第一篇：珙縣王家鎮(zhèn)人民政府2007年財政預算執(zhí)行情況和2008年財政預算(草案)的報告

珙縣王家鎮(zhèn)人民政府

2007年財政預算執(zhí)行情況和2008年財政預算（草案）的報告

——王家鎮(zhèn)第五屆人代會第二次會議

郝春華

各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2007年財政預算執(zhí)行情況和2008年財政預算（草案），提請大家審議。

一、2007年財政預算執(zhí)行情況

1、由于財稅體制調(diào)整，2007年全鎮(zhèn)地方財政收入（縣、鄉(xiāng)級稅收）縣上下達任務70萬元，實際完成營業(yè)稅1萬元，資源稅1萬元，城市維護建設稅1萬元，房產(chǎn)稅1萬元，烤煙特產(chǎn)稅38萬元，共計42萬元，占下達計劃的60%，完不成任務的原因有二，一是縣上下達計劃偏高，二是稅收體制調(diào)整。

2、2007年支出預算為317.4萬元，實際支出317.4萬元，占支出預算的100%，分項支出為：

1、行政運行76.6萬元，2、其他財政事務支出8.5萬元，3、人口與計劃生育事務支出11.7萬元，4、教育支出20.7萬元，5、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出1.7萬元，6、行政事業(yè)退休人員工資21.4萬元，7、就業(yè)補助0.2萬元，8、醫(yī)療保險3.5萬元，9、農(nóng)村衛(wèi)生支出0.1萬元，10、農(nóng)村自然生態(tài)保護10萬元，11、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出3.3萬元，12、農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)工資性支出13.6萬元，13、自然災害救助0.9萬元，14、村級組織補助83萬元，15、公路改建3.5萬元，16、安全工作經(jīng)費7.5，17、計生服務站經(jīng)費2.4

萬元，12、政府機關(guān)支出49.1萬元，3、2007年專項資金使用情況，全年共計實施項目建設15個：

1、徐筠公路建設、2、地氟病防治、3、危房改造、4、糧食直補、5、鎮(zhèn)中圍墻建設、6、村級組織陣地建設，7、洛三公路建設工程、8、敬老院建設，9、能繁母豬補貼，10、油菜良種推廣補貼，11、九年義務教育負責，12、煙水池建設，13、民族地區(qū)基礎(chǔ)設施投入，14、通村公路建設，15、農(nóng)村公路維護，全年累計投入項目資金約160.5萬元。

二、2008年財政預算（草案）

2008年我鎮(zhèn)財政預算安排的原則是：量入為出、量力而行，本著保工資、保運轉(zhuǎn)，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作開展。

2008年全鎮(zhèn)財政支出預算為140萬元，分項預算為：

1、農(nóng)業(yè)事業(yè)費7萬元，2、計生服務站2.5萬元，優(yōu)撫2萬元，政府機關(guān)經(jīng)費56萬元（其中婦兒工委工作經(jīng)費0.5萬元、科普工作經(jīng)費0.5萬元、人大工作經(jīng)費1萬元、創(chuàng)平安工作經(jīng)費1萬元、人才開發(fā)工作經(jīng)費0.4萬元、武裝工作經(jīng)費0.8萬元、統(tǒng)計工作經(jīng)費0.5萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費0.5萬元、政協(xié)工作經(jīng)費0.2萬元、宣傳文化工作經(jīng)費1萬元、狂犬病防治0.6萬元），交通事業(yè)費1萬元，離退休費15萬元，村級支出25萬元，教育支出10萬元，小城鎮(zhèn)規(guī)劃3萬元，安全工作經(jīng)費5萬元，計生辦經(jīng)費5萬元、場鎮(zhèn)衛(wèi)生等3萬元，社區(qū)2.5萬元，其它支出3萬元（黨員教育經(jīng)費1萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費0.6萬元）。

