第一篇：2011年度“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
XXXX2011年度“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2011年自治區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>的通知》（新治金辦[2011]4號(hào)）要求，我辦全面貫徹“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無(wú)設(shè)置帳外帳、無(wú)“小金庫(kù)”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
二、主要做法
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象滋生 我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專(zhuān)人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，按計(jì)劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報(bào)銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會(huì)計(jì)信息，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。
（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，一是把“小金庫(kù)”治理工作推向深入，納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確保“小金庫(kù)”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全
面復(fù)查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對(duì)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)
建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
二○一一年十一月三十日
第二篇：小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫(kù)” 專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告
：
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知>》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于<集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作通知>的通知》。
2010年8月25日我單位召開(kāi)我單位關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書(shū)記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布臵開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并 提出了具體要求，規(guī)定了我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，2010年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未 收到舉報(bào)信件及電話。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，3 防止國(guó)有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處臵環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
（三）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況，因此，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
二〇一〇年九月八日
心得體會(huì)：必須建立、完善治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
所屬欄目：二次創(chuàng)業(yè) 加入時(shí)間：2011年6月17日10:27
按照黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，國(guó)資委下發(fā)了《2011年省管企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，繼續(xù)深入推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作，明確治理重點(diǎn)，加大檢查力度，嚴(yán)肅查處案件，努力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
一、專(zhuān)項(xiàng)治理的重要性和必要性
深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，是黨中央、國(guó)務(wù)院著眼于科學(xué)發(fā)展、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項(xiàng)重大決策。在國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作具有十分重要的意義。
第一，深入治理“小金庫(kù)”，是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的需要。深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，最根本的要求是堅(jiān)持市場(chǎng)機(jī)制和宏觀調(diào)控的有機(jī)結(jié)合。而“小金庫(kù)”的存在，不僅導(dǎo)致國(guó)有企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，造成國(guó)家財(cái)政收入和國(guó)有資產(chǎn)的流失，而且誘發(fā)和滋生一系列腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣，是妨礙經(jīng) 濟(jì)健康發(fā)展、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。因此對(duì)“小金庫(kù)”必須徹底清除。
第二、認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作是提升國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理水平的客觀要求，也是中國(guó)重汽實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。
過(guò)去十年，中國(guó)重汽緊緊抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，拼搏進(jìn)取，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中經(jīng)受住了各種考驗(yàn)，取得了矚目的成績(jī)。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)新發(fā)展，如何提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，如何提升企業(yè)管理水平，又是對(duì)國(guó)有企業(yè)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國(guó)重汽肩負(fù)著振興民族重卡的重任。為了保證企業(yè)長(zhǎng)治久安，中國(guó)重汽審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)提出實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程，公司還專(zhuān)門(mén)成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并且把防止“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制作為今年的根本任務(wù)積極推進(jìn)，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。過(guò)去有些單位把“小金庫(kù)”作為小集體鋪張浪費(fèi)的重要渠道和減收增支的暗流，嚴(yán)重影響了企業(yè)收入分配的公平，擾亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。中國(guó)重汽重組以來(lái)，三令五申強(qiáng)調(diào)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度、嚴(yán)肅企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”，我們要以開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，完善機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提升企業(yè)整體管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
