第一篇：物流公司倉庫盤點作業(yè)指導書

深圳市宇運達物流有限公司

物流公司中轉倉庫盤點作業(yè)指導書 1.盤點方式

由物料的相關負責人對所負責的物料進行初盤，由物料的初盤人員進行交叉復盤，由各倉庫組長進行抽盤，.由生管納期擔當及采購擔當于次日進行再次抽盤.2.盤點時間

盤點每月進行一次,通常為每個月的月尾最后一個工作日,每月的25日由生產(chǎn)，管理課通知其他各部門的具體盤點時間，及盤點的特殊注意事項.盤點數(shù)據(jù)截止時間為下個月初的第一天早晨8：00.3.盤點前的準備及注意事項

由生產(chǎn)管理課于每月的25日配發(fā)盤點報表及盤點票，由倉庫組長擬制初盤及復盤人員名單.所有參加盤點的人員均須進行盤點培訓.各部門對盤點困難較大的物料，如數(shù)量大，金額較貴的物料可以提前預盤，并于臺賬及盤點票上作明確標識.4.盤點報表及盤點票

盤點報表以物料的種類區(qū)分（如成品月報表，部品月報表等），其他各部門統(tǒng)一使用由生產(chǎn)管理課配發(fā)的盤點報表及盤點票.5.原材料，半成品，部品，副資材，成品

所有的出入賬目在盤點的前一天完成，特殊情況須于盤點報表上作明確記錄.不良品，設變品，待處理品須于盤點報表上作明確標識.盤點日前一天晚19：00前，將需入庫的物料及產(chǎn)品入庫，特殊情況須由各部門擔當或課長在出入憑單上簽字并確認.6 盤點的實施

盤點以相關物料（成品、半成品、部品、原材料、副資材）分類進行.長期在庫品（庫存時間超過6個月）及呆滯品、不良品、待處理品須在盤點表上作明確標識，初盤OK后，將盤點票按相關內(nèi)容詳細填寫，張貼于包裝箱或包裝袋的表面，已填寫OK后的盤點報表或盤點票須更改時，用筆將需修改內(nèi)容劃掉，并簽更改人的姓名及時間.將初盤數(shù)據(jù)與賬本數(shù)據(jù)進行核對，對數(shù)據(jù)差異的情況進行分析調(diào)整，OK后于盤點表上簽名及初盤

時間，將盤點表交與復盤人員.復盤時由初盤人員帶復盤人員到相關物料的擺放區(qū)域，復盤人員不受初盤之影響，復盤率按相關物料的100%進行復盤，復盤過程中有數(shù)據(jù)差異者，復盤人員應與初盤人員一起分析、核查原因，確認OK后記錄于盤點表上，并簽姓名及復盤的時間.7.盤點后續(xù)工作

初盤與復盤工作完成后，將盤點報表整理完畢交與倉庫組長處進行審核，倉庫組長對盤點工作進行記錄及總結，數(shù)據(jù)有差異的物料,需相關物料負責人填寫《數(shù)量調(diào)整申請書》,提交倉庫組長及倉庫主任處,對其進行調(diào)查確認,再交倉庫系長及部門課長承認,由部門課長承 認后,方可對帳本數(shù)量進行修改,并簽更改人的姓名及時間.然后倉庫組長將盤點報表于次日早上8:00前交于倉庫文員錄入系統(tǒng).深圳市宇運達物流有限公司

第二篇：倉庫盤點作業(yè)指導書

倉庫盤點作業(yè)指導書

1． 目的

1．1 通過盤點能準確掌控物料/半成品及成品的存儲及使用狀態(tài)，及時識別帳、物、卡的差異并給予解決，對發(fā)生的問題點找出改善方案，進一步完善對物料的管理，從而減少因物料差異問題產(chǎn)生的交付影響。

