第一篇：倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書目的通過建立、完善庫房安全管理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫存物料遭受損失。范圍

本規(guī)定適用于各庫房職責(zé)

3.1 倉庫管理人員

負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)、處理

負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)、處理，各個(gè)庫房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查

負(fù)責(zé)對各個(gè)庫房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查定義

4.1 倉庫安全：是指庫存物料實(shí)物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被盜、丟失或受損；

4.2 倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；

4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。運(yùn)作程序

5.1 庫房內(nèi)部管理要求

5.1.1 倉庫實(shí)行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識，并在入口醒目處張貼《進(jìn)入庫房管理規(guī)定》(內(nèi)容見第5.3條)，倉庫各區(qū)域用標(biāo)識牌標(biāo)示清楚。

5.1.2 倉庫分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。

5.1.3 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)行物料的交接、清點(diǎn)，具體位置根據(jù)庫房實(shí)際情況而定。

5.1.4 備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時(shí)周轉(zhuǎn)。

5.1.5 廢棄包裝材料的處理

5.1.5.1 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。

5.1.5.2 空去的包裝箱暫時(shí)不使用或丟棄時(shí)，如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進(jìn)垃圾箱。

5.1.5.3 用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時(shí)，要檢查是否有物料殘留，不許將塑料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。

5.1.6 庫房內(nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。

5.1.7 庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

5.1.8 放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。

5.1.9 電芯需放置專區(qū)保存，并對儲存環(huán)境定期檢查。

5.2 設(shè)立倉庫安全員值班制度

5.2.1 倉庫安全員主要負(fù)責(zé)庫房上下班、加班時(shí)的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。

5.2.2 倉庫安全員由各倉庫管理人員擔(dān)任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時(shí)安全員需要報(bào)主管審批。

5.2.3 倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)要馬上處理。

5.2.5 下班時(shí)，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。

5.2.6 《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進(jìn)門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

5.3 外來人員進(jìn)入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定

5.3.1 非倉庫管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫儲存區(qū)域。

5.3.2 物料人員在庫房物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)行物料交接。

5.3.3 送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)行物料交接。

5.3.4 對必須進(jìn)入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復(fù)檢、稽查審核等），經(jīng)庫房同意后、在《外來人員登記表》上進(jìn)行登記，并由倉庫人員陪同后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與物料無關(guān)的物品進(jìn)入，離開時(shí)在登記表中登記“離開時(shí)間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的檢查。

5.3.5 對物料進(jìn)行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)行，不得進(jìn)行庫房物料儲存區(qū)域內(nèi)。

5.3.6 清潔人員只能在正常工作時(shí)間進(jìn)入倉庫區(qū)域。

5.3.7 進(jìn)入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

5.3.8 《外來人員登記表》需放在庫房門口處位置。

5.4 安全管理檢查

5.4.1 倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對庫區(qū)安全性進(jìn)行抽查。

5.4.2 檢查安全檢查表的記錄是否完整，對記錄不完整的要記錄責(zé)任人的姓名及違規(guī)事實(shí)。

5.4.3 檢查進(jìn)入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進(jìn)入庫區(qū)的外部人員，看是否有準(zhǔn)入許可證，如果沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進(jìn)行登記；對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。

5.4.4 垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時(shí)，垃圾箱不許壓黃色地標(biāo)線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。

5.4.5 檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。

5.4.6 檢查人員要如實(shí)記錄檢查情況，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查結(jié)果。

5.5 安全事件的處理

發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責(zé)任處理人；對重大安全事件，責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)部門主管處理，并保護(hù)好現(xiàn)場。

5.6 違規(guī)人員的處罰

5.6.1 對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的外來人員信息進(jìn)行匯總，報(bào)主管處理；對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫區(qū)的外部人員報(bào)總經(jīng)辦處罰。對每發(fā)現(xiàn)三起外來人員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實(shí)際情況而定）；

5.6.2 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對責(zé)任人進(jìn)行處罰（金額視實(shí)際情況而定）。6 附件

