第一篇：人力資源部年度運營費用預(yù)算方案

物業(yè)公司人力資源部年度費用預(yù)算方案

一、總則 1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往年度費用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。

3．職責(zé)范圍

（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費用預(yù)算的編制。

（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。

（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部備案。

二、年度人力資源部費用預(yù)算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。

人力資源部費用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

單位：萬元

由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。

1．隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。

4．根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經(jīng)營狀況分析

1．公司*******年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。

2．預(yù)計新增業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。

3．預(yù)計公司加大運營力度，人員會有所增加。

4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整

根據(jù)公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。

人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容

五、*******年各項費用預(yù)算編制

1．招聘費用預(yù)算，如下表所示。

招聘費用預(yù)算表

單位：元

2．培訓(xùn)費用預(yù)算

*****年實際培訓(xùn)費用

4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費用，預(yù)計******年培訓(xùn)費用約為4.6萬元。

3．員工工資預(yù)算

按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。

4．員工福利預(yù)算

增加春、秋游費用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項福利費用預(yù)算為31.2萬元。

5．社會保險金

*****年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預(yù)備費2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。

7．******年公司人力資源管理預(yù)算簡表

單位：萬元

第二篇：費用預(yù)算管理制度

費用預(yù)算管理制度

一、目的：為促進(jìn)公司建立、健全內(nèi)部約束機(jī)制,推動企業(yè)加強(qiáng)費用預(yù)算控制管理,進(jìn)一步合理的降低各項費用，以達(dá)到企業(yè)利潤的最大化，結(jié)合公司目前的實際情況,特制定本制度。

二、內(nèi)容：

（一）、公司預(yù)算組織的分工

1、總經(jīng)理辦公室對公司費用預(yù)算的管理工作負(fù)總責(zé)；財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司費用預(yù)算的管理工作,擬訂公司費用預(yù)算的目標(biāo)、政策；制定費用預(yù)算管理的具體措施和辦法, 審議、平衡費用預(yù)算方案, 組織下達(dá)財務(wù)預(yù)算, 協(xié)調(diào)解決費用預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題,考核預(yù)算的執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的分析和報告，督促各部門完成財務(wù)預(yù)算目標(biāo)。

2、公司各職能、營銷、生產(chǎn)部門要密切配合財務(wù)部門做好相關(guān)的工作，及時與財務(wù)部門溝通，反映公司相關(guān)情況；并在財務(wù)部門的指導(dǎo)下，制訂本部門費用預(yù)算，且能進(jìn)行執(zhí)行情況分析。

（二）、費用預(yù)算的內(nèi)容

1、費用預(yù)算包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用的預(yù)算，根據(jù)公司的目標(biāo)，分各個月份制定月度預(yù)算指標(biāo)。

2、管理費用預(yù)算的項目明細(xì)有：工資費用、獎金、福利費、辦公費、差旅費、交通費、房租費、水電費、通訊費、招待費、運雜費、租車費、社保費、單據(jù)費、獎金、培訓(xùn)費、招聘費、車輛修理費、加油費、停車路橋費、購車補貼、保險費、維修費、品牌建設(shè)費、勞動保護(hù)費、審計費、律師咨詢費、財務(wù)顧問費、ERP建設(shè)費、研究開發(fā)費、促銷費、廣告費、宣傳費、設(shè)計費、折舊費、稅費、其它；

3、銷售費用預(yù)算的項目明細(xì)有：工資費用、獎金、福利費、房租、水電費、通訊費、業(yè)務(wù)費、辦公費、維修費、差旅費、交通費、社保費、廣告費、宣傳費、促銷費、勞務(wù)費、裝修費、運雜費、折扣與折讓、折舊費、其他；

4、財務(wù)費用預(yù)算的項目細(xì)分為：利息支出（扣減利息收入）、手續(xù)費、匯

兌損益。

（三）、期間費用預(yù)算的歸口管理和適用范圍

1、行政人資部歸口管理并初步編制以下費用預(yù)算：

（1）管理費用中的工資費用、辦公費、差旅費、交通費、房租費、水電費、通訊費、招待費、運雜費、租車費、社保費、單據(jù)費、獎金、培訓(xùn)費、招聘費、車輛修理費、加油費、停車路橋費、購車補貼、保險費、維修費、勞動保護(hù)費、其他；

