第一篇：關于溪柄鎮(zhèn)2009年財政預算執(zhí)行情況和2010年財政預算草案的報告

關于溪柄鎮(zhèn)2009年財政預算執(zhí)行情況和

2010年財政預算草案的報告

施小華

2010年3月5日

各位代表：

我受溪柄鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作《關于溪柄鎮(zhèn)2009年財政預算執(zhí)行情況和2010年財政預算草案的報告》，請予審議，并請其他列席代表提出寶貴意見。

二00九年財政預算執(zhí)行情況

2009年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在上級財稅部門的大力支持下，堅持依法理財，努力增收節(jié)支，繼續(xù)實施中央積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，加強財政管理，較好地完成了年度財政各項目標任務，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障。

一、收入預算執(zhí)行情況

2009年我鎮(zhèn)財政總收入1329.80萬元。

1、一般預算收入326萬元，其中：

⑴增值稅收入48萬元（全年增值稅收入192萬元，其中：本級收入48萬元，中央級收入144萬元）；

⑵地方稅收入190萬元；

⑶行政性收費收入88萬元。

２、市局下達定額補助383.69萬元，其中：

⑴包干支出基數(shù)320.03萬元，（包括①一般公共服務事業(yè)費175.74萬元；②文化體育與傳媒事業(yè)費2.1萬元；③ 社會保障和就業(yè)事業(yè)費45.37萬元；④醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費12.61萬元；⑤城鄉(xiāng)社區(qū)事務費21.51萬元；⑥農(nóng)林水事務費33.99萬元；⑦采掘電力信息等事務費17.74萬元；⑧其他收入10.97萬元）；

⑵農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助63.66萬元（包括村干補貼39.96萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費16.9萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.8萬元、團婦補貼6萬元）。13、專項補助收入521.71萬元，其中：

⑴一般公共事務費76.3萬元；

⑵環(huán)境保護事業(yè)費5萬元；

⑶文化體育與傳媒事業(yè)費10萬元；

⑷城鄉(xiāng)社區(qū)事務費54.25萬元；

⑸農(nóng)林水事務費195.8萬元；

⑹采掘電力信息等事務費3萬元；

⑺其他收入177.36萬元。

4、體制分成收入20萬元，其中：地方稅分成12萬元，增值稅分成8萬元。

5、預算外收入 7.4 萬元。

6、基金補助收入71萬元。

二、支出預算執(zhí)行情況

2009年我鎮(zhèn)財政總支出1327.04萬元。

1、上解支出326萬元，其中：

⑴增值稅上解48萬元（全年增值稅上解192萬元，其中 ：本級上解48萬元，中央級上解144萬元）；

⑵地方稅收上解190萬元；

⑶行政性收費上解88萬元。

2、一般預算支出955.79萬元，其中：

⑴一般公共事務費285.53萬元；

⑵旅游業(yè)管理和服務支出4萬元；

⑶文化體育與傳媒事業(yè)費9萬元；

⑷社會保障和就業(yè)事業(yè)費47.47萬元；

⑸醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費12.61萬元；

⑹城鄉(xiāng)社區(qū)事務費54.52萬元；

⑺農(nóng)林水事務費292.29萬元；

⑻采掘電力信息等事務費23.74萬元；

⑼其他支出226.63萬元。

3、預算外支出7.75萬元。

4、基金補助支出37.5萬元。

三、2009年財政工作情況

1、狠抓財政收入，確保收入穩(wěn)定增長。一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，通過全鎮(zhèn)各部門共同努力，積極挖掘增收潛力，培植新的經(jīng)濟增長點，強化稅收征管，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境，確保了稅收收入的穩(wěn)定增長。同時積極開辟財源，加大非稅收入征管力度，促進財政增收，實現(xiàn)了全年財政收入目標，確保了財政收入穩(wěn)定增長。