第三，深入治理“小金庫(kù)”，是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的需要?！靶〗饚?kù)”往往成為滋生腐敗的土壤，是國(guó)有資產(chǎn)流失的重要渠道，嚴(yán)重影響黨和政府在人民群眾中的威信，對(duì)此，中央高度重視，明確要求把治理“小金庫(kù)”作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓。國(guó)有企業(yè)要將查處“小金庫(kù)”作為推進(jìn)國(guó)企反腐倡廉建設(shè)的重要抓手，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)和完善懲防體系建設(shè)，不斷把治理“小金庫(kù)”工作引向深入，為反腐倡廉工作筑好“防火墻”。
二、建立和完善防治小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制，注重體制、機(jī)制和制度建設(shè) 第一、加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制小金庫(kù)的發(fā)生。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員以及領(lǐng)導(dǎo)干部的教育培訓(xùn)工作，使其樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，用典型案例和身邊發(fā)生的活生生的事例教育引導(dǎo)，使人們認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”是一顆隨時(shí)可能爆炸的炸彈，隨時(shí)會(huì)把自己卷入違法違紀(jì)的隊(duì)伍中去，損害的不僅僅是國(guó)家和企業(yè)的利益，還有個(gè)人及家庭的興衰榮辱，從而克服僥幸心里，增強(qiáng)法律意識(shí)，自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。
第二、加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，特別是加強(qiáng)內(nèi)部控制，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，從源頭上堵塞“小金庫(kù)”的產(chǎn)生?？ㄜ?chē)公司重組以來(lái)，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督力度，從班組、車(chē)間到專(zhuān)業(yè)廠，層層把關(guān)落實(shí)，工資的發(fā)放也嚴(yán)禁以現(xiàn)金形式列支，從而杜絕了“小金庫(kù)”的主要來(lái)源渠道。同時(shí)建立和完善了責(zé)任追究制度。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”則一查到底。
第三、加大監(jiān)督處罰力度。加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的力度的同時(shí)，要推行政務(wù)公開(kāi)。要定期或不定期地開(kāi)展清理“小金庫(kù)”的治理督查工作，建立多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立舉報(bào)電話，使“小金庫(kù)”無(wú)處藏身。
總之，建立和完善治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)。此項(xiàng)工作要常抓不懈，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生，更要依賴(lài)于制度建設(shè)與體制創(chuàng)新。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好的保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和維護(hù)國(guó)家及企業(yè)集團(tuán)利益。
防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況總結(jié)報(bào)告
為不斷深化和鞏固小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作成果，構(gòu)建治理小金庫(kù)的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕小金庫(kù)問(wèn)題的發(fā)生，我校根據(jù)廣州市番禺區(qū)財(cái)政局〔2011〕3號(hào)的文件精神，遵循“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則，深入探究小金庫(kù)產(chǎn)生的深層次根源，從銀行賬戶開(kāi)設(shè)、票據(jù)管理規(guī)定、國(guó)有資產(chǎn)處置、嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算和加大監(jiān)督管理方面，提出治理小金庫(kù)有關(guān)政策要求和工作規(guī)范，將小金庫(kù)納入日常監(jiān) 7 督管理規(guī)定中，建立健全制度、管理和監(jiān)督“三位一體”的長(zhǎng)效防治機(jī)制?，F(xiàn)將我校的工作開(kāi)展建設(shè)情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)教育
嚴(yán)把教育培訓(xùn)關(guān)，增強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，使領(lǐng)導(dǎo)干部不想設(shè)“小金庫(kù)”，強(qiáng)化現(xiàn)有制度執(zhí)行措施，認(rèn)真制定“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的整體宣傳方案，圍繞不同治理階段的宣傳要求，深入開(kāi)展宣傳，擴(kuò)大影響，一方面提高學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)治理“小金庫(kù)”工作意義的認(rèn)識(shí)，提高自我約束和防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。搞“小金庫(kù)”不僅違紀(jì)，而且違法，也違反國(guó)家規(guī)章制度。首先，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)不僅自己不搞，而且要管好自己的下屬也不搞。其次，用典型案例，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，克服僥幸心理，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)。第三，增強(qiáng)廉政教育的經(jīng)常性、針對(duì)性和實(shí)效性。學(xué)校干部通過(guò)學(xué)習(xí)、反思和對(duì)照廉政規(guī)定進(jìn)行自我教育、自我約束、自我修正，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)，自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”。