6.1 本文只是通用規(guī)定，如庫房由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴(yán)格遵守上面的要求時(shí)，改變項(xiàng)必須經(jīng)部門主管同意并備案后方可執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，使倉庫的工作有所遵循。

二、范圍

適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。

三、定義

物料：本指導(dǎo)書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作內(nèi)容及作業(yè)要求

1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標(biāo)識

⑵、主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實(shí)物是否一 致，必要時(shí)需聯(lián)系采購及供應(yīng)商、檢驗(yàn)部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。⑸、單據(jù)核對：倉庫收貨時(shí)需核對送貨單所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于/小于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量實(shí)物收貨。⑹、數(shù)量核對:按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個(gè)包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進(jìn)行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計(jì)數(shù)，使用“電子稱”稱重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時(shí)可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。

⑾、擺放、標(biāo)識：已檢驗(yàn)合格的物料，要當(dāng)天入庫上架，按規(guī)定的庫位和架位擺放好，并具貼好標(biāo)識，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。

⑿、擺放和標(biāo)識要求按“6S內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。

⒀、物料的出庫：備料時(shí)遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行。⒁、借料指暫時(shí)借用，一周或15天內(nèi)需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當(dāng)做補(bǔ)實(shí)處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領(lǐng)取由各部門文員填寫“申請單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后領(lǐng)取物料。

⒃、倉庫管理員堅(jiān)持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在 第二天完成補(bǔ)單。

⒄、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。

2、成品管理

⑴、成品入庫：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的入庫。

⑵、入庫時(shí)，負(fù)責(zé)入庫的人員把合格（已蓋檢驗(yàn)合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實(shí)物進(jìn)行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據(jù)銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據(jù)銷售下發(fā)的“出貨通知書”打印出“銷售發(fā)貨單”，雙方確認(rèn)出貨的成品型號、數(shù)量無誤后并簽字。⑸、單據(jù)處理：倉庫當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。

⑺、把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交物控給財(cái)務(wù)。

3、庫存管理

⑴、物料安全與防護(hù)

⑵、倉管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時(shí)要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為。

⑶、化學(xué)品、危險(xiǎn)品類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險(xiǎn)化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。⑷、盤點(diǎn)：

㈠、盤點(diǎn)分類：盤點(diǎn)分月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、盤點(diǎn)。

㈡、盤點(diǎn)流程：a、倉庫預(yù)盤

→

b、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤

㈢、倉庫預(yù)盤：是指倉庫人員自行盤點(diǎn)，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點(diǎn)方案、核對物料。

㈣、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤：盤點(diǎn)方式，采用靜態(tài)盤點(diǎn)方式，即盤點(diǎn)過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。

㈤、盤點(diǎn)比例，月度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫項(xiàng)數(shù)的30%，季度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫物料的 50%，盤點(diǎn)為全盤。

㈥、財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)整個(gè)盤點(diǎn)過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成盤點(diǎn)過程。

㈦、財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)之前需編寫《倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃》，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點(diǎn)開始前可召開盤點(diǎn)工作會議，落實(shí)盤點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《倉庫盤點(diǎn)清單》及其它項(xiàng)。

㈧、倉庫人員在盤點(diǎn)過程中協(xié)助盤點(diǎn)人員及對盤點(diǎn)過程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

㈨、盤點(diǎn)結(jié)果處理：財(cái)務(wù)綜合盤點(diǎn)流程中預(yù)盤、復(fù)盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

㈩、對于盤點(diǎn)過程中的差異項(xiàng)由倉庫進(jìn)行原因分析，并由財(cái)務(wù)、物控進(jìn)行確認(rèn)。

⑾、經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報(bào)表須經(jīng)老板批準(zhǔn)，再由倉管員、財(cái)務(wù)、部門主管、簽名確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)整。

4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時(shí)（當(dāng)天）修改好庫位，盤點(diǎn)時(shí)按倉位尋找物料。㈢、系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時(shí)核查。

㈤、入庫時(shí)如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時(shí)間超過品質(zhì)部確定的保存期限時(shí)，倉庫人員要重新報(bào)檢。

㈦、6S管理 ：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見《6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)》。

5、主要的考核指標(biāo)