2． 范圍

2．1 該指導書僅適用于本公司倉庫 3．盤點類型及其定義

3．1 交易性盤點：物料的每一批收入和發(fā)出都需要對其進行清點和核對． 3．2 日盤點：每天進行一次盤點并輸出盤點報表．

3．3 周盤點：每周按一定的比例進行抽盤并輸出盤點報表．

3．4 月盤點：由物控主導，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進行清點及核對．

4．職責

4．1 原材料/成品倉：負責實物的清點及盤點數(shù)據(jù)的提供；負責實物與帳卡差異的查詢及其原因的回溯．

4．2 賬務：根據(jù)各小組提供的盤點數(shù)據(jù)對其進行抽盤，確認各小組盤點的準確及有效性；及時輸出盤點報表．

5．相關操作

5．1 交易性盤點

交易性盤點只針對倉庫庫存的A/B類物料(由賬務提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和發(fā)出的情況下進行清點.當物料員在收入和發(fā)出一個工單的數(shù)量時即對此物料進行清點，并將清點的實數(shù)與物料卡上更新后的數(shù)據(jù)進行核對．當核對的數(shù)據(jù)為一致時即在后面簽名確認，當數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時即刻查詢差異的原因，當無法查實出原因時需立刻上報到班長或以上管理．

5．2 日盤點

每天對倉庫存A/B類物料進行全點，在物料卡上記錄盤點的數(shù)量并簽名確認，將盤點出的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)賬及物料卡進行核對，當數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時即刻查詢差異的原因，當無法查實出原因時需立刻上報到班長或以上管理．每天盤點的數(shù)據(jù)需提交到賬務組，各組于當天上午10：00前提交前一天的盤點數(shù)據(jù)．

賬務根據(jù)各組提供的日盤點數(shù)據(jù)按50％的比例進行抽盤，確認各小組盤點的準確及有效性；及時輸出盤點報表． 5．3 周盤點

由賬務組主導，每周二下午18：00開始對倉庫所有的C材類物料進抽盤，抽盤比例為15％，抽盤完成后最遲于第二天的10：00前發(fā)出抽盤報告．

各組在接收到賬務發(fā)出的抽盤報告后，于當天內(nèi)必須完成所有差異的查詢及回溯．

5．4 月盤點

由物控主導，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進行靜態(tài)全盤(停止所有物料的收/發(fā))．每一物料都需上掛盤點票，盤點票上需詳細注明日期/料號/數(shù)量/初盤人．各組的初盤數(shù)據(jù)須于規(guī)定的時間點前給到賬務，賬務根據(jù)各組提供的盤點數(shù)據(jù)生成盤點報表，賬務將盤點報告及時發(fā)給到MC及各組，各組要在一個工作天內(nèi)完成所有差異的查詢及改善措施的回溯．財務根據(jù)賬務提供的盤點報表對倉庫的庫存物料/半成品/成品進行復盤．

第二天客戶根據(jù)賬務提供的盤點報表對客供物料進行復盤(A材類全盤，B/C材類按比例抽盤．)，復盤完成后即召開盤點會議，客戶反饋復盤時發(fā)現(xiàn)的差異及其它異常，倉庫須當面進行澄清及給出異常的改善措施，避免在下次盤點時出現(xiàn)．

復盤完成后系統(tǒng)凍結解除，物料可進行收/發(fā)/退的操作，一切恢復正常運作．

6．盤點注意事項

6．1 同一物料要集中擺放在同一區(qū)域，且實際儲位要與清單保持一致． 6．2 同一物料只能保留一個尾數(shù)箱，且整數(shù)箱要放在最下面及最里面，尾數(shù)要放在最上面及最外面．如果某一物料的擺放超過二層以上，每一層擺放的箱數(shù)必須是一樣的，這樣便于清點物料，避免出現(xiàn)錯盤點．

6．3 外面的標識與箱內(nèi)的實物必須保持一致(物料編號/數(shù)量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一個數(shù)量．

