第一篇：關(guān)于團(tuán)風(fēng)縣2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于團(tuán)風(fēng)縣2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告

時(shí)間：2010-6-12 16:30:10瀏覽量：558【字體：小 大】

受縣人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告全縣2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。

一、2009年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政系統(tǒng)克服金融危機(jī)造成的影響，堅(jiān)持學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，以“能力建設(shè)年”活動(dòng)和“十佳三差”評(píng)選活動(dòng)為載體，緊扣“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”這個(gè)主題，著力構(gòu)建“項(xiàng)目推進(jìn)年”活動(dòng)平臺(tái)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，開拓進(jìn)取，共克時(shí)艱，扎實(shí)工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

（一）財(cái)政收入：2009年全縣全口徑財(cái)政收入累計(jì)完成29158萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)28340萬(wàn)元的102.89%，同比增長(zhǎng)23.23%，超計(jì)劃完成818萬(wàn)元。其中：國(guó)稅部門完成8343萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)8110萬(wàn)元的102.88%，同比增長(zhǎng)23.44%，超計(jì)劃完成233萬(wàn)元；地稅部門完成8718萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)8518萬(wàn)元的102.35%，同比增長(zhǎng)22.79%，超計(jì)劃完成200萬(wàn)元；財(cái)政部門完成12097萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)11712萬(wàn)元的103.28%，同比增長(zhǎng)23.93%，超計(jì)劃完成384萬(wàn)元。

一般預(yù)算收入完成14108萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)13663萬(wàn)元的103.26%，同比增長(zhǎng)23.9%，超計(jì)劃完成445萬(wàn)元。

基金收入完成5938萬(wàn)元，占年初計(jì)劃任務(wù)5936萬(wàn)元的100.03%。其中：社?；鹗杖胪瓿?756萬(wàn)元，政府性基金收入完成1182萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出：2009年我縣財(cái)政支出實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為39037.82萬(wàn)元，占調(diào)整計(jì)劃的104.58%，比上年增加7044.56萬(wàn)元。其中：基本公共管理與服務(wù)6611.85萬(wàn)元，占計(jì)劃的107.25%，比上年增長(zhǎng)11.23%；公共安全1356.33萬(wàn)元，占計(jì)劃的102.98%，比上年增長(zhǎng)6.37%；教育8524.2萬(wàn)元，占計(jì)劃的111.73%，比上年增長(zhǎng)12.46%;科學(xué)技術(shù)400.74萬(wàn)元, 占計(jì)劃的102.27%,比上年增長(zhǎng)13.63%；文化體育與傳媒176.48萬(wàn)元, 占計(jì)劃的100.17%，比上年增長(zhǎng)

1.28%；社會(huì)保障和就業(yè)1291.56萬(wàn)元，占計(jì)劃的110.94%，比上年增長(zhǎng)31.46%；社會(huì)保險(xiǎn)基金4756.05萬(wàn)元，占計(jì)劃的102%，比上年增長(zhǎng)22.37%；醫(yī)療衛(wèi)生998.21萬(wàn)元，占計(jì)劃的100.81%，比上年增長(zhǎng)3.51%；環(huán)境保護(hù)764.4萬(wàn)元，占計(jì)劃的100.84%，比上年增長(zhǎng)570.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1301.19萬(wàn)元，占計(jì)劃的100.69%，比上年增長(zhǎng)395.13%；農(nóng)林水事務(wù)1657.15萬(wàn)元，占計(jì)劃的103.6%，比上年增長(zhǎng)28.05%；交通運(yùn)輸60.81萬(wàn)元，占計(jì)劃的105.7%，比上年增長(zhǎng)24.28%；采掘電力信息等事務(wù)1798.04萬(wàn)元，占計(jì)劃的100.47%，比上年增長(zhǎng)0.58%；糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)415.24萬(wàn)元,占計(jì)劃的101.26%,比上年增長(zhǎng)52.6%；其它支出7743.81萬(wàn)元，占計(jì)劃的101.48%，比上年增長(zhǎng)29.4%；政府性基金支出1181.76萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.41%。

（三）收支結(jié)果：本級(jí)收入20051.81萬(wàn)元，補(bǔ)助收入18439.01萬(wàn)元，財(cái)政部轉(zhuǎn)貸政府債券收入1000萬(wàn)元，調(diào)入資金210萬(wàn)元，收入合計(jì)39700.82萬(wàn)元；本級(jí)支出39037.82萬(wàn)元，上解支出663萬(wàn)元，支出合計(jì)39700.82萬(wàn)元,當(dāng)年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

在2009年的預(yù)算執(zhí)行中，我們主要采取了以下措施：

——強(qiáng)化征管，進(jìn)一步擴(kuò)大收入規(guī)模。2009年，全縣經(jīng)財(cái)稅部門在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織下，積極應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)、機(jī)遇性稅收減少、政策性減收因素增多等不利影響，進(jìn)一步理順和完善稅收征管體制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源特別是總部貿(mào)易型企業(yè)稅源監(jiān)控，堅(jiān)持國(guó)、地、財(cái)、庫(kù)工作聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)分解市政府上調(diào)的收入任務(wù)，著力分析和解決征管中出現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)非稅收入征管，建立健全收入考核制度，園滿完成了年初確定的收入預(yù)算任務(wù)。全年我縣財(cái)政收入呈現(xiàn)出三大亮點(diǎn)：一是財(cái)政收入規(guī)模逐步增長(zhǎng)。盡管受金融危機(jī)的影響，但是我縣經(jīng)濟(jì)仍然逆勢(shì)而上，財(cái)政收入總量逼近3億元；二是一般預(yù)算收入超過(guò)預(yù)期。一般預(yù)算收入不僅完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)，而且還完成了市政府追加的1000萬(wàn)元收入任務(wù)；三是財(cái)政收入質(zhì)量仍然較好。地方稅收收入和工商稅收占一般預(yù)算收入比重分別達(dá)到56.4%、54.76%，排名全市第2位。

——優(yōu)化支出，進(jìn)一步提高保障水平。本著“以人為本，保障民生”的工作理念，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力構(gòu)建公共財(cái)政體系，盡最大努力保證干部教師工資按時(shí)發(fā)放，保證縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證社會(huì)保障和民生支出，保證全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革支出。著力解決人民群眾生產(chǎn)、生活中存在的主要矛盾和突出問(wèn)題。對(duì)教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、社會(huì)保障等涉及民生和公益事業(yè)方面的資金，在安排上進(jìn)行重點(diǎn)傾斜。2009年，共投入中小學(xué)校危房改造資金452萬(wàn)元，發(fā)放教師績(jī)效工資1063萬(wàn)元，償還“普九”債務(wù)5564萬(wàn)元，發(fā)放各類社保資金12937.89萬(wàn)元。我們還調(diào)劑了55萬(wàn)元資金，用于手足口病和甲型H1N1突發(fā)事件等防治工作。全年安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、國(guó)有困難企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民最低生活保障等項(xiàng)資金310.23萬(wàn)元。對(duì)艾滋病防治、血吸蟲病防治和晚期血吸蟲病人救治安排了工作經(jīng)費(fèi)。積極支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，通過(guò)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所干部職工的克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，共征繳新農(nóng)合基金946萬(wàn)元，籌集基金2518萬(wàn)元。同時(shí)，按上級(jí)要求，積極做好醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革財(cái)政資金投入的測(cè)算工作。