三、2008年工作（打算）

為確保2008年收支預算的實現(xiàn)，我們將抓好以下幾方面的工作：

1、深化鎮(zhèn)域財政制度改革，進一步完善增收節(jié)支機制，制定切實可行的財務管理制度。

2、管好、用好資金，把事前監(jiān)督與事后監(jiān)督有機結(jié)合，提高資金的使用效果。

3、加強與金融、稅務等部門的聯(lián)系，促進財政工作持續(xù)健康發(fā)展。

4、積極爭取上級資金，用于彌補預算不足。

由于財政體制發(fā)生了質(zhì)的變化，2008年縣對鄉(xiāng)財政預算尚未下達，我代表政府作的08年財政預算（草案）是根據(jù)王家的實際情況而提出的，當否，敬請各位審議。

同志們，2008年我鎮(zhèn)財政工作任務重、壓力大，但我們堅信在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督之下，有上級財政等部門的關(guān)心、支持，通過在座各位的共同努力和我們扎扎實實的工作，08年全鎮(zhèn)財政預算任務一定能夠圓滿完成。

謝謝大家！

二00八年二月二十八日

第二篇：縣人民政府財政預算執(zhí)行情況匯報

今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導和人大的監(jiān)督指導下，我縣財政工作緊緊圍繞全市“保增長、保變樣、保民生、保穩(wěn)定”目標要求和縣委的決策部署，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，落實積極的財政政策，抓好財源項目建設，大力組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政預算管理，加快財政改革步伐，確保了上半年財政預算的順利執(zhí)行。

一、上半年財政收支完成情況

（一）財政收入提前實現(xiàn)“雙過半”，收入質(zhì)量進一步提高。上半年，全縣全部財政收入累計完成9228萬元，占預算的52.3%，同比下降3.8%，進度在全市位居第五。其中地方一般預算收入完成4539萬元，占預算的58.3%，同比增長9.2%，進度在全市位居第二。從征收系統(tǒng)看，國稅系統(tǒng)完成4708萬元，占預算的50.8%，同比下降17.2%；地稅系統(tǒng)完成3821萬元，占預算的50.4%，同比增長20.6%；財政系統(tǒng)完成699萬元，占預算的87.6%，同比下降6.7%。

上半年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總收入完成4570萬元，占預算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般預算收入完成2151萬元，占預算的54.5%，同比下降1.3%。

（二）財政支出完成情況。上半年，全縣一般預算支出完成12447萬元（含?？钪С?474萬元），占預算的50.5%，同比增長36.5%。其中縣本級支出10103萬元，占預算的51%，同比增長41.4%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2344萬元,占預算的50%，同比增長19%。分支出項目看：基本公共管理與服務支出2114萬元，占預算的58.1%，同比增長28％；公共安全支出749萬元，占預算的66.1%，同比增長62％；教育支出3492萬元，占預算的53.4%，同比增長29％；科學技術(shù)支出134萬元，占預算的56%，同比增長6.9％；文化體育與傳媒支出60萬元，占預算的44.2%，同比增長17.6％；社會保障和就業(yè)支出2048萬元，占預算的51.4%，增長53.2％；醫(yī)療衛(wèi)生支出683萬元，占預算的45%，下降7.5％；環(huán)境保護支出760萬元，占預算的60%，增長10.6％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出834萬元，占預算的40.4%，增長33.8％；農(nóng)林水事務支出896萬元，占預算的62.5%，增長34.7％；交通運輸支出155元，占預算的51%，增長14.6％；采掘電力信息等事務支出25萬元，占預算的60.2%,下降4.2％；糧油物資及金融監(jiān)管事務支出236萬元，占預算的41.5%，增長127％；其他支出262萬元，占預算的10.5%，下降11.6％。財政支出保證了公教人員工資的按時發(fā)放和機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)，確保了縣重點支出，使縣政府確定的各項工作重點得以落實。

(三)基金收支完成情況：1-6月份基金收入累計完成3797萬元，占預算2235萬元的169.6%，同比增長338.9%。其中：土地出讓金完成2345.5萬元,占預算的781.8%。城市公用事業(yè)附加完成20萬元，占預算的15.4%。保險基金完成1217.8萬元,占預算的68.5%，同比增長53%。殘疾人再就業(yè)保障金完成12.4萬元, 占預算的44.3%。國有土地收益完成128.5萬元。農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金完成67.2萬元。增收的原因主要是土地出讓金增收。