㈠、盤點(diǎn)準(zhǔn)確率：由財(cái)務(wù)、物控主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。㈡、6S ㈢、工作態(tài)度

㈣、制度執(zhí)行狀況

㈤、單據(jù)處理 ㈥、其它

第三篇：倉庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

1． 目的

1．1 通過盤點(diǎn)能準(zhǔn)確掌控物料/半成品及成品的存儲及使用狀態(tài)，及時(shí)識別帳、物、卡的差異并給予解決，對發(fā)生的問題點(diǎn)找出改善方案，進(jìn)一步完善對物料的管理，從而減少因物料差異問題產(chǎn)生的交付影響。

2． 范圍

2．1 該指導(dǎo)書僅適用于本公司倉庫 3．盤點(diǎn)類型及其定義

3．1 交易性盤點(diǎn)：物料的每一批收入和發(fā)出都需要對其進(jìn)行清點(diǎn)和核對． 3．2 日盤點(diǎn)：每天進(jìn)行一次盤點(diǎn)并輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

3．3 周盤點(diǎn)：每周按一定的比例進(jìn)行抽盤并輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

3．4 月盤點(diǎn)：由物控主導(dǎo)，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進(jìn)行清點(diǎn)及核對．

4．職責(zé)

4．1 原材料/成品倉：負(fù)責(zé)實(shí)物的清點(diǎn)及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的提供；負(fù)責(zé)實(shí)物與帳卡差異的查詢及其原因的回溯．

4．2 賬務(wù)：根據(jù)各小組提供的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對其進(jìn)行抽盤，確認(rèn)各小組盤點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

5．相關(guān)操作

5．1 交易性盤點(diǎn)

交易性盤點(diǎn)只針對倉庫庫存的A/B類物料(由賬務(wù)提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和發(fā)出的情況下進(jìn)行清點(diǎn).當(dāng)物料員在收入和發(fā)出一個(gè)工單的數(shù)量時(shí)即對此物料進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)的實(shí)數(shù)與物料卡上更新后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對．當(dāng)核對的數(shù)據(jù)為一致時(shí)即在后面簽名確認(rèn)，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢差異的原因，當(dāng)無法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長或以上管理．

5．2 日盤點(diǎn)

每天對倉庫存A/B類物料進(jìn)行全點(diǎn)，在物料卡上記錄盤點(diǎn)的數(shù)量并簽名確認(rèn)，將盤點(diǎn)出的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)賬及物料卡進(jìn)行核對，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢差異的原因，當(dāng)無法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長或以上管理．每天盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)需提交到賬務(wù)組，各組于當(dāng)天上午10：00前提交前一天的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)．

賬務(wù)根據(jù)各組提供的日盤點(diǎn)數(shù)據(jù)按50％的比例進(jìn)行抽盤，確認(rèn)各小組盤點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤點(diǎn)報(bào)表． 5．3 周盤點(diǎn)

由賬務(wù)組主導(dǎo)，每周二下午18：00開始對倉庫所有的C材類物料進(jìn)抽盤，抽盤比例為15％，抽盤完成后最遲于第二天的10：00前發(fā)出抽盤報(bào)告．

各組在接收到賬務(wù)發(fā)出的抽盤報(bào)告后，于當(dāng)天內(nèi)必須完成所有差異的查詢及回溯．

5．4 月盤點(diǎn)

由物控主導(dǎo)，每月月底對所有在庫物料/半成品/成品進(jìn)行靜態(tài)全盤(停止所有物料的收/發(fā))．每一物料都需上掛盤點(diǎn)票，盤點(diǎn)票上需詳細(xì)注明日期/料號/數(shù)量/初盤人．各組的初盤數(shù)據(jù)須于規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)前給到賬務(wù)，賬務(wù)根據(jù)各組提供的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)生成盤點(diǎn)報(bào)表，賬務(wù)將盤點(diǎn)報(bào)告及時(shí)發(fā)給到MC及各組，各組要在一個(gè)工作天內(nèi)完成所有差異的查詢及改善措施的回溯．財(cái)務(wù)根據(jù)賬務(wù)提供的盤點(diǎn)報(bào)表對倉庫的庫存物料/半成品/成品進(jìn)行復(fù)盤．