二、完善制度
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”治理工作，把此項(xiàng)工作上升到黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，并安排部署我校的“小金庫(kù)”治理工作，為我校扎實(shí)有效開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作提供了可靠的組織保證。二是機(jī)構(gòu)組建到位。根據(jù)今年“小金庫(kù)”治理工作要求，成立了治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，做到了機(jī)構(gòu)隊(duì)伍健全、治理力度不減，為深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作提供了有力的組織保障。三是強(qiáng)化制度建設(shè)，修訂完善現(xiàn)有制度，使領(lǐng)導(dǎo)干部不能設(shè)“小金庫(kù)”。不斷建立和完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，特別是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部審計(jì)控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，在源頭上斬?cái)唷靶〗饚?kù)”的資金來(lái)源。建立和完善責(zé)任追究制度，把“小金庫(kù)”問(wèn)題作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，明確學(xué)校校長(zhǎng)是“小金庫(kù)”問(wèn)題的第一責(zé)任人，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”，除了對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰外，還必須對(duì)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究。
三、深化改革
深化改革，創(chuàng)新賬戶管理模式，使“小金庫(kù)”無(wú)處藏身。治理“小金庫(kù)”的一項(xiàng)重要措施是管理賬戶，我校完善了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開(kāi)立、使用、管理的有關(guān)政策規(guī)定。同時(shí)對(duì)賬戶管理的日常監(jiān)督檢查，解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開(kāi)戶等問(wèn)題，使“小金庫(kù)”無(wú)處藏身。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步完善學(xué)校管理制度和內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理和學(xué)校財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督。
四、強(qiáng)化監(jiān)督
加大監(jiān)督處罰力度，使領(lǐng)導(dǎo)干部不敢設(shè)“小金庫(kù)”。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，進(jìn)一步深化對(duì)開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和使命感，推行校務(wù)公開(kāi)，定期或不定期地開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)督察活動(dòng)，形成多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，建立健全一系列公開(kāi)制度、監(jiān)督制度。同時(shí)加強(qiáng)宣傳教育，注重發(fā)揮公眾監(jiān)督舉報(bào)作用，充分發(fā)揮教職工的輿論監(jiān)督作用，設(shè)立舉報(bào)電話，讓“小金庫(kù)”置于學(xué)校教職工的監(jiān)督下。
第三篇：“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
從2010年“小金庫(kù)”問(wèn)題自糾自查、重點(diǎn)檢查，到2011年“小金庫(kù)”問(wèn)題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認(rèn)真結(jié)合“小金庫(kù)”界定范圍開(kāi)展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。具體情況總結(jié)如下：
一、健全機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會(huì)上把規(guī)范經(jīng)營(yíng)、建立“小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制作為今年重點(diǎn)工作，結(jié)合對(duì)上級(jí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理情況的學(xué)習(xí)以及開(kāi)展“小金庫(kù)”自糾自查的經(jīng)驗(yàn)，確立了“小金庫(kù)”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資機(jī)械部組成的“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，定期組織“小金庫(kù)”知識(shí)的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚?kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)題會(huì)議上對(duì)各部門(mén)間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對(duì)勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、成本核算等涉及“小金庫(kù)”的問(wèn)題進(jìn)行了分析，通過(guò)各部門(mén)的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作的規(guī)范開(kāi)展。7月份，“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的要求，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議對(duì)“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行動(dòng)員、部署，落實(shí)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段具體工作任務(wù)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點(diǎn)內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進(jìn)管理規(guī)范化 我們堅(jiān)持把完善制度作為“小金庫(kù)”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，通過(guò)完善制度，指導(dǎo)各部門(mén)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫(kù)”問(wèn)題的條件。在對(duì)分公司、項(xiàng)目部的資金管理上，由于地域不便，報(bào)賬單據(jù)不能及時(shí)完成審批流程，無(wú)法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)門(mén)制定了《費(fèi)用管理辦法》、《資金計(jì)劃管理補(bǔ)充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制，并經(jīng)報(bào)賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)審批合格后，實(shí)額撥付；另外專(zhuān)門(mén)制定了備用金管理制度，對(duì)還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強(qiáng)控制和考核，通過(guò)一系列措施避免資金在賬外沉淀過(guò)多、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，保證了費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的形成。
