎng)前瞻意識(shí)、戰(zhàn)略勇氣和決策能力。在隨后的的時(shí)間一直到外審結(jié)束，公司領(lǐng)導(dǎo)一直把貫標(biāo)工作作為公司的第一重要的工作，在公司的大小會(huì)議上利用一切機(jī)會(huì)強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)工作的重要性，并經(jīng)常過問貫標(biāo)工作的進(jìn)展情況，給予大力支持，公司分管領(lǐng)導(dǎo)則親自盯上，組織有關(guān)部門和基層單位進(jìn)行貫標(biāo)工作。

2、貫標(biāo)工作人員努力。“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，凝聚了有關(guān)部門和項(xiàng)目部人員的心血和汗水。技術(shù)科作為本次貫標(biāo)工作的牽頭部門，主責(zé)10個(gè)程序文件，同董事會(huì)秘書室、行政管理科、安全保衛(wèi)科、物資設(shè)備科、勞動(dòng)人事科、開發(fā)科、工會(huì)等有關(guān)科室一起加班加點(diǎn)，首先完成《管理手冊(cè)》和《程序文件》的編制工作，隨后，根據(jù)公司的資質(zhì)情況，有關(guān)部門同項(xiàng)目部人員一起，以濟(jì)鋼深加工基地工程、新沂熱網(wǎng)工程、濟(jì)大土石方工程為樣板工程，覆蓋機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾工程、金屬門窗工程、壓力管道安裝工程、土石方工程五個(gè)專業(yè)方向，緊跟十局集團(tuán)和濟(jì)鐵總公司的整體安排，克服專業(yè)技術(shù)人員緊張、沒有進(jìn)行ISO9001貫標(biāo)基礎(chǔ)薄弱等困難，工作人員舍小家、顧大家，周六、周日沒有休息過，晚上加班到十點(diǎn)以后是常有的事，相當(dāng)一部分貫標(biāo)工作人員的身體明顯吃不消了，高度的責(zé)任心令人感動(dòng)。在這種情況下，公司有關(guān)人員團(tuán)結(jié)一致，克服困難，服從大局，根據(jù)整體安排按時(shí)完成貫標(biāo)工作。

3、加強(qiáng)貫標(biāo)工作的組織安排。根據(jù)宏程公司專業(yè)技術(shù)人員緊張、沒有進(jìn)行ISO9000貫標(biāo)、基礎(chǔ)薄弱的特點(diǎn)，公司領(lǐng)導(dǎo)同有關(guān)部門采取貫標(biāo)工作人員集中辦公、請(qǐng)上級(jí)和兄弟單位的專家指導(dǎo)等方法，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，加班加點(diǎn)進(jìn)行突擊，取得了明顯的效果。

4、通過貫標(biāo)工作，公司上下形成共識(shí)，貫標(biāo)工作不僅僅是為了取得認(rèn)證證書，在開發(fā)投標(biāo)中加分，更重要的是通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，堵塞企業(yè)管理中的漏同，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，正如公司管理方針?biāo)f的那樣，“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，愛護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障健康安全，持續(xù)改進(jìn)管理”，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心第二次外審工作共給公司開具質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個(gè)方面的不合格項(xiàng)12個(gè)，比較全面的反映出公司當(dāng)前存在的問題，公司有關(guān)人員應(yīng)勤于思考，舉一反三，為貫標(biāo)工作真正融入公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2004年7月28日

第四篇：開展三標(biāo)一體貫標(biāo)工作心得體會(huì)

開展三標(biāo)一體貫標(biāo)工作心得體會(huì)

(1)提高認(rèn)識(shí)，聯(lián)系實(shí)際。首先，在思想上要把貫標(biāo)認(rèn)證作為推進(jìn)安全生產(chǎn)科學(xué)管理、全面提升企業(yè)整體管理水平的有效手段來提高認(rèn)識(shí)、抓緊抓實(shí)；其次，貫標(biāo)必須與企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，切忌搞兩張皮，為認(rèn)證而貫標(biāo)；第三，要充分利用企業(yè)在安全生產(chǎn)實(shí)踐中長(zhǎng)期積累的成果，尤其是開展安全性評(píng)價(jià)與危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控工作的成果，按貫標(biāo)的要求，進(jìn)行科學(xué)的梳理和歸并，以達(dá)到事半功倍的成效。