6．4 月盤點時盤點票上需詳細及清楚的注明日期/料號/數(shù)量/初盤人，盤點票上的數(shù)量必須與實物保持一致．

6．5 所有在庫的物料都必須參與盤點，不接受不盤/漏盤/錯盤的現(xiàn)象． 7．材料類別及盤點周期

第三篇：公司倉庫盤點制度

目的

通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產(chǎn)成品均適用?；咀袷厥马?/p>

3.1尋找差異的原因和業(yè)務的改善

通過盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對過去的財產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結果來證明業(yè)務的能力。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。3.2資產(chǎn)管理的正確性

盤庫是確認現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財產(chǎn)的方法。更是尋找資產(chǎn)處理的途徑。3.3產(chǎn)品管理方面的迅速性

根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對照產(chǎn)品的帳目與實際在庫數(shù)量，對于清點全部或者其中的部分產(chǎn)品的過程。

通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產(chǎn)入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。

仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產(chǎn)品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。3.5.3重點盤庫

根據(jù)帳目中指定的品種，產(chǎn)品狀態(tài)，尺寸，如果產(chǎn)生了負數(shù)的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產(chǎn)進行盤庫。3.6月度盈虧報告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。

對于此報告，必須得到計劃調(diào)度部經(jīng)理的確認。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據(jù)本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內(nèi)內(nèi)部調(diào)整的情況一定要報告計劃調(diào)度經(jīng)理。計劃調(diào)度經(jīng)理應根據(jù)權限范圍確認，如果超出權限范圍的還應該報告總經(jīng)理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現(xiàn)的，在盈虧報告中體現(xiàn)出來的差異，在財務期末經(jīng)過計劃計度部經(jīng)理和財務經(jīng)理，總經(jīng)理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報表上的盈虧報告

對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調(diào)整。3.8外租倉庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對照帳目庫存

對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調(diào)整過來。3.8.2外租倉庫的定期盤點

外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。3.8.3盤庫結果的報告

各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調(diào)度部經(jīng)理指定的日期里，將盤點的原始單據(jù)上交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9盈虧報告和申請 3.9.1期內(nèi)盈虧報告和申請

月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。3.9.2報告和申請的式樣

盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9.4報告的義務

出現(xiàn)的盈虧應都向計劃調(diào)度部經(jīng)理匯報，超于計劃調(diào)度部經(jīng)理權限的，計劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財務經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。3.9.5報告，申請，確認和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報告：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調(diào)度部經(jīng)理－處置意見報告－財務經(jīng)理－總經(jīng)理。經(jīng)過總經(jīng)理認可后，由計劃調(diào)度部經(jīng)理和財務經(jīng)理根據(jù)權限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權限: 物流經(jīng)理無權處理盈虧，需交由總經(jīng)理和財務經(jīng)理處理。

3.10期中庫存總額的報告 3.10.1庫存報告

計劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標準 3.11.1盤點組長不能只看當期盤庫盈虧的多少，還應該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調(diào)整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生

3.11.2計劃調(diào)度部經(jīng)理在特別需要確認的場合，有給與盤點組長是否是正?；虍惓Ｓ澋呐袛嗪桶l(fā)生原因的調(diào)查與對策的指示和幫助。

4.不適用事項：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定。

5.本規(guī)定的管理者和改訂時期: 本規(guī)定由計劃調(diào)度部經(jīng)理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計劃書》