——重點(diǎn)扶持，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展需財(cái)源，財(cái)源建設(shè)靠工業(yè)，團(tuán)風(fēng)工業(yè)依招商。因此，2009年，財(cái)政部門繼續(xù)把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和服務(wù)招商引資工作作為財(cái)源建設(shè)的重要措施來(lái)抓。一是千方百計(jì)籌集資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年共投入招商引資和扶持企業(yè)發(fā)展資金6000萬(wàn)元。其中投入支持工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展資金1500萬(wàn)元；向省財(cái)政廳拆借1600萬(wàn)元縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，用于支持華立染織、青春染織、亞星電子、山河集團(tuán)、興隆米業(yè)、精誠(chéng)鋼構(gòu)等企業(yè)發(fā)展壯大；安排支工資金320萬(wàn)元；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金300萬(wàn)元；及時(shí)兌現(xiàn)招商引資和總部貿(mào)易型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策資金2280萬(wàn)元，促使招商引資項(xiàng)目按期投產(chǎn)并發(fā)揮帶動(dòng)效益。二是支持企業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。重點(diǎn)扶持民營(yíng)企業(yè)技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)，促進(jìn)了我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與發(fā)展。三是加大對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)力度。及時(shí)申報(bào)亞星電子科技、山河景天生態(tài)莊園、興隆糧油米粉專用稻良種、天馬重磅砂紙帶等科技項(xiàng)目，落實(shí)項(xiàng)目資金272萬(wàn)元。

——突出“三農(nóng)”，進(jìn)一步加大支農(nóng)力度。積極整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”投入，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是增加“三農(nóng)”本級(jí)投入，支持新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、開發(fā)式扶貧、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村能源等建設(shè)，2009年本級(jí)財(cái)政共投入“三農(nóng)”資金1389.6萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)69.2%；二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，運(yùn)用“一折通”形式，共兌付糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金等達(dá)7367.83萬(wàn)元；切實(shí)做好家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全縣共確定各類銷售網(wǎng)點(diǎn)68個(gè)，及時(shí)發(fā)放家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品16845臺(tái)（部）的補(bǔ)貼資金，將黨和政府的溫暖送到全縣10萬(wàn)戶農(nóng)戶手中。三是大力支持農(nóng)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，投入資金520萬(wàn)元完成了方高坪鎮(zhèn)湯鋪嶺項(xiàng)目區(qū)建設(shè)，支持興隆糧油食品有限公司在上巴河鎮(zhèn)八里畈項(xiàng)目區(qū)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)6300多畝，受惠農(nóng)戶達(dá)597戶。同時(shí)，爭(zhēng)取到永信食品花生加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金75萬(wàn)元，興隆米業(yè)貸款貼息項(xiàng)目貼息資金26萬(wàn)元。支農(nóng)資金的有效投入，不僅改善了我縣農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，而且增加了農(nóng)民的收入。

——主動(dòng)對(duì)接，進(jìn)一步加強(qiáng)爭(zhēng)資工作。2009年，全縣緊緊圍繞爭(zhēng)強(qiáng)進(jìn)位的工作目標(biāo)，抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇，準(zhǔn)確把握國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政扶持補(bǔ)助政策，主動(dòng)搞好與上級(jí)部門的對(duì)接，積極謀劃和申報(bào)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持。在縣領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政、發(fā)改部門和各相關(guān)部門的共同努力下，全年全縣共爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金72300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

16.6%。僅四批擴(kuò)大內(nèi)需資金就達(dá)16400萬(wàn)元，其中小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程8840萬(wàn)元，農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金1658萬(wàn)元，農(nóng)村安全飲水工程600萬(wàn)元，農(nóng)村沼氣項(xiàng)目資金436萬(wàn)元，縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程2000萬(wàn)元，農(nóng)村初中校舍改造資金1057萬(wàn)元，困難地區(qū)廉租房建設(shè)資金671萬(wàn)元，一般項(xiàng)目資金1138萬(wàn)元。2009年，僅財(cái)政部門跑省進(jìn)京，就爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金15037萬(wàn)元。爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)卓有成效，極大地緩解了我縣財(cái)政困難，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

——?jiǎng)?chuàng)新體制，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。擴(kuò)大規(guī)范部門預(yù)算范圍，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督，提高部門預(yù)算編制的完整性、約束性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，進(jìn)一步完善了縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，真正做到了“困難上移，財(cái)力下移”。二是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部與本級(jí)財(cái)政部門聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工資直達(dá)個(gè)人賬戶，農(nóng)村義務(wù)教育資金實(shí)現(xiàn)了直接支付，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付新格局已基本建成。三是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)改革。政府采購(gòu)實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格招投標(biāo)程序，全年完成政府采購(gòu)預(yù)算5100萬(wàn)元，資金節(jié)約率10.7%。四是繼續(xù)加大非稅收入改革力度，圍繞“收入全額上繳財(cái)政、支出預(yù)算統(tǒng)籌安排”的改革總體目標(biāo)，積極推進(jìn)非稅收入改革，嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離，收支分離”，收入全額繳入國(guó)庫(kù),支出財(cái)政統(tǒng)籌安排,收支全額納入預(yù)算管理。五是繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革。及時(shí)認(rèn)真地做好農(nóng)民負(fù)擔(dān)卡的填發(fā)工作，全縣共發(fā)放農(nóng)村稅費(fèi)改革政策監(jiān)督卡9.3萬(wàn)份，發(fā)放率100%；對(duì)“一事一議”籌資籌勞的議事范圍規(guī)定了上限標(biāo)準(zhǔn)；重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)教育收費(fèi)、農(nóng)民建房等方面的涉農(nóng)收費(fèi)治理；充分利用我縣是國(guó)家農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)縣的有利條件，完善了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、農(nóng)戶的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)體系。農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作的有效監(jiān)管，不僅切實(shí)減輕了全縣農(nóng)民的負(fù)擔(dān)，而且促進(jìn)了農(nóng)民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

——依法監(jiān)管，進(jìn)一步維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。2009年，財(cái)政預(yù)算的編制、執(zhí)行和決算工作，始終置于縣人大的監(jiān)督之中，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算行為。不僅如此，我們還積極加強(qiáng)“兩公開”工作。公開各類財(cái)政專項(xiàng)資金49項(xiàng)，涉及金額28054萬(wàn)元，公開編制政務(wù)信息等各類文字信息265條，點(diǎn)擊瀏覽次數(shù)62572人次，印發(fā)政務(wù)公開宣傳材料25萬(wàn)份，對(duì)1000名中小學(xué)生和職校生進(jìn)行宣傳并輔導(dǎo)學(xué)生上網(wǎng)查詢，使“兩公開”各項(xiàng)工作真正做到了家喻戶曉、深入人心；認(rèn)真做好村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債和農(nóng)村政策落實(shí)等綜合情況調(diào)查工作；規(guī)范縣直56個(gè)單位的財(cái)務(wù)管理；配合縣紀(jì)委專案調(diào)查；對(duì)全縣惠農(nóng)資金進(jìn)行抽樣檢查；努力做好對(duì)“三公一金”的重點(diǎn)檢查和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，組織各專業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)全縣57個(gè)行政單位和222個(gè)一、二級(jí)事業(yè)單位的銀行賬戶進(jìn)行清理，取消了縣直有關(guān)單位的違規(guī)賬戶，規(guī)范了銀行賬戶管理。對(duì)專項(xiàng)資金收支行為實(shí)行事前、事中、事后的全程監(jiān)督，尤其是對(duì)涉及民生的財(cái)政資金進(jìn)行有重點(diǎn)、有針對(duì)性的監(jiān)管，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效率和安全保證。