2、優(yōu)化支出結構，提高財政管理效益。2009年，財政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作，堅持“量入為出，確保重點”的原則，強化預算約束，規(guī)范財政預算編制和執(zhí)行管理，不斷優(yōu)化支出結構，合理地運用資金，厲行節(jié)約，堅決杜絕不合理的開支，使有限的財力趨于優(yōu)化，保障了重點支出的需求和機關的正常運轉(zhuǎn)。同時加大支農(nóng)專項資金的監(jiān)管力度，實行了村帳鄉(xiāng)代理，堅持村務公開、民主理財制度，加強村級資金的管理，提高財政管理能力，把監(jiān)督管理貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，不斷提高財政管理效益。

3、認真開展涉農(nóng)工作，全面落實惠農(nóng)政策。一是以財政職能轉(zhuǎn)換為契機，緊緊依照省市文件精神和有關要求，認真開展惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2009年共計發(fā)放各項涉農(nóng)專項資金132.41萬元，其中：糧食綜合直補91.56萬元，惠及農(nóng)戶6317戶；農(nóng)作物良種直補11.93萬元，惠及農(nóng)戶6040戶；兌付家電下鄉(xiāng)補貼675筆,兌付金額15.32萬元,兌付汽摩下鄉(xiāng)87輛,兌付金額13.6萬元。二是扎實開展農(nóng)村合作醫(yī)療基金征收管理工作，提高服務質(zhì)量，2009年上解新農(nóng)合參保款75.63萬元，參投比例達到了85%以上，切實提高了農(nóng)民的參合率和基金的征繳率。

2009年，我鎮(zhèn)財政工作雖取得了一定的成績，但這些成績的取得，歸功于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導，歸功于鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，凝聚著全鎮(zhèn)廣大干群的辛勤努力。但我們必須保持清醒頭腦，正確認識我鎮(zhèn)財政工作存在的困難和問題，要通過加快經(jīng)濟發(fā)展，深化財政改革，逐步加以解決。

二0一0年財政預算草案

2010年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想：以黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神為指導，全面貫徹科學發(fā)展觀，狠抓增收節(jié)支，實現(xiàn)積極平衡；嚴格依法治稅，強化征管，保持財政收入穩(wěn)定增長；著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，保障重點支出和各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要；繼續(xù)深化財政各項改革，加強財政監(jiān)

督，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務的完成，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進步。2010年度預算安排如下：

一、2010年財政預算總收入1128.29萬元

1、一般預算收入336萬元，其中：

⑴增值稅收入48萬元（全年增值稅收入192萬元，其中：本級收入48萬元，中央級收入144萬元）；

⑵地方稅收入190萬元；

⑶行政性收費收入98萬元。

２、市局下達定額補助383.69萬元，其中：

⑴包干支出基數(shù)320.03萬元，（包括①一般公共服務事業(yè)費175.74萬元；②文化體育與傳媒事業(yè)費2.1萬元；③ 社會保障和就業(yè)事業(yè)費45.37萬元；④醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費12.61萬元；⑤城鄉(xiāng)社區(qū)事務費21.51萬元；⑥農(nóng)林水事務費33.99萬元；⑦采掘電力信息等事務費17.74萬元；⑧其他收入10.97萬元）；

⑵農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助63.66萬元（包括村干補貼39.96萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費16.9萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.8萬元、團婦補貼6萬元）。

3、稅收分成收入20萬元；

4、行政性收費返還收入68.6萬元；

5、預算外收入320萬元（其中上級補助撥款260萬元，自籌資金收入60萬元）。

二、2010年財政預算總支出1128.29萬元安排情況

1、上解支出336萬元，其中：

⑴增值稅本級上解48萬元（全年增值稅上解192萬元，其中：本級上解48萬元，上解中央級144萬元）；

⑵地方稅收上解190萬元；

⑶行政性收費上解98萬元。

2、一般預算支出524.63萬元，其中：

⑴一般公共服務事業(yè)費175.74萬元；

⑵文化體育與傳媒事業(yè)費2.1萬元；

⑶社會保障和就業(yè)事業(yè)費45.37萬元；

⑷醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費12.61萬元；

⑸城鄉(xiāng)社區(qū)事務費21.51萬元；

⑹農(nóng)林水事務費33.99萬元；

⑺采掘電力信息等事務費17.74萬元；

⑻其他支出215.57萬元。

3、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助支出63.66萬元（包括村干補貼39.96萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費16.9萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.8萬元、團婦補貼6萬元）。