第二天客戶根據(jù)賬務(wù)提供的盤點(diǎn)報(bào)表對客供物料進(jìn)行復(fù)盤(A材類全盤，B/C材類按比例抽盤．)，復(fù)盤完成后即召開盤點(diǎn)會議，客戶反饋復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)的差異及其它異常，倉庫須當(dāng)面進(jìn)行澄清及給出異常的改善措施，避免在下次盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)．

復(fù)盤完成后系統(tǒng)凍結(jié)解除，物料可進(jìn)行收/發(fā)/退的操作，一切恢復(fù)正常運(yùn)作．

6．盤點(diǎn)注意事項(xiàng)

6．1 同一物料要集中擺放在同一區(qū)域，且實(shí)際儲位要與清單保持一致． 6．2 同一物料只能保留一個(gè)尾數(shù)箱，且整數(shù)箱要放在最下面及最里面，尾數(shù)要放在最上面及最外面．如果某一物料的擺放超過二層以上，每一層擺放的箱數(shù)必須是一樣的，這樣便于清點(diǎn)物料，避免出現(xiàn)錯(cuò)盤點(diǎn)．

6．3 外面的標(biāo)識與箱內(nèi)的實(shí)物必須保持一致(物料編號/數(shù)量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一個(gè)數(shù)量．

6．4 月盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)票上需詳細(xì)及清楚的注明日期/料號/數(shù)量/初盤人，盤點(diǎn)票上的數(shù)量必須與實(shí)物保持一致．

6．5 所有在庫的物料都必須參與盤點(diǎn)，不接受不盤/漏盤/錯(cuò)盤的現(xiàn)象． 7．材料類別及盤點(diǎn)周期

第四篇：倉庫與發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書

乳制品倉儲與發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書

2014-01-22

1.目的..........................................................................................................................................................2 2.適用范圍..................................................................................................................................................1 3.職責(zé)..........................................................................................................................................................1 4.成品入庫及儲存管理..............................................................................................................................1 4.1成品入庫.......................................................................................................................................1 4.2成品儲存管理...............................................................................................................................2 5.成品出庫管理..........................................................................................................................................2 5.1 制定出貨計(jì)劃..............................................................................................................................2 5.2 裝貨準(zhǔn)備......................................................................................................................................2 5.3復(fù)核作業(yè)...............................................................................................................................................2 5.4 裝貨..............................................................................................................................................3 5.5盤點(diǎn)作業(yè)........................................................................................................................................4 6.退貨處理...................................................................................................................................................5 6.1 接收退貨.......................................................................................................................................5 6.2 退貨處理.......................................................................................................................................5

7.呆滯成品及不合格品處理.......................................................................................................................5

8.人員培訓(xùn)..........;;...........................................................................................................................................5

8.1 PDCA循環(huán)............................................................................................................................................5 8.2 QC七大手法..................................................................................................................................6

1.目的

規(guī)范乳制品的入庫、出庫及運(yùn)輸作業(yè)。

2.適用范圍

本指導(dǎo)書適用于成品倉儲及運(yùn)輸管理。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售訂單的接收及對外查詢、跟蹤服務(wù)； 3.2物流部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)中下推銷售出庫；

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)制作和提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、放行單；

3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品裝箱打包、標(biāo)示嘜頭的粘貼并將成品交接給倉庫人員。

4.成品入庫及儲存管理

4.1成品入庫

1、乳品生產(chǎn)車間職責(zé)

（1）乳品生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)將所生產(chǎn)的產(chǎn)品運(yùn)至成品倉，隨貨提供與實(shí)物相對應(yīng)的入庫單，每一箱均有標(biāo)示嘜頭，并保證嘜頭標(biāo)示正確。

（2）嘜頭標(biāo)示的內(nèi)容包括成品生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期至及流水號。

2、乳品成品倉作業(yè)流程（1）現(xiàn)場作業(yè)

① 庫管核對隨貨入庫單與實(shí)物的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號、流水號、效期及數(shù)量，核對無誤后，在入庫單驗(yàn)收欄簽字，再交給賬務(wù)人員。