——堅(jiān)持學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)教育進(jìn)一步普及。今年共對(duì)各單位從事會(huì)計(jì)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)300多人，在一定程度上提高了各單位財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平，對(duì)規(guī)范我縣財(cái)經(jīng)秩序起到了積極的推動(dòng)作用；二是黨廉教育進(jìn)一步強(qiáng)化。以黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳月為活動(dòng)平臺(tái)，立足“懲防并舉、注重防范”的工作思路，不斷提升黨廉建設(shè)工作能力；三是隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。2009年，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和“能力建設(shè)年”活動(dòng)，我們用系統(tǒng)培訓(xùn)“提能”；用崗位明責(zé)“促能”；用講學(xué)述學(xué)“補(bǔ)能”；用競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)“創(chuàng)能”。在全系統(tǒng)先后選派90名干部職工脫產(chǎn)到黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)習(xí)，5名同志考取到省財(cái)政廳在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)主辦的青干班學(xué)習(xí)，確定每周四為“財(cái)政干部講學(xué)日”，由局股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行“講學(xué)”、“述學(xué)”和“評(píng)學(xué)”，有效地提升了干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。9月份，我們還在全系統(tǒng)組織了以財(cái)政政策法規(guī)、財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)為主要內(nèi)容的能力建設(shè)“財(cái)政知識(shí)競(jìng)賽”以及慶祝建國(guó)60周年攝影、書法、繪畫作品展等活動(dòng)，充分展示了我局干部的業(yè)務(wù)能力與綜合素質(zhì)，取得了良好的效果。

這些成績(jī)的取得，是縣委、縣政府高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督與支持的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門積極參與、共同努力的結(jié)果，也是國(guó)、地、財(cái)、庫(kù)廣大干部職工凝心聚力、奮力拼搏的結(jié)果。當(dāng)然，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我縣財(cái)政存在的主要問(wèn)題仍然是收入總量偏小，可用財(cái)力不足，是一個(gè)靠上級(jí)財(cái)政扶持而支撐的“吃飯型”財(cái)政，收支矛盾依然存在，緩解財(cái)政困難的任務(wù)仍然較重。因此，這就需要我們一方面加快發(fā)展步伐，壯大地方財(cái)政實(shí)力。另一方面要加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，爭(zhēng)取中央、省市更多的支持。同時(shí)還要繼續(xù)勤儉節(jié)約，樹立過(guò)“緊日子”的思想。我們相信，只要團(tuán)風(fēng)經(jīng)濟(jì)保持這種跨越式發(fā)展態(tài)勢(shì)，財(cái)政收入不斷增長(zhǎng)，收入質(zhì)量不斷提高，那么團(tuán)風(fēng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)一年比一年更好。

二、2010年財(cái)政預(yù)算草案

2010年全縣財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)及上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神，按照全面建設(shè)小康社會(huì)、促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展的要求，切實(shí)履行財(cái)政職能，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展；積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力；深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，努力構(gòu)建地方公共財(cái)政體系；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，努力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)跨越式發(fā)展提供財(cái)力支撐。

根據(jù)這一指導(dǎo)思想，建議2010年全縣全口徑財(cái)政收入預(yù)算數(shù)為35000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)20%。一般預(yù)算收入16885萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)20%。全口徑財(cái)政收入中：國(guó)稅部門10019萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%；地稅部門10468萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%；財(cái)政部門14513萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

建議財(cái)政支出安排41996萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)同比增長(zhǎng)10.14%。支出安排總的原則：一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡、略有結(jié)余的原則；二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、合理安排的原則；三是堅(jiān)持保法定支出、保吃飯支出、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、保發(fā)展支出和保重大涉及民生改革支出的原則；四是堅(jiān)持增收節(jié)支，從嚴(yán)控制一般性支出的原則。按預(yù)算支出科目劃分為：一般公共服務(wù)6405.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.25%；公共安全1346.22萬(wàn)元，與上年基本持平；教育8555.52萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.37%；科學(xué)技術(shù)401.09萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.09%；文化體育和傳媒177.84萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)1291.56萬(wàn)元，與上年持平；社會(huì)保險(xiǎn)基金5707萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%；醫(yī)療衛(wèi)生990.05萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.18%；環(huán)境保護(hù)130.46萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1279.52萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.1%；農(nóng)林水事務(wù)1369.31萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.07%；交通運(yùn)輸61.85萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.71%；資源勘探電力信息等事務(wù)1799.14萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.06%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)70.65萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.87%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)187.86萬(wàn)元，與上年基本持平；住房保障支出110萬(wàn)元，與上年持平；糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)345.89萬(wàn)元，與上年持平；預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元，與上年持平；其它支出9128.31萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.16%；預(yù)留增支1120萬(wàn)元；政府性基金支出1418萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

財(cái)政收支平衡情況為：收入合計(jì)42659萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入24010萬(wàn)元，補(bǔ)助收入18439萬(wàn)元，調(diào)入資金210萬(wàn)元；支出合計(jì)42659萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出41996萬(wàn)元，上解支出663萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年平衡。

2010年全縣財(cái)政收入增幅高于全市水平，政策性減收增支因素較多，收支盤子較滿，沒有多少活動(dòng)余地。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)任務(wù)，需要縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，國(guó)、地、財(cái)、庫(kù)奮力拚搏，全縣人民大力支持。

三、努力工作，確保完成2010年預(yù)算收支任務(wù)

2010年預(yù)算執(zhí)行中將面臨一系列重大政策調(diào)整等不確定因素，對(duì)于執(zhí)行中可能出現(xiàn)的收支變化和調(diào)整，我們將及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。圍繞2010年收支預(yù)算，我們將著力抓好以

下工作：

（一）積極組織收入，促進(jìn)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2010年，努力抓好財(cái)政收入征管工作，提高稅收收入占財(cái)政收入比重、工商稅收占一般預(yù)算收入比重，將財(cái)政收入增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加有機(jī)結(jié)合起來(lái)；進(jìn)一步嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，充分調(diào)動(dòng)相關(guān)部門依法組織收入的積極性；加大稅收稽查力度，打擊各種偷稅、逃稅、抗稅行為；加強(qiáng)非稅收入管理，所有非稅收入、基金收入全額納入預(yù)算，收入全額繳入國(guó)庫(kù)，支出由財(cái)政統(tǒng)一安排，進(jìn)一步完善非稅收入收支預(yù)算管理制度。確保完成我縣全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。

（二）嚴(yán)控一般支出，確保收支平衡

新的一年，金融危機(jī)影響仍未消失，我縣財(cái)政政策性減收增支的因素仍然很多，上級(jí)政策性配套和改革性支出所需資金量仍然很大，財(cái)政收支矛盾依然存在。因此，我們要加大對(duì)一般性支出的管理控制，集中有限財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、重民生、促增長(zhǎng)，確保年度預(yù)算收支平衡。

（三）支持項(xiàng)目建設(shè)，培植新增財(cái)源

深入實(shí)施 “三強(qiáng)”（工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、特色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、富民經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村）戰(zhàn)略，堅(jiān)持把支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放在重要地位。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)稅政策的導(dǎo)向調(diào)節(jié)作用。抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇，努力向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。積極拓寬融資渠道，多方籌集資金支持工業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中區(qū)建設(shè)。全力支持企業(yè)發(fā)展，著力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，大力培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。