今年以來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)針對(duì)費(fèi)用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項(xiàng)，物資機(jī)械部針對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項(xiàng)，監(jiān)督范圍由面到點(diǎn)，逐步深化、細(xì)化，監(jiān)督力度不斷增強(qiáng)，同時(shí)定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)工作中易出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行講解，使管理人員的規(guī)范意識(shí)不斷提升。
三、突出重點(diǎn)，確保檢查到位
按照治理工作不走過(guò)場(chǎng)的要求，結(jié)合國(guó)資委、上級(jí)公司對(duì)“小金庫(kù)”四類(lèi)、11項(xiàng)表現(xiàn)形式和8類(lèi)特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)易出現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實(shí)際，針對(duì)以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對(duì)虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，檢查了會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對(duì)虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況，對(duì)成本費(fèi)用的核算進(jìn)行了檢查；針對(duì)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡的情況，對(duì)辦公費(fèi)和招待費(fèi)的管理情況進(jìn)行了檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。同時(shí)我們及時(shí)填報(bào)了《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》及相關(guān)文字說(shuō)明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)職能，全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動(dòng)中，我們把“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理通報(bào)情況和相關(guān)知識(shí)作為一項(xiàng)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹(shù)立陽(yáng)光理念，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作”主題“大討論”活動(dòng),黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書(shū)記講黨課，紀(jì)委書(shū)記作制度輔導(dǎo)等活動(dòng)進(jìn)行宣貫，還組織公司全體員工開(kāi)展了“小金庫(kù)”知識(shí)答題活動(dòng)，進(jìn)一步提高了大家對(duì)“小金庫(kù)”及其危害性的認(rèn)識(shí)。
我們?cè)诠芾砉ぷ髦凶⒅匕l(fā)揮各管理部門(mén)職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作中，我們重點(diǎn)按照“小金庫(kù)”的界定范圍，對(duì)收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用形成的真實(shí)性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了“小金庫(kù)”問(wèn)題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚?kù)”治理到位。
另外，通過(guò)開(kāi)展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購(gòu)管理等方面專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作，對(duì)可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書(shū)3份，提出監(jiān)察建議7項(xiàng)，堵塞了可能形成“小金庫(kù)”問(wèn)題的管理漏洞，從多個(gè)環(huán)節(jié)遏制了“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點(diǎn)想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”。針對(duì)“小金庫(kù)”的界定范圍，對(duì)公司各管理部門(mén)相關(guān)制度再細(xì)化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫(kù)”問(wèn)題的有效工具。
（二）加強(qiáng)規(guī)章制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。組織各管理部門(mén)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無(wú)知性違章，同時(shí)注重對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計(jì)手段。定期對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展效能監(jiān)察和審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促落實(shí)整改。
第四篇：小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
澠池縣煙草分公司
2011年“小金庫(kù)” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告
市局（公司）：
根據(jù)《三門(mén)峽市煙草公司2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，我單位積極貫徹、落實(shí)市局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理.通知要求，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：
一、組織實(shí)施情況
我單位于2011年5月14日向下屬各單位下發(fā)了《關(guān)于成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《三門(mén)峽市煙草公司澠池縣分公司2011年“小金庫(kù)”治理工作實(shí)施方案》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
2011年5月18日我單位召開(kāi)了關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，縣局（分公司）黨組領(lǐng)導(dǎo)班子，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)全體人員參加會(huì)議?？h局（分公司）局長(zhǎng)傳達(dá)了《三門(mén)峽市煙草公司澠池縣分公司關(guān)于成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)了市縣局《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)《關(guān)于預(yù)防“小金庫(kù)”有關(guān)問(wèn)題的若干規(guī)定》的通知，布置開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，要求各部門(mén)要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待這次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況。