② 庫管將驗(yàn)收后的產(chǎn)品整理至待檢倉。

③賬務(wù)人員根據(jù)已簽字驗(yàn)收入庫的產(chǎn)成品入庫單核對信息系統(tǒng)中的相關(guān)信息，無誤后進(jìn)行審核。

至此，產(chǎn)成品入庫作業(yè)完成。4.2成品儲存管理

1、成品放行作業(yè)

（1）接收放行通知 ① 成品放行單

質(zhì)量部將成品放行單掃描件郵件通知成品賬務(wù)員。

②產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單

質(zhì)量部將制作好的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單及時(shí)送至成品賬務(wù)員。（2）成品放行現(xiàn)場操作

①賬務(wù)員核對放行單、與成品入庫單的品名、批號、數(shù)量、效期、流水號；核對無誤后，打印出該成品的調(diào)撥單并填上應(yīng)放入的庫位交給現(xiàn)場工作人員。

② 現(xiàn)場工作人員將已合格產(chǎn)品從待檢區(qū)調(diào)至相應(yīng)合格區(qū)，并核對相應(yīng)產(chǎn)品的批號、數(shù)量庫位，最后將調(diào)撥單交給賬務(wù)。

2、日常儲存管理

（1）倉庫按區(qū)域劃分為待檢區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)，分別用黃色、綠色、黃色、紅色做標(biāo)示。

（2）應(yīng)及時(shí)將有庫位變動成品的批號、數(shù)量、調(diào)出/入庫位填寫于調(diào)撥單，并及時(shí)將調(diào)撥單交予賬務(wù)員進(jìn)行信息系統(tǒng)上的庫位調(diào)撥。

（3）已入庫成品應(yīng)在規(guī)定的溫、濕度范圍內(nèi)儲存，并及時(shí)登記溫度/相對濕度記錄表，發(fā)現(xiàn)異常報(bào)質(zhì)量部處理。

5.成品出庫管理

5.1 制定出貨計(jì)劃

1、物流部根據(jù)應(yīng)出未出明細(xì)預(yù)估當(dāng)天各車隊(duì)裝貨數(shù)量，并以郵件的形式通知倉庫當(dāng)班主管安排產(chǎn)品備貨及裝卸人力。

2、當(dāng)班主管根據(jù)物流部提供的當(dāng)天裝貨數(shù)量與勞務(wù)公司溝通準(zhǔn)備裝卸工，在每個(gè)車位上準(zhǔn)備固定數(shù)量的裝卸人員。5.2 裝貨準(zhǔn)備

1、車位停放：

（1）出貨司機(jī)按出貨票據(jù)到指定庫位裝車, 車輛到廠后將車輛?？康綆旃苤付ǖ奶嶝涇囄弧?/p>

（2）庫管首先檢查車輛是否有異味以及車輛上是否有污染物，存在異味和污染物的車輛，不予裝貨。合格車輛停靠在庫管安排的指定車位，準(zhǔn)備裝貨。

（3）如遇到由于出貨客戶集中等原因，某些車位放指定車隊(duì)車輛的情況，庫管根據(jù)物流部下發(fā)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單安排車輛停靠。

2、核對單據(jù)：

（1）正常出貨：庫管接到《出庫單》核對出貨單上是否有物流部主管簽字，司機(jī)車號記錄是否準(zhǔn)確，是否有出貨專用章，庫位是否正確。

（2）成品領(lǐng)用：庫管接到《成品領(lǐng)用單》核對領(lǐng)用單上是否有領(lǐng)用人，相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字，核對無誤后，庫管按照單據(jù)數(shù)量發(fā)貨。

5.3 復(fù)核作業(yè)

1、復(fù)核人員根據(jù)出庫單核對庫管備好的成品。主要核對批號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、效期及流水號。

2、核對無誤后，在審核一欄簽字確認(rèn)。5.4 裝貨

1、列印出貨單

（1）物流部賬務(wù)根據(jù)出貨單據(jù)號在系統(tǒng)中查找并列印《出貨單》。

（2）如遇系統(tǒng)維護(hù)或網(wǎng)絡(luò)問題不能列印出貨單的情況，由庫管手寫《出貨記錄單》替代《出貨單》，使用方式與《出貨通知單》一致。

