第一篇：港灣旅游度假村可行性研究報告

港灣旅游度假村可行性研究報告

一、時代背景

根據(jù)世界旅游理事會的預測,21世紀將是旅游業(yè)走向更加發(fā)展,更加輝煌的世紀.中國將成為世界上第一旅游接待 大國和第四客源輸出大國.21世紀將會也必將會出現(xiàn)一個嶄新的世界旅游市場.我國自改革開放以來,加入世貿(mào)組織以后,旅游業(yè)已初具規(guī)模,成為一個系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),當然,這是市場經(jīng)濟和世界貿(mào)易而流通互補的產(chǎn)物.我省的旅游業(yè)的發(fā)展遵照小平同志“旅游事業(yè)大有文章可做,要突出地搞,加快地搞”的指示,正在緊跟全國的總的中國旅游的發(fā)展戰(zhàn)略“落實”四位一體“的具體指導思想,大力拓展國內(nèi)外旅游市場,把旅游業(yè)逐步培育成全省的支柱產(chǎn)業(yè).滁州的旅游業(yè),正緊跟中央的旅游發(fā)展戰(zhàn)略,以瑯琊山為大本營,輻射全地區(qū),并結合地區(qū)的具體條件和自然風景`人文等自然資源正在拓展有序地開發(fā)著.二`市場分析:

旅游`渡假`休閑,對社會消費需求結構有交好地適應性.改革開發(fā)以來,城鄉(xiāng)居民收入大幅度增長,初步具備了或已經(jīng)具備了走出去看一看,玩一玩的物質條件.實行”雙休日"之后,城鎮(zhèn)職工,每年有一百多天的時間,在有錢很有閑的條件下,社會各消費階層,都想偷閑一下,百分之四十的渡假`旅游`休閑者都帶有考察各種市場行情的目的.我國加入世貿(mào)組織以來,各國的旅游者正以團隊新式逐年增多地進入我國,世界各種考察團也逐年增多地來我國探索.各種類型的國際會議也逐年增多地定在我國.客源市場：

1`南京： 輸入率10%，知曉率70%。

2`合肥： 輸入率10%，知曉率90%。

3`蘇州： 輸入率3%，知曉率50%。

4`上海： 輸入率2%，知曉率50%。

5`蚌埠： 輸入率15%，知曉率90%。

6`徐州： 輸入率8%，知曉率60%。

7`北京： 輸入率1%，知曉率20%。

8`天津： 輸入率1%，知曉率20%。

9`五河： 輸入率10%，知曉率92%。

文化層次：大專本科占42%，中專占41%，初中占13%。以三口之家為主體和結伴同游者占73%。出游動機：休閑觀光。出游時間：春夏二季局多。

三`地理環(huán)境：

安徽省位于我國中部地區(qū)，而滁州明光正位于中部地區(qū)的最東部前沿和東部地區(qū)的發(fā)達省份緊鄰。滁州地區(qū)有“五山一水三分田，一分道路和莊園”的說法。而明光市更有一翻風景：丘陵起伏`連綿不斷`似山`似脈`似峰`似壑，給人以深沉`幽靜`奇妙之感，水庫星羅棋步，大小皆景色各有特色。

明光市面對長江`背靠淮河，地處江淮之間，屬于亞熱帶熱風區(qū)，氣候溫和，雨量適中，四季分明。年

平均氣溫14.4-16.6C`，最高28C`。日照充足，年平均日照時數(shù)為2217.6小時，日照率為50%。

明光市自然生態(tài)的大自然景觀，國家重點保護的公益林景色秀美`深邃迷人。沼水湖泊`碧波蕩漾，水產(chǎn)豐富`魚米之鄉(xiāng)。溪流交錯`水質優(yōu)良，五谷豐登`半山牛羊。空氣潔凈`和曛陽光，綠色食品`純凈土壤。最適居住，更宜觀光，完美無缺，勝似天堂。本屆政府正著手準備向聯(lián)合國申請最適宜居住地區(qū)。

明光有許多名勝古跡。市郊有山`有“明太祖生于此，昔年五色云氣”，故曰“明光之記載”。

“尿布灘”，乃朱元璋出生后其母為其尿布灘而傳名。其傳說也美麗動人。

朱元璋二姐墓地“曹姑墳”。

橫山鄉(xiāng)“興慈寶塔”乃元代建筑。

女山湖鎮(zhèn)古戲臺`火神廟`城隍廟乃清代建筑，宋仁宗曾經(jīng)過此地。

“紫陽山”，又名“九孔山”起陰多赤土`有鐵，相傳古人在此冶鐵鑄劍，尚有劍池`磨劍臺可考。

位于淮河之濱的浮山，遺址有浮山寺`岸畔有浮山洞。蘇軾乘舟經(jīng)此并賦詩有“人言洞庭是鰲宮，升降隨波與海通。久坐船中那得見，乾坤浮水水浮空”。

四`交通條件：

明光市前有京滬鐵路，懷抱104國道，新建高速公路圍城而過，池河連通淮河直達長江，水陸交通便利名副其實。

五`選址理由：

明東水庫在深山深水之中，自然風景得天獨厚，水庫容量大`面積廣`港灣多，溝壑深，溪流橫`眾鳥集`村莊稀`近南京`靠滁州`臨國道。

碧綠之凈水，無塵潔凈之空氣，避城市之噪音，清游人之俗情，啟迪才子之靈感，延年老者之壽齡，大自然恩賜的一人間一片凈土。

明光市政府，水務局和林東水庫的領導者及管理者久有雄心造福地方，借景抒情，此政通`情通`人通`天時地利`人和`加之所見略同`觀點統(tǒng)一，故水到渠成理由所在。

六`安全規(guī)劃：

1`景區(qū)防火應放首位，以預防為主，消除隱患，建立完善的旅游區(qū)，林場和消防隊相結合的聯(lián)防聯(lián)防體制，加強制度和建立責任制。

2`采取多種形式對工作人員和有關人員進行防火知識培訓和宣傳教育。對游客的宣傳和教育要落實到管理制度上。

3`各景點根據(jù)情況設立專職和兼職旅游保安，維持旅游保安`維持游客活動秩序，保證人身和財產(chǎn)安全。

4`加強和轄區(qū)公安`派出所的密切聯(lián)系，協(xié)同治安`聯(lián)體防范`綜合治理。

七`醫(yī)療急救：

1`配備相應設施`增設醫(yī)療急救點。

2`配備專業(yè)人才`預防為主，尊重科學。

3`加強制度建設`責任到人，景區(qū)承包`協(xié)同呼應`大局為主。

4`加強食品檢驗，有關人員必須持證上崗，學習貫徹《衛(wèi)生法》和《檢疫法》及有關法律法規(guī)。

八`環(huán)境保護：

1`堅持環(huán)境保護與旅游開發(fā)建設并舉的原則。提前規(guī)劃`污水和垃圾處理方案。

2`堅持環(huán)境與旅游經(jīng)濟同步發(fā)展的原則，建立健全環(huán)境保護制度，落實環(huán)境保護措施。

3`堅持可持續(xù)發(fā)展的原則，建設一支專業(yè)的有知識的環(huán)境保護隊伍，加大監(jiān)測頻率，加強監(jiān)督力度。4`堅持可持續(xù)發(fā)展的原則，維持大自然森林的生態(tài)環(huán)境，杜絕不協(xié)調(diào)不科學的增設景點建設。保護水源不受污染，維護水中生態(tài)平衡，常使碧水揚青波，常使綠樹有鳥鳴。

九`布局規(guī)劃：

1`四星級賓館`住宿`餐飲`舞廳`桑拿`美容`按摩`療養(yǎng)保健`室內(nèi)健身`室內(nèi)游泳。

2`娛樂健身：網(wǎng)球`乒乓球`臺球`旱冰`跑馬`射擊。

3`文化：小型歌舞演出服裝表演，圖書館`閱覽室`音像廳`棋牌館`創(chuàng)作室`水上畫舫笙歌賞月。4`兒童娛樂:多種設施,適應大小年齡各種興趣.5`水上垂釣:品茶`躺椅休閑.6`水上項目:游泳擊水`舉棹揚波`汽艇推浪`櫓舟覽景,水上自行車自游逍遙`水上千秋如美人魚出水.7`林中別致的古木屋，使人返樸歸真，茶話聊天，高朋敘舊，情侶纏綿，一排紅塵之煩。

8`精品商場，各種禮品，金銀飾佩，以補好友，情侶暫別之情。

9`商務`通訊`翻譯`咨詢`林中導游`水上伴游，為游客做好各種后勤服務。

10`怡神茶館，品茶怡神，道古論今，談天論地，朋友解釋誤會，增進友誼，紅裙伴舞有宜心身，名角伴唱一舒情懷?！蛾柎喊籽诽找鼻椴?，《下里巴人》說笑逗唱。

11`《七星寶塔》登高望遠，天文望遠，可探夜空奧秘，即可品茶閑坐，也可盡興地嘗嘗地方的小吃美味。

12`臨水走廊，蜿蜒曲伸`賞景散步`指點眼前風光。廊邊有亭臨水`清風徐水`綠波微皺，頓增深身靈氣。13`環(huán)島別墅如秀星點點，臨水閃爍。以供舉家和結伴休閑渡假。

14`高級別墅`傍島依水`似明月輝映，以供首長及高級人士行居和工作方便，環(huán)境幽靜，離群交通安全，專職服務。

15`綠色養(yǎng)殖場，集動物王國，能為人類付出生命的奉獻者，為其安家轉換基因，安詳?shù)牡却冻觥?/p>

十、經(jīng)營策略：

（一）加大宣傳力度，擴大宣傳范圍，講究宣傳技巧，落實宣傳措施。

1、通過電視、廣播、報紙和大眾媒體進行不斷地反復宣傳。

2、利用本市和其它城市的沿街廚窗、燈箱、板報等形式進行宣傳。

3、舉辦各類型的文化周、旅游節(jié)、酒會學術研討會、講演報告會、既有社會的真實效果、又加強了宣傳力度。

4、建立專門的信息網(wǎng)絡、爭取與國內(nèi)外的各大著名旅行社，網(wǎng)站進行信息交流和業(yè)務轉接。

5、組建自己的企業(yè)文化團體、走出去義演、輪演以提高社會的知名度和影響力。

6、加強本市本地區(qū)和周邊省市旅游、渡假、休閑景區(qū)的聯(lián)系，互相進行宣傳。

（二）適應旅游的購物需求形式，因地制宜，因景制宜。

1、建設購物場所時，要科學地具有易達性，分布在交通要道和旅游景點，容易引起旅客的注意。場所要設在旅客容易精神振奮，情緒高漲的地方，游客有精力有興趣才能促成購買行為。

2、強調(diào)商品的特色性，具有濃郁的地方氣息和特色。能夠對游客產(chǎn)生強烈吸引力。

3、進行有效的現(xiàn)場促銷，引發(fā)游客興趣，激發(fā)其即興消費。

4、饋贈親朋好友是游客難以忘懷的事，要注重商品的品位、質量、包裝以及價格和地方特色。

5、促進知識性消費、引進、定購、編輯有關介紹本地自然風貌、歷史文化書籍、地圖和宣傳冊。

6、關心游客的實用性消費、組織購買與旅游流動性緊密相關的各類生活用品、這就要注重商品質量、樣式及實用性。

（三）組織技術力量開發(fā)新產(chǎn)品

1、開發(fā)保健品以迎合現(xiàn)代人的健康第一的心理和消費習慣。

2、編撰介紹自己的自然風光和水景點的名人、軼事和傳說故事。

3、收購和引進名人字話。

4、介紹本地風光的光盤和錄象。

5、設計好自己的門票，能夠宣傳自己的臺歷、掛歷、年歷、紀念封、紀念郵戳、明信片、書簽、肖像等。

6、便與攜帶的茶杯、鑰匙扣和提包、錢物等。

7、對商品可以印蓋、售書章、標準章、等多種多樣的游覽內(nèi)容的簽章。

十一、設計理念：

依山傍水寄情于中，借山借水齊畫。終合美學、藝術、建筑、文學等多一學科理念，以大自然景觀為基礎，進一步親和“人與自然”的主題，體現(xiàn)回歸自然、反撲歸真。

移步換景、花豐葉茂，具有西方歐式建筑樂園的高雅大方、又有美觀氣派的皇家風范，體現(xiàn)古今借鑒、中西結合的精神，突出集商貿(mào)、游覽、娛樂、休閑、鍛煉為一體的現(xiàn)代化渡假村風貌。

十二、具體設施：

1、四星級賓館樓一棟六層（包括群樓一棟二層24000平方米）。

2、乒乓球、臺球、康樂球、射擊二層20000平方米。

3、網(wǎng)球、兒童游樂場、旱冰、跑馬、建筑面積630平方米。

4、露天游泳場。

5、圖書館、影象室、棋牌館二層建筑面積2500平方米。

6、多功能演藝廳一棟二層建筑面積2000平方米。

7、別墅27棟5037.95平方米。

8、高級別墅一棟建筑面積1000平方米。

9、辦公樓五層建筑面積70000平方米。

10、大門接待廳一棟二層建筑面積1500平方米。

11、污水處理一棟二層建筑面積700平方米。

12、車庫、停車場1000平方米。

13、療養(yǎng)保健中心一棟二層建筑面積800平方米。

14、雕塑群一處。

15、噴水音樂池若干。

16、廁所二座400平方米。

17、儲存庫建筑面積1000平方米。

十三、項目總投資：

1、四星級賓館建筑面積24000平方米。土建按700元/平方米計，裝潢按1600元/平方米計。700元/平方米乘以24000平方米加1600元/平方米乘以24000平方米等于1680萬元