（2）銷售費用中的工資費用、獎金、房租、水電費、通訊費、辦公費、維修費、社保費。

2、銷售單元歸口管理并初步編制銷售費用預(yù)算中的業(yè)務(wù)費、差旅費、交通費、促銷費、勞務(wù)費、運雜費、折扣與折讓、其他。

3、企劃部門歸口管理并初步編制以下費用預(yù)算：

（1）管理費用中的品牌建設(shè)費；

（2）銷售費用中的廣告費、宣傳費；

（3）管理費用、銷售費用、制造費用中的折舊費。

4、財務(wù)部門歸口管理編制以下費用預(yù)算：

（1）管理費用中的審計費、財務(wù)顧問費、ERP建設(shè)費、稅費；

（2）各項財務(wù)費用。

（四）、財務(wù)部門統(tǒng)一對各部門以上費用下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，經(jīng)與各部門協(xié)商后執(zhí)行，由行政人資部全權(quán)管理督促各部門上述費用控制在預(yù)算內(nèi)。以上費用預(yù)算控制的第一責(zé)任人為部門最高主管，第一責(zé)任人可指定一至二人為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)各部門上述費用控制和財務(wù)部門就具體事項接口。

第三篇：集體婚禮費用預(yù)算

一、婚禮大典當(dāng)天活動安排：

1.上午8時新婚夫婦集中XX店化妝，然后乘花車前往廣場參加婚禮慶典； 2.10:18時在廣場舉行集體婚禮儀式，屆時由XX公司及團(tuán)委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主婚人、證婚人；

3.11:30分花車巡游游覽沙坪城市風(fēng)光；

4.12:30時乘車前往XX“XX”活動，包括：植樹、XX導(dǎo)介紹XX概況，酒會、自由參觀、拍照；

5.約3:30時結(jié)束，乘車返起點站，散席；

二、費用項目

一)、宣傳費用：16,400.00元，其中：

1.電視廣告：5,600.00元（560元/次，共10次）2.電臺7,000.00元/月；

3.海報：600.00元（3元/份，200份）

4.宣傳單張：1,200.00元（3000張，0.4元/張），婚禮當(dāng)日媒體宣傳2000元 5.場地及布置費用：3,000.00元； 二)、拍照費用：45,068.00元（接38對計）

拍婚紗照800元/對，集體婚禮當(dāng)天化妝180元/對，集體相6元/對（10寸相），錄像VCD制作20元/對，婚紗使用180元/套，計6,840.00元； 三）、禮品費用：7,600.00元（接38對,200元/對計）

襟花、花球、喜傘、有領(lǐng)導(dǎo)簽名結(jié)婚紀(jì)念證書、精美集體婚禮紀(jì)念品； 四）、喜慶酒會費用：11,400.00元（50元/228人），38對×6人/對

主食：點心、飲料、紅酒、水果； 五)、工作人員餐費：1,350.00元，50元/27人

團(tuán)委5人、攝影師2人、化妝師3人、工作人員10人、司機(jī)7人； 六）、車輛費：6,000.00元，1200元/輛，共5輛； 七）、付團(tuán)委組織費：3800元，100元/38對 以上七項費用共計：94,618.00元