6.2《盤點數(shù)量記錄表》

6.3《盤庫報告》

第四篇：物流部倉庫盤點制度

常州長青交通科技股份有限公司

物流部倉庫盤點制度

1.0目的

制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。2.0范圍

本管理辦法適用于倉庫所有庫存物料。3.0職責

3.1倉庫：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結。

3.2財務部：A.負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

B.負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.0制度程序

4.1盤點方式

4.1.1定期盤點

4.1.1.1月末抽盤：倉庫每月組織一次抽盤，盤點時間一般為當月月底，月末抽盤為倉庫組織，物流部管理人員負責稽核。

4.1.1.2年中盤點：倉庫在每年6月底組織一次盤點，財務部負責稽核。

4.1.1.3年終盤點：倉庫在每年年底的時候組織年終大盤點，盤點時間一般在每年12月底最后兩天，財務部負責稽核。

4.1.2不定期盤點：倉庫根據(jù)公司其它部門要求或倉庫實際情況不定期對部份指定物料進行盤點。

4.2盤點方法和注意事項

4.2.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量，估計數(shù)量。

4.2.2點數(shù)時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的擺放狀態(tài)。

4.2.3所負責的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應的記錄。

4.2.4參照初盤、復盤時需要注意的事項。

4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失造成嚴重后果。

4.3盤點計劃

4.3.1盤點計劃書：

每月抽盤由倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，半年盤點需要征得分管副總的同意，盤點前半個月需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)內(nèi)容、賬務凍結時間、人員安排及分工、盤點流程、相關部門的配合注意事項做詳細計劃。

4.3.2人員安排

4.3.2.1初盤人（主盤人）：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)，正確更新查存卡。

4.3.2.2復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人員負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復查，并貼好盤點標識卡，將正確結果記錄在“盤點數(shù)量”一欄。

4.3.2.3數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔。

4.3.2.4根據(jù)以上人員的設置，倉庫需要對各盤點區(qū)域人員配置進行分工，并明確相關責任。

4.3.3 相關部門配合事項

4.3.3.1盤點前兩周由物流部發(fā)出“倉庫盤點計劃”通知財務部、項目部、采購部、生產(chǎn)部、質量部、工藝部等并抄送給總經(jīng)理。說明相關盤點事宜，倉庫盤點期間禁止物料出入庫。

4.3.3.2盤點前三天要求采購部盡量要求供應商將物料提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨。

4.3.3.3盤點前三天通知質量部，要求在盤點前最后一個工作日中午前完成檢驗任務，以便于倉庫及時完成物料的入庫工作。

4.3.3.4盤點前三天通知項目部，要求在盤點前最后一個工作日完成盤點期間所發(fā)貨的項目，以便于倉庫提前安排裝箱發(fā)運事宜。

4.3.3.5盤點前與財務溝通好預計什么時間提供最終盤點數(shù)據(jù)，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。

4.3.4盤點準備工作

4.3.4.1盤點前需要將所有能入庫的物料全部入庫上架并登帳，不能入庫的物料進行特殊標識并貼上“不盤標簽”。

所有出庫單必須全部配好料簽好字確認給到生產(chǎn)，不能將已出庫的物料遺留在倉庫。

4.3.4.2將倉庫所有物料進行整理整頓標識，所有包裝上都要求有物料編碼、品名、規(guī)格等標識，同一物料必須放在同一貨架中，每一個儲位對應物料必須建好查存卡，卡物數(shù)量必須保持一致。

4.3.4.3盤點前最后一個工日作日下午４點前倉庫賬務必須全部處理完畢。

4.3.4.4賬務處理完畢后財務需要提供 “倉庫盤點表”。4.4盤點會議及培訓

4.4.1 倉庫盤點前應征得公司領導同意發(fā)郵件通知各相關部門做好各項配合工作，并附帶盤點計劃。

4.4.2倉庫盤點前應組織即將參與盤點的所有人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗和盤點中需注意的事項。

4.5盤點作業(yè)流程

4.5.1盤點時盤點人員應確認好盤點區(qū)域，合理有序進行盤點，不可跳躍，防止遺漏。

4.5.2盤點時對照物料找到查存卡，確認物料編碼，再點數(shù)。4.5.3盤點人員點數(shù)完成后在盤點標識卡上記錄盤點日期、編碼、數(shù)量等并將完成的盤點標簽貼在物料外包裝上。

4.5.4 盤點人員紅筆更新查存卡。

4.5.5盤點人員將數(shù)據(jù)填寫在盤點表上。

4.5.4在盤點過程中發(fā)現(xiàn)物料異常不能正確判斷時應立即找相關人員確認處理。

4.5.5物料盤點完成后，初盤人與復盤人在盤點表上簽字確認，并將原件給財務部核查，最后轉至倉庫主管手里審核。

4.5.6特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標識物料，未進行歸位物料）的物料盤點由各庫房盤點人自行進行。