加3840萬元等于5520萬元

2、高級別墅建筑面積1000平方米，土建按700元/平方米計共70萬元，裝潢以1600元/平方米計160萬元，共230萬元。

3、露天沐場、跑馬道、網(wǎng)球、羽毛球、排球、籃球等場地面積23967平方米土建，裝潢、設備按300元/平方米計約719萬元。

4、圖書館、音像室、土建以700元/平方米計105萬元，裝潢、設備以350元/平方米計52.5萬元，總計157.5萬元（圖書館另計）。

5、多功能演藝廳建筑面積2000平方米，土建按700元/平方米計140萬元，裝潢設備以600萬元計600萬元。

6、別墅27棟建設面四種規(guī)格、四星級裝潢；

（十二棟）292.43平方米（二層）等于3509.2平方米

（五 棟）394.83平方米（三層）等于1974.15平方米

（十 棟）225.46平方米（二層）等于2554.6平方米

總建筑面積8037.95平方米土建按700元/平方米計562.6565萬元，裝潢按1400元/平方米計1125.313萬元，總計：1688萬元。

7、辦公樓建筑面積7000平方米土建按700元/平方米計490萬元。裝潢設備按700元/平方米計490萬元，總計980萬元。

8、保齡球、健身房建筑面積10000平方米，土建按700元/平方米計700萬元，裝潢以700元/平方米計700萬元，合計1400萬元，另加設備1000萬元，總計2400萬元。

9、儲存庫建筑面積1000平方米，土建以600元/平方米計60萬元。

10、車庫、停車場、通道建筑面積3400平方米，估計費用100萬元。

11、療養(yǎng)保健中心建筑面積400平方米，土建以700元/平方米計28萬元，裝潢、設備估計100萬元，總計128萬元。

12、廁所建筑面積400平方米，土建以700元/平方米計28萬元，裝潢、設備300元/平方米計12萬元，總計40萬元。

13、露天場地、綠化區(qū)及道路計費用1500萬元。

14、圍墻3000米，20萬元。

15、雕塑群、噴水、噴灌設備，估計費用150萬元。

16、水塔估計費用100萬元。

17、水、電設備估計費用2100萬元。

18、七星塔估計費用800萬元。

綜上所計中國滁州鄉(xiāng)村俱樂部、港灣渡假村主體建筑面積70368平方米，配套設施，總計投資為17432.5萬元，加入不可預見性3000萬元，總投入資金需20432.5萬元人民幣。

十四、效益預測：

1、高檔客房180套，每套每天600元，一年350天。

180乘以600乘以350等于3780萬元

2、別墅27套，每套每天1200元，一年350天。

27乘以1200乘以350等于1134萬元

3、中檔客房150套，每套每天150元，一年350天。

150乘以150乘以350等于787.5萬元

4、桑拿浴池每人150元，每天250人，一年350天。

150乘以250乘以350等于1312.5萬元

5、就餐：每人100元，每天250人，一年350天。

250乘以100乘以350等于875萬元

6、保健娛樂、健身：每人80元，每天300人，一年350天。

80乘以300乘以350等于840萬元

7、商務樓出租：門面房、辦公用房共計91.35萬元。

年總收入8820.35萬元乘以50%，應得毛利4410.175萬元。

8、下屬企業(yè)上交利潤每年62.5萬元。

4410.175萬元乘以50%應得凈利2205.0875萬元。

9、商務、經(jīng)貿(mào)上交利潤每年968萬元。

10、公司年收入總利潤3798.0875萬元。

十五、首期工程（第一期工程）：

1、露天浴場、水下沙灘及水泥平臺、更衣室、購物處、沿島走廊、臨水亭、水上港口碼頭等。

2、兒童樂園、跑馬道。

3、辦公樓及配套設施，總投資1200萬元，首期工程已啟動，目前正在籌備第二期工程，總體工程預計在貳年半完成。

十六、基本觀點：

中國滁州鄉(xiāng)村俱樂部“港灣渡假村”建設項目，符合國家提倡的發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和解決再就業(yè)的政策、地理條件優(yōu)越、投資環(huán)境寬松、優(yōu)惠政策到位、投資效益顯著。

鄉(xiāng)村俱樂部的建設，即有利于旅游事業(yè)的發(fā)展，又有利于全市及周邊地區(qū)的經(jīng)濟建設，特別是為海內(nèi)外朋友來華來滁來明光投資開發(fā)和經(jīng)商提供了理想的生活、娛樂、健身場所，也是全市文明窗口的閃光點。

綜上所述，中國滁州鄉(xiāng)村俱樂部“港灣渡假村”的建設與發(fā)展，是符合 具有中國特色的社會主義道路的理論，中國滁州鄉(xiāng)村俱樂部、港灣渡假村的理想架構和籌建也是走中國特色社會主義道路的必然產(chǎn)物，更是實現(xiàn)小康社會的具體行動，衷心感謝市領導及有關部門的關懷與支持，感謝海內(nèi)外朋友的投資與幫助。

第二篇：度假村項目可行性研究報告(案例)

可行性研究報告編寫參考模板

度假村建設項目

可行性研究報告

(參考案例/編輯模板)

某度假村有限公司 2017年9月10日

目錄

目錄

第一章

項目緒論..........................................................................................................1 第二章

項目建設背景及可行性分析..........................................................................4 第三章

市場需求預測分析........................................................................................10 第四章

項目建設合理性分析....................................................................................15 第五章

建設規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)劃方案合理性分析........................................................20 第六章

項目選址科學性分析....................................................................................34 第七章

總圖布置........................................................................................................45 第八章

工程設計總體方案........................................................................................50 第九章

公共輔助工程................................................................................................59 第十章

原輔材料供應及成品管理............................................................................63 第十一章

工藝技術設計及設備選型方案....................................................................65 第十二章

環(huán)境保護........................................................................................................70 第十三章

消防安全設計................................................................................................78 第十四章

節(jié)能分析........................................................................................................82 第十五章

組織機構及人力資源配置............................................................................88 第十六章

項目實施進度計劃........................................................................................90 第十七章

投資估算與資金籌措....................................................................................95 第十八章

項目融資方案................................................................................................98 第十九章

經(jīng)濟評價......................................................................................................102 第二十章

綜合評價結論及投資建議..........................................................................116 第二十一章

報告相關附表及附圖..........................................................................120

度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

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第一章

項目緒論

本章作為可行性研究報告的首章，主要目的在于綜述報告中各章節(jié)的主要內(nèi)容和問題及研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為xxx有限公司“度假村”建設決策和可行性研究報告的審批提供方便。

一、項目名稱及承辦企業(yè)

（一）項目名稱 項目名稱：度假村。

（二）項目建設性質

該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事度假村建設項目及運營。

二、項目選址及用地規(guī)模控制指標

（一）項目建設選址

該項目選址在遵義xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，工程場界為：東接廣場，西靠公園，南臨道路，北依商場。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜該項目建設。

（二）項目用地性質及規(guī)模

1、該項目計劃在遵義建設，用地性質為工業(yè)用地。

2、項目擬定建設區(qū)域屬于工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，建設區(qū)總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），代征地面積400.00平方米，凈用地面積66267.00平方米（紅線范圍折合約99.40畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照度假村行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合度假村制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設需要。

（三）用地控制指標及土建工程

1、該項目凈用地面積66267.00平方米，建筑物基底占地面積48209.24平

度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

方米，總建筑面積111624.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程95424.49平方米，倉儲設施面積8283.37平方米（其中：原輔材料倉儲設施4970.02平方米，成品貯存設施3313.35平方米），辦公用房4970.04平方米，職工宿舍1524.14平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1422.61平方米；根據(jù)測算：該項目不計容建筑面積858.82平方米，計容建筑面積110765.83平方米；項目規(guī)劃綠化面積4406.76平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積13651.00平方米；土地綜合利用面積66267.00平方米。

2、該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.75%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，辦公及生活服務設施用地所占比重5.26%，固定資產(chǎn)投資強度6270.47萬元/公頃，場區(qū)土地綜合利用率100.00%；根據(jù)測算，該項目建設完全符合《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。

三、環(huán)境保護及安全生產(chǎn)

（一）環(huán)境保護及清潔生產(chǎn)

1、該項目符合遵義發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術成熟可靠，符合廣東省產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以，該項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

2、該項目工程設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，該項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。

（二）安全生產(chǎn)

1、該項目采用了先進、成熟、可靠的度假村生產(chǎn)技術，在設計中嚴格執(zhí)行國家有關勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預計該項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等

度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

事故的發(fā)生。

2、該項目主體工程火災危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級；項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施設計外，還按規(guī)范要求設置了各類消防設施，主要包括消防給水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，該項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。

四、項目投資方案及預期經(jīng)濟效益

（一）項目投資估算

1、根據(jù)謹慎財務測算，項目總投資47294.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資41552.30萬元，占項目總投資的87.86%；流動資金5742.44萬元，占項目總投資的12.14%；在固定資產(chǎn)投資中，建設投資40568.30萬元，占項目總投資的85.78%；建設期固定資產(chǎn)借款利息984.00萬元，占項目總投資的2.08%。

2、該項目建設投資40568.30萬元，其中：工程建設費用38275.22萬元，占項目總投資的80.93%，包括：建筑工程投資15340.52萬元，占項目總投資的32.44%；設備購置費22266.69萬元，占項目總投資的47.08%；安裝工程費668.01萬元，占項目總投資的1.41%。工程建設其他費用1693.55萬元，占項目總投資的3.58%（其中：土地使用權費841.00萬元，占項目總投資的1.78%）；預備費599.53萬元，占項目總投資的1.27%。

（二）資金籌措方案

1、項目總投資47294.74萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）27294.74萬元，占項目總投資的57.71%。

2、根據(jù)財務測算，該項目全部借款總額20000.00萬元，占項目總投資的42.29%，其中：項目建設期申請銀行固定資產(chǎn)借款20000.00萬元，占項目總投資的42.29%；項目經(jīng)營期申請流動資金借款0.00萬元，占項目總投資的0.00%?！镌擁椖拷ㄔO期無固定資產(chǎn)借款計劃。

3、該項目擬采取其他方式籌措資金0.00萬元，占項目總投資的0.00%（其中：申請國家專項資金0.00萬元，占項目總投資的0.00%；其他融資0.00萬元，度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

占項目總投資的0.00%）。

（三）項目達綱年預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達綱年預期營業(yè)收入（SP）：77287.28萬元（含稅）。

2、年總成本費用（TC）：73188.64萬元。

3、稅金及附加：2847.85萬元。

4、達綱年利稅總額：52420.27萬元。

5、項目達綱年利潤總額（PFO）：40763.51萬元。

6、項目達綱年凈利潤（NP）：30572.63萬元。

7、項目達綱年納稅總額：21847.64萬元。

8、達綱年投資利潤率：86.19%。

9、達綱年投資利稅率：110.84%。

10、達綱年投資回報率：64.64%。

11、達綱年總投資收益率（ROI）：88.10%。

12、達綱年資本金凈利潤率（ROE）：149.35%。

13、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）：4.72年（含建設期36個月）。

14、全部投資財務內(nèi)部收益率：26.18%（達綱年）。

15、固定資產(chǎn)投資回收期：4.15年（含建設期36個月）。

16、項目經(jīng)營盈虧平衡點（BEP）：29.45%（達綱年）。

五、項目建設進度規(guī)劃

“度假村”按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，該項目建設期限規(guī)劃36個月，即從2017年10月開始至2020年10月正式投產(chǎn)止，包含項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調(diào)試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前，xxx有限公司已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括市場調(diào)研、建設規(guī)模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦理項目備案工作。

該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需36

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個月的時間，自2017年10月開始進行項目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、土建施工、設備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗收，至2020年10月正式投產(chǎn)止；項目申報、土建工程等前期籌備工作從2017年10月開始實施，待資金到位后開始正式動工建設。

（二）項目綜合評價

1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合廣東省及遵義度假村行業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進遵義度假村產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、“度假村”屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國度假村的國產(chǎn)化進程，推動度假村制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高xxx有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，該項目的實施是必要的。

3、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“度假村”，該項目的建設能夠有力促進廣東省遵義經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位1500個，達綱年納稅總額21847.64萬元，可以促進遵義區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。

4、項目擬建設在遵義內(nèi)，工程選址符合廣東省遵義土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

5、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點；xxx有限公司對建設期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。

6、該項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn)優(yōu)質度假村均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產(chǎn)設備

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為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。

7、項目配套條件成熟。該項目在遵義內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。

8、根據(jù)謹慎財務測算，該項目達綱年投資利潤率86.19%，投資利稅率110.84%，全部投資回報率64.64%，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率26.18%，達綱年財務凈現(xiàn)值137331.31萬元，總投資收益率88.10%，資本金凈利潤率149.35%，全部投資回收期4.72年（含建設期36個月），固定資產(chǎn)投資回收期4.15年（含建設期36個月），項目盈虧平衡點29.45%，因此，該項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

9、該項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積111624.65平方米（計容建筑面積110765.83平方米）；購置先進的技術裝備共計368臺（套），形成年產(chǎn)度假村1000000.00萬平方米/年的生產(chǎn)能力，項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。

10、該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。

11、該項目總投資47294.74萬元，其中：建設投資40568.30萬元，建設期固定資產(chǎn)借款利息984.00萬元，流動資金5742.44萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入77287.28萬元，總成本費用73188.64萬元，年利稅總額52420.27萬元，其中：稅后凈利潤30572.63萬元；納稅總額21847.64萬元，其中：增值稅8808.91萬元，稅金及附加2847.85萬元，年繳納企業(yè)所得稅10190.88萬元；年利潤總額40763.51萬元，稅后財務內(nèi)部收益率26.18%，全部投資回收期4.72年，固定資產(chǎn)投資回收期4.15年，該項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。