4、預算外支出安排204萬元，其中：

⑴計生經(jīng)費38萬元；

⑵教育事業(yè)經(jīng)費 8萬元；

⑶自收自支人員經(jīng)費75萬元（包括醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等）； ⑷人大經(jīng)費3萬元；

⑸社會治安綜合治理經(jīng)費2萬元；

⑹平安工作經(jīng)費1萬元；

⑺普法工作經(jīng)費1萬元；

⑻安全生產(chǎn)工作經(jīng)費3萬元；

⑼科技經(jīng)費6萬元；

⑽民兵整組、軍事訓練及征兵工作經(jīng)費3萬元；

⑾黨建經(jīng)費3萬元；

⑿環(huán)保經(jīng)費1萬元；

⒀人口普查經(jīng)費1萬元；

⒁殯葬改革工作經(jīng)費15萬元；

⒂城市管理及衛(wèi)生事業(yè)費10萬元；

⒃防災工作經(jīng)費6 萬元（包括禽流感等疾病預防1.5萬元、防汛抗旱工作經(jīng)費3萬元、森林防火工作經(jīng)費1.5萬元）；

⒄重點工作支出安排8萬元（如重點項目建設、新農(nóng)村建設等）；

⒅其他公務費支出20萬元（包括精神文明建設、團婦、老齡委、關工委老體協(xié)、工會、勞動保障事務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設管理、鎮(zhèn)志編制、村帳鎮(zhèn)建、工商維權點建設等經(jīng)費）。

三、2010年財政工作任務

2010年，財政工作任務艱巨，為實現(xiàn)上述目標要做好以下幾個方面的工作：

1、支持經(jīng)濟發(fā)展，確保收入穩(wěn)定增長，為政府各項事業(yè)的發(fā)展提供財力保障。一是大力支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。我們要立足于本鎮(zhèn)實際情況，集中資金支

持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)基礎設施建設。圍繞結構調(diào)整和農(nóng)民增收，為財政增收創(chuàng)造有利條件。二是積極爭取上級部門的支持和幫助，落實好項目，協(xié)調(diào)好資金，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)建設注入活力，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。三是拓展財源，積極引進企業(yè)，強化服務意識，支持企業(yè)技術改造，新產(chǎn)品開發(fā)，培植新的經(jīng)濟增長點。四是加強財政收入征管，加大稅法宣傳力度，提高公民納稅意識，堅持依法治稅，打擊各種違法行為，做到應收盡收、及時入庫，確保收入穩(wěn)定增長。

2、優(yōu)化支出結構，保證重點支出，維護社會和諧穩(wěn)定。一是優(yōu)先保證民政優(yōu)撫、弱勢群體救助及救災、扶貧開發(fā)等支出的需要，切實將資金落到實處。認真落實各項農(nóng)村社會保障制度，切實把好事辦實，實事辦好。二是積極籌集資金，保證機關干部職工及村干等個人待遇按時、足額發(fā)放，確保政府各項工作運轉(zhuǎn)正常。三是加大對農(nóng)業(yè)的投入，重點保證農(nóng)業(yè)支出需要，加快農(nóng)村基礎設施建設，推動農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，為新農(nóng)村建設打下基礎。四是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革工作，切實做好各項直補工作。五是加大重點建設項目資金投入，保證政府民心工程順利實施。六是統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)好其他各項建設事業(yè)資金的需要，維護社會和諧穩(wěn)定。