2、備貨

（1）庫管根據(jù)《出貨通知單》各品項(xiàng)匯總數(shù)量，安排叉車工遵照先入先出的原則，以庫區(qū)內(nèi)標(biāo)識卡為依據(jù)，在指定庫區(qū)叉取成品、裝卸工進(jìn)行裝車。（2）裝車碼放要求按堆碼高度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

3、記錄批號

庫管和叉車工在裝車過程中在《出貨單》上注明每一箱產(chǎn)品的流水號。

4、核對數(shù)量

每個(gè)品項(xiàng)裝車完畢后庫管應(yīng)核對棧板數(shù)、零頭回庫數(shù)是否正確，以保證每車發(fā)貨數(shù)量的準(zhǔn)確，并要求叉車工將此品項(xiàng)所有棧板清走。

5、確認(rèn)裝貨數(shù)量和品質(zhì)

裝車完成后庫管在《出貨單》上注明裝車結(jié)束的日期、時(shí)間，實(shí)際裝貨數(shù)量，批號及生產(chǎn)線號，品質(zhì)狀況等信息(《成品領(lǐng)用單》上庫管簽字確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量即可)，然后，庫管與司機(jī)在《出貨單》（或《成品領(lǐng)用單》）、《成品出貨通知單》簽字確認(rèn)裝貨數(shù)量、外觀品質(zhì)等。

6、車輛封車

裝貨完畢后，出貨車輛在非出貨車位完成封蓋、捆綁后方可放行。

7、單據(jù)交付

庫管將《出貨單》客戶留存聯(lián)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)，警衛(wèi)室保安聯(lián)交提貨司機(jī)（《成品領(lǐng)用單》的申請部門留存聯(lián)和警衛(wèi)室留存聯(lián)交提貨司機(jī)）。財(cái)會留存聯(lián)、倉庫留存聯(lián)提交賬務(wù)員進(jìn)行過賬。

8、出廠放行

產(chǎn)品出廠時(shí)，保安檢查是否有主管簽字，庫管簽字，司機(jī)簽字以及庫管標(biāo)注的實(shí)發(fā)數(shù)量，確認(rèn)后保安簽字方可出廠。5.5 盤點(diǎn)作業(yè)

1、定義：是指定期或臨時(shí)對庫存商品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清查、清點(diǎn)的作業(yè)，對倉庫現(xiàn)有物品的實(shí)際數(shù)量與保管賬上記錄的數(shù)量相核對，以便準(zhǔn)確地掌握庫存數(shù)量。

2、目的：核對賬實(shí)相符情況，幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)揀配錯(cuò)誤并及時(shí)糾正錯(cuò)誤，以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符及減少客訴的情況。

3、分類：全盤與動盤。全盤是指在一定時(shí)間內(nèi)，一般是每季度、每半年或年終財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；動盤是指在每日發(fā)貨后對即時(shí)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。

4、盤點(diǎn)表制作流程 ① 引出盤點(diǎn)表數(shù)據(jù) ② 制作盤點(diǎn)表

A、打開臨時(shí)盤點(diǎn)表，將不需要的信息刪除。需要保留“物料代碼、規(guī)格型號、批號、數(shù)量”等信息。

B、按庫位升序進(jìn)行排序。

C、將排好序的盤點(diǎn)表信息復(fù)制粘貼到固有格式的標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)表上，然后保存打印。

5、盤點(diǎn)流程

① 盤點(diǎn)人員從賬務(wù)員處拿取盤點(diǎn)表后，到庫區(qū)指定位置開始盤點(diǎn)。

A、全盤時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際庫位盤點(diǎn)。即核實(shí)在實(shí)際庫位中所盤點(diǎn)到的實(shí)際產(chǎn)品是否與盤點(diǎn)表上該庫位所示產(chǎn)品相關(guān)信息是否一致。