4.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

4.6.1經(jīng)倉庫主管審核的手工盤點表交由倉庫數(shù)據(jù)錄入員錄入電子盤點表中。

4.6.2數(shù)據(jù)錄入員將盤點數(shù)據(jù)錄入盤點表的“最終數(shù)據(jù)表”中。

4.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相關人員確認解決。

4.6.4錄入工作完成后應仔細檢查2遍，確保錄入工作準確無誤。

4.6.5 將實盤數(shù)據(jù)與U8數(shù)據(jù)做比對，導出差異數(shù)據(jù)，打印交由各倉管員。

4.7最終盤點表審核

4.7.1各倉管員確認并查明盤點差異原因，全部找出差異原因后，數(shù)據(jù)人員錄入電子檔，交倉庫主管審核。

4.7.2倉庫做差異匯總報告，并上報確認調(diào)帳。

4.7.3 財務對差異做系統(tǒng)調(diào)帳。

4.7.4 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核。

4.7.5倉庫對盤點表進行存檔。

4.7.6倉庫主管對最終盤點表做出盤點數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計分析。

4.8盤點總結及報告

4.8.1倉庫根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結分析報告”發(fā)送給相關領導。

4.8.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明

本次盤點結果、初盤復盤情況、盤點差異分析、以后的工作改善措施等。

4.9表單

4.9.1盤點表

4.9.2盤點差異表

編制：

審核：

批準：

日期：

第五篇：超市盤點作業(yè)指導書

門店盤點組織作業(yè)指導書

附：門店每月20日盤點作業(yè)指導書，10日、30日盤點門店相應參照。

一、盤點計劃的編制

1、每月20日盤點的門店，在12日完成門店的書面盤點計劃，并張貼通知到位。

2、盤點計劃的內(nèi)容應包括：門店具體盤點時間、參加人員、盤點前員工盤點要求

及盤點工作進程，具體責任人與監(jiān)督復查人，盤點中各人員的分工安排、盤點后的班次安排。

二、盤點前的準備工作：

1、每月12日完成門店員工的盤點培訓，及盤點工作重點要求。

2、每月12日完成門店貨架底層與死角衛(wèi)生的清理。

3、每月14日15日完成門店物價的核對及標識工作，保證門店做到一物一卡。

4、每月15日店長完成門店商品貨架的編號工作并張貼在顯眼的位置（通常為第一層貨板的左上角）。貨架編號的要求：

（1）根據(jù)門店的貨架組數(shù)依次進行編號。例：門店的貨架總組數(shù)為35組，則門店貨架編號依次為35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）門店設備設施可直接填寫設備名稱。例：風幕柜、飲料柜、書刊架、五豐柜、和路雪、吧臺小貨架、小倉、殘次等。

（3）堆裝商品及掛件商品的編號：同貨架編號，例：掛件5-

1、掛件5-

2、…掛件5-5，堆裝3-

1、堆裝3-

2、堆裝3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成門店現(xiàn)場所有商品的抄表工作。抄表注意事項及重點要求：

A：書寫規(guī)范，字跡工整，一次三份。

B：按要求進行貨架S型抄表。

C：按盤點表單格式要求填寫每一條款。（盤點日期、盤點門店、盤點倉位、大類、商

品名稱、單價、商品保質期、抄表人等）

D：每一張盤點表單抄寫時應預留3行空格，以便復核使用。

E：每抄完一組貨架，或一個編號的內(nèi)容必須使用新的盤點表方可抄寫第二組貨架的內(nèi)容。即每份盤點表單上只允許出現(xiàn)一個倉位（貨架編號）的實物內(nèi)容。