3、充分發(fā)揮財政職能，強化財政監(jiān)督管理，提高資金使用效率。堅持依法行政，依法理財，加強財政監(jiān)督管理。切實加強財政、財務收支管理，提高財政資金使用效益。一是強化預算約束，嚴格按規(guī)定控制支出范圍，從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫⒆龊脤Ω鞣N專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財務制度，完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據(jù)管理。四是依法強化會計工作，繼續(xù)完善“村財鄉(xiāng)代管”制度，堅持村務公開、民主理財制度，加強村級資金的管理。

各位代表，要做好2010年的財政經(jīng)濟工作責任重大，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府、市財政局的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，以求真務實的工作作風和昂揚向上的精神狀態(tài)，堅定信心，銳意進取，努力完成全年預算任務，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展做出更大的貢獻。

第二篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區(qū)”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經(jīng)濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設項目應付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護林防火網(wǎng)絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學條件；對街道教師工資進行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎設施建設項目的順利開展?！痢聊辏珔^(qū)下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區(qū)公路建設，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進一步推動了我區(qū)城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟建設體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發(fā)揮功效保證了年初預算收入目標的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

第三篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

關于市區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：好范文，全國公務員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向

大會書面報告我區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區(qū)”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經(jīng)濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市專款新增建設用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設項目應付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護林防火網(wǎng)絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學條件；對街道教師工資進行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎設施建設項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區(qū)公路建設，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進一步推動了我區(qū)城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟建設體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發(fā)揮功效保證了年初預算收入目標的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)整

及房地產(chǎn)項目開工進度等影響，收入形勢十分嚴峻。在財源建設新機制的推動下，全區(qū)財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區(qū)級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經(jīng)濟和總部經(jīng)濟對拉動收入增幅發(fā)揮了積極作用，貢獻區(qū)級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領域，進一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設的重要組成和必要補充。

三是明確目標，有的放矢，“要進”工作成效顯著?！痢聊陱娜珔^(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局出發(fā)，從保證全區(qū)重點項目、新增項目的資金需要出發(fā)，財稅部門加大了“要進”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區(qū)××年財力達到萬元。在企業(yè)遷移問題上，充分研究相關政策，減少我區(qū)財力劃轉(zhuǎn)多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調(diào)指標僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調(diào)收入指標近萬元，并爭取調(diào)度資金多萬元，對我區(qū)收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創(chuàng)建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預算宏觀總控、基建全程參與、工程預決算審核中心專業(yè)審核、會計核算中心反映監(jiān)督的內(nèi)部制約體系，另一方面，以事前編制標底預算、事中按工程進度撥付資金、事后進行項目結算審核監(jiān)督為流程，對建設項目全過程把關，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內(nèi)外監(jiān)管相結合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當年工程項目編制標底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發(fā)揮投資管理評審體系的優(yōu)勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認了余個施工企業(yè)的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區(qū)以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進典型進行了報道，取得了良好的社會效益，進一步塑造了誠信政府形象。三是擴大財力投資評審的范圍，將機關事業(yè)單位的設備購置納入管理范疇，首次將綠地養(yǎng)護、道路保潔等城市維護資金實施了政府采購。全年共進行了項次招標評標工作，采購合同金額萬元，節(jié)約資金萬元，資金節(jié)約率達到。

（三）打造“財興政通”服務品牌，完善一流質(zhì)量管理體系

×年區(qū)財政部門在全國基層財政系統(tǒng)首家引入質(zhì)量管理體系，××年我們對質(zhì)量管理體系進行了持續(xù)改進，并首次將機關文化建設和質(zhì)量管理體系相結合，打造出響亮的“財興政通”服務品牌。在工作中，財政部門將目標管理考核、過錯追究及其它各項規(guī)章制度融合在一起，建立起了財政干部目標績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內(nèi)部通報或處罰人次，有效地發(fā)揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區(qū)為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓、突破性領導力培訓提升全局團隊意識的基礎上，實施機關文化品牌戰(zhàn)略，整合內(nèi)部管理、業(yè)務運轉(zhuǎn)等方面的先進做法和經(jīng)驗，全力打造“財興政通”服務品牌，有效提升機關形象。制作工作標識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統(tǒng)一標準，規(guī)范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現(xiàn)了機關文化建設與制度建設、工作推進、作風改進、環(huán)境改善的四結合，塑造起“永葆激情，永續(xù)卓越”的團隊形象，在多家企業(yè)參加的顧客滿意度調(diào)查中，顧客滿意率達到。