B、動盤時(shí)，按照當(dāng)日實(shí)際庫存變動進(jìn)行盤點(diǎn)。即按照動盤表上所示庫位進(jìn)行盤點(diǎn)。A、現(xiàn)場盤點(diǎn)操作

A、在所盤庫位核對物料名稱、規(guī)格型號及批號。若帳實(shí)信息不符，找到相應(yīng)產(chǎn)品的實(shí)際庫位，進(jìn)入步驟B；若無誤直接進(jìn)入步驟C。

B、將正確庫位填寫在對應(yīng)產(chǎn)品后。進(jìn)入步驟C。

C、將實(shí)盤數(shù)如實(shí)填入盤點(diǎn)表。若全盤表上無該產(chǎn)品顯示，則在盤點(diǎn)表末做好記錄，記錄下產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量及庫位。

D、若有零頭箱，需在零頭箱外做標(biāo)示，寫上零頭數(shù)。E、盤點(diǎn)完后在盤點(diǎn)表上盤點(diǎn)人處簽字并注上日期。③ 賬務(wù)處理作業(yè)

A、如有差異找出原因，做到賬實(shí)相符。B、處理無異后，在復(fù)核人處簽字。

6.退貨處理

6.1 接收退貨

1、根據(jù)系統(tǒng)上的退貨申請接收貨運(yùn)公司退回的貨物；系統(tǒng)申請沒有到達(dá)倉庫的客戶退貨不能簽收。

2、清點(diǎn)退貨并將退回產(chǎn)品的規(guī)格型號、批號、數(shù)量、有效期及退回的客戶名稱記錄在退貨登記本上。

3、將清點(diǎn)無誤的產(chǎn)品存放在退貨區(qū)，并用黃色繩子隔離開。

4、根據(jù)退貨登記本上的信息錄入系統(tǒng)退貨申請的實(shí)際退貨批號、數(shù)量、有效期及退貨日期等帶紅色

5、將實(shí)際退貨具體規(guī)格型批號及數(shù)量郵件通知相關(guān)人員。6.2退貨處理

6.1通知質(zhì)量部人員對退貨進(jìn)行處理。

6.2根據(jù)質(zhì)量部判定結(jié)果，對直接報(bào)廢、復(fù)檢不合格的成品，通知生產(chǎn)車間銷毀。

7.呆滯成品及不合格品處理

7.1 呆滯、不合格成品的申報(bào)及處理按直接報(bào)廢處理。

7.2 每月提報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)物料申請?zhí)幚韱?，根?jù)審批意見對批準(zhǔn)報(bào)廢成品進(jìn)行隔離。7.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)報(bào)廢成品進(jìn)行拆毀處理。

8.人員培訓(xùn)

8.1 PDCA循環(huán)

步驟一：分析現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)問題；

步驟二：分析質(zhì)量問題中各種影響因素； 步驟三：分析影響質(zhì)量問題的主要原因； 步驟四：針對主要原因，采取解決的措施。步驟五：執(zhí)行 按措施計(jì)劃的要求去做；

步驟六：檢查 把執(zhí)行的結(jié)果與要求達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行對比； 步驟七：標(biāo)準(zhǔn)化 把成功的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來，制定相應(yīng)的標(biāo)

準(zhǔn)；

步驟八：把沒有解決或新出現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)入下一個(gè)PDCA循環(huán)

中去解決。

8.2 QC七大手法 8.1魚骨圖 —— 析因果 8.2查檢表 —— 查現(xiàn)象 8.3柏拉圖 —— 示重點(diǎn) 8.4管制圖 —— 管異常 8.5直方圖 —— 看分布 8.6散布圖 —— 看相關(guān) 8.7層別法 —— 判差異

第五篇：倉庫三防作業(yè)指導(dǎo)書

江門市艾加得電子有限公司

倉庫三防作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書是倉庫日常安全管理工作的指導(dǎo)性文件，通過對倉庫日常入庫、儲存、包裝、裝卸、移位、出庫等操作的安全方面進(jìn)行指引和規(guī)定，以保證倉庫日常工作的有序和安全的進(jìn)行。