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綜上所述，通過本章上述所做的技術、經(jīng)濟、環(huán)境保護、安全等方面分析結果表明，“度假村”技術上可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的度假村市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經(jīng)濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

第二章

項目建設背景及必要性

1、中國有戰(zhàn)略縱深的空間。這個戰(zhàn)略縱深指的是什么呢？我國東部、中部、西部的發(fā)展階段是不同的，所以當某個問題在東部出現(xiàn)時，可能還沒有傳導到中部和西部，有一個縱深差，給我們留下了調(diào)整戰(zhàn)略、逐步適應新發(fā)展的時間。不會像一些小的國家，可能出了問題一下子就不行了。很多西方國家不明白中國這個優(yōu)勢，總覺得中國好像出了問題，但最后又沒有出現(xiàn)問題，他們沒有考慮到中國發(fā)展的不平衡，調(diào)整的空間是比較大的。無論是從經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的環(huán)境和基礎條件的變化來看，還是從經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的要求和目標來看，“十三五”時期都將成為影響中國長遠發(fā)展的重要階段和關鍵時期。

2、開創(chuàng)對外開放新局面，必須豐富對外開放內(nèi)涵，提高對外開放水平，協(xié)同推進戰(zhàn)略互信、經(jīng)貿(mào)合作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局。完善對外開放戰(zhàn)略布局。推進雙向開放，促進國內(nèi)國際要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合。完善對外開放區(qū)域布局，加強內(nèi)陸沿邊地區(qū)口岸和基礎設施建設，開辟跨境多式聯(lián)運交通走廊，發(fā)展外向型產(chǎn)業(yè)集群，形成各有側重的對外開放基地。支持沿海地區(qū)全面參與全球經(jīng)濟合作和競爭，培育有全球影響力的先進制造基地和經(jīng)濟區(qū)。提高邊境經(jīng)濟合作區(qū)、跨境經(jīng)濟合作區(qū)發(fā)展水平。加快對外貿(mào)易優(yōu)化升級，從外貿(mào)大國邁向貿(mào)易強國。完善對外貿(mào)易布局，創(chuàng)新外貿(mào)發(fā)展模式，加強營銷和售后服務網(wǎng)絡建設，提高傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力，鞏固出口市場份額，推動外貿(mào)向優(yōu)質優(yōu)價、優(yōu)進優(yōu)出轉變，壯大裝備制造等新的出口主導產(chǎn)業(yè)。發(fā)展服務貿(mào)易。實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

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完善投資布局，擴大開放領域，放寬準入限制，積極有效引進境外資金和先進技術。支持企業(yè)擴大對外投資，推動裝備、技術、標準、服務走出去，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、物流鏈，建設一批大宗商品境外生產(chǎn)基地，培育一批跨國企業(yè)。積極搭建國際產(chǎn)能和裝備制造合作金融服務平臺。

3、促進生產(chǎn)方式綠色精益化。利用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及分享經(jīng)濟模式促進生產(chǎn)方式綠色轉型，推動研發(fā)設計、原材料供應、加工制造和產(chǎn)品銷售等全過程精準協(xié)同，強化生產(chǎn)資料、技術裝備、人力資源等生產(chǎn)要素共享利用，實現(xiàn)生產(chǎn)資源優(yōu)化整合和高效配置。加快形成企業(yè)智能環(huán)境數(shù)據(jù)感知體系，落實生態(tài)環(huán)境保護信息化工程。加快綠色數(shù)據(jù)中心建設。發(fā)展大規(guī)模個性化定制、網(wǎng)絡協(xié)同制造、遠程運維服務，降低生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)資源浪費。推動電子商務企業(yè)直銷或與實體企業(yè)合作經(jīng)營綠色產(chǎn)品和服務，鼓勵利用網(wǎng)絡銷售綠色產(chǎn)品，滿足不同主體多樣化的綠色消費需求。利用線上線下融合等模式推動綠色消費習慣形成，增進民眾綠色消費獲得感。

4、“十二五”時期是遵義發(fā)展極不平凡和取得巨大成就的五年。面對國際金融危機持續(xù)影響和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，市委市政府團結帶領全市各族人民，認真貫徹落實中央、省委省政府一系列戰(zhàn)略部署，積極適應新常態(tài)、主動應對新挑戰(zhàn)，以科學發(fā)展為主題，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，緊緊圍繞“提速趕超、轉型跨越”主基調(diào)，深入實施工業(yè)強市、城鎮(zhèn)化帶動主戰(zhàn)略，深化改革開放，全面推進經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，順利完成了“十二五”規(guī)劃主要目標任務，為“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展奠定了堅實基礎。綜合經(jīng)濟實力明顯增強。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長15%，比“十一五”時期提高1.9個百分點，明顯高于全國、高于全省和高于以往；經(jīng)濟總量達到2168.3億元，實現(xiàn)五年翻番任務，進入西部非省會城市第一方陣；人均生產(chǎn)總值達到35123元（5488美元），是2010年的2.4倍；工業(yè)穩(wěn)居全省第一，農(nóng)業(yè)繼續(xù)領跑全省。城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)性明顯提高。城鎮(zhèn)化水平大幅提高，新蒲新區(qū)、南部新城、北部新城等城市組團項目進展順利，中心城區(qū)200萬人口的城市框

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架基本形成，縣城擴容提質成效明顯，城市競爭力顯著增強，全市城鎮(zhèn)化率提高到45%；“四在農(nóng)家?美麗鄉(xiāng)村”升級版取得突破，90%以上農(nóng)村人口受益；區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展進入新階段，中部、西部、東部、北部四大區(qū)域生產(chǎn)總值年均分別增長16.7%、15.8%、15.4%和15.6%，縣域經(jīng)濟比重提高到73.8%。

第三章

市場需求預測分析

一、市場需求綜述

度假村的市場需求是該項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據(jù)分析度假村市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對度假村需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以度假村的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，度假村具有廣闊的潛在市場。

了解更多關于度假村項目可行性研究報告信息，請咨詢“泓域企劃”。更多度假村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場分析信息可搜索《度假村產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等資料。

二、營銷策略

隨著全球經(jīng)濟一體化格局的形成，度假村行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。

（一）市場細分策略

堅持把度假村需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結構，真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定度假村生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對度假村的需求。

（二）價格策略

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采取靈活的定價辦法，xxx有限公司應當依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經(jīng)過科學測算，確定度假村銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，度假村一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升xxx有限公司的知名度和度假村的美譽度。

（三）營銷渠道策略

xxx有限公司應建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展度假村良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

三、宏觀市場環(huán)境分析

度假村行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關產(chǎn)業(yè)帶動力較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，度假村行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展起到很大的推動作用。

進入二十一世紀以來，隨著我國國民經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加快經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策，對于度假村行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟逐漸融入全球經(jīng)濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。

四、市場預測結論

1、通過對國內(nèi)外市場需求預測可以看出，我國度假村將以內(nèi)銷為主并擴大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價格的降低，產(chǎn)品質量的提高和產(chǎn)品的多樣化，度假村必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內(nèi)外市場對度假村的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非?？春?。

2、通過以上分析表明，xxx有限公司所生產(chǎn)的度假村市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，度假村市場前景良好，該項目建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。

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3、xxx有限公司計劃在遵義建設“度假村”，具有得天獨厚的地理條件，與廣東省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展度假村產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

第四章

項目建設的有利條件

一、項目建設區(qū)域投資環(huán)境條件

（一）項目投資環(huán)境優(yōu)良

“度假村”周邊市場存在著巨大的度假村需求空間，與此同時，遵義也成為資本市場追逐的熱點，而且“度假村”已經(jīng)列入遵義經(jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。

項目投資環(huán)境優(yōu)良，遵義人民政府為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策，為該項目建設營造了良好的投資環(huán)境；遵義擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件，項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯，對該項目的順利實施和建成后取得良好經(jīng)濟效益十分有利。

（二）項目依托條件良好

“度假村”建設得到了遵義人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其三，該項目可依托遵義成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，提高xxx有限公司綜合經(jīng)濟效益。

（三）建設區(qū)域交通運輸便捷通暢

項目建設所選區(qū)域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交通運輸網(wǎng)絡，物流運輸方便快捷，為該項目原料進貨、產(chǎn)品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現(xiàn)既定目標十分有利。

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二、項目建設技術條件

（一）項目具備完善的技術及管理保障優(yōu)勢

xxx有限公司自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的度假村技術優(yōu)勢。

xxx有限公司在度假村產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。

（二）項目承辦企業(yè)具備完善的人才儲備

xxx有限公司已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的度假村產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內(nèi)部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。遵義度假村行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；xxx有限公司還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。

近年來，xxx有限公司培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在遵義度假村行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；xxx有限公司還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。

三、項目建設單位基礎管理優(yōu)勢條件

（一）企業(yè)管理經(jīng)驗豐富

xxx有限公司是以度假村行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其度假村制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在度假村的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗，為

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該項目的順利實施提供了管理上的有力保障。

（二）產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯

品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn)；隨著xxx有限公司規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經(jīng)過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。

（三）產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡完善

1、完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡；xxx有限公司經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有度假村銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的度假村產(chǎn)品。

2、隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，我國度假村及度假村行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，廣東省又是度假村行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；xxx有限公司通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售，可以使公司度假村產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。

3、隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給xxx有限公司搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。

第五章

建設規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)劃方案合理性分析

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一、建設規(guī)模及主要內(nèi)容

1、根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，該項目計劃總投資47294.74萬元；建設規(guī)模確定為：達綱年年產(chǎn)度假村1000000.00萬平方米/年的制造能力；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入77287.28萬元。

2、該項目規(guī)劃總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），其中：代征地面積400.00平方米，凈用地面積66267.00平方米（紅線范圍折合約99.40畝）；計劃建設主體工程和辦公等配套設施，項目建（構）筑物主要包括：主體工程、輔助工程、公用工程和倉儲、供配電、總圖、服務、綠化、環(huán)境保護安全及消防設施等，預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111624.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程95424.49平方米，倉儲設施面積8283.37平方米（其中：原輔材料倉儲設施4970.02平方米，成品貯存設施3313.35平方米），辦公用房4970.04平方米，職工宿舍1524.14平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1422.61平方米；根據(jù)測算，該項目不計容建筑面積858.82平方米，計容建筑面積110765.83平方米；建筑工程投資15340.52萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

1、xxx有限公司在深入進行度假村行業(yè)市場調(diào)查，充分了解國內(nèi)外度假村市場需求的基礎上，準確預測其市場走向，篩選出市場銷路好、投資效益高、發(fā)展前景廣闊的度假村，作為該項目的規(guī)劃目標，同時，結合現(xiàn)有市場容量及今后發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品方案及建設規(guī)模，避免全國市場及局部市場的產(chǎn)能過剩，從而確保項目投資的經(jīng)濟效益；最后，充分發(fā)揮遵義產(chǎn)業(yè)體系和xxx有限公司的自身優(yōu)勢，選擇合理的工藝路線和生產(chǎn)方案，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，采用先進生產(chǎn)工藝技術，確定經(jīng)濟合理的生產(chǎn)規(guī)模。

2、該項目主要從事度假村的生產(chǎn)和銷售服務，根據(jù)國家有關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和國內(nèi)外市場對度假村需求預測分析，綜合考慮xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。

綜上所述，度假村還可依據(jù)客戶的特殊要求定制，均能滿足產(chǎn)品設計和使用的需要，市場前景十分看好，目前，達綱年確定的產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模詳見—《產(chǎn)品方案及生產(chǎn)經(jīng)營綱領規(guī)劃一覽表》所示。

三、產(chǎn)品方案合理性分析

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的符合性分析

為了使國民經(jīng)濟健康有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源和能源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟規(guī)模標準，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄；該項目不屬于國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）中規(guī)定的限制類和淘汰類，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策允許發(fā)展的項目；因此，其建設符合國家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能夠推動度假村行業(yè)的發(fā)展，從而帶動遵義地方經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）資源利用的合理性分析

該項目的建設有利于資源的合理利用，該項目主要利用的資源包括物質資源、人力資源和資金等；項目建設用地為現(xiàn)有土地，各項土地綜合利用指標符合規(guī)劃要求；設備已完成初步選型，設備生產(chǎn)廠家技術先進、成熟，可隨時定購；項目需要的建材可從當?shù)夭少?；遵義人力資源充足，滿足該項目建設過程中及建成后的人力資源需要；如上所述，該項目通過統(tǒng)一規(guī)劃建設配套設施，將達到節(jié)約土地和其他資源、降低成本、提高效益、更加有效地利用資源的目的。

（三）其他適宜因素分析

該項目符合市場需求，投入物（包括自然環(huán)境、原材料、能源、土地、資金等）供應穩(wěn)定，該項目擬選建設區(qū)域位于遵義，工程場界為：東接廣場，西靠公園，南臨道路，北依商場。該項目總用地面積66667.00平方米（折合約100.00

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畝），總建筑面積111624.65平方米。購置滾切開料機、磨板機、OSP自動線、線路絲印機、蝕刻/退膜機、網(wǎng)版曝光機、顯影機、CCD打靶機、浸錫爐、阻焊絲印機、開油機、貫孔機、網(wǎng)版烤箱、絲印機、SMT貼片機、SP8000點膠機、TL-800光插回損測試儀、TMP-8路溫度巡檢儀等先進的生產(chǎn)及檢測設備共計368臺（套），在滿足該項目工藝要求的前提下，因地制宜布局合理，達到投資合理的目的；該場區(qū)配套基礎設施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建設。