（四）加強執(zhí)政能力，優(yōu)化調(diào)整支出結構，推進財政各項改革的深入開展

一是進一步深化了部門預算改革，將部門預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用作為改革重點，同時強化了部門預算編制的事前監(jiān)督，建立了全區(qū)基礎資料信息庫，增加了部門預算的透明度和約束力。二是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革?！痢聊赀M一步擴大了集中支付范圍，將集中支付資金擴大到科技、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、企業(yè)挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監(jiān)管力度。三是扎實做好改制企業(yè)資產(chǎn)評估備案工作。嚴格執(zhí)行各項國有資產(chǎn)管理政策和財經(jīng)法規(guī)，最大限度的確保國有資產(chǎn)的保值和不流失。四是積極參與了農(nóng)村養(yǎng)老保險、退役士兵安置、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村教育投入等多項改革和調(diào)研，大量詳實的數(shù)字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎；牽頭組織開展了全區(qū)整頓統(tǒng)一著裝工作，參與了土地清理、項目推進等多項全區(qū)重點工作。

×年在收入任務重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結構矛盾還比較突出，財政增收基礎不穩(wěn)固。二是主體稅種中營業(yè)稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進財源建設、深化財政改革、規(guī)范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預算草案

×年，我區(qū)財政預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經(jīng)濟、財政工作會議精神，圍繞構建區(qū)域性“五大中心”和建設“四型城區(qū)”，深入推進財稅改革，精心理財保穩(wěn)定，積聚財力促發(fā)展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預算，努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會的跨越式發(fā)展，推動的全面振興。

×年財政預算（草案）

（一）財政收入預算

×年全區(qū)區(qū)級財政收入預算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結構來看，考慮我區(qū)稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當提高了稅收收入占財政收入的比重，進一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化我區(qū)財政收入結構。

（二）財政支出預算

按照現(xiàn)行財政體制，××年區(qū)級財政收入加上中央、省、市對我區(qū)各項結算補助后，全區(qū)灶內(nèi)可用財力為萬元（含上年結轉(zhuǎn)萬元）?！痢聊曦斦С鲱A算安排萬元，收支相抵，預算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預算將調(diào)整結構，突出重點，有保有壓。在保證行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的同時，重點加大對“三農(nóng)”、科技教育、社會保障、規(guī)劃編制等方面的投入。對出國經(jīng)費、設備購置、會議表彰等費用預算，實行零增長或適當壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當安排，全面實行部門預算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設投入萬元，比上年增長；

⒉企業(yè)挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設扶持資金及新產(chǎn)品研制費用；

⒊農(nóng)林水事業(yè)費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、促進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛(wèi)生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助萬元；農(nóng)村養(yǎng)老保險補助萬元；企業(yè)改制職工安置萬元；促進再就業(yè)補助萬元；

⒍城市維護費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業(yè)費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務

×年是我區(qū)各項事業(yè)實現(xiàn)大突破、大發(fā)展的重要一年，也是財政改革、發(fā)展和保障任務較重的一年。從全區(qū)總的財政經(jīng)濟形勢來看，財源建設各項工作的深入開展，有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和財政增收，但隨著財政收入規(guī)模的擴大，今后財政收入繼續(xù)大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經(jīng)濟社會各方面發(fā)展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下?！痢聊辏斦ぷ靼凑諈^(qū)委、區(qū)政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發(fā)揮財稅杠桿作用，促進經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