目的

通過建立、完善庫房安全管理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫存物料遭受損失。

范圍

本規(guī)定適用于所有倉庫

職責(zé)

3.1 倉庫管理人員

負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)、處理

3.2 倉庫組長

負(fù)責(zé)倉庫的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)、處理，各個(gè)倉庫的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查

3.3 倉庫主管

負(fù)責(zé)對各個(gè)倉庫的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查

定義

4.1 倉庫安全：是指庫存物料實(shí)物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被盜、丟失或受損；

4.2 倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；

4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。

運(yùn)作程序

5.1 庫房內(nèi)部管理要求

5.1.1 倉庫實(shí)行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識，并在入口醒目處張貼《進(jìn)入庫房管理規(guī)定》(內(nèi)容見第5.3條)，倉庫各區(qū)域用標(biāo)識牌標(biāo)示清楚。

5.1.2 倉庫分為成品儲存區(qū)、輔料儲存區(qū)、半成品儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。

5.1.3 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)行物料的交接、清點(diǎn)，具體位置根據(jù)倉庫實(shí)際情況而定。

5.1.4 備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時(shí)周轉(zhuǎn)。

5.1.5 廢棄包裝材料的處理

5.1.5.1 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。

5.1.5.2 空去的包裝箱暫時(shí)不使用或丟棄時(shí)，如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進(jìn)垃圾箱。

5.1.5.3 用于包裝物料如泡棉、包裝袋等包材在丟棄時(shí)，要檢查是否有物料殘留，不許將倉庫的所有物料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。

5.1.6 倉庫內(nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。

5.1.7 庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

5.1.8 放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。

5.1.9 用電裝置環(huán)境定期檢查。

5.2 設(shè)立倉庫安全員值班制度

5.2.1 倉庫安全員主要負(fù)責(zé)庫房上下班、加班時(shí)的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。

5.2.2 倉庫安全員由各倉管員擔(dān)任，如遇請假，需交由其他倉管員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時(shí)安全員需要報(bào)主管審批。

5.2.3 倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)要馬上處理。

5.2.5 下班時(shí)，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。

5.2.6 《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進(jìn)門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

5.3 外來人員進(jìn)入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定

5.3.1 非倉庫管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫儲存區(qū)域。

5.3.2 物料人員在庫房物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)行物料交接。

5.3.3 送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)行物料交接。

5.3.4 對必須進(jìn)入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復(fù)檢、稽查審核等），經(jīng)倉庫人員同意后，由倉庫人員陪同后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與物料無關(guān)的物品進(jìn)入，離開時(shí)要接受倉庫人員的檢查。

5.3.5 對物料進(jìn)行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)行，不得進(jìn)入倉庫物料儲存區(qū)域內(nèi)。

5.3.6 清潔人員只能在正常工作時(shí)間進(jìn)入倉庫區(qū)域。

5.3.7 進(jìn)入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

5.4 安全管理檢查

5.4.1 倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對庫區(qū)安全性進(jìn)行抽查。

5.4.2 檢查進(jìn)入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進(jìn)入庫區(qū)的外部人員，看是否有準(zhǔn)入許可證，如果沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進(jìn)行登記；對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。

5.4.3 垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時(shí)，垃圾箱不許壓黃色地標(biāo)線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。

5.4.4 檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。

5.4.5 檢查人員要如實(shí)記錄檢查情況，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查結(jié)果。

5.5 安全事件的處理

發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責(zé)任處理人；對重大安全事件，責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)部門主管處理，并保護(hù)好現(xiàn)場。

5.6 違規(guī)人員的處罰

5.6.1 對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的外來人員信息進(jìn)行匯總，報(bào)主管處理；對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫區(qū)的外部人員報(bào)總經(jīng)辦處罰。對每發(fā)現(xiàn)三起外來人員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實(shí)際情況而定）；

5.6.2 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對責(zé)任人進(jìn)行處罰（金額視實(shí)際情況而定）。

附件

6.1 本文只是通用規(guī)定，如倉庫由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴(yán)格遵守上面的要求時(shí)，改變項(xiàng)必須經(jīng)部門主管同意并備案后方可執(zhí)行。