第六章

項目選址科學性分析

一、項目建設選址原則

為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和遵義的實際情況，“度假村”選址應遵循以下原則：

1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動。

2、與遵義的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。

3、地理條件較好，并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

4、城市基礎設施等配套較為完善。

5、以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系。

6、兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。

綜上所述，“度假村”擬選址在遵義，工程場界為：東接廣場，西靠公園，南臨道路，北依商場。該項目選址交通便利、地勢平坦開闊、空氣清新、陽光充足、排水通暢、環(huán)境適宜、公用設施比較完善、遠離污染源的地段；所選建設區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、交通運輸條件便利、四方通衢、土地平整、配套設施齊備，符合項目選址要求。

（一）項目選址方案

1、xxx有限公司通過對項目擬建場地縝密調(diào)研，充分考慮了項目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建

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區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件及土地成本等。

2、通過對可供選擇的建設地區(qū)進行比選，綜合考慮后選定的項目最佳建設地點—遵義，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。

3、由xxx有限公司承辦的“度假村”，擬選址在遵義，工程場界為：東接廣場，西靠公園，南臨道路，北依商場。用地周邊交通便利。由于規(guī)劃科學合理，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，施工中及建成后不會對附近居民的生產(chǎn)、工作、生活和學習構成任何影響，是“度假村”最為理想、最為合適的選址。

4、擬定建設區(qū)域屬項目建設占地規(guī)劃區(qū)，根據(jù)工程建設的實際需要，本著“珍惜土地，節(jié)約用地”的原則，項目總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），代征地面積400.00平方米，凈用地面積66267.00平方米（紅線范圍折合約99.40畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的要求，按照度假村行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合度假村生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

5、該項目用地位于遵義，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定的安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，施工中及建成后不會對附近居民的生產(chǎn)、工作、生活和學習構成任何影響，是該項目最為理想，最為合適的選址。

（二）土地權屬類別

該項目擬建場區(qū)位于遵義，土地性質為工業(yè)項目建設用地，其土地權屬歸xxx有限公司所有；項目總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），目前，土地征用工作已經(jīng)全部完成，所使用土地均系通過土地出讓方式獲得，土地使用權費841.00萬元，土地使用年限為50年。

二、現(xiàn)有土地狀況

遵義，簡稱“遵”，位于貴州省北部，是國家全域旅游示范區(qū)。南臨貴陽市，北倚重慶市，西接四川省，是昆筑北上和川渝南下之咽喉。處于成渝—黔

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中經(jīng)濟區(qū)走廊的核心區(qū)和主廊道，黔渝合作的橋頭堡、主陣地和先行區(qū)。是西南地區(qū)承接南北、連接東西、通江達海的重要交通樞紐。全市轄3個區(qū)、9個縣、2個縣級市。屬亞熱帶季風氣候，終年溫涼濕潤，冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛，日照充足。遵義是首批國家歷史文化名城，擁有世界文化遺產(chǎn)海龍屯、世界自然遺產(chǎn)赤水丹霞。享有中國長壽之鄉(xiāng)、中國厚樸之鄉(xiāng)、中國金銀花之鄉(xiāng)、中國高品質綠茶產(chǎn)區(qū)、中國名茶之鄉(xiāng)、中國吉他制造之鄉(xiāng)等稱號。曾獲得國家森林城市，國家衛(wèi)生城市，雙擁模范城市，中國優(yōu)秀旅游城市等多項殊榮。同時也是中國三大名酒“茅五劍”之一的茅臺的故鄉(xiāng)。

項目建設區(qū)域土地現(xiàn)狀為凈地，地上不存在需要拆除的建筑物及構筑物等設施。

三、地理條件

該項目選址位于遵義，其建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢明顯，工程場界為：東接廣場，西靠公園，南臨道路，北依商場。遵義境內(nèi)各等級公路網(wǎng)絡四通八達，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通運輸十分便捷。

（二）地形地貌

1、該項目位于遵義，所選建設地址地形地貌屬于淺秋地帶，是新時期的沉積區(qū)，其上部覆蓋層為可塑狀態(tài)的耕植土及粘土，其下層為黃色粘土及含礫粘土；項目建設區(qū)域其外圍地段地面較為平緩，場地地勢相對落差較小，有部分場地需要根據(jù)設計標高，進行相應平整。

2、項目建設區(qū)域附近經(jīng)地面工程地質調(diào)查和鉆探未發(fā)現(xiàn)有滑坡、崩塌、泥石流等不良地質現(xiàn)象，地殼處于穩(wěn)定狀態(tài)，場地地貌簡單，場地地下水對混凝土結構無腐蝕性，地形地貌適應該項目工程建設。

3、根據(jù)《遵義控制性詳細規(guī)劃用地地質災害調(diào)查評價報告》提供的數(shù)據(jù)分析表明，本項目選址地塊為地質災害低易發(fā)區(qū)（Ⅱ類），在該區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設“度假村”基本不受限制，場地地基穩(wěn)定，適宜該項目建設。

（三）水文條件

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該項目建設區(qū)域水資源豐富且地下水源充沛，本區(qū)域水文條件簡單，對路基和路坡的穩(wěn)定有利；據(jù)資料顯示，該區(qū)域地下水無色、無味、透明，PH值為7.10，屬于HC03-Ca型水；地下水按環(huán)境分類屬Ⅱ類，水質較好，對混凝土無腐蝕性。

（四）工程地質條件

1、根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）標準要求，遵義無活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此，該項目建設區(qū)處于地質構造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性，各土層分布穩(wěn)定、均勻而適宜建筑。

2、擬建場地目前尚未進行地質勘探，參考臨近建筑物的地質資料，地基土層由第四系全新統(tǒng)（Q4）雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓礫卵石層組成，圓礫卵石作為建筑物的持力層，Pk=300.00Kpa；建設區(qū)域地質抗風化能力較強，地層承載力高，工程地質條件較好，不會受到滑坡及泥石流等次生災害的影響，無不良地質現(xiàn)象，地殼處于穩(wěn)定狀態(tài)，場地地貌簡單適應該項目工程建設。

（五）場地地震效應

根據(jù)國家質量技術監(jiān)督局編制的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001）和國家地震局發(fā)布的《中國地震烈度區(qū)劃圖（1990年）》資料分析，遵義地震基本烈度為8度抗震區(qū)，測區(qū)設計基本地震動峰值加速度為0.20g，屬設計地震第一組；本場地等效剪切波速估算值在180.00m/s左右；場地土壤類型為中軟土，建筑場地類別為Ⅱ類，場區(qū)內(nèi)無飽和砂土，即不存在地震液化問題，屬建筑抗震一般地段，場地特征周期為0.45s，地震動反映譜特征周期為0.35s，因此，遵義抗震設防烈度為8度，地震動峰值加速度為0.20g。根據(jù)交通部《公路工程抗震設計規(guī)范》（JTJ00-89）中抗震強度和穩(wěn)定性驗算的相關規(guī)定，該區(qū)域構筑物不需進行地震強度和穩(wěn)定性驗算，也不需進行抗震設防。

（六）交通條件

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項目所選建設區(qū)域緊臨遵義道路干線，且場址周邊路網(wǎng)設施完善，產(chǎn)品遠距離輸送可經(jīng)遵義鐵路系統(tǒng)集中配送，所需原輔材料可通過公路和鐵路系統(tǒng)完成運輸；該項目建設所在區(qū)域公路、鐵路、航空立體交通網(wǎng)絡已經(jīng)形成，交通便捷；因此，xxx有限公司所選項目建設區(qū)域交通條件完全能夠滿足項目建設和運營的需求。

（七）信息傳輸條件

1、遵義通訊事業(yè)發(fā)達；中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通寬帶光纜線路已鋪設到各區(qū)域，提供IDD、DDD、ISDN等服務，移動電話已達到了無縫隙覆蓋；電信、網(wǎng)通、鐵通均在遵義境內(nèi)開展了ADSI、光纖寬帶等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務；實現(xiàn)了交換程控化、傳輸數(shù)字化、網(wǎng)絡立體化的現(xiàn)代化電信網(wǎng)絡。

2、遵義已經(jīng)和世界上260多個國家和地區(qū)開通了傳真電路和國際直撥電話及鋪設光纜專線等服務；遵義是中國公眾多媒體信息網(wǎng)的一部分，已經(jīng)與國外信息網(wǎng)相連，實現(xiàn)了與世界信息資源的共享。

（八）公用設施條件

該項目所選建設場址位于遵義內(nèi)，建有現(xiàn)代化的城區(qū)道路，供水廠、配氣站、垃圾處理場、污水處理廠、變電站、程控電話及電信基站等；項目建設區(qū)域地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美，各類市政、公用設施完善，已經(jīng)實現(xiàn)了道路、供電、供水、供氣（汽）、通訊、排水、有線電視為主的“七通一平”，建設區(qū)域內(nèi)設商住、學校、超市、醫(yī)院等配套設施，為該項目建設創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境條件。

（九）施工條件

1、該項目施工現(xiàn)場環(huán)境較好，用水、用電、道路交通、通訊等基礎設施和能源供應及各類管線等均有條件通至施工現(xiàn)場，能夠滿足現(xiàn)場施工建設需要。

2、交通運輸方便，施工材料、設備等可以通暢地運至施工現(xiàn)場，能節(jié)約運輸費用。

3、項目施工技術來源豐富，廣東省是建筑施工隊伍大省，有著眾多的大型

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建筑施工集團企業(yè)，技術力量雄厚，擁有先進的施工技術和裝備，通過項目的招投標，完全能夠滿足項目建設的需要。

4、項目建設所用的主要建筑材料（如：環(huán)境保護墻材、砂、石、水泥、鋼材等）均可就近或當?shù)亟鉀Q；勞動力便宜，有利于降低施工成本。

5、遵義人民政府和當?shù)厝罕姼叨戎С衷擁椖?，在項目建設中不會發(fā)生任何糾紛。

（十）項目建設配套條件

1、供電條件：該項目由遵義變電站供電，主變?nèi)萘繛?10千伏，其供電容量充足，可滿足項目建成后的用電需要。

2、給水條件：該項目水源由遵義自來水廠供給，供水能力充足；項目建設地距自來水供水主干管距離約50.00米，主管線直徑為250.00毫米，供水壓力0.30Mpa-0.20Mpa，可滿足項目建成及正常運營的用水需求。

3、排水條件：該項目建設期及運營期產(chǎn)生的污水由遵義內(nèi)污水處理廠處理；排水系統(tǒng)采取雨、污水分流制，并與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項目建設中的排水溝管可方便與之連接，完全滿足排水的要求。

4、通訊條件：項目建設區(qū)域內(nèi)電信服務商眾多，通訊網(wǎng)絡覆蓋面廣，寬帶信息網(wǎng)絡完善，實現(xiàn)了網(wǎng)絡數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務信息化，該項目可方便接入，通訊條件極為便利。

5、供氣條件：燃氣管道從遵義經(jīng)過，天然氣輸送管道已經(jīng)鋪設到路邊，該項目只需就近接入即可使用。

（十一）地質災害危險性分析

該項目為一般建設項目，建設場地地質環(huán)境條件復雜程度為簡單，評估分級級別為三級。

地質災害是自然災害的一個類型；常見的地質災害中種類包括：地震、火山噴發(fā)、地裂縫、地面沉降、地面塌陷、水土流失、土地鹽漬化、沙漠化、沼澤化、滑坡、崩塌、泥石流、地下水污染、洪澇災害、邊岸再造、泥沙淤積、度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

海岸侵蝕、膨脹土脹縮、凍土凍融等等；通過地層、構造、地震、水文、粘土等特征的綜合評估，認為該項目建設區(qū)域內(nèi)發(fā)生地質災害或潛在地質災害的可能性微乎其微，但還是應采取適當?shù)姆乐未胧?/p>

（十二）場地穩(wěn)定性及適宜性評價

1、不良地質作用

根據(jù)遵義地質資料、場地周邊地形地貌、地質條件及場地土的地層結構綜合分析，場區(qū)內(nèi)無土洞、采空區(qū)、地面沉降等不良地質作用。

2、穩(wěn)定性及適宜性

根據(jù)遵義地質資料，場區(qū)內(nèi)無新近活動斷裂構造通過，沒有對抗震不利的高陡鄰空面及壓縮層內(nèi)的地下空洞。場區(qū)內(nèi)地層連續(xù)，分布比較均勻，地基土強度總體上較好，因此，項目建設區(qū)域是穩(wěn)定的，適宜該項目建筑施工。

（十三）法律支持條件

該項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和環(huán)境保護政策，又符合遵義人民政府的發(fā)展規(guī)劃，不屬于法律法規(guī)限制項目，能夠得到各級政府主管部門的大力支持和法律部門的有效保護。

（十四）城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件

1、城鎮(zhèn)規(guī)劃條件：遵義人民政府和遵義管理委員會高度重視發(fā)展規(guī)劃工作，分別編制了《遵義控制性詳細規(guī)劃》等規(guī)劃資料；“度假村”是以上規(guī)劃的重要的建設內(nèi)容之一；該規(guī)劃科學合理，切合實際，是實施“度假村”的權威依據(jù)和指導文件。

2、社會環(huán)境條件：遵義具有悠久的歷史，燦爛的文化積淀，與現(xiàn)代文明的交錯碰撞，鑄造了遵義人誠實、守信、勇武、敢為天下先的美好品格。遵義既傳承了中國的古老文化，也因開發(fā)前沿的影響，充分地吸收和融合現(xiàn)代文明，從而造就了遵義開放性、創(chuàng)新性的新質文化。為了在發(fā)展競爭中獲取優(yōu)勢，遵義人民政府帶領全體人民進行了一系列的創(chuàng)建活動，為了讓投資者進得來、留得住，遵義人民政府政府正全面打造誠信體系，建立了投資安全區(qū)，是人們吃、度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