積極促進經(jīng)濟結構調(diào)整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導國內(nèi)外資金向高新技術產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)領域流動，提升我區(qū)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟競爭力；繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項事業(yè)，進一步加強農(nóng)村基礎設施建設，全面改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件，積極促進農(nóng)民增收；大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。

（二）繼續(xù)深化財稅改革，不斷完善財政調(diào)控體系

加快財政管理改革，把深化部門預算改革與完善激勵機制結合起來，既要積極推行部門預算，又要使部門單位有一定的自主權，切實調(diào)動各方面當家理財?shù)姆e極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預算績效評價體系，從財政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預算編制及執(zhí)行全過程的財政監(jiān)督和控制體系，降低政府運行成本。同時結合投資評審體系，加大對建設、農(nóng)業(yè)、科技等重點資金監(jiān)督管理力度，進一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進教育改革，支持公共衛(wèi)生體系建設，加大農(nóng)村合作醫(yī)療投入，加強社會保障體系建設，切實做好“兩個確保”和“低?！惫ぷ?，逐步完善農(nóng)村養(yǎng)老保險機制。

（三）準確把握發(fā)展契機，開創(chuàng)財源建設新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務、財政、國庫之間的財稅信息聯(lián)網(wǎng)，為政府適時掌握企業(yè)納稅信息提供快速、準確通道，實現(xiàn)財政管理的信息化；按照財權與事權相適應的原則，在××年改革調(diào)研方案基礎上進行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進全區(qū)經(jīng)濟和財源建設持續(xù)、健康發(fā)展；積極探索農(nóng)稅征管新模式，將原房產(chǎn)部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢，進一步挖掘收入潛力，促進財源建設。

（四）持續(xù)改進內(nèi)部管理，全力提升“財興政通”服務品牌

一是在目前財政工作日趨規(guī)范化、程序化的基礎上，立足于提高工作效率，進一步理順內(nèi)部機制，壓縮內(nèi)部程序，落實首問負責制和限時辦結制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平為目標，進一步整合內(nèi)部管理體系。落實目標績效管理考核辦法，通過獎懲結合的機制形成比學趕幫、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，以深情服務感動人，以工作業(yè)績說服人，實質(zhì)性打造“規(guī)范化、信息化、人性化”的政府機關，豐富“財興政通”服務品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導和區(qū)政協(xié)的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創(chuàng)新，確保全年各項任務的圓滿完成，不斷開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面，為全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展做出新的貢獻！

第四篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX財政收支預算執(zhí)行情況和xx財政預算(草案)的報告，請予審議。

一、XX財政預算執(zhí)行情況

XX我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結構，加強財政監(jiān)督，較好地完成了XX財政預算。

(一)收入預算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預算數(shù)的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補助收入 元。

(二)支出預算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當年完成稅收收入 元，比年初預算增長 元，增幅 %。

2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策，按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調(diào)整。

二、xx財政預算(草案)

xx我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉(xiāng)黨委提出的xx工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想，編制xx財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、稅收收入預算 萬元，其中：

(1)國稅 萬元;

(2)地稅收入 萬元;

(3)契稅收入 萬元。

(二)財政一般預算支出 萬元，其中：

1、一般公共服務支出 萬元，2、村級經(jīng)費 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成xx年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保xx年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現(xiàn)振興財政的目標

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

(二)強化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費編實，公用經(jīng)費從緊，項目經(jīng)費從嚴;

2、嚴格按預算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;

3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表，xx，我鄉(xiāng)的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第五篇：2017年財政預算草案

2017年財政預算草案

2017年財政工作對于推進我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區(qū)、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運轉(zhuǎn)”的總體要求，深化財稅改革，加強財源建設，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，充分發(fā)揮財政職能作用，推動縣域經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結合財政經(jīng)濟形勢，多渠道籌措資金，預算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學合理安排財政支出，切實發(fā)揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認真做好結余結轉(zhuǎn)資金管理，規(guī)范專項資金設置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預算。2017年地方財政本級收入預算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預算本級支出建設安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學技術支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業(yè)支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14680萬元，增長9.9%；（11）農(nóng)林水事務支出42470萬元，增長12%；（12）交通運輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務支出4520萬元，增長3%；