1－6月份基金支出3833萬元，占預算的171.5%，同比增長357.1%。其中：土地出讓金支出797.8萬元,占預算的265.9%；城市公用事業(yè)支出1735.5萬元，占預算的1335%。保險基金支出1215.7萬元,占預算的68.4%，同比增長52.1%。教育支出76萬元。

二、上半年財政預算執(zhí)行的特點及采取的主要措施

1、財政收入完成較好，收入質(zhì)量進一步提高。一是得益于縣委、縣政府主要領(lǐng)導高度重視財稅工作，多次召開調(diào)度會、現(xiàn)場會，充分調(diào)動各級各部門組織收入積極性；二是各級征收部門緊緊圍繞目標，密切配合，強化征管，特別是對重點行業(yè)、重點稅種的征管，依托綜合治稅網(wǎng)絡這一平臺，公平稅負，堵漏增收，在企業(yè)效益下滑、中央減稅政策等減收因素影響下，確保了我縣地方一般預算收入和地方稅收的穩(wěn)定增長。三是制定激勵性財政政策，調(diào)動各級各部門增收積極性。縣委、縣政府為激發(fā)全縣增投入、調(diào)結(jié)構(gòu)、上項目、做貢獻的積極性，制定出臺了《突出貢獻企業(yè)獎勵辦法》，設立了優(yōu)秀企業(yè)家、固定資產(chǎn)投入、招商引資、行業(yè)帶頭人四個獎勵項目，還出臺了《項目建設考核獎懲辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增收考核獎懲辦法》、《鄉(xiāng)局級領(lǐng)導班子考核獎懲實施意見》等政策措施，為推進財政增收和實現(xiàn)三年大變樣提供制度保障。四是強化預算剛性，各級各部門緊緊圍繞預算各項指標，落實收入目標責任制，真抓實干，確保了首季開門紅和半年雙過半的圓滿實現(xiàn)。

2、大力開展招商引資，加強財源建設。緊緊抓住國家擴大內(nèi)需、實施積極的財政政策這一機遇，縣政府出臺了《高邑縣2010年向上爭資獎勵辦法》，各部門跑市、進省、到京，調(diào)動方方面面力量爭取各類專項資金，要求全縣干部尤其是領(lǐng)導干部三分之二時間要在外聯(lián)系項目，上半年共爭取上級各類專項資金13259萬元。加強項目建設，通過制定優(yōu)惠政策招商引資，上半年新開工項目36個，其中力馬煤改氣項目投資6.8億元、工大核壓力容器項目投資3.7億元，這些項目為財政增收提供了稅源支撐。

3、財政支出體現(xiàn)了公共財政和集中財力辦大事的原則。能夠嚴格按照《預算法》執(zhí)行預算，正確使用上級轉(zhuǎn)移支付資金和專項資金。一是首先確保了全縣公教人員工資發(fā)放和機關(guān)運轉(zhuǎn)以及社會保障等民生資金需要；二是支持了縣重點支出和重點項目建設，投入1000萬元支持了城鎮(zhèn)面貌三年大變樣、實施城區(qū)路網(wǎng)改造、“府北公園”、府前路綠化帶拓寬等增綠添景重點工程；投入560萬元用于兩個開發(fā)區(qū)和“兩路四站” 建設，加快項目建設進度；落實了糧食直補和綜合直補政策資金1714萬元，使黨的惠農(nóng)政策落到實處;加大教育、公安、農(nóng)業(yè)、科技等政策性投入，均達到了法定的要求。通過實施積極的財政政策使縣政府確定的各項工作重點得以順利實施。

4、積極推進財政管理改革，使預算管理更加規(guī)范。一是大力推進實施省財政廳研發(fā)的政府財政管理系統(tǒng)（縣級版軟件）。5月份集中人力、精力晝夜奮戰(zhàn)，理順各種程序，按省市要求實行了預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督相分離，建立了以預算指標管理為中心的預算管理體系。為積極配合全縣事業(yè)單位工資改革，抽調(diào)精干力量成立工資科，配合事業(yè)單位人事制度改革，對全縣公職人員工資進行統(tǒng)一管理和發(fā)放。二是政府采購范圍和規(guī)模進一步擴大。今年1－6月份，采購資金達1554.6萬元，節(jié)約資金137.5萬元，節(jié)約率達8.1%。