住、學、游、樂、玩的好去處，因此，遵義的人文條件優(yōu)越。

（十五）公用設施、社會服務依托條件

“度假村”位于遵義，公用設施和社會服務依托條件較好。

1、公用設施條件：近幾年來，遵義人民政府狠抓基礎設施建設。有現(xiàn)代化的城區(qū)道路，供水廠、配氣站、垃圾處理場、污水處理廠、變電站、程控電話、電信樞紐；水、電、氣、路、電視、通訊、排污管道等配套設施一應俱全。

2、社會服務依托條件：項目建設地各種社會服務設施配套，入學、就醫(yī)、購物、金融、國稅、地稅、工商、法律等服務機構齊全；從而構成了“度假村”賴以順利建成的重要的公用設施和社會服務依托條件。

（十六）場址及建設條件綜合評價

綜上所述，項目建設區(qū)交通便捷、配套設施完善、施工條件和項目建設所有軟環(huán)境均系良好，擬選場區(qū)的自然條件、社會環(huán)境條件及基礎設施配套條件均能滿足該項目建設的要求，項目所在地的地理條件、自然條件、地質條件、氣象水文條件、社會經(jīng)濟條件等對該項目建設都是比較適合的，各項建設條件均能較好地保障預期目標的實現(xiàn)。

四、項目用地總體要求

（一）項目用地控制指標分析

1、“度假村”均按照遵義建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照遵義建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。

2、建設項目平面布置符合度假村行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準，達到《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。

3、根據(jù)測算，該項目固定資產(chǎn)投資強度6270.47萬元/公頃，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度≥1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足遵

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義確定的“固定資產(chǎn)投資強度≥3750.00萬元/公頃”的具體要求。

4、根據(jù)測算，該項目建筑容積率1.67，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)建筑容積率≥0.80的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“建筑容積率≥1.10”的具體要求。

5、根據(jù)測算，該項目建筑系數(shù)72.75%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)建筑系數(shù)≥30.00%的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“建筑系數(shù)≥35.00%”的具體要求。

6、根據(jù)測算，該項目辦公及生活用地所占比重5.26%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)辦公及生活用地所占比重≤7.00%的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“辦公及生活用地所占比重≤7.00%”的具體要求。

7、根據(jù)測算，該項目綠化覆蓋率6.65%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)綠化覆蓋率≤20.00%的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“綠化覆蓋率≤20.00%”的具體要求。

8、根據(jù)測算，該項目占地產(chǎn)出收益率11663.07萬元/公頃，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)占地產(chǎn)出收益率≥5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“占地產(chǎn)出收益率≥6000.00萬元/公頃”的具體要求。

9、根據(jù)測算，該項目占地稅收產(chǎn)出率3296.93萬元/公頃，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率≥350.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“占地稅收產(chǎn)出率≥450.00萬元/公頃”的具體要求。

10、根據(jù)測算，該項目辦公及生活建面所占比重6.09%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定

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度假村行業(yè)辦公及生活建面所占比重≤15.00%的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“辦公及生活建面所占比重≤10.00%”的具體要求。

11、根據(jù)測算，該項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定度假村行業(yè)土地綜合利用率≥90.00%的規(guī)定；同時，滿足遵義確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。

12、根據(jù)綜合測算，該項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)72.75%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，辦公及生活服務設施用地所占比重5.26%，固定資產(chǎn)投資強度6270.47萬元/公頃，場區(qū)土地綜合利用率100.00%；該項目綜合用地指標與《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）和《遵義產(chǎn)業(yè)用地指標控制指南（2016年版）》的對比情況詳見—《項目用地控制指標對比評價表》所示。

（二）項目建設條件比選方案

1、xxx有限公司通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點—遵義，該項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。

2、由xxx有限公司承辦的“度假村”，擬選址在遵義，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。

3、該項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，遵義工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，度假村項目可行性研究報告參考案例（模板）——

供貨運輸時間約在2小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。

4、遵義擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產(chǎn)業(yè)工人，確保該項目的實施能力，同時，遵義商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。

5、擬定建設區(qū)域屬工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，項目總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），代征地面積400.00平方米，凈用地面積66267.00平方米（紅線范圍折合約99.40畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照度假村行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合度假村生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

6、遵義著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。

7、綜合xxx有限公司項目選址各方面的因素，經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研、綜合分析、優(yōu)化比較，認為該項目建設選址在遵義是科學的、恰當?shù)?，本報告推薦此方案。

（三）項目用地總體規(guī)劃方案

1、該項目計劃在遵義建設，用地性質為工業(yè)用地；選定區(qū)域預計規(guī)劃總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），其中：代征地面積400.00平方米，凈用地面積66267.00平方米（紅線范圍折合約99.40畝）；該項目建筑物基底占地面積48209.24平方米；規(guī)劃總建筑面積111624.65平方米，其中：不計容建筑面積858.82平方米，計容建筑面積110765.83平方米；綠化面積4406.76平方米；場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積13651.00平方米；土地綜合利用面積66267.00平方米。

2、根據(jù)項目用地建設規(guī)劃具體數(shù)據(jù)評價，該項目固定資產(chǎn)投資強度、建筑

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容積率、建筑系數(shù)、辦公及生活服務設施用地和建筑面積所占比重、綠化覆蓋率、土地產(chǎn)出率、土地稅收產(chǎn)出率、土地綜合利用率等相關用地指標，詳見—《項目用地功能及指標平衡一覽表》所示。

（四）項目節(jié)約用地措施

1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，xxx有限公司在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。

2、在項目建設過程中，xxx有限公司根據(jù)遵義的總體規(guī)劃以及遵義對該項目地塊的控制性指標，本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

3、該項目依托遵義已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。

4、該項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關鍵工序由xxx有限公司實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。

5、采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。

綜上所述，項目選址位在遵義工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

第七章

工程設計總體方案

一、工程設計條件

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（一）工程地質條件

遵義屬于工業(yè)用地，其地形地貌類型簡單，巖土工程地質條件優(yōu)良，水文地質條件良好，適宜該項目建設。

（二）設計荷載（可變荷載標準值）

1、基本風壓：0.45KN/㎡。

2、基本雪壓：0.40KN/㎡。

3、風荷載：0.40KN/㎡。

4、雪荷載：0.30KN/㎡。

5、灰荷載：有灰源車間為1.00KN/㎡。

6、灰荷載：無灰源車間為0.50KN/㎡。

7、屋面荷載：上人屋面為2.00KN/㎡。

8、屋面荷載：不上人屋面為0.50KN/㎡。

9、樓面荷載：2.00KN/㎡加1.00KN/㎡（靈活隔斷）。

10、會議室：2.00KN/㎡。

11、衛(wèi)生間：4.00KN/㎡。

12、樓梯荷載：2.00KN/㎡。

13、疏散樓梯：3.50KN/㎡。

14、外挑陽臺：2.50KN/㎡。

15、地坑蓋、站臺、設備基礎挑出走道為10.00KN/㎡。

16、樓面荷載：主體工程平臺、樓梯、輸送機轉運站為4.00KN/㎡。

（三）土建工程設計年限及安全等級

1、根據(jù)《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068）的規(guī)定，該項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50年。

2、根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）的規(guī)定，該項目建筑物結構設計符合8度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

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3、建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生命、造成經(jīng)濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為一級。

4、砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為二級。

（四）建筑物防雷保護

1、車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用Φ10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于18.00米（第二類防雷建筑物）或25.00米（第三類防雷建筑物）。

2、利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R≤1.00Ω（共用接地系統(tǒng)）。

二、建筑規(guī)劃方案

（一）建筑設計規(guī)范和標準

1、《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）。

3、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）。

4、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002）。

5、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）。

7、《鋼結構設計規(guī)范》（GB50017-2003）。

8、《冷彎薄壁型鋼結構技術規(guī)范》（GB50018-2002）。

10、《建筑地面設計規(guī)范》（GB50037-1996）。

11、《動力機器基礎設計規(guī)范》（GB50040-96）。

12、《工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》（GB50046-1995）。

13、《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068-2001）。

14、《構筑物抗震設計規(guī)范》（GB50191-93）。

15、《屋面工程技術規(guī)范》（GB50207-94）。

16、《房屋建筑制圖統(tǒng)一標準》（GB/T5001-2001）。

17、《建筑結構制圖標準》（GB/T50105-2001）。

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18、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-2001）。

19、《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準》（GBJ6-86）。

21、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-85）。

22、《建筑涂裝設計規(guī)定》（HG/T20587-1996）。

23、《民用建筑設計通則》（JGJ37-1987）。

24、《建筑地基處理技術規(guī)范》（JGJ79-2002）。

25、《建筑樁基技術規(guī)范》（JGJ94-94）。

（二）建筑工程設計總體要求

1、土建工程是在滿足度假村生產(chǎn)工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規(guī)范規(guī)定，還結合遵義的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經(jīng)濟實用，并使場區(qū)各建構筑物協(xié)調(diào)一致。

2、建筑設計是根據(jù)生產(chǎn)工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求，又要注重建筑的形象。

3、xxx有限公司應該根據(jù)度假村行業(yè)度假村產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，應按國家規(guī)范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。

4、根據(jù)需要，積極采用經(jīng)過驗證的新技術和經(jīng)過國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產(chǎn)工藝允許的條件下，盡可能采用聯(lián)合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。

5、xxx有限公司的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。

6、“度假村”建筑設計及結構設計在滿足度假村生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡量貫徹工業(yè)廠房聯(lián)合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行，努力做到廠房設計保障安全、技術先進、經(jīng)濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。

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（三）建筑設計方案

1、結構設計：該項目主體工程采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。

2、基礎工程：根據(jù)工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

3、車間廠房：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

4、辦公用房：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

5、其他用房：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。

（四）輔助設計方案

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。

2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：建筑物門采用鋼門、鋁合金彈簧門、木門及防火門；建筑物窗為塑鋼門窗。

4、樓地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。

5、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

6、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

7、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。

8、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

9、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

10、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其他采用不銹鋼欄桿。

11、地坑設計：采用鋼筋混凝土防水地坑，抗?jié)B等級為S6。

（五）建筑物防雷保護

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1、車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用Φ10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于18.00米（第二類防雷建筑物）或25.00米（第三類防雷建筑物）。

2、利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R≤1.00Ω（共用接地系統(tǒng)）。

三主要材料選用標準要求

（一）混凝土要求

根據(jù)《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》（GB/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。

（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求

1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要構件為HPB300。

2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。

3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。

4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。

（三）隔墻、圍護墻材料

本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.0，砂漿強度M10.0-M7.5。

（四）水泥及混凝土保護層

1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。

2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)《混凝土結

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構耐久性設計規(guī)范》（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。

第八章

工藝技術設計及設備選型方案

一、工藝技術設計確定的原則

（一）原料路線確定原則

1、項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠，項目建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。

2、所需原料應經(jīng)濟易得，就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較，選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。

3、項目正常經(jīng)營應用能源結構必須實行能源多元化、清潔化發(fā)展，大力改善和調(diào)整能源結構，有效保證能源供給。

4、xxx有限公司有效保證原料質量。

（二）度假村生產(chǎn)工藝技術路線確定原則

1、對于度假村生產(chǎn)技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。

2、嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制度假村產(chǎn)品質量，為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品。

3、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足該項目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。

4、確定工藝時必須考慮到生產(chǎn)度假村更高的環(huán)境保護方面的要求，將污染降到最低限度，讓民眾可以接受。

5、遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)?！钡慕ㄔO原則，積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高度假村

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質量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。

二、工藝技術方案

（一）工藝技術方案要求

1、對于生產(chǎn)技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照度假村行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的度假村和良好的服務。

2、積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質量，制造高附加值的產(chǎn)品，提高xxx有限公司市場競爭能力。

3、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。

4、生產(chǎn)工藝設計要滿足規(guī)?；a(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。

5、根據(jù)該項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求度假村的“零缺陷”，以關鍵生產(chǎn)工序為質量控制點，確保該項目產(chǎn)品質量。

6、在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。

7、建立完善柔性生產(chǎn)模式；該項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，度假村規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批

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量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；xxx有限公司將建設先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質量達到國內(nèi)領先、國際先進水平。

8、以生產(chǎn)度假村為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術工藝。

（二）技術來源及先進性說明

該項目的技術來源為xxx有限公司的自有技術，該技術達到國內(nèi)先進水平。

（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析

1、度假村制造過程是由相關設備等組成整條生產(chǎn)線系統(tǒng)。

2、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

3、在度假村制程運行時，該生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確保能夠生產(chǎn)出質量合格的度假村。

（四）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術路線

該項目屬于度假村行業(yè)，生產(chǎn)建設方案將積極采用國內(nèi)先進的工藝流程以及生產(chǎn)工藝裝備，確保技術設備的先進性，來保證度假村制造質量。

本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程主要由以下流程圖中的各工序組成，根據(jù)產(chǎn)品的種類不同，其生產(chǎn)工藝流程略有差異。根據(jù)度假村生產(chǎn)技術和應用特點，采用以下關鍵工藝來確保產(chǎn)品技術性能指標，度假村制造工藝路線詳見—《度假村生產(chǎn)工藝流程示意簡圖》所示。

（五）技術管理及特點

1、xxx有限公司從度假村的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)

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性、TQM全面質量管理等控制方法。

2、在度假村制造過程中，根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗要求轉化為公司內(nèi)部質量控制標準，加強過程控制，確保產(chǎn)品制造質量的穩(wěn)定。xxx有限公司“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針，實現(xiàn)持續(xù)改進。

3、該項目度假村制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產(chǎn)，從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產(chǎn)品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，同時，xxx有限公司推行精益生產(chǎn)（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。

4、該項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術（PDM）軟件支持，并且完整地與企業(yè)資源計劃（ERP）軟件結合起來，在度假村行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。

5、度假村流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計—分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產(chǎn)品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產(chǎn)品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。