(2)重視翻譯，融會(huì)貫通?！叭龢?biāo)一體”貫標(biāo)認(rèn)證過程的實(shí)質(zhì)是一個(gè)將國(guó)際通用的管理理念和方法在企業(yè)管理上移植的過程，所以要重視標(biāo)準(zhǔn)的翻譯工作，精選人員，認(rèn)真做好貫標(biāo)程序文件的編寫工作，將標(biāo)準(zhǔn)要求與安全性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控以及安全生產(chǎn)一系列的規(guī)章制度有機(jī)結(jié)合，融會(huì)貫通，明確要求，規(guī)范做法，發(fā)揮指導(dǎo)作用。

(3)充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的作用，從貫標(biāo)文件的發(fā)布，到貫標(biāo)認(rèn)證的整個(gè)實(shí)施過程，應(yīng)最大限度地實(shí)行網(wǎng)上發(fā)布，實(shí)行無紙化辦公，一方面提高貫標(biāo)工作的效率，另一方面也積極地體現(xiàn)環(huán)保意識(shí)。

(4)做好廣泛的宣傳、發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)，使貫標(biāo)的理念深入人心，相關(guān)人員要理解標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握開展方法，避免事倍功半。

(5)建設(shè)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，加強(qiáng)過程控制，對(duì)體系實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，以實(shí)現(xiàn)貫標(biāo)工作的持續(xù)改進(jìn)

第五篇：開展三標(biāo)一體貫標(biāo)工作心得體會(huì)

(1)進(jìn)步熟悉，聯(lián)系實(shí)際。首先，在思想上要把貫標(biāo)認(rèn)證作為推動(dòng)安全生產(chǎn)科學(xué)管理、全面提升企業(yè)整體管理水平的有效手段來進(jìn)步熟悉、抓緊抓實(shí);其次，貫標(biāo)必須與企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，切忌弄兩張皮，為認(rèn)證而貫標(biāo);第三，要充分利用企業(yè)在安全生產(chǎn)實(shí)踐中長(zhǎng)時(shí)間積累的成果，范文特別是展開安全性評(píng)價(jià)與危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控工作的成果，按貫標(biāo)的要求，進(jìn)行科學(xué)的梳理和回并，以到達(dá)事半功倍的成效。(2)重視翻譯，融會(huì)貫通。三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證進(jìn)程的實(shí)質(zhì)是一個(gè)將國(guó)際通用的管理理念和方法在企業(yè)管理上移植的進(jìn)程，所以要重視標(biāo)準(zhǔn)的翻譯工作，精選職員，認(rèn)真做好貫標(biāo)程序文件的編寫工作，范文將標(biāo)準(zhǔn)要求與安全性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控和安全生產(chǎn)一系列的規(guī)章制度有機(jī)結(jié)合，融會(huì)貫通，明確要求，規(guī)范做法，發(fā)揮指導(dǎo)作用。

(3)充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的作用，從貫標(biāo)文件的發(fā)布，到貫標(biāo)認(rèn)證的整個(gè)實(shí)施進(jìn)程，應(yīng)最大限度地實(shí)行網(wǎng)上發(fā)布，實(shí)行無紙化辦公，一方面進(jìn)步貫標(biāo)工作的效力，另外一方面也積極地體現(xiàn)環(huán)保意識(shí)。

(4)做好廣泛的宣傳、發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)，使貫標(biāo)的理念深進(jìn)人心，相干職員要理解標(biāo)準(zhǔn)要求，把握展開方法，避免事倍功半。

(5)建設(shè)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，加強(qiáng)進(jìn)程控制，對(duì)體系實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，以實(shí)現(xiàn)貫標(biāo)工作的延續(xù)改進(jìn)。