（四）著力改善民生，構(gòu)建保障體系

繼續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度。運(yùn)用“一折通”發(fā)放辦法，認(rèn)真落實(shí)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策和“家電下鄉(xiāng)”財(cái)政補(bǔ)貼政策；積極扶持牲豬、奶業(yè)、糧食和油料生產(chǎn)發(fā)展的財(cái)稅政策措施。大力支持新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，著力推進(jìn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村范圍，支持加快農(nóng)村安全飲水和血防綜合治理工程建設(shè)。鞏固和完善農(nóng)村公益服務(wù)“以錢養(yǎng)事”新機(jī)制。加大對(duì)教育的投入力度，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資發(fā)放工作，杜絕亂收費(fèi)的現(xiàn)象，減輕學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。建立基本覆蓋我縣城鄉(xiāng)居民的公共服務(wù)體系、醫(yī)療衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系，擴(kuò)大農(nóng)村低保覆蓋范圍，逐步促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。

（五）立足改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政發(fā)展

一是積極推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、收支兩條線等財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，把日常財(cái)政行為納入制度化、規(guī)范化和法制化的軌道；二是繼續(xù)健全完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，不斷提高縣鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量；三是大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，健全內(nèi)部管理制度，加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，著力打造一支廉潔理財(cái)、工作高效、作風(fēng)過(guò)硬的財(cái)政隊(duì)伍。

各位代表，做好2010年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表、委員以及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，為全面完成全年預(yù)算目標(biāo)，推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！

第二篇：市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年，全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神，按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇，克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響，大力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，較好地完成了預(yù)算任務(wù)，為努力快發(fā)展，全面建小康，實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

××年全市財(cái)政總收入完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。全市財(cái)政總支出完成萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是省專項(xiàng)比上年增加。

××年市本級(jí)財(cái)政總收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。市本級(jí)財(cái)政總支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算，××年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。全市結(jié)余萬(wàn)元，其中：市本級(jí)結(jié)余萬(wàn)元。

以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣(市)快報(bào)匯總數(shù)，待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過(guò)去的一年，全市財(cái)稅部門在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，加大財(cái)源建設(shè)工作力度，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī)，重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè)，壯大了一批龍頭企業(yè)，培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛，旅游資源的整合開發(fā)力度加大，特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn)，加大城市資源的合理開發(fā)利用，解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬(wàn)元，用于港務(wù)局搬遷，并與大連海昌集團(tuán)合作，港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅(jiān)持招商引資，大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。全市招商引資億元，光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和個(gè)見效快、發(fā)展后勁強(qiáng)，對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。積極支持全民創(chuàng)業(yè)，全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保萬(wàn)元，推動(dòng)了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二，強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持以組織收入為中心，全面落實(shí)征管責(zé)任制，重點(diǎn)加強(qiáng)了建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等流動(dòng)性強(qiáng)的難點(diǎn)稅源的監(jiān)管，通過(guò)嚴(yán)格稅務(wù)登記手續(xù)和發(fā)票管理等手段，有效規(guī)范了市場(chǎng)稅收秩序。繼續(xù)在餐飲業(yè)推行即開型刮獎(jiǎng)式發(fā)票，餐飲等服務(wù)業(yè)的稅收與同期相比有大幅度的增長(zhǎng)。通過(guò)實(shí)行稅收專管員制度和以票管稅辦法，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理，防止欠稅發(fā)生，并大力回收陳欠。通過(guò)嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法，加強(qiáng)稅收稽查，嚴(yán)厲查處稅收違法違規(guī)案件，及時(shí)回收了查補(bǔ)稅款。通過(guò)完善征管體制加強(qiáng)對(duì)罰沒收入、行政性收費(fèi)以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理，有效地防止了坐收坐支問(wèn)題。通過(guò)開展混庫(kù)清查及設(shè)立稅收直屬分局，明確了收入繳庫(kù)級(jí)次，規(guī)范了稅收秩序。

第三，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過(guò)單位自報(bào)、逐人核實(shí)等方式清理市直不符合財(cái)政供養(yǎng)范圍和吃空餉人員人，每年節(jié)約財(cái)政資金萬(wàn)元。有效降低行政成本。對(duì)會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)繼續(xù)實(shí)行五大委秘書長(zhǎng)包干辦法;對(duì)市直財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算包干，經(jīng)費(fèi)一次性包死，超支不補(bǔ)，增強(qiáng)了預(yù)算剛性。合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下，全力以赴保工資、保穩(wěn)定。保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要;提高了我市低保對(duì)象的保障水平，制定并實(shí)施了大病救助和教育救助制度;補(bǔ)發(fā)了部分以前企業(yè)拖欠下崗職工的生活費(fèi);建立了企業(yè)參保離休人員醫(yī)療待遇的保障機(jī)制;妥善解決了困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“三費(fèi)”問(wèn)題。

第四，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。市直和各縣(市)區(qū)全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，減少了中間環(huán)節(jié)，從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問(wèn)題。深化政府采購(gòu)制度改革。進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全市實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬(wàn)元，綜合節(jié)支率為。推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)入市場(chǎng)。出臺(tái)了《產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易程序》，建立了產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)。全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。初步建立起農(nóng)民增收減負(fù)的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。上報(bào)并軌國(guó)有企業(yè)戶，并軌職工人，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金億元。

第五，開展專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)清理，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)專項(xiàng)資金和非稅收入進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查了是否按照預(yù)算執(zhí)行，是否存在擠占、挪用、串用的問(wèn)題;是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問(wèn)題;是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。對(duì)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格進(jìn)行檢查。針對(duì)檢查中暴露出的問(wèn)題，實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。同時(shí)，舉辦了財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織開展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對(duì)清理出的欠款進(jìn)行收回，對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

各位代表，××年預(yù)算執(zhí)行情況總體是比較好的，但由于各種因素的影響，預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問(wèn)題。主要是：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性問(wèn)題仍很突出，經(jīng)濟(jì)總量偏小，收入增長(zhǎng)乏力;收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入比重過(guò)大，收入增長(zhǎng)質(zhì)量不高;個(gè)別企業(yè)和單位部門利益嚴(yán)重，依法交納稅費(fèi)的意識(shí)不強(qiáng)，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;財(cái)政資金緊張，但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問(wèn)題依然存在，樹立過(guò)緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中，切實(shí)采取有力措施，認(rèn)真加以糾正和解決。

二、××年全市預(yù)算草案

××年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年，也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難，但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯，為我市帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇;經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈努力，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障;財(cái)源建設(shè)卓有成效，一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ);財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平不斷提高，為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

第三，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求，清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出，盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保

穩(wěn)定”的原則，嚴(yán)格控制其他支出，除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外，都要從嚴(yán)控制。通過(guò)加強(qiáng)資金調(diào)度，完善管理辦法等措施，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī)，財(cái)政、人事及編制部門搞好配合，嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型，按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí)，嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度，減人撤卡，停發(fā)工資。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹立大局意識(shí)，在確保穩(wěn)定的前提下，加快節(jié)奏，努力完成萬(wàn)人的并軌任務(wù)。