6、度假村制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）：制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在xxx有限公司信息系統(tǒng)中承上啟下，在生產(chǎn)過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產(chǎn)過程進行及時響應，使用準確的數(shù)據(jù)對生產(chǎn)過程進行控制和調(diào)整。

7、度假村數(shù)據(jù)管理技術（PDM）：xxx有限公司數(shù)據(jù)管理技術即是以軟件技術為基礎，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)對產(chǎn)品相關的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產(chǎn)品為管理的核心，以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。

8、該項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合，把設計xxx有限公司生產(chǎn)工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結合起來，實現(xiàn)承上啟下信

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息共享，通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調(diào)配和管理，為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在該項目中的充分應用，將有效提高度假村的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率，大大提高了度假村的市場競爭優(yōu)勢。

三、設備選型

（一）設備選型原則

為適應該項目生產(chǎn)和檢驗的需要，確保產(chǎn)品質量，增強生產(chǎn)工藝的可操作手段，必須完整配置各種技術裝備，該項目生產(chǎn)設備和檢測設備選擇國內(nèi)外現(xiàn)有的先進、成熟、可靠裝備，在主要設備選型上遵循以下原則：

1、xxx有限公司在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產(chǎn)品質量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。

2、主要設備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應，同時應具備“先進、適用、經(jīng)濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性，能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項要求；該項目所選設備必須達到目前國內(nèi)外先進水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的要求。

3、工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使xxx有限公司能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質量度假村的生產(chǎn)設備；對生產(chǎn)設備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產(chǎn)度假村行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。

4、以甄選優(yōu)質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產(chǎn)廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；該項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產(chǎn)設備，選用生產(chǎn)設備廠家具有國內(nèi)一流技術裝備，企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。

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（二）設備選型依據(jù)

該項目是以年產(chǎn)度假村1000000.00萬平方米生產(chǎn)規(guī)模確定為測算依據(jù)，全年250.00個工作日，采取三班制生產(chǎn)，每班生產(chǎn)8小時，年理論作業(yè)時間6000.00小時，作業(yè)率為90.00%（包括故障處理、小修等），年實際作業(yè)時間5400.00小時。

（三）設備配置方案

1、該項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求；先進的生產(chǎn)技術和裝備是保證產(chǎn)品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，并且在保證產(chǎn)品質量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。

2、根據(jù)項目的建設規(guī)模和xxx有限公司生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內(nèi)外設備性能的了解，該項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產(chǎn)設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內(nèi)采購以人民幣支付。

3、xxx有限公司通過對相關工藝設備、檢測設備生產(chǎn)廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。

4、該項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，度假村生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

5、xxx有限公司根據(jù)度假村生產(chǎn)工藝的要求，對比考察了多個生產(chǎn)設備制造企業(yè)，優(yōu)選了度假村生產(chǎn)專用設備和檢測設備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備，確保該項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質量檢驗的需要。

6、該項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備，預計

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購置安裝主要設備共計368臺（套），設備購置費22266.69萬元，主要生產(chǎn)工藝設備、檢驗設備、安全和環(huán)境保護設備投資詳見—《設備配置及投資明細表》所示。

第九章

環(huán)境保護

一、項目建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀

（一）環(huán)境空氣質量現(xiàn)狀

1、該項目建設地點—遵義主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據(jù)當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5天監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到《環(huán)境空氣質量標準》二級標準要求，未出現(xiàn)超標現(xiàn)象，環(huán)境空氣質量本底值較好。

2、項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為二類區(qū)，執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095），大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好，符合功能區(qū)劃要求。

（二）地表（下）水環(huán)境質量現(xiàn)狀

1、項目建設區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr質量指數(shù)在0.43-0.50之間，BOD5質量指數(shù)在0.29-0.32之間，氨氮質量指數(shù)在0.26-0.27之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區(qū)域水質執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838）Ⅲ類水標準。

2、項目所在地區(qū)域內(nèi)地表水環(huán)境質量較好，各類指標滿足功能區(qū)劃要求，擬建項目區(qū)域周圍地下水水質達到《地下水質量標準》（GB/T14848）Ⅲ類標準要求，水質現(xiàn)狀較好。

（三）土壤環(huán)境現(xiàn)狀

該項目擬建區(qū)域范圍內(nèi)土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了《土壤環(huán)境質量標準》（GB15618）中的二級標準要求，土壤環(huán)境現(xiàn)狀質量較好。

（四）聲環(huán)境質量現(xiàn)狀

根據(jù)環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，遵義聲環(huán)境功能區(qū)劃為2類區(qū)，39

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聲環(huán)境執(zhí)行《聲環(huán)境質量標準》（GB3096）中2類區(qū)標準：晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A）。

二、擬建項目環(huán)境污染源的識別

（一）建設期污染源識別

該項目在建設過程中可能會產(chǎn)生建筑施工棄土和揚塵等建筑垃圾；建設期產(chǎn)生沖洗廢水、施工機械噪聲；裝飾工程使用的涂料產(chǎn)生的廢氣；建筑施工人員產(chǎn)生的生活廢水和生活垃圾等。

（二）運營期污染源識別

1、廢水：項目運營期廢水源自：生產(chǎn)工藝廢水、辦公及生活廢水。

2、廢氣：項目運營期廢氣污染主要來源于：職工食堂排放的油煙；生產(chǎn)過程中排放的工藝廢氣等。

3、噪音：動力設備、機械設備等運行時產(chǎn)生的噪聲。

4、固體廢棄物：來源于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料、不合格品、廢棄包裝物等。

三、建設期環(huán)境影響分析及防治對策

“度假村”建設地址位于遵義；項目總用地面積66667.00平方米（折合約100.00畝），其中：凈用地面積66267.00平方米；工程總建筑面積111624.65平方米，項目建設工期確定為36個月，自2017年10月至2020年10月。

擬建工程施工期將進行地質鉆探、場地清理、土方開挖、基礎施工、結構施工、主體工程、室外配套工程、設備安裝以及場地綠化等工作，其工藝流程圖詳見—《#REF!》所示。

“度假村”建設期環(huán)境污染分析及防治措施概述如下：

（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策

1、對施工現(xiàn)場實行科學化管理，使砂石料統(tǒng)一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環(huán)節(jié)，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。

2、避免大風天氣作業(yè)；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè)，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。

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3、對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃，在施工場地每天灑水抑塵作業(yè)4-5次，可使揚塵造成的TSP污染距離減小到30.00米以內(nèi)范圍。

4、施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據(jù)有關資料調(diào)查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%，車輛尾氣污染可減少30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。

5、土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時，應在臨時工棚內(nèi)進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。

6、運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵塵，以減少運輸過程中的揚塵。

7、施工車輛在進入施工場地時，需減速行駛以減少施工場地揚塵，建議行駛速度不大于5.00千米/小時，此時的揚塵量可減少為一般行駛速度（15.00千米/小時計）情況下的1/3；另一方面縮短怠速、減速和加速的時間，增加正常運行時間，減輕車輛尾氣排放對周圍環(huán)境的影響。

8、在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產(chǎn)生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產(chǎn)生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產(chǎn)生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經(jīng)自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。

9、對建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據(jù)廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環(huán)境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環(huán)境空氣質量影響較??；如果有條件，建議施

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工單位組織員工就餐由外購解決。

通過采取以上措施，該項目在建設期間對項目區(qū)域大氣環(huán)境影響較小。

（二）建設期水環(huán)境影響防治對策

1、施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產(chǎn)生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現(xiàn)場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產(chǎn)生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為SS。

2、生活廢水：建筑施工隊員的生活將產(chǎn)生一定量的生活廢水，包括：食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等；生活廢水中主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，類比水質為

20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

上述廢水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當同樣會危害環(huán)境，所以，建設期廢水不能隨意直排，為最大程度的減輕廢水污染，施工單位應做到以下保障措施。

（1）施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經(jīng)處理后方可排放；砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處置。

（2）水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。

（3）施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產(chǎn)生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經(jīng)臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978）二級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。

（三）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策

1、項目建設期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、42

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廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等；處置不當將會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響；根據(jù)調(diào)查資料分析，該項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡，沒有取土場和棄土堆。

2、施工單位在開工前，應當與當?shù)丨h(huán)境衛(wèi)生行政主管部門簽訂環(huán)境衛(wèi)生責任書，對施工過程中產(chǎn)生的渣土和各類建筑垃圾應當及時清理，保持施工現(xiàn)場整潔；在建設期間，應認真核實土石方量避免多余棄土，多余廢棄物和棄土必須及時清運，以免影響周圍環(huán)境。

3、對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產(chǎn)生揚塵；工程施工現(xiàn)場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。

4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限公司和施工單位必須做好施工垃圾管理，采取積極有效的措施，避免建設期間產(chǎn)生的固體廢棄物對周圍環(huán)境造成的影響。

六、綜合評價及建議

（一）環(huán)境和生態(tài)影響綜合評價

1、該項目的選址符合當?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃，符合xxx有限公司發(fā)展規(guī)劃，如環(huán)境保護措施到位，對當?shù)氐淖匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國家許可的標準范圍內(nèi)。

2、該項目設計嚴格執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護部門制定各項標準、規(guī)范和要求，貫徹“以防為主，防治結合”的原則，對生產(chǎn)的全過程實施污染控制。通過在項目工程規(guī)劃設計中給予足夠的重視并采取專門的治理措施，在項目施工、運營過程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成環(huán)境的影響。

3、工程采用先進可靠的工藝技術，減少污染物發(fā)生量，對必須排放的污染物采取必要的控制措施，達到排放標準后外排，該項目對外環(huán)境的影響很小，可實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。從該項目原材料、產(chǎn)品和污染物產(chǎn)生指標等方面綜合而言，項目的生產(chǎn)工藝較成熟，排污量較小，符合清潔

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生產(chǎn)的原則要求，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟理念。

4、項目建成后，xxx有限公司將加強環(huán)境管理監(jiān)測工作，配置專業(yè)環(huán)境保護管理人員，負責公司日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境監(jiān)測管理工作；通過對施工、運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施，使污染物達標排放，對受納環(huán)境影響較小，符合污染物總量控制目標，同時符合清潔生產(chǎn)的要求。

5、xxx有限公司在設計、建設和生產(chǎn)經(jīng)營中，認真貫徹落實資源綜合利用的原則，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可達到國家標準的規(guī)定，符合國家環(huán)境保護要求，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。

6、該項目產(chǎn)生的污染物在設計中制定較完善的污染防治措施，只要這些措施能夠確保實施，就可以使污染物達標排放，對周圍環(huán)境造成的影響減少到最低程度，從而達到預定的環(huán)境保護目標，獲得良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)境效益；總之，從環(huán)境保護角度而言，在保證落實各項污染物治理措施的前提下，該項目的建設是可行的。

7、根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價內(nèi)容判定，該項目產(chǎn)生的污染因素屬常規(guī)性的，針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠的；xxx有限公司通過對項目建設期及運營期加強管理，嚴格按照有關標準落實相應的環(huán)境保護措施，不會對周圍環(huán)境造成影響。

（二）環(huán)境保護建議

為了保護環(huán)境，最大限度地減輕擬建項目污染物排放對周圍環(huán)境的影響，確保各類污染物達標排放及環(huán)境保護治理設施的穩(wěn)定運行，本報告提出以下建議：

1、認真執(zhí)行“三同時”制度，將各項環(huán)境保護措施落實到實處。

2、建議xxx有限公司在項目實施過程中，應認真落實該項目污染物的各項治理措施，加強對環(huán)境保護設施的運行管理，確保其正常運行。

3、“度假村”的“環(huán)境影響評價”工作尚未進行，環(huán)境保護措施設計與環(huán)

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境影響分析應以項目的《環(huán)境影響評價報告書》為最終依據(jù)，希望xxx有限公司盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。

特別說明：本報告所描述的環(huán)境影響評價結論僅僅作為初步分析預測，如與其后環(huán)境保護管理部門所做的環(huán)境影響評價報告（書或表）有沖突或不相符的地方，均以環(huán)境保護部門的評價結果為準。

第十章

節(jié)能分析

一、節(jié)能分析依據(jù)

1、《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》（GB/T15587-2008）。

2、《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）。

3、《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）。

4、《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（GB/T3486-1993）。

5、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）。

6、《企業(yè)能源審計技術通則》（GB/T17166-1997）。

7、《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T13234-2009）。

8、《節(jié)電技術經(jīng)濟效益計算與評價方法》（GB/T13471-2008）。

9、《節(jié)能監(jiān)測技術通則》（GB/T15316-2009）。

10、《節(jié)水型企業(yè)評價導則》（GB/T7119-2006）。

11、《建筑采光設計標準》（GB50033-2001）。

12、《企業(yè)能量平衡通則》（GB/T3484-2009）。

13、《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189-2005）。

14、《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）。

15、《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》（GB50050-2007）。

16、《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》（GB50019-2003）。

17、《屋面節(jié)能建筑構造》（GB/T2046-2002）。

18、《民用建筑節(jié)能設計標準》（JG/T2604-2006）。

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19、《工業(yè)設備及管道絕熱工程設計規(guī)范》（GB/T50264-2008）。

二、項目所在地能源消費及供應條件

（一）項目所在地能源消費情況

根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB/T2589）的規(guī)定，“度假村”實際消耗的各種能源是：一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用耗能工質所消耗的能源，具體使用的品種有：電力、新鮮水、熱力（包括水和蒸汽）、壓縮空氣、天然氣等，就能源本身而言屬于清潔能源，符合清潔生產(chǎn)的要求；該項目建設選址在遵義，其能源供應基礎設施條件較好，主要用能品種、數(shù)量均能得到充裕的供應保障，項目建成運營后，也不會影響周圍企業(yè)的正常用能；根據(jù)項目用能數(shù)據(jù)統(tǒng)計和設備及工藝運行情況，該項目年綜合總耗能量（當量值）284.65噸標準煤/年，其能源消費及供應品種和數(shù)量情況如下所述。