F：抄表要求準確、商品無遺漏。

6、每月19日完成小倉的抄表工作，20日上午完成所有現(xiàn)場貨架表的復核工作。復核要求：

（1）將少抄漏抄的單品（1—3個）添置在表單的預留空格處，且在漏抄的兩個單品之

間標上插入符號。例：單品A單品B中間需插入單品C即在AB之間標注插入符號并寫上（1），C單品則在表單最后的預留空格第一行中填寫，依次類推。

（2）如一份盤點表單漏抄商品超過5種，需重新抄寫該份盤點表并上報店長處理。

（3）每份盤點表單復核完畢，必須由責任人簽字確認標明“已復核”字樣。

7、每月20日完成所有盤點表單的復核工作，保證商品無漏抄現(xiàn)象，對門店現(xiàn)場及死角部分進行第二次清理并跟蹤門店盤點計劃中的各項內(nèi)容。20日15：00進行門店盤點表單的分表工作。分表工作要求：

A：整理門店所有復核無誤的表單，按貨架號35/1---35/

35、掛件5/1—5/

5、堆裝3/1—3/

3、設備設施（吧臺）、小倉、殘次的順序依次排列。

B：點清排列好的表單的總份數(shù)，依次進行表單的CBA編號工作。即總共的表單數(shù)量為198份則編號依次為C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：將編好的盤點表單按ABC表分成3份，即門店的A表、B表、C表。

D：將門店的盤點表分配給相關的責任人。要求：分表以每組貨架為單位，不允許出現(xiàn)同一組貨架由兩個員工分半盤點的現(xiàn)象。E：以上編號過程均使用記號筆。

8、確定門店盤點對表人員及輸表的人員及相關工作要求。（可適當安排門店貨架商品的打包工作，必須作好記錄）

二、盤點前有關帳務方面的處理

（1）完成所有進貨、退貨與調(diào)撥單據(jù)入賬工作。

（2）完成報損單據(jù)入賬的入帳報損工作.。

（3）跟蹤物流與速食中心反饋的解決情況并采取措施。

（4）審核所有預報單的復核情況。

（5）完成財務日歷的設定盤點狀態(tài)。

三、盤點過程控制

1、盤點前的會議召開。內(nèi)容：針對盤點準確，盤點的進程、盤點表單的分配、對

表、輸表的相關要求，盤點錯誤及錯輸?shù)牡怯浱幚恚P點后的現(xiàn)場整理、及次日的班次安排等工作。

2、盤點過程的監(jiān)控及相關工作要求。

1）對表過程中如出現(xiàn)數(shù)量錯誤不符，應用紅色記號筆在AB表同時標注錯誤號（打叉），并由盤點人員共同確認，將正確數(shù)量填至B表，如B表數(shù)量正確，則將正確數(shù)量重新填入一次，確保復核過程，最后將正確的B表填入C表。

2）每張盤點單需有相關責任人簽字確認。

3）輸表過程要求：A.在POS機盤點狀態(tài)下進行輸表工作。B.每一份輸好的盤點單必須及時付上收銀單據(jù)，且將單份表單的總金額填至盤點表單上，由輸表人員簽字確認。C.錯輸商品做好記錄。D.輸表人員要求A：從事收銀工作3個月以上，輸表速度快且細心者優(yōu)先考慮。B：整個輸表過程由一名員工進行，特殊情況可安排2名員工進行，但必須作好交接工作，防止重輸漏輸現(xiàn)象。

3、盤點過程的總結：對門店現(xiàn)場的整理，員工盤點期間的工作表現(xiàn)等情況進行總

結。

四、盤點后的審核工作

1、盤點結束后，店長檢查門店所有的盤點表單是否全部輸入電腦，并查詢確認盤

點表單的數(shù)量，防丟失漏輸。

2、核對收銀單據(jù)與C表商品數(shù)量及相關條款是否相符。

3、核對C表與B表的盤點數(shù)量是否有抄錯現(xiàn)象。

4、帳面與POS機庫存同時導入盤點單，從明細中可看到單品的溢缺情況。按差異

數(shù)量與金額的大小排序進行原因分析，因盤點造成的錯誤記錄下來及時更改，保證盤點數(shù)量等于商品的實際庫存。

五、盤點總結

1、門店進程安排是否按要求執(zhí)行。

2、員工的盤點準確率

3、門店盤點差異原因分析

4、下次盤點門店的重點注意事項

5、門店盤點單據(jù)的存檔工作