5、加強財政資金和專項資金使用監(jiān)管。財政、監(jiān)察、審計等部門密切配合，嚴格落實《高邑縣財政資金和專項資金的使用監(jiān)管辦法》，對全縣專項資金實行聯(lián)審聯(lián)批。同時，按照省市要求，全面清理檢查行政事業(yè)單位“小金庫”，有效防止了違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

6、建設新的投融資平臺?？h政府通過注資500萬元，吸引社會資金1500萬元，籌建了石家莊萬邦擔保有限公司。同時將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門土地證、房產(chǎn)證統(tǒng)一收繳到縣國資辦統(tǒng)一管理、城建投融資公司統(tǒng)一使用，以爭取銀行貸款，用于城建、交通及工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設施建設，進一步破解了各項建設中的金融瓶頸制約

三、財政預算執(zhí)行中存在的主要問題及下一步改進措施

1、受金融危機的影響部分企業(yè)仍未走出困境，新上財源項目短時間很難見效，使財政收入進度緩慢。下一步要進一步加大爭資金、上項目、增財源力度，為實現(xiàn)三年大變樣提供財力保證。

2、財政收入結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化，財稅部門要密切配合，同心協(xié)力，共同為加大地方一般預算收入規(guī)模、增加縣級可用財力出謀劃策，以應對收入增長的有限性和政策性增支的無限性。

3、學習、領(lǐng)會、掌握、利用國家積極的財政政策導向，積極爭取、跑辦各項專項資金，促進全縣經(jīng)濟的快速發(fā)展。

4、加強財政支出管理，嚴格執(zhí)行預算，增強預算的剛性，控制臨時預算支出，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

5、加強專項資金的跟蹤、監(jiān)督、檢查，確保有限的財政資金?？顚Ｓ?、安全高效使用。

第三篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設“四型城區(qū)”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經(jīng)濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市專款萬元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO用地有償使用費），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊辏谌新氏热∠宿r(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設項目應付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護林防火網(wǎng)絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學條件；對街道教師工資進行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設施建設項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區(qū)公路建設，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進一步推動了我區(qū)城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟建設體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發(fā)揮功效保證了年初預算收入目標的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

第四篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：好范文，全國公務員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向

大會書面報告我區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設“四型城區(qū)”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經(jīng)濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO用地有償使用費），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入。××年，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設項目應付農(nóng)民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護林防火網(wǎng)絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進行了健康查體；農(nóng)村費稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學條件；對街道教師工資進行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設施建設項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區(qū)公路建設，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進一步推動了我區(qū)城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟建設體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發(fā)揮功效保證了年初預算收入目標的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)整

及房地產(chǎn)項目開工進度等影響，收入形勢十分嚴峻。在財源建設新機制的推動下，全區(qū)財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區(qū)級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經(jīng)濟和總部經(jīng)濟對拉動收入增幅發(fā)揮了積極作用，貢獻區(qū)級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領(lǐng)域，進一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設的重要組成和必要補充。

三是明確目標，有的放矢，“要進”工作成效顯著?！痢聊陱娜珔^(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局出發(fā)，從保證全區(qū)重點項目、新增項目的資金需要出發(fā)，財稅部門加大了“要進”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區(qū)××年財力達到萬元。在企業(yè)遷移問題上，充分研究相關(guān)政策，減少我區(qū)財力劃轉(zhuǎn)多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調(diào)指標僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調(diào)收入指標近萬元，并爭取調(diào)度資金多萬元，對我區(qū)收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創(chuàng)建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預算宏觀總控、基建全程參與、工程預決算審核中心專業(yè)審核、會計核算中心反映監(jiān)督的內(nèi)部制約體系，另一方面，以事前編制標底預算、事中按工程進度撥付資金、事后進行項目結(jié)算審核監(jiān)督為流程，對建設項目全過程把關(guān)，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內(nèi)外監(jiān)管相結(jié)合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當年工程項目編制標底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發(fā)揮投資管理評審體系的優(yōu)勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認了余個施工企業(yè)的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎(chǔ)上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區(qū)以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進典型進行了報道，取得了良好的社會效益，進一步塑造了誠信政府形象。三是擴大財力投資評審的范圍，將機關(guān)事業(yè)單位的設備購置納入管理范疇，首次將綠地養(yǎng)護、道路保潔等城市維護資金實施了政府采購。全年共進行了項次招標評標工作，采購合同金額萬元，節(jié)約資金萬元，資金節(jié)約率達到。