（二）項目所在地能源供應條件

1、供水條件：該項目供水由遵義自來水管網(wǎng)供應，能夠保證項目用水需要。

2、供電條件：該項目電源由遵義變配（供）電系統(tǒng)供應，可滿足項目用電需要。

3、天然氣供應：該項目生產(chǎn)、生活需要天然氣，由遵義天然氣供應有限公司管道提供，燃氣供應有保障。

4、工業(yè)氣體供應：該項目生產(chǎn)過程使用的工業(yè)氣體，由遵義當?shù)毓I(yè)氣體生產(chǎn)（運輸銷售）公司足量提供。

從以上表中數(shù)據(jù)可以看出，該項目年綜合總耗能量（當量值）284.65噸標準煤，因此，xxx有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中，要有針對性地采取相應措施減少能源消費，從而進一步降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和節(jié)能及環(huán)境保護效益。

二、能源單位消耗指標分析

根據(jù)節(jié)能測算，該項目年綜合總耗能量（當量值）284.65噸標準煤，達綱年營業(yè)收入77287.28萬元，年現(xiàn)價增加值53513.81萬元，單位產(chǎn)品綜合能耗

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0.28千克標準煤/萬平方米，萬元產(chǎn)值綜合能耗3.68千克標準煤/萬元，現(xiàn)價增加值綜合能耗5.32千克標準煤/萬元。

（一）單位產(chǎn)品綜合能耗指標分析

該項目年產(chǎn)度假村1000000.00萬平方米/年，單位產(chǎn)品綜合能耗計算如下： 單位產(chǎn)品綜合能耗=項目產(chǎn)品綜合能耗的標煤數(shù)÷項目產(chǎn)品產(chǎn)量 =284.65噸標準煤÷1000000.00≈0.28千克標準煤/萬平方米 因此，該項目的單位產(chǎn)品綜合能耗值為0.28千克標準煤/萬平方米。

（二）單位產(chǎn)值綜合能耗指標分析

該項目達綱年總產(chǎn)值是指以貨幣形式出現(xiàn)的，xxx有限公司在一個會計內(nèi)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品或提供勞務活動的總價值量；達綱年總產(chǎn)值包括本期生產(chǎn)成品價值、對外加工費收入、在制品半成品期末期初差額價值等三個部分組成：

達綱年總產(chǎn)值=Σ某種產(chǎn)品產(chǎn)量×該種產(chǎn)品的不含增值稅平均出廠價格+在制品半成品期末期初差額價值+對外加工收入；由于該項目在期末期初無在制品、半成品，也沒有對外加工收入，故該項目各類產(chǎn)品不含增值稅平均出廠價格與年產(chǎn)量的乘積即為達綱年總產(chǎn)值，項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)度假村1000000.00萬平方米，達綱年營業(yè)收入77287.28萬元。

達綱年單位產(chǎn)值綜合能耗=項目年綜合總能耗÷達綱年總產(chǎn)值 =284.65噸標準煤÷77287.28萬元≈3.68千克標準煤/萬元（當量值）

（三）萬元現(xiàn)價增加值綜合能耗指標分析

現(xiàn)價增加值是指xxx有限公司在報告期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的生產(chǎn)活動的最終成果，是企業(yè)全部生產(chǎn)活動的總成果扣除了在生產(chǎn)過程中消耗或轉移的物質產(chǎn)品和勞務價值后的余額，是企業(yè)生產(chǎn)過程中新增加的價值。

本報告采用“生產(chǎn)法”計算現(xiàn)價增加值，即從生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和勞務價值形成的角度入手，剔除生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間投入的價值，從而得到新增價值的方法。

現(xiàn)價增加值=現(xiàn)價綜合營業(yè)收入-工業(yè)中間投入+應繳增值稅。

根據(jù)謹慎財務測算，該項目建成達綱后，預計年現(xiàn)價增加值53513.81萬元，47

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達綱年綜合總耗能量（當量值）284.65噸標準煤，則該項目達綱年萬元現(xiàn)價增加值綜合能耗：

達綱年萬元現(xiàn)價增加值綜合能耗=年綜合總能耗÷年現(xiàn)價增加值。=284.65噸標準煤÷53513.81萬元≈5.32千克標準煤/萬元（當量值）。

（四）能源消費指標類比分析

該項目為度假村制造項目，行業(yè)大（中）類為度假村產(chǎn)業(yè)，單位產(chǎn)量綜合能耗0.28千克標準煤/萬平方米，萬元產(chǎn)值綜合能耗3.68千克標準煤/萬元，萬元現(xiàn)價增加值綜合能耗5.32千克標準煤/萬元。

從以上各項數(shù)據(jù)分析可知，該項目的單位工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗、萬元現(xiàn)價增加值綜合能耗、單位產(chǎn)值電耗、單位產(chǎn)值水耗和單位產(chǎn)品綜合能耗等各項耗能指標，均優(yōu)于廣東省2016假村行業(yè)平均能耗要求，達到同行業(yè)先進水平，因此，該項目對于促進省、市節(jié)能降耗指標的實現(xiàn)具有積極的推動作用。

經(jīng)過以上綜合分析，xxx有限公司針對該項目的具體情況制定合理利用能源及節(jié)能的技術措施，有效降低各類能源的消耗；項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和裝備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗當量值指標比較合理；項目使用的主要能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮該項目是可以接受的；詳見—《單位能源消費指標分析一覽表》所示。

三、項目節(jié)能措施

（一）生產(chǎn)工藝設備節(jié)能措施

1、xxx有限公司在設備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術參數(shù)之一進行比較，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，選用電功率較小的高效節(jié)能型先進設備，使之具有高效的運轉率，在科學的管理和調(diào)配使用中，使生產(chǎn)設備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。

2、在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術和設備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設備和節(jié)能技術、加強管理、認真操作的基礎上，實現(xiàn)該項目的低能消耗；電器設備選用新型節(jié)能產(chǎn)品，例如：自帶補償裝置的變頻節(jié)能電機、LED節(jié)能燈具等。

第三篇：旅游開發(fā)項目可行性研究報告

項目名稱：申報單位：聯(lián)系人： 電話： 傳真： 編寫時間：主管部門：

旅游開發(fā)項目可行性研究報告

撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日

第一章 項目概況

一、項目簡介

1、區(qū)域及自然條件（1）歷史沿革

項目景區(qū)旁邊原有一某某關，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設九關，派重兵于某某駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應龍部在某某激戰(zhàn)，“ 爭浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。某某總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進至某某，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應龍后為劉廷所敗。據(jù)考，項目景區(qū)為“官”渡，原屬貴陽府，設厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破某某天險，到某某召開了著名的“某某會議”。

2、資源評價

（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：旅游開發(fā)項目無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達標處理后排放。

（3）聯(lián)系：該旅游開發(fā)項目毗鄰某某河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風光以及被譽為“中國一絕、項目地區(qū)一技”的某某豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游開發(fā)線。從外圍講，旅游開發(fā)項目景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城某某，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“某某大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“某某電站－小溪－化覺－六廣”兩條黃金旅游開發(fā)線。

（4）可進入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠某某、面向貴陽，瀕臨某某，俯視長江，內(nèi)有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應的交通網(wǎng)絡，游客進得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。

（5）基礎設施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農(nóng)村勞動力豐富而廉價。建筑材料產(chǎn)地近，價格低，未開發(fā)旅游開發(fā)項目旅游開發(fā)，無同行業(yè)競爭。

（6）社會經(jīng)濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎條件好，以“某某豆腐魚一條街”為代表的飲食服務業(yè)為主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，旅游開發(fā)氛圍濃，服務質量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。

（7）客源市場：某某市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。某某縣130萬人，貴陽市 萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達 車次，過往人數(shù)每天達 人次。某某豆腐、項目景區(qū)發(fā)電廠以及某某天險的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。

二、項目開發(fā)的必要性

隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游開發(fā)業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游開發(fā)上提出建設公園省的目標，旅游開發(fā)資源豐富，旅游開發(fā)業(yè)已確定為我省的先導性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游開發(fā)資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。由于我縣旅游開發(fā)業(yè)才開始起步，對旅游開發(fā)產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游開發(fā)區(qū)的基礎設施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游開發(fā)資源未能發(fā)揮效益，旅游開發(fā)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游開發(fā)風景區(qū)，使之成為長征文化旅游開發(fā)線路的延伸，吸引留住前來婁山風景名勝區(qū)、某某會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展。

三、某某旅游開發(fā)基地開發(fā)存在的問題

1、缺乏開發(fā)資金

某某鎮(zhèn)政府財力有限，對項目景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。

2、勞動人口科學文化素質低

景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游開發(fā)服務人員。

3、管理體制未確立，相關部門支持配合程度不夠，應通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游開發(fā)產(chǎn)品的合力。

第三章 市場分析及預測

一、國內(nèi)市場預測

1、市場預測

隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內(nèi)旅游開發(fā)業(yè)已蓬勃發(fā)展，與某某相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游開發(fā)大省，周邊旅游開發(fā)市場的開發(fā)和繁榮，對某某旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

項目景區(qū)，主要景觀是山水自然風光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游開發(fā)者都有較大的吸引力。

開發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽、息烽旅游開發(fā)線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到項目景區(qū)游覽。

2、游客量預測

據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到某某參觀旅游開發(fā)的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠期取15%。近期2005－2007年項目景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次 中期2008－2010年

11.67萬人次 遠期2011－2013年

19.72萬人次

二、外地區(qū)及省外市場預測

項目地區(qū)旅游開發(fā)線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。

若借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到項目景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚以及觀項目景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨項目景區(qū)。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達30萬人次。

第四章 景區(qū)建設

一、景區(qū)建設原則

把保護風景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。項目景區(qū)旅游開發(fā)基地的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都服從科學規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。

二、景區(qū)建設指導思想

充分發(fā)揮項目景區(qū)旅游開發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽”旅游開發(fā)線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開發(fā)業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

三、景區(qū)建筑風格 項目景區(qū)景點的建設應與休閑、觀光、避暑、健身相適應的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全

一、環(huán)境衛(wèi)生

1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。

3、在景區(qū)內(nèi)設公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風格，但內(nèi)部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。

二、綠化

保護好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游開發(fā)的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。

第六章 項目建設實施計劃

一、項目建設分期規(guī)劃

根據(jù)地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、進入景區(qū)道路

集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎建設中首先解決新建河濱路－百畝大田1公里公路。

三、近期建設項目及規(guī)模

集中有限財力，搞基礎設施建設，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開發(fā)的客人成為某某旅游開發(fā)基地的宣傳人。2004年10月——2005年10月建設項目： 第一期

1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。

2、修建旅游開發(fā)項目停車場 單位停車面積35平方米/車 入場停車數(shù)88輛 停車場面積3080平方米

3、修建項目景區(qū)三星級賓館。

建筑面積800平方米，內(nèi)設餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務等，設床位200個，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm－1.3m，面積100平方米，另一個水深在1.3m－1.8m，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設施。

5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。

6、添置太陽傘，棋牌桌

7、游覽步道，石板鋪砌，寬1.5m（1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他

8、室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米。

9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。

10、供電設施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。

11、通訊

12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米

13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。

15、征地、土20畝，荒山草地120畝。

16、景區(qū)管理人員培訓：經(jīng)理1人，財務2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務員32人，共41人。第二期

1、建迎賓門，內(nèi)設售票房

2、建網(wǎng)球場

3、建燈光音樂噴泉

4、加固河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。

5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。

6、圍墻，長3000米，高1.8米。

7、觀景亭（望江樓）2座

8、其他 第三期

1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米

2、建別墅群10個

3、建垂釣亭、釣魚臺4個

4、高臺跳水

5、建石拱橋，索橋各1座

6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作

第七章 組織機構

一、項目法人

根據(jù)某某鎮(zhèn)人民政府決定，設置“項目景區(qū)風景名勝區(qū)管理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為項目景區(qū)風景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設實施經(jīng)營和債務償還實行全過程負責。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設后，以出資方為項目法人代表。

二、組織機構

1、管理所下設專門的管理科室，分別管理風景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。

2、管理所應在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。

第八章近期建設投資估算及資金來源

一、近期建設項目投資估算

2004年、2005年，建設項目總投資2242萬元，見附表：

二、資金來源 招商引資

三、資金使用計劃

第一期工程建設投資為745.15萬元 第二期工程建設投資為757萬元 第三期工程建設投資為740萬元

第九章 經(jīng)濟效益分析

一、預算說明

1、項目計算期為9年，其中建設期3年，經(jīng)營期6年。

2、項目基準收益率取10%。

二、經(jīng)營收入預測

景區(qū)目前游人達10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成，在建設期內(nèi)，預計游人數(shù)量每年增加50%，當建設項目完成后，預計第4年－第6年游客人數(shù)凈達到平均每年12萬人，第7年－第9年游客人數(shù)凈達到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元

第四年——第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元 第七年——第九年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元

三、經(jīng)營成本預測

1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分攤100.89萬元。

2、營業(yè)成本

營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。

3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務分析

1、基準收益率Ic=10%，財務凈現(xiàn)值FNPV= 萬元。

2、財務內(nèi)部收益率FTRR= %

3、投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 ＋上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建設期3年）

出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量

668

4、投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

總投資

2242

5、投資年利潤率＝ 年平均利稅額 ＝ 654.76 ×%＝29%

總投資

2242

第十章 結論及存在問題和建議

一、結論

項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在某某——息烽——貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。

二、存在的問題及建議

按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎設施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議某某鎮(zhèn)政府，請有關專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。