我們嚴(yán)格按照《三門(mén)峽市煙草公司2011年“小金庫(kù)”治理工作實(shí)施方案》的要求，從小金庫(kù)的五種主要表現(xiàn)形式入手，對(duì)08年以來(lái)開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的情況進(jìn)行了重點(diǎn)復(fù)查。在復(fù)查中，認(rèn)真落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制。一是在縣公司辦公樓大廳設(shè)立“小金庫(kù)”舉報(bào)箱，公布了舉報(bào)電話，接受廣大群眾的舉報(bào)和監(jiān)督。二是縣公司機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人、煙葉工作站、調(diào)撥站負(fù)責(zé)人共簽訂了20份《防范和杜絕小金庫(kù)承諾書(shū)》公開(kāi)承諾，所填報(bào)的《小金庫(kù)全面復(fù)查統(tǒng)計(jì)表》真實(shí)完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實(shí)報(bào)賬，絕不虛報(bào)冒領(lǐng)，套取資金。否則愿意承擔(dān)一切責(zé)任，接受組織問(wèn)責(zé)處理。三是嚴(yán)明紀(jì)律。鼓勵(lì)復(fù)查，支持復(fù)查，在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)問(wèn)題并及時(shí)糾正的，視同為自查自糾，適用從輕、從寬政策，但屬頂沒(méi)取違紀(jì)的，將區(qū)別情況，嚴(yán)肅處理。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況
按照《三門(mén)峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫(kù)”治理工作實(shí)施方案》要求，針對(duì)9個(gè)可能存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，我縣公司及各部門(mén)通過(guò)認(rèn)真細(xì)致的自查、復(fù)查，未收到舉報(bào)信件，未接到舉報(bào)電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。自查、復(fù)查面達(dá)100%。
四、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
1、加強(qiáng)廉政教育和培訓(xùn)
要求各部門(mén)和煙站負(fù)責(zé)人在思想上要認(rèn)清“小金庫(kù)”的嚴(yán)重危害性，充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理工作的艱巨性、長(zhǎng)期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。
2、疏導(dǎo)和堵漏兩手抓
加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用使用情況進(jìn)行審核，強(qiáng)化票據(jù)管理，進(jìn)一步規(guī)范和完善票據(jù)檔案管理工作制度，防止“白條”不入賬形成“小金庫(kù)”。
3、統(tǒng)籌兼顧，全面治理
加強(qiáng)財(cái)務(wù)出納銀行賬戶監(jiān)管，監(jiān)察監(jiān)督等日常監(jiān)管工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，綜合實(shí)施。開(kāi)展“小金庫(kù)”治理的宣傳工作，提高制度的透明度，營(yíng)造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。
二〇一一年十一月八日
第五篇：小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)XX市《關(guān)于印發(fā)
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，積極部署實(shí)施
為確保此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利完成，在X委、X政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由我局牽頭，縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共同負(fù)責(zé)組織，涉及此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的各單位都成立了相應(yīng)的工作小組，使此項(xiàng)工作有條不紊開(kāi)展著。短時(shí)間內(nèi)，我局迅速傳達(dá)和部署好此次工作的內(nèi)容，使涉及此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的國(guó)有及國(guó)有企業(yè)有充足的時(shí)間進(jìn)行自查自糾工作。
二、及時(shí)動(dòng)員，認(rèn)真監(jiān)督落實(shí)
在為期XX天的小金庫(kù)自查自糾工作，我局印制和發(fā)放了關(guān)于此次國(guó)有及國(guó)有企業(yè)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案，并在方案中指明了開(kāi)展此項(xiàng)工作的涉及的范圍、步驟以及方法，在治理活動(dòng)開(kāi)展中對(duì)涉及此次治理的XX個(gè)相關(guān)單位進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)這XX個(gè)單位在自查階段中存在的問(wèn)題，并予以指導(dǎo)解決。在回收的“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表中，絕大部分單位都不存在小金庫(kù)的違規(guī)現(xiàn)象，僅有一家單位出現(xiàn)了“小金庫(kù)” 違規(guī)現(xiàn)象，這一單位是XXXX公司。此公司存在“小金庫(kù)”違規(guī)現(xiàn)象主要是由于在部分炸藥配送費(fèi)及一些費(fèi)用未
入賬所致，它的“小金庫(kù)”有過(guò)道租金是XX元，押金是XX元，炸藥運(yùn)輸配送收入XX元，共計(jì)XXX元收入未入賬，這些收入用于招待支出XX元，剩余XX元為現(xiàn)金。XXX物資公司在“小金庫(kù)”自查階段發(fā)現(xiàn)自身存在“小金庫(kù)”之后，及時(shí)申報(bào)并積極進(jìn)行整改，我局也對(duì)其進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)教育，并責(zé)令其盡快處理完“小金庫(kù)”，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的再次發(fā)生。
通過(guò)開(kāi)展“小金庫(kù)”自查工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了我縣各國(guó)有及國(guó)有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理制度。今后，我縣將以這次自查工作為起點(diǎn)，進(jìn)一步加大對(duì)各單位“小金庫(kù)”現(xiàn)象的監(jiān)督和查處，做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)查處一個(gè)，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，從源頭杜絕腐敗，確保各單位資金的高效使用。
XXXX小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理小組
二XXX年X月X日
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