（三）打造“財興政通”服務品牌，完善一流質(zhì)量管理體系

×年區(qū)財政部門在全國基層財政系統(tǒng)首家引入質(zhì)量管理體系，××年我們對質(zhì)量管理體系進行了持續(xù)改進，并首次將機關(guān)文化建設和質(zhì)量管理體系相結(jié)合，打造出響亮的“財興政通”服務品牌。在工作中，財政部門將目標管理考核、過錯追究及其它各項規(guī)章制度融合在一起，建立起了財政干部目標績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內(nèi)部通報或處罰人次，有效地發(fā)揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區(qū)為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓、突破性領(lǐng)導力培訓提升全局團隊意識的基礎(chǔ)上，實施機關(guān)文化品牌戰(zhàn)略，整合內(nèi)部管理、業(yè)務運轉(zhuǎn)等方面的先進做法和經(jīng)驗，全力打造“財興政通”服務品牌，有效提升機關(guān)形象。制作工作標識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統(tǒng)一標準，規(guī)范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現(xiàn)了機關(guān)文化建設與制度建設、工作推進、作風改進、環(huán)境改善的四結(jié)合，塑造起“永葆激情，永續(xù)卓越”的團隊形象，在多家企業(yè)參加的顧客滿意度調(diào)查中，顧客滿意率達到。

（四）加強執(zhí)政能力，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推進財政各項改革的深入開展

一是進一步深化了部門預算改革，將部門預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用作為改革重點，同時強化了部門預算編制的事前監(jiān)督，建立了全區(qū)基礎(chǔ)資料信息庫，增加了部門預算的透明度和約束力。二是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。××年進一步擴大了集中支付范圍，將集中支付資金擴大到科技、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、企業(yè)挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監(jiān)管力度。三是扎實做好改制企業(yè)資產(chǎn)評估備案工作。嚴格執(zhí)行各項國有資產(chǎn)管理政策和財經(jīng)法規(guī)，最大限度的確保國有資產(chǎn)的保值和不流失。四是積極參與了農(nóng)村養(yǎng)老保險、退役士兵安置、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村教育投入等多項改革和調(diào)研，大量詳實的數(shù)字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎(chǔ)；牽頭組織開展了全區(qū)整頓統(tǒng)一著裝工作，參與了土地清理、項目推進等多項全區(qū)重點工作。

×年在收入任務重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出，財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固。二是主體稅種中營業(yè)稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進財源建設、深化財政改革、規(guī)范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預算草案

×年，我區(qū)財政預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經(jīng)濟、財政工作會議精神，圍繞構(gòu)建區(qū)域性“五大中心”和建設“四型城區(qū)”，深入推進財稅改革，精心理財保穩(wěn)定，積聚財力促發(fā)展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預算，努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會的跨越式發(fā)展，推動的全面振興。

×年財政預算（草案）

（一）財政收入預算

×年全區(qū)區(qū)級財政收入預算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結(jié)構(gòu)來看，考慮我區(qū)稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當提高了稅收收入占財政收入的比重，進一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化我區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)。

（二）財政支出預算

按照現(xiàn)行財政體制，××年區(qū)級財政收入加上中央、省、市對我區(qū)各項結(jié)算補助后，全區(qū)灶內(nèi)可用財力為萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元）。××年財政支出預算安排萬元，收支相抵，預算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預算將調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，有保有壓。在保證行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的同時，重點加大對“三農(nóng)”、科技教育、社會保障、規(guī)劃編制等方面的投入。對出國經(jīng)費、設備購置、會議表彰等費用預算，實行零增長或適當壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當安排，全面實行部門預算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設投入萬元，比上年增長；

⒉企業(yè)挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設扶持資金及新產(chǎn)品研制費用；