第四，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)，努力解決財(cái)政發(fā)展中的問(wèn)題。按照建立公共財(cái)政的要求，加快支出管理制度的創(chuàng)新，不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算，統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以解決目前部門分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問(wèn)題，并加大執(zhí)行力度，確保達(dá)到預(yù)期目的。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問(wèn)題的重大決策，按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署，抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作，建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面，不斷完善管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求，拓寬政府采購(gòu)范圍，重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破，對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的工程類項(xiàng)目，納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍，實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為;加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五，全方位爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)政困難，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀，靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金，必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作，提高招商引資層次。認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來(lái)抓的要求，推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí)，加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。由于我市收入規(guī)模小，資金調(diào)度能力差，本級(jí)收入很難滿足支出需要，積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款，以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要，這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度，努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破，盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設(shè)，改善投資環(huán)境，培植新的財(cái)源，并多方籌措償債資金，形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表，今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)一致，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第三篇：ＸＸ市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

ＸＸ市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

——××年月日在市十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)

各位代表：

我受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年，全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神，按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇，克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響，大力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，較好地完成了預(yù)算任務(wù)，為努力快發(fā)展，全面建小康，實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

××年全市財(cái)政總收入完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。全市財(cái)政總支出完成萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)；基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是省專項(xiàng)比上年增加。

××年市本級(jí)財(cái)政總收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。市本級(jí)財(cái)政總支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)；基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算，××年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。全市結(jié)余萬(wàn)元，其中：市本級(jí)結(jié)余萬(wàn)元。

以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣（市）快報(bào)匯總數(shù)，待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過(guò)去的一年，全市財(cái)稅部門在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，加大財(cái)源建設(shè)工作力度，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī)，重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè)，壯大了一批龍頭企業(yè)，培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛，旅游資源的整合開發(fā)力度加大，特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn)，加大城市資源的合理開發(fā)利用，解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬(wàn)元，用于港務(wù)局搬遷，并與大連海昌集團(tuán)合作，港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅(jiān)持招商引資，大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。全市招商引資億元，光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和個(gè)見效快、發(fā)展后勁強(qiáng)，對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。積極支持全民創(chuàng)業(yè)，全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保萬(wàn)元，推動(dòng)了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二，強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持以組織收入為中心，全面落實(shí)征管責(zé)任制，重點(diǎn)加強(qiáng)了建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等流動(dòng)性強(qiáng)的難點(diǎn)稅源的監(jiān)管，通過(guò)嚴(yán)格稅務(wù)登記手續(xù)和發(fā)票管理等手段，有效規(guī)范了市場(chǎng)稅收秩序。繼續(xù)在餐飲業(yè)推行即開型刮獎(jiǎng)式發(fā)票，餐飲等服務(wù)業(yè)的稅收與同期相比有大幅度的增長(zhǎng)。通過(guò)實(shí)行稅收專管員制度和以票管稅辦法，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理，防止欠稅發(fā)生，并大力回收陳欠。通過(guò)嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法，加強(qiáng)稅收稽查，嚴(yán)厲查處稅收違法違規(guī)案件，及時(shí)回收了查補(bǔ)稅款。通過(guò)完善征管體制加強(qiáng)對(duì)罰沒收入、行政性收費(fèi)以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理，有效地防止了坐收坐支問(wèn)題。通過(guò)開展混庫(kù)清查及設(shè)立稅收直屬分局，明確了收入繳庫(kù)級(jí)次，規(guī)范了稅收秩序。

第三，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過(guò)單位自報(bào)、逐人核實(shí)等方式清理市直不符合財(cái)政供養(yǎng)范圍和吃空餉人員人，每年節(jié)約財(cái)政資金萬(wàn)元。有效降低行政成本。對(duì)會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)繼續(xù)實(shí)行五大委秘書長(zhǎng)包干辦法；對(duì)市直財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算包干，經(jīng)費(fèi)一次性包死，超支不補(bǔ)，增強(qiáng)了預(yù)算剛性。合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下，全力以赴保工資、保穩(wěn)定。保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要；提高了我市低保對(duì)象的保障水平，制定并實(shí)施了大病救助和教育救助制度；補(bǔ)發(fā)了部分以前企業(yè)拖欠下崗職工的生活費(fèi)；建立了企業(yè)參保離休人員醫(yī)療待遇的保障機(jī)制；妥善解決了困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“三費(fèi)”問(wèn)題。

第四，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。市直和各縣（市）區(qū)全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，減少了中間環(huán)節(jié)，從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問(wèn)題。深化政府采購(gòu)制度改革。進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全市實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬(wàn)元，綜合節(jié)支率為。推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)入市場(chǎng)。出臺(tái)了《產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易程序》，建立了產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)。全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。初步建立起農(nóng)民增收減負(fù)的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。上報(bào)并軌國(guó)有企業(yè)戶，并軌職工人，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金億元。

第五，開展專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)清理，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)專項(xiàng)資金和非稅收入進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查了是否按照預(yù)算執(zhí)行，是否存在擠占、挪用、串用的問(wèn)題；是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問(wèn)題；是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。對(duì)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格進(jìn)行檢查。針對(duì)檢查中暴露出的問(wèn)題，實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。同時(shí)，舉辦了財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織開展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對(duì)清理出的欠款進(jìn)行收回，對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

各位代表，××年預(yù)算執(zhí)行情況總體是比較好的，但由于各種因素的影響，預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問(wèn)題。主要是：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性問(wèn)題仍很突出，經(jīng)濟(jì)總量偏小，收入增長(zhǎng)乏力；收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入比重過(guò)大，收入增長(zhǎng)質(zhì)量不高；個(gè)別企業(yè)和單位部門利益嚴(yán)重，依法交納稅費(fèi)的意識(shí)不強(qiáng)，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；財(cái)政資金緊張，但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問(wèn)題依然存在，樹立過(guò)緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中，切實(shí)采取有力措施，認(rèn)真加以糾正和解決。

二、××年全市預(yù)算草案

××年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年，也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難，但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯，為我市帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇；經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈努力，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障；財(cái)源建設(shè)卓有成效，一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ)；財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平不斷提高，為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

根據(jù)上述形勢(shì)分析，依據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，××年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委十屆四次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞推進(jìn)“富民興佳”新跨越，充分發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)政改革，依法加強(qiáng)財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做到“四個(gè)確?！保Υ龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，量入為出，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，××年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排如下：

全市財(cái)政總收入安排萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》關(guān)于“不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)”的規(guī)定，對(duì)上年一次性的罰沒等收入給予了剔除，可比口徑（下同）增長(zhǎng)％。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)％；地方財(cái)政收入萬(wàn)元，在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

全市財(cái)政總支出安排萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

市本級(jí)財(cái)政總收入安排萬(wàn)元，增長(zhǎng)％。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)％；地方財(cái)政收入萬(wàn)元，在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

市本級(jí)財(cái)政總支出安排萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

三、堅(jiān)定信心，狠抓落實(shí)，確保完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)

在新的一年里，我們要全面貫徹落實(shí)市委十屆四次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，以加快發(fā)展為主線，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，不斷開創(chuàng)全市財(cái)政工作的新局面。