第四篇：鄉(xiāng)村旅游項目可行性研究報告

XX鄉(xiāng)村旅游項目

可行性研究報告

一、概

況

（一）、項目名稱及建設單位

1.項目名稱：XX鄉(xiāng)村旅游

2.建設單位：XX旅游開發(fā)有限公司

3.注冊資金：50萬元

4.項目負責人：

5.項目主管部門：

（二）、項目總投資

1500萬元。近期500萬元。

（三）、資金籌措：

公司籌資300萬元；銀行貸款500萬元；項目合作700萬元。

（四）、建設期限

三至六年

二、XX村基本情況

XX位于山東省XX市岱岳區(qū)下港鄉(xiāng)的最南端，北臨下港鄉(xiāng)茅茨舍村，東接黃前鎮(zhèn)、西靠祝陽鎮(zhèn)。距XX市中心約35公里，距濟南市中心約50公里。全村總面積為6200畝，人口976人，8個生產(chǎn)組，11個自然村，298戶人家。民風純樸，社會治安很好。主要經(jīng)濟來源為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和外出務工。該村人均收入3000多元，在全鄉(xiāng)處于中上游水平。主要產(chǎn)業(yè)是林果業(yè)，占總產(chǎn)值的70％左右，其中板栗占50％，杏占20％。養(yǎng)蠶戶70多戶，已初步形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)。目前，村子引山泉入戶，家家戶戶用上了自來水。

XX空氣潔凈、負離子含量高、食品和飲用水無污染，是人們理想的居住地。該村共有人口976人，其中80歲以上的老人30多位，90多歲的老人6位，是有名的長壽村。

本區(qū)域小梯田眾多，田內(nèi)種植糧食作物，田邊種植杏、花椒、板栗、核桃等經(jīng)濟林木。農(nóng)林間作，很有特點。

自給自足的田園經(jīng)濟是本區(qū)域最典型特色。家家都有小菜園，且以分布在房前屋后最多。這里的蔬菜不打藥，不施化肥，是名副其實的綠色蔬菜。

石磨、碾子分布較多，是村民加工食物的主要工具。也是發(fā)展民俗旅游不可缺少的重要“原生態(tài)”資源。

三、可行性分析

（一）、必要性

1．興村富民，建設社會主義新農(nóng)村的需要

旅游業(yè)是富民興村的產(chǎn)業(yè)，XX需要通過旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動社會主義新農(nóng)村建設，增加村民收入，全面建設小康家庭、小康社會。通過XX的旅游發(fā)展，形成典型的示范效應，帶動農(nóng)村社會經(jīng)濟的發(fā)展。

2．提升替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，保護水源地的需要

XX地處XX市水源地黃前水庫上游，對水環(huán)境的要求高。當前XX的產(chǎn)業(yè)是林果業(yè)、種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，產(chǎn)值不高，效益一般。其中幾十個養(yǎng)雞大棚對水環(huán)境造成威脅，需要進行替代。通過旅游業(yè)這一“無煙工業(yè)”的發(fā)展，替代傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，既提高經(jīng)濟效益，又提高環(huán)境效益。

3．弘揚和保護泰山民俗文化的需要

泰山民俗有自己的特點，目前基本沒有展示和整理，不利于民族文化的傳承發(fā)展。通過旅游業(yè)，就可以有目的、有意識地進行整理保護和利用。

（二）、可行性

1、區(qū)位交通相對便利，市場條件好，可進入性強

從XX村區(qū)位看，該村地處濟南、XX兩城市交界地帶，有公路直接與都市區(qū)相連，濟南、XX城區(qū)是規(guī)劃區(qū)的主要客源地，客源地與目的地之間車程都在1-2小時左右，旅游區(qū)的可進入性較強。泰山旅游東線經(jīng)過此處，從宏觀旅游地理位置看，本旅游區(qū)發(fā)展旅游業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢顯著，可以借助多層次、高密度的旅游交通網(wǎng)絡充分發(fā)展旅游業(yè)。

2、生態(tài)資源相對豐富，有較大吸引力

XX四面環(huán)山、獨特的小盆地自然環(huán)境，形成獨特的山地小氣候。山間植被繁茂，林果品種繁多，以板栗和杏樹為主，谷底春來早，一年三季花飄香。自然生態(tài)資源相對豐富，以“山泉小溪流水人家；杏花板栗鳥語花香”為其主要特色。盆地周邊基本沒有工業(yè)污染，內(nèi)部基本沒有污染源，加之植被茂密，一年四季空氣清新，可謂天然氧吧，村內(nèi)八旬以上老人30多位，是遠近聞名的長壽村。這一切對城市居民有較大的旅游吸引力。

3、上級政府部門重視和支持

隨著旅游的經(jīng)濟效益和關聯(lián)效益的突顯，岱岳區(qū)、下港鄉(xiāng)有關政府部門對鄉(xiāng)村旅游發(fā)展給予了更多的政策支持和經(jīng)濟支持。在制定全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展時將旅游業(yè)提到戰(zhàn)略高度，提出“旅游興區(qū)”的指導思想。此次，岱岳區(qū)將XX村作為民俗村開發(fā)試點，投入50萬資金，支持XX村旅游開發(fā)，有區(qū)、鄉(xiāng)政府的重點扶持，本區(qū)必然將獲得巨大的發(fā)展空間。

4、旅游規(guī)劃已經(jīng)制定

通過緊張的野外考察，旅游規(guī)劃專家充分挖掘了XX的社會文化與自然內(nèi)涵，設計了較為全面的方案，制定了《XX鄉(xiāng)村旅游概念性規(guī)劃》，為今后的發(fā)展提供了可靠的技術支持。

5、管理體制較先進

XX旅游管理，一開始就設計了公司＋農(nóng)戶的模式，體現(xiàn)了政府主導，更體現(xiàn)了市場主體的原則，調(diào)動了方方面面的積極性，管理體制的安排較科學合理。

總之，XX村有條件、有能力發(fā)展好旅游業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)的結合，農(nóng)民、農(nóng)村與旅游業(yè)的結合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升當?shù)匚拿魉剑糜螛I(yè)會成為XX興村富民的重要產(chǎn)業(yè)，為社會主義新農(nóng)村建設做出表率和示范。本項目的實施會帶來可觀的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益，本項目是可行的。

四、項目發(fā)展總體定位

（一）戰(zhàn)略定位

近

期：生態(tài)休閑、三農(nóng)樂園

中遠期：以鄉(xiāng)村風情為特色、以度假、休閑、娛樂為主體的綜合旅游地

（二）戰(zhàn)略品牌

防癌杏、長絲繭、古栗嶺、鄉(xiāng)間小路、世外桃源

（三）旅游形象定位

泰山杏花村——下港XX（主要用于春季、夏初）

泰山民俗村——下港XX（常年使用）

（四）目標市場定位

依托XX、濟南等周邊城鎮(zhèn)居民市場；吸引分流來泰山的游客市場；利用特色專題旅游產(chǎn)品拓展省內(nèi)外專項旅游市場。

五、規(guī)劃項目布局

根據(jù)旅游資源的地域組合結構、類型結構、開發(fā)利用方向，XX旅游總體布局采取“一區(qū)三溝”

格局，形成三足鼎立格局。

（一）、“一區(qū)”：即XX鄉(xiāng)村旅游休閑中心。

規(guī)劃形象為“古樹老屋、桃源人家”

功能定位：以山村民俗、三農(nóng)體驗、服務接待的綜合服務旅游區(qū)。

又可分為以古樹、人家為主題的鄉(xiāng)村風貌旅游區(qū)、以桑蠶、紡織為主題的民風民俗旅游區(qū)、以蕩舟、垂釣為主題的水景觀光休閑旅游區(qū)，以及提供農(nóng)家餐飲、住宿為主的服務區(qū)。

（二）、“三溝”即鄒家溝林果生態(tài)旅游區(qū)、東嶺根林下休閑旅游區(qū)、姚家溝山澗奇石休閑探險旅游區(qū)。

1．鄒家溝林果生態(tài)旅游區(qū)。

規(guī)劃形象：杏花村

功能定位：以林業(yè)觀光、山果采摘、山泉嬉戲為主題的動感之旅游區(qū)

重點抓住“馬蹄防癌杏”這一品牌，借“春花”、“夏實”兩個高峰期，開展林業(yè)觀光活動，把發(fā)展果品生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展生態(tài)旅游結合起來，把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與觀光農(nóng)業(yè)結合起來，建成城市居民休閑游憩、養(yǎng)生、體驗田園樂趣及鄉(xiāng)村居民農(nóng)閑娛樂的好去處。

2．東嶺根林下休閑旅游區(qū)。

規(guī)劃形象：綠色幽境，悠然南山

功能定位：以林下休閑、娛樂，體驗自然為主題的悠然之旅游區(qū)

3．姚家溝山澗奇石休閑探險旅游區(qū)

規(guī)劃形象：山澗奇石、快樂老家

功能定位：以賞石戲水、溪谷探險的激情之旅游區(qū)

六、環(huán)境保護

（一）現(xiàn)狀分析

XX位于黃前水庫的上游，是黃前水庫的水源地之一。水質優(yōu)良，局部地區(qū)存在生活垃圾、排泄物。

（二）旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境保護對策措施

XX旅游環(huán)境保護應以可持續(xù)發(fā)展理論為指導，走出一條以防為主，以治為輔的新路。

1、大力宣傳，提高居民和游客的環(huán)保意識和素質

2、用科學的手段和技術進行防治

3、用法制（包括鄉(xiāng)規(guī)民約）的約束來達到長久的治理。

七、投資估算及資金籌措

（一）近期投資估算

XX近期旅游開發(fā)建設投入估算，見7－1：

表7－1：近期旅游項目投入估算（單位：萬元）

項目類別

旅游項目

總投資

近期投資

旅游資源與環(huán)境保護、旅游產(chǎn)品開發(fā)

村莊門戶標志景觀

小橋（石板橋）

栗王廣場

木屋服務點

木棧道

石屋服務點

民博園

旅游服務設施

旅游接待中心賓館

泰山龍山莊等農(nóng)家旅舍

停車場

旅游道路交通建設

150

導游標識系統(tǒng)

河流與水庫整治

150

其他

旅游促銷

旅游廣告宣傳

旅游活動、宣傳措施

其他

旅游人才資源

開發(fā)

人才培養(yǎng)、交流等

總計

466

以上近期投資總額中需要加上不可預見的投入，按項目投入的10％計算，另需要46.6萬元。近期總投資為512.6萬元，作為概算，我們做取整處理，近期總投入約為500萬元。

（二）資金籌措

政府扶持+銀行貸款+招商引資+資本市場融資+自籌資金

八、效益評價

（一）經(jīng)濟效益

營業(yè)利潤：近中遠期期末年利潤為151.2、488.3、1385.1萬元。估計6年左右可以基本收回投資。

（二）生態(tài)效益

1、保護生物多樣性，保護森林生態(tài)系統(tǒng)和自然景觀。

2、保護水源，凈化溪谷，打造黃前水庫的潔凈水源地。

3、保護古樹名木。

（三）社會效益

1、擴大就業(yè)面。約計到2010年可安置160人直接參與旅游，到2014年可安置約350人，到2020年，安置約750人。為周邊居民提供了就業(yè)機會。

2、扶貧。有利于增加鄉(xiāng)村居民的收入。

3、保護傳統(tǒng)的農(nóng)村生活、生產(chǎn)方式，對延續(xù)傳統(tǒng)歷史文化起到重要作用。

九、結論和建議

從對XX鄉(xiāng)村旅游的分析來看，該項目的前景較好，符合產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的政策和環(huán)境保護的要求，是建設社會主義新農(nóng)村的重要舉措，定會成為XX市鄉(xiāng)村旅游的示范，有利于實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。本項目投資風險小，各種效益較好，實施單位有能力落實，能有效帶動本地的就業(yè)和收入的提高，帶動社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。

從項目本身來看，該項目指導思想明確，設計科學，技術可行，預算合理，預期效益較好，符合項目立項的規(guī)范和要求。建議盡快立項建設。

文檔內(nèi)容僅供參考

第五篇：景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告

廣仁嶺景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告

1．項目概述

1.1 項目說明

? 項目名稱：廣仁嶺景區(qū)（或風摩嶺景區(qū)）

? 項目地點：南以廣仁嶺隧道口到大三岔口公路為界；西以大三岔口到大廟鎮(zhèn)公路為界；東以雙橋區(qū)為鄰；北部以

村邊界為界線，是承德市進入雙灤區(qū)的第一個景區(qū)。? 開發(fā)占地面積：約15平方公里 ? 總建筑面積：平方米 ? 總投資：1億元RMB ? 承辦單位：中國承德瀛丹旅游天國開發(fā)有限公司（名稱待定）? 開發(fā)時間：2006～20015年

1.2 開發(fā)目標

作為新開發(fā)的旅游景區(qū)，廣仁嶺景區(qū)按照國家4A級景區(qū)進行規(guī)劃設計，現(xiàn)狀只有少量的游客沿者康熙當年進入承德避暑山莊的線路尋幽訪古，景區(qū)建成后，由于緊靠承德市區(qū)，客源市場充足，預計游客的數(shù)量在2010年可以達到20萬人次左右，2015年達到25萬的規(guī)模。

1.3 開發(fā)周期

?近期（2006～2010年），一期開發(fā) ? 中期（2011～2015年），二期開發(fā)

1.3 總體空間布局

根據(jù)對景區(qū)旅游資源分布、開發(fā)價值的分析，整個景區(qū)在總體布局上可以劃分為3部分，即：入口區(qū)（包括山門、關帝廟、景區(qū)管理區(qū)）；自然與人文景觀區(qū)（包括接龍亭、觀猊亭、統(tǒng)景塔、觀音大士廟）；景區(qū)后門。整個景區(qū)由御道串聯(lián)在一起。