⒊農(nóng)林水事業(yè)費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛(wèi)生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助萬元；農(nóng)村養(yǎng)老保險補助萬元；企業(yè)改制職工安置萬元；促進再就業(yè)補助萬元；

⒍城市維護費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業(yè)費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務

×年是我區(qū)各項事業(yè)實現(xiàn)大突破、大發(fā)展的重要一年，也是財政改革、發(fā)展和保障任務較重的一年。從全區(qū)總的財政經(jīng)濟形勢來看，財源建設各項工作的深入開展，有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和財政增收，但隨著財政收入規(guī)模的擴大，今后財政收入繼續(xù)大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經(jīng)濟社會各方面發(fā)展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下。××年，財政工作按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發(fā)揮財稅杠桿作用，促進經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

積極促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導國內(nèi)外資金向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)領(lǐng)域流動，提升我區(qū)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟競爭力；繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項事業(yè)，進一步加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，全面改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件，積極促進農(nóng)民增收；大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。

（二）繼續(xù)深化財稅改革，不斷完善財政調(diào)控體系

加快財政管理改革，把深化部門預算改革與完善激勵機制結(jié)合起來，既要積極推行部門預算，又要使部門單位有一定的自主權(quán)，切實調(diào)動各方面當家理財?shù)姆e極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預算績效評價體系，從財政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預算編制及執(zhí)行全過程的財政監(jiān)督和控制體系，降低政府運行成本。同時結(jié)合投資評審體系，加大對建設、農(nóng)業(yè)、科技等重點資金監(jiān)督管理力度，進一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進教育改革，支持公共衛(wèi)生體系建設，加大農(nóng)村合作醫(yī)療投入，加強社會保障體系建設，切實做好“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ鳎鸩酵晟妻r(nóng)村養(yǎng)老保險機制。

（三）準確把握發(fā)展契機，開創(chuàng)財源建設新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務、財政、國庫之間的財稅信息聯(lián)網(wǎng)，為政府適時掌握企業(yè)納稅信息提供快速、準確通道，實現(xiàn)財政管理的信息化；按照財權(quán)與事權(quán)相適應的原則，在××年改革調(diào)研方案基礎(chǔ)上進行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進全區(qū)經(jīng)濟和財源建設持續(xù)、健康發(fā)展；積極探索農(nóng)稅征管新模式，將原房產(chǎn)部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢，進一步挖掘收入潛力，促進財源建設。

（四）持續(xù)改進內(nèi)部管理，全力提升“財興政通”服務品牌

一是在目前財政工作日趨規(guī)范化、程序化的基礎(chǔ)上，立足于提高工作效率，進一步理順內(nèi)部機制，壓縮內(nèi)部程序，落實首問負責制和限時辦結(jié)制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平為目標，進一步整合內(nèi)部管理體系。落實目標績效管理考核辦法，通過獎懲結(jié)合的機制形成比學趕幫、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，以深情服務感動人，以工作業(yè)績說服人，實質(zhì)性打造“規(guī)范化、信息化、人性化”的政府機關(guān)，豐富“財興政通”服務品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關(guān)部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關(guān)心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導和區(qū)政協(xié)的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創(chuàng)新，確保全年各項任務的圓滿完成，不斷開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面，為全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展做出新的貢獻！

第五篇：財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX財政收支預算執(zhí)行情況和xx財政預算(草案)的報告，請予審議。

一、XX財政預算執(zhí)行情況

XX我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，較好地完成了XX財政預算。

(一)收入預算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預算數(shù)的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補助收入 元。

(二)支出預算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當年完成稅收收入 元，比年初預算增長 元，增幅 %。

2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策，按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調(diào)整。

二、xx財政預算(草案)

xx我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉(xiāng)黨委提出的xx工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想，編制xx財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、稅收收入預算 萬元，其中：

(1)國稅 萬元;

(2)地稅收入 萬元;

(3)契稅收入 萬元。

(二)財政一般預算支出 萬元，其中：

1、一般公共服務支出 萬元，2、村級經(jīng)費 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成xx年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保xx年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現(xiàn)振興財政的目標

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

(二)強化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費編實，公用經(jīng)費從緊，項目經(jīng)費從嚴;

2、嚴格按預算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;

3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。

各位代表，xx，我鄉(xiāng)的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。