第一，圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和項(xiàng)目建設(shè)，加大工作力度，不斷提升財(cái)源建設(shè)的層次和水平。牢固樹立向調(diào)整要效益、要財(cái)源的發(fā)展觀，充分利用當(dāng)前有利的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策優(yōu)勢(shì)，突出財(cái)源建設(shè)大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，逐步建立有利于經(jīng)濟(jì)自主增長(zhǎng)和健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。加快園區(qū)建設(shè)。支持搞好開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)，特別是加快醫(yī)藥園區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)、木材加工園區(qū)、煤化工園區(qū)和對(duì)俄經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)，打造項(xiàng)目落地的主平臺(tái)，形成產(chǎn)業(yè)群體，發(fā)揮聚集效應(yīng)。進(jìn)一步整合現(xiàn)有企業(yè)資源，集中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)密集化。做好省財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的爭(zhēng)取工作。在落實(shí)××年申報(bào)項(xiàng)目的同時(shí)，積極做好申報(bào)××年項(xiàng)目的準(zhǔn)備，著力申報(bào)一批高質(zhì)量、高效益、低消耗的財(cái)源項(xiàng)目。加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為目標(biāo)，做大做強(qiáng)機(jī)械制造、綠色食品加工、醫(yī)藥化工優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，努力振興造紙、紡織和建材產(chǎn)業(yè)。加快企業(yè)技術(shù)改造。抓住國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上的機(jī)遇，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)電機(jī)、煤機(jī)等骨干企業(yè)進(jìn)行高端承接，進(jìn)行高起點(diǎn)技術(shù)改造，提升整體技術(shù)裝備水平。同時(shí)要借助現(xiàn)有條件和優(yōu)勢(shì)，吸引外來(lái)資本，在我市投資發(fā)展高精尖技術(shù)和產(chǎn)品的新型企業(yè)。支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。放寬民間資本的準(zhǔn)入領(lǐng)域，降低創(chuàng)業(yè)門檻，在稅費(fèi)政策上，對(duì)國(guó)有、集體、民營(yíng)企業(yè)一視同仁，給予同等待遇。繼續(xù)發(fā)揮擔(dān)保公司的功能，完善機(jī)制，提高效率，培育一批創(chuàng)業(yè)小老板，興辦一批民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

第二，堅(jiān)持依法治稅，積極組織收入，確保應(yīng)收盡收。認(rèn)真貫徹“依法征稅，應(yīng)收盡收，解決不收過(guò)頭稅，堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的原則，繼續(xù)整頓和規(guī)范財(cái)稅征管秩序，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格稅務(wù)登記管理，從稅收起點(diǎn)抓好收入征管工作。繼續(xù)抓好稅源普查工作，加強(qiáng)稅收動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行重點(diǎn)稅源月報(bào)制度，對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。加大稅收稽查力度，積極挖掘增收潛力。嚴(yán)厲打擊偷逃騙抗稅等違法行為，維護(hù)稅法尊嚴(yán)。加強(qiáng)征管手段和征管方式創(chuàng)新，加快科技興稅步伐，推廣應(yīng)用稅收征管系統(tǒng)，及時(shí)研究和解決收入征管中的新情況、新問(wèn)題，對(duì)改組改造及資產(chǎn)重組后的企業(yè)稅收入庫(kù)級(jí)次進(jìn)行界定，明確收入歸屬。加強(qiáng)建安及各類市場(chǎng)的稅收征管，規(guī)范征收秩序，增加財(cái)政收入。通過(guò)簽訂清欠責(zé)任狀和實(shí)行欠稅公告等辦法，清繳企業(yè)欠稅。努力提高全民納稅意識(shí)，特別是通過(guò)實(shí)行財(cái)源骨干企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)企業(yè)積極納稅，增加財(cái)政收入。繼續(xù)抓好非稅收入的征管，加大查處坐收坐支、私設(shè)小金庫(kù)的力度，確保財(cái)政收入全部繳入國(guó)庫(kù)。

第三，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求，清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出，盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保穩(wěn)定”的原則，嚴(yán)格控制其他支出，除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外，都要從嚴(yán)控制。通過(guò)加強(qiáng)資金調(diào)度，完善管理辦法等措施，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī)，財(cái)政、人事及編制部門搞好配合，嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型，按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí)，嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度，減人撤卡，停發(fā)工資。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹立大局意識(shí)，在確保穩(wěn)定的前提下，加快節(jié)奏，努力完成萬(wàn)人的并軌任務(wù)。

第四，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)，努力解決財(cái)政發(fā)展中的問(wèn)題。按照建立公共財(cái)政的要求，加快支出管理制度的創(chuàng)新，不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算，統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以解決目前部門分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問(wèn)題，并加大執(zhí)行力度，確保達(dá)到預(yù)期目的。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問(wèn)題的重大決策，按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署，抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作，建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面，不斷完善管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求，拓寬政府采購(gòu)范圍，重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破，對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的工程類項(xiàng)目，納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍，實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為；加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五，全方位爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)政困難，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀，靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金，必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作，提高招商引資層次。認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來(lái)抓的要求，推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí)，加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。由于我市收入規(guī)模小，資金調(diào)度能力差，本級(jí)收入很難滿足支出需要，積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款，以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要，這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度，努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破，盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設(shè)，改善投資環(huán)境，培植新的財(cái)源，并多方籌措償債資金，形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表，今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)一致，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

市第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議秘書處

第四篇：預(yù)算草案報(bào)告

關(guān)于承坪鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年

財(cái)政預(yù)算草案得報(bào)告

——2012年2月20日承坪鄉(xiāng)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的講話

（陳志輝）

各位代表：

受人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，同時(shí)，請(qǐng)各位代表提出寶貴意見。

二0一一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年在鄉(xiāng)黨委、政府得正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)鄉(xiāng)十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議所確定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培值財(cái)源，大力組織收入，深入開展增收節(jié)支，努力改善民生和社會(huì)保障，經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到全面發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，圓滿完成預(yù)算確定的任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成301.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%；財(cái)政總支出為300萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

一、主要收入項(xiàng)目的完成情況

（一）、一般預(yù)算收入完成223.2萬(wàn)元，其中：

1、地稅完成32.5萬(wàn)元，占預(yù)算的106%，超過(guò)任務(wù)2.5萬(wàn)元。12、國(guó)稅完成22.7萬(wàn)元，占預(yù)算的107%，超過(guò)任務(wù)1.5萬(wàn)元。

3、煙葉稅完成20萬(wàn)元。

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外收入完成78萬(wàn)元，其中地方收入70萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元。

二、主要支出項(xiàng)目的完成情況

（一）一般預(yù)算支出完成223.2萬(wàn)元。

1、上交地稅工商各稅32.5萬(wàn)元。

2、上交國(guó)稅22.7萬(wàn)元。

3、上交煙葉稅20萬(wàn)元。

4、行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出為148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出為76萬(wàn)元，其中計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出為60萬(wàn)元，（其中計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)為8萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出為3萬(wàn)元。

三、不斷提高財(cái)政保障能力

按照構(gòu)成和諧社會(huì)的要求，堅(jiān)持以人為本，財(cái)政部門積極轉(zhuǎn)換職能，將黨的涉農(nóng)惠民政策落到實(shí)處。

1、2011年財(cái)政所通過(guò)“財(cái)政涉農(nóng)一卡通”發(fā)放專項(xiàng)支農(nóng)和民政撫恤金193.95萬(wàn)元，其中涉農(nóng)補(bǔ)貼130.19萬(wàn)元。

2、認(rèn)真有序地開展好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全年共辦理補(bǔ)貼農(nóng)戶850戶，補(bǔ)貼金額共計(jì)29.58萬(wàn)元。