（14）商業(yè)服務業(yè)等事務支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監(jiān)管事務支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災后重建支出1000萬元，預留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務支出90萬元，增長9%；（20）預備費200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出20000萬元，其中：國有土地使用權出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設、征地補償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎設施配套費支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護、建設等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設、水利工程建設等），基金預算250萬元。

（三）財政收支預算平衡情況。收入預算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預算144100萬元（公共財政預算114100萬元，政府性基金預算30000萬元）；上級補助收入91700萬元（公共財政預算91000萬元，基金預算700萬元）。支出預算總計 235800萬元，其中：本級預算支出233300萬元（公共財政預算支出206600萬元，政府性基金預算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預算。

四、2017年機遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項經(jīng)濟指標任務，需緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團結穩(wěn)疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導向，堅定不移地“打基礎、抓提升、利長遠、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩(wěn)定，促進社會大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關于全面實施維護社會穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機制，強化“三個堅決”經(jīng)費保障機制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎。深入推進“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務工作，加強對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團結進步創(chuàng)建活動，積極宣傳民族團結先進典型。加大信訪工作經(jīng)費保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進經(jīng)濟社會快速發(fā)展。一是加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度，大力支持農(nóng)業(yè)水權水價綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財政水利投入，加強中小型水庫建設和山洪地質(zhì)災害防治。加強中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田示范工程建設。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。增加農(nóng) 業(yè)科技投入，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術和社會化服務體系建設。二是加快推進新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎設施建設，支持企業(yè)推進技術改造和加大落后產(chǎn)能淘汰，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進一步增加經(jīng)濟發(fā)展后勁，推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。三是推進現(xiàn)代服務業(yè)快速發(fā)展。加大財政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點建設的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進新型城鎮(zhèn)化建設。建立健全財政資金引導機制，繼續(xù)推進如意園、錦化園等重大項目建設，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強人民福祉。扎實推進民生項目建設，確保80%以上的財力用于民生建設。一是推動教育事業(yè)改革發(fā)展。落實教育投入法定增長要求，繼續(xù)加大教育基礎設施投入和教育均衡化發(fā)展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設，落實高中段和學前教育免學費政策，讓各族學生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強醫(yī)療衛(wèi)生機構建設和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費保障，重點抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化等項目，大力推進公共衛(wèi)生服務均等化建設。三是促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設，進一步推動文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓和農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農(nóng)補貼政策，有效拉動農(nóng)牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會保障體系建設。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅持保運轉(zhuǎn)，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補貼等剛性支出，促進全縣各機構穩(wěn)步、高效運轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區(qū)文化陣地建設，嚴格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確?；鶎咏M織正常運轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，集中財力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續(xù)建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費，加強各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強化財政職能。按照重實效，重規(guī)范、重配套的要求，進一步總結經(jīng)驗、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進政府收支分類、部門預算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預算改革同加強政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結合起來，編制綜合預算、跨年滾動預算，加強項目支出預算管理，進一步提高部門預算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴大政府采購范圍。加強對各類政府債務（包括或有債務）的有效監(jiān)控，提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財政支農(nóng)改革的切入點，加大“三農(nóng)”投入力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平，逐步推進農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會化服務，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程。鞏固完善農(nóng)村稅費改革已有成果，深化農(nóng)村稅費改革，抓好“縣鄉(xiāng)財政體制改革、一事一議財政獎補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項工作。

（六）加快投融資體制機制改革，促進重點，民生項目順利推進。面對經(jīng)濟新常態(tài)，嚴格按照主體功能區(qū)定位，堅持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領，項目建設為支撐，現(xiàn)代服務業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔保能力。設立產(chǎn)業(yè)引導基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設。大力推進政府購買服務，不斷促進文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學發(fā)展、社會穩(wěn)定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。