三、報名費收入：53,162.00元，1399元/38對

四、贊助：41,465.00元

第四篇：圣誕節(jié)活動方案及費用預(yù)算

一、二、圣誕節(jié)活動安排 時間：12月24日平安夜 地點：3樓大會議室、大KTV

四、大堂布置

1、圣誕樹1棵：1500元

2、星星燈禮盒：1000元

3、木欄柵、雪景：500元

4、圣誕糖果：2000元

5、圣誕老人服2套：700元

五、背景音樂

1、圣誕進(jìn)行曲

2、新年進(jìn)行曲

3、圣誕老人（2人）拌裝、派新年禮物

4、朔料鼓掌手拍：元

六、圣誕大餐（三樓大會議室（散餐），中型會議室（套票專用））

1、布置二個布菲臺

2、水果、冷盤、涼菜、點心、色拉

3、熱菜

4、主食、蛋炒飯、饅頭

（需要布菲臺12個）

七、演出大廳

1、節(jié)目主持

2、節(jié)目內(nèi)容（1）互動節(jié)目

（2）外請節(jié)目：5000元

（3）員工內(nèi)部節(jié)目

八、抽獎

1、新年鐘聲響起

2、放煙火

3、抽獎

4、活動結(jié)束

九、預(yù)算

1、獎品：6100元

2、場景布置：5700元

3、圣誕禮物：1500元

4、票務(wù)印刷（150份）：1800元

5、煙火：10000元

6、演出費用：5000元

7、食品采購：15000元

合計：4.51萬元

10、票務(wù)

佳賓票：限額（1）

1688元/張6張金額：10128元

（提供圣誕大餐、抽獎、免費提供豪華間、自動麻將機(jī)、免費早餐）佳賓票：限額（2）

1288元/張5張金額：6440元

套票：

1068元/張2張金額：2136元（二號樓帶自動麻將機(jī)）968元/張24張金額：23232元

768元/張8張金額：6144元

散票：

500元/張100張金額：50000元

合計：98080元

第五篇：公司經(jīng)營費用預(yù)算方案

公司經(jīng)營費用預(yù)算方案

按照公司總體框架，實行全面費用預(yù)算控制，分為以下幾點：

一、部門分類：財務(wù)部、銷售部、市場部、行政部、總經(jīng)辦

1、財務(wù)部：由1名會計和1名出納、1名會計助理等組成；

2、銷售部：由1名銷售部經(jīng)理和14名業(yè)務(wù)員、2名銷售內(nèi)勤等組成；

3、市場部：由1名市場部經(jīng)理、1名設(shè)計員等組成；

4、行政部：由1名行政部經(jīng)理、2名文員、1名司機(jī)、1名清潔工等組成；

5、總經(jīng)辦：由1名總經(jīng)理和1名副總經(jīng)理組成。

二、各部門崗位經(jīng)營費用測算;

1、財務(wù)部：主辦會計月工資3500—5000元左右，出納月工資1500--2500元左右，會計助理月工資1200--1800元左右。

2、銷售部：銷售部經(jīng)理月工資3500--5000元左右，業(yè)務(wù)員月工資1200--1800元左右，銷售內(nèi)勤月工資1200—1500元左右。

3、市場部：市場部經(jīng)理月工資2500--3500元左右，設(shè)計員月工資1500--3000元左右。

4、行政部：行政部經(jīng)理月工資2500--4000元左右，文員月工資1200--1800元左右，司機(jī)月工資1500--2000元左右，清潔工月工資1000—1500元左右。

5、總經(jīng)辦：總經(jīng)理月工資4000—8000元左右，副總經(jīng)理月工資4000—6000元左右。

三、各部門人員定位費用測算：

1、（最高值）財務(wù)部費用統(tǒng)計：5000+2500+1800=93002、（最高值）銷售部費用統(tǒng)計：5000+25200+3000=332003、（最高值）市場部費用統(tǒng)計：3500+3000=65004、（最高值）行政部費用統(tǒng)計：4000+3600+2000+1500=111005、（最高值）總經(jīng)辦費用統(tǒng)計：8000+6000=14000

合計：741001、（最低值）財務(wù)部費用統(tǒng)計：3500+1500+1200=62002、（最低值）銷售部費用統(tǒng)計：3500+16800+2400=227003、（最低值）市場部費用統(tǒng)計：2500+1500=40004、（最低值）行政部費用統(tǒng)計：2500+2400+1500+1000=74005、（最高值）財務(wù)部費用統(tǒng)計：4000+4000=8000

合計：48300

附：

1、以上費用不包括其它任何費用（如出差費用、行政用品采購費用、固定資產(chǎn)費用、廣告費用、宣傳費用等）

2、業(yè)務(wù)員：KA業(yè)務(wù)員、渠道業(yè)務(wù)員、外貿(mào)業(yè)務(wù)員、禮品業(yè)務(wù)員、電子商務(wù)、電視購物、淘寶業(yè)務(wù)員、大客戶代表等