3、落實(shí)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)7個(gè)村，補(bǔ)貼資金50萬(wàn)元。各位代表：2011年是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，銳意進(jìn)取的一年，財(cái)政工作取得的成績(jī)，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督的結(jié)果，是社會(huì)各界大力支持的結(jié)果，也是常年戰(zhàn)斗在第一線的全體鄉(xiāng)村干部共同努力、拼搏的結(jié)果，更是在做各位代表關(guān)心和支持財(cái)政工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的財(cái)政工作在一些困難和問(wèn)題，總之，一年來(lái)，我們主要做了以下幾方面的工作：

（一）、依法治稅，加強(qiáng)征管力度，積極組織財(cái)政收入。

（二）、依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

（三）、依法行政，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。

（四）、依法宣傳，認(rèn)真算賬，切實(shí)做好糧食補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的“一卡通”發(fā)放工作。

（五）、依法組織，適應(yīng)形勢(shì)需要，深化各項(xiàng)財(cái)政改革。

2011年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初預(yù)算安排的適度從緊的原則，下大力度緩解財(cái)政收支矛盾，各項(xiàng)支出都堅(jiān)持從緊方針，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

各位代表！回顧剛剛過(guò)去的一年，我鄉(xiāng)財(cái)稅工作在艱難的困境中靠全鄉(xiāng)人民奮斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，每次成績(jī)的取得都來(lái)之不易。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)稅人員向各位代表并通過(guò)你們向全鄉(xiāng)人民表示衷心的感謝，并祝你們合家歡樂，萬(wàn)事如意，心想事成。

二0一二財(cái)政預(yù)算（草案）

2012年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力：統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化及規(guī)范化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2011年財(cái)政收支完成情況，以及縣年初分配我鄉(xiāng)的各項(xiàng)稅收任務(wù)，經(jīng)反復(fù)測(cè)算，2012財(cái)政預(yù)算作如下安排。（草案）

一、全年財(cái)政總收入為350萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算收入為245萬(wàn)元

1、地稅完成37萬(wàn)元

2、國(guó)稅完成25萬(wàn)元

3、烤煙稅25萬(wàn)元

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入158萬(wàn)元

（二）、預(yù)算外收入完成85萬(wàn)元，其中地方收入80萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元。

（三）、爭(zhēng)取各項(xiàng)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

二、全年支出348萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算支出245萬(wàn)元，其中稅款上交87萬(wàn)元，行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出158萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出83萬(wàn)元。其中計(jì)劃生育65萬(wàn)元（計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出占計(jì)生總經(jīng)費(fèi)的15%，流動(dòng)人口節(jié)育手術(shù)費(fèi)占經(jīng)費(fèi)的15%）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

（三）、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元。

三、真抓實(shí)干，確保2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)全面完成。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃重要的一年，做好今年的財(cái)政工作，著重做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）、支持財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是加大招商引資，招商引稅力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，壯大我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量；二是扶持壯大現(xiàn)有稅源，今年種植烤煙面積1800畝；三是發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，鞏固和發(fā)展高效的鄉(xiāng)、村個(gè)體企業(yè)，進(jìn)一步搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，逐步建立多元化，立體型的高效財(cái)源體系。

（二）、狠抓收入經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

一是加強(qiáng)稅收收入經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為；二是加大社會(huì)綜治治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感；三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，努力做好均衡入庫(kù)；四是加強(qiáng)非稅收入的管理。

（三）、強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范支出管理

在2012年預(yù)算執(zhí)行中，一是要合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，二是要強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政

資金的使用效益。

（四）、加強(qiáng)財(cái)政管理，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序

一是加強(qiáng)專項(xiàng)管理；二是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用；三是進(jìn)一步規(guī)范集體資金管理，防止集體資金的流失。積極盤活現(xiàn)有資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。

（五）、充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，維護(hù)廣大群眾利益。

2012年，我們將進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體系。把維護(hù)好，實(shí)現(xiàn)好，發(fā)展好人民群眾的根本利益作為我們財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要繼續(xù)做好新型合作醫(yī)療，農(nóng)村社會(huì)最低保障等實(shí)事，真正把惠及農(nóng)民的事辦實(shí)，辦好。二是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)資金的使用和管理，認(rèn)真落實(shí)好村干部工資及日常公用支出等。三是繼續(xù)規(guī)范做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，將這項(xiàng)惠及廣大老百姓的實(shí)事工程真正落到實(shí)處。

各位代表，全面完成2012年全鄉(xiāng)收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位各部門的關(guān)心支持下，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，一定會(huì)圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為承坪鄉(xiāng)的發(fā)展作出新的重大的貢獻(xiàn)。

謝謝！

二0一二年二月

第五篇：縣預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告

縣預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告

縣××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案的報(bào)告

——××年月日在縣十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)

各位代表：

我受縣政府委托，好范文，全國(guó)公務(wù)員公同的天地004km.cn向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案，請(qǐng)予審

議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年全縣全口徑財(cái)政收入完成萬(wàn)元，完成年預(yù)算的，同比增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，完成年預(yù)算的，同比增長(zhǎng)；一般預(yù)算收入萬(wàn)元，完成年預(yù)算的，同比增長(zhǎng)。全縣財(cái)政總支出完成萬(wàn)元，完成年預(yù)算的，同比增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算，××年全縣一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

過(guò)去的一年，全縣財(cái)稅部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量工作，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，加大財(cái)源建設(shè)工作力度，培植經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。我們按照省政府加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)源建設(shè)工作的具體部署，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，依托資源上項(xiàng)目，培植縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報(bào)工作。通過(guò)認(rèn)真選擇項(xiàng)目，多次與省市有關(guān)部門協(xié)調(diào)，省財(cái)政廳扶持財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目個(gè)，下?lián)苜Y金萬(wàn)元，有力支持了項(xiàng)目建設(shè)。二是加大對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)力度。定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況，幫助企業(yè)出謀劃策，解決問(wèn)題。目前，鴻基水泥線項(xiàng)目主體設(shè)備已安裝完畢，鴻基焦化廠、鴻源米業(yè)、巨龍實(shí)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)已竣工，建龍鐵礦已正式投入生產(chǎn)，財(cái)源基礎(chǔ)得到進(jìn)一步壯大。三是加大招商引資工作力度。全縣招商引資億元，引進(jìn)大項(xiàng)目項(xiàng)，萬(wàn)噸鴻基焦化廠、鴻基水泥線通過(guò)招商引資均已建成，通過(guò)招商引資為財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)注入了資金，加快了項(xiàng)目建設(shè)，為財(cái)政增收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第二，加大組織財(cái)政收入工作力度，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加大了對(duì)工商稅收征管力度。按照“加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，加大了對(duì)建筑安裝、房地產(chǎn)交易、焦炭市場(chǎng)稅收征管工作力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、抗稅行為，整頓稅收市場(chǎng)秩序，實(shí)現(xiàn)了同比增收的工作目標(biāo)。二是加大了對(duì)農(nóng)業(yè)稅尾欠和契稅征收力度。結(jié)合“一免兩補(bǔ)”對(duì)以前拖欠農(nóng)業(yè)稅進(jìn)行了清收，清回欠稅萬(wàn)元；契稅征收工作在堅(jiān)持以往下戶征收、司法部門協(xié)助征收的同時(shí)，通過(guò)在房產(chǎn)部門設(shè)立契稅征收機(jī)構(gòu)，全年征收萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。三是加大對(duì)非稅收入的征管力度。我們強(qiáng)化了對(duì)行政性收費(fèi)、罰沒收入及其它各項(xiàng)收費(fèi)的征管工作，進(jìn)一步規(guī)范了我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價(jià)格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理辦法，明確了對(duì)擇校生收費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入的留結(jié)比例，預(yù)算外統(tǒng)籌資金萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，緩解了預(yù)算內(nèi)資金緊張局面。

第三，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)工作力度，確保重點(diǎn)支出需要。一是從嚴(yán)編制支出預(yù)算。在預(yù)算編制過(guò)程中，堅(jiān)持實(shí)行零基預(yù)算，把工資和必要的辦公經(jīng)費(fèi)列入硬性預(yù)算，其它支出預(yù)算視財(cái)力情況給予適當(dāng)安排，切實(shí)減輕支出預(yù)算壓力。二是認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過(guò)實(shí)行補(bǔ)助工資進(jìn)卡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員持卡，在全省第二家引進(jìn)活體指紋識(shí)別系統(tǒng)管理企業(yè)離退休人員，全年節(jié)省資金萬(wàn)元。三是合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下，通過(guò)采取向上爭(zhēng)取臨時(shí)借款、回收往來(lái)欠款等措施，保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，社會(huì)保障資金做到了及時(shí)發(fā)放，通過(guò)對(duì)信訪、社會(huì)治安綜合治理、城市建設(shè)等重點(diǎn)工作給予資金支持，有力維護(hù)了安定團(tuán)結(jié)的政治局面。

第四，加大深化各項(xiàng)財(cái)政改革工作力度，提高財(cái)政管理水平。一是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政支出管理體制改革。進(jìn)一步完善了會(huì)計(jì)集中核算制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)集中核算程序，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問(wèn)題；繼續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革，進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，包括了貨物、工程和服務(wù)三大類別，拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全縣實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬(wàn)元，綜合節(jié)支率。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)。認(rèn)真做好深化農(nóng)村稅費(fèi)改革工作，全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。把“一免兩補(bǔ)”工作的有關(guān)政策通過(guò)電視、公告、宣傳單等多種方式認(rèn)真落實(shí)到每個(gè)農(nóng)戶，財(cái)政部門抽調(diào)多人參與全縣的糧食直補(bǔ)資金發(fā)放工作，使糧食直補(bǔ)資金發(fā)放工作得以有序進(jìn)行。三是積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。財(cái)政、勞動(dòng)等各有關(guān)部門緊密配合，嚴(yán)把企業(yè)上報(bào)材料關(guān)，已完成上報(bào)審批并軌國(guó)有企業(yè)戶，并軌職工人，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金萬(wàn)元。

第五，加大財(cái)政監(jiān)督檢查工作力度，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是加大對(duì)非稅收入監(jiān)督檢查工作力度。重點(diǎn)檢查了是否存在擠占、挪用、串用的問(wèn)題；是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問(wèn)題；是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門印制的收

費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。二是加大《會(huì)計(jì)法》執(zhí)法檢查工作力度。針對(duì)檢查中暴露出的問(wèn)題，實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。舉辦了多期財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是認(rèn)真組織開展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對(duì)公款購(gòu)保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行整改，對(duì)清理出的欠款進(jìn)

行收回，對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

過(guò)去的一年，縣政府和財(cái)稅部門圍繞縣十四屆人大三次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，取得了一定成效。但預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問(wèn)題。主要是：自身組織收入能力低，收入凈增長(zhǎng)額度較??；個(gè)別企業(yè)和單位部門利益意識(shí)嚴(yán)重，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；財(cái)政資金緊張，樹立過(guò)緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，縣政府有決心在××年切實(shí)采取措施，逐步加以糾正和解決。

二、××年全縣預(yù)算草案

××年是五年財(cái)政振興計(jì)劃的關(guān)鍵一年。雖然我縣財(cái)政仍很困難，但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈努力，全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，財(cái)源建設(shè)卓有成效，一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ)；財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平不斷提高，為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。

根據(jù)上述形勢(shì)分析，依據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，××年全縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委十三屆三次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞建設(shè)財(cái)政富縣工作目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)政改革，依法加強(qiáng)財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做到“四個(gè)確?！?，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，量入為出，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，××年全縣財(cái)政預(yù)算安排如下：

全縣全口徑財(cái)政收入安排萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；一般預(yù)算收入萬(wàn)元，按可比口徑同比增長(zhǎng)。

全縣財(cái)政總支出安排萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。

三、堅(jiān)定信心，狠抓落實(shí)，確保完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)

在新的一年里，我們要全面貫徹落實(shí)縣委十三屆三次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，以加快發(fā)展為主線，以增加財(cái)政收入為目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，不斷開創(chuàng)全縣財(cái)政工作的新局面。

第一，圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和項(xiàng)目建設(shè)，加大工作力度，不斷提升財(cái)源建設(shè)的層次和水平。牢固樹立向調(diào)整要效益、要財(cái)源的發(fā)展觀，充分利用當(dāng)前有利的政策優(yōu)勢(shì)，突出財(cái)源建設(shè)大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，逐步建立有利于經(jīng)濟(jì)自主增長(zhǎng)和健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。做好省財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的爭(zhēng)取工作，在落實(shí)××年申報(bào)項(xiàng)目的同時(shí)，積極做好申報(bào)××年項(xiàng)目的準(zhǔn)備，著力申報(bào)一批高質(zhì)量、高效益、低消耗的財(cái)源項(xiàng)目。加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為目標(biāo)，做大做強(qiáng)鴻基水泥、鴻基焦炭、建龍鐵礦、鴻源米業(yè)等優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，努力振興白瓜、果酒和亞麻產(chǎn)業(yè)。

第二，堅(jiān)持依法治稅，積極組織收入，確保應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好稅源普查工作，加強(qiáng)稅收動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行重點(diǎn)稅源月報(bào)制度，對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控。加大稅收稽查力度，積極挖掘增收潛力。嚴(yán)厲打擊偷逃騙抗稅等違法行為，維護(hù)稅法尊嚴(yán)。加強(qiáng)建安及各類市場(chǎng)的稅收征管，規(guī)范征收秩序，增加財(cái)政收入。通過(guò)簽訂清欠責(zé)任狀和實(shí)行欠稅公告等辦法，清繳企業(yè)欠稅。努力提高全民納稅意識(shí)，特別是通過(guò)實(shí)行財(cái)源骨干企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)企業(yè)積極納稅，增加財(cái)政收入。繼續(xù)抓好非稅收入的征管，加大查處坐收坐支、私設(shè)小金庫(kù)的力度，確保財(cái)政收入全部繳入國(guó)庫(kù)。

第三，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求，清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出，盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外，對(duì)其他支出都要從嚴(yán)控制。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。通過(guò)強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算中心管理、擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。在確保穩(wěn)定的前提下，加快節(jié)奏，努力完成全縣國(guó)有企業(yè)的并軌任務(wù)。

第四，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)，努力解決財(cái)政發(fā)展中的問(wèn)題。按照建立公共財(cái)政的要求，不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。在縣直選擇幾個(gè)預(yù)算單位實(shí)行部門預(yù)算試點(diǎn)，為全面推行部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。拓寬政府采購(gòu)范圍，對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的各類采購(gòu)項(xiàng)目，納入政府實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為；加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五，全方位爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)政困難，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。保證全縣干部職工工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要，維護(hù)我縣社會(huì)穩(wěn)定良好局面。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度，努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破，盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設(shè)，改善投資環(huán)境，培植新的財(cái)源，并多方籌措償債資金，形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表，在新的一年里，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事業(